（一）工程質(zhì)量方針1、以人為本：建設(shè)工程質(zhì)量，直接取決于參與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)各方工程人員的素質(zhì)與專業(yè)技術(shù)水平、團(tuán)隊(duì)組織及協(xié)作水平、建設(shè)過程協(xié)調(diào)、控制的工作質(zhì)量、效果，工程質(zhì)量首先應(yīng)以人為本，為社會(huì)（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程。2、守法公正：工程建設(shè)，以國家現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，秉公辦事。維護(hù)建設(shè)單位的投資效益，同時(shí)又不能無故損害承包單位的權(quán)益原則。3、規(guī)范管理：管理服務(wù)要誠信、取信于人，必須嚴(yán)守合同，以事實(shí)為基礎(chǔ)，以有關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)，并規(guī)范工作行為，不斷提高自身素質(zhì)，使服務(wù)質(zhì)量與質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。（二）工程質(zhì)量目標(biāo)為貫徹公司的質(zhì)量方針，各級(jí)工程管理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完善的工程質(zhì)量管理體系，建立項(xiàng)目的具體目標(biāo)和將目標(biāo)進(jìn)行分解管理，務(wù)必在工程建設(shè)全過程中，嚴(yán)格進(jìn)行過程控制和合格產(chǎn)品控制，組織全員參加質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。集團(tuán)工程質(zhì)量目標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100％，包括：杜絕工程質(zhì)量責(zé)任事故；各項(xiàng)分項(xiàng)分部工程質(zhì)量合格率100％；單位工程竣工一次交付合格率100％。各地區(qū)、各項(xiàng)目可以綜合考慮公司品牌形象、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、工程特點(diǎn)和承包單位實(shí)力等因素制定項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，在與承包方簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)書面確定，并報(bào)集團(tuán)備案。0（一）工程質(zhì)量管理組織架構(gòu)體系部三級(jí)管理體系組成，具體組織架構(gòu)詳見下圖所示。（二）工程質(zhì)量管理部門工作職責(zé)A、集團(tuán)工程管理部門主要工作職責(zé)112、修編有關(guān)公司的工程質(zhì)量、安全管理方面工作制度、程序，包括工程質(zhì)量方針及目標(biāo)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理工作事項(xiàng)及流程、兩點(diǎn)一線工程質(zhì)量管理辦法、項(xiàng)目工程質(zhì)量安全管理考核獎(jiǎng)罰辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)等，并對(duì)相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、不定期的抽查監(jiān)督各項(xiàng)目生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收、中期產(chǎn)值支付及合同履約質(zhì)量驗(yàn)收情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)出整改通知單和擇期復(fù)查，并及時(shí)向上報(bào)告。4、對(duì)項(xiàng)目重要材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及施工樣板驗(yàn)收的抽查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)出整改通知單和擇期復(fù)查，并及時(shí)向上報(bào)告。5安全管理的要求，規(guī)范對(duì)施工單位、材料設(shè)備供貨安裝單位的現(xiàn)場(chǎng)管理。6、定期（原則上每個(gè)季度）組織對(duì)各在建項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全文明施工、成品保護(hù)、質(zhì)量控制資料的管理狀況進(jìn)行綜合檢查、考核和評(píng)價(jià)，包括承包單位、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)安裝等單位的質(zhì)量、安全等方面實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，并將有關(guān)檢查、考核和評(píng)價(jià)情況進(jìn)行通報(bào)。7、參與對(duì)各項(xiàng)目的主體結(jié)構(gòu)封頂驗(yàn)收、兩點(diǎn)一線驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收和綜合驗(yàn)收等驗(yàn)收工作。8、完成公司安排的其他工作。B、各片區(qū)分公司工程質(zhì)量部門主要工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)本地區(qū)公司工程質(zhì)量（安全文明施工）的管控，進(jìn)行全面的檢查、監(jiān)督和驗(yàn)收管理，并做好有關(guān)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、工程檢查及驗(yàn)收等臺(tái)賬。2、按公司權(quán)責(zé)流程參與各項(xiàng)目圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作；參與審核、審批施2件進(jìn)行檢查、監(jiān)督。3、定期（月度）或不定期組織或參與對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行檢查、考核、評(píng)價(jià)，包括：重要分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)檢查、重要材料設(shè)備供貨安裝專項(xiàng)檢查以及月度工程質(zhì)量安全文明施工大檢查，參與集團(tuán)組織的工程季度綜合檢查。4、參與各項(xiàng)目驗(yàn)收管理工作：材料樣板的確認(rèn)、第一批重要材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；施工樣板段、交樓樣板段、地下室及主體結(jié)構(gòu)、防水工程等重要分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收；獨(dú)立發(fā)包工程驗(yàn)收；竣工初驗(yàn)和綜合驗(yàn)收。5、參與處理現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的隱患或事故，并將有關(guān)檢查、整改和總結(jié)情況及時(shí)上報(bào)集團(tuán)。6、制訂本區(qū)域工程的工藝、質(zhì)量、安全管控、驗(yàn)收方面培訓(xùn)計(jì)劃，并組織培訓(xùn)工作的實(shí)施。7、各項(xiàng)目申報(bào)工程進(jìn)度中期產(chǎn)值時(shí)，對(duì)其工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工等進(jìn)行評(píng)定、審核和把關(guān)工作，參與住宅及商業(yè)事業(yè)板塊重大付款節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收，復(fù)驗(yàn)合格后才能付款。8、監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)目的分戶驗(yàn)收工作，組織好竣工初驗(yàn)工作，參與竣工驗(yàn)收以及綜合驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部提出的各相關(guān)專業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收整改意見進(jìn)行追蹤處理。C、項(xiàng)目工程部質(zhì)量（安全）主要工作職責(zé)12、參與對(duì)有關(guān)工程承包單位、監(jiān)理隊(duì)伍、材料設(shè)備供應(yīng)商的招標(biāo)考察，建立合格的工程承包隊(duì)伍、監(jiān)理單位和材料設(shè)備供應(yīng)商，并在過程建設(shè)中做好協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核評(píng)價(jià)管理工作。33、建立項(xiàng)目的崗位責(zé)任制度、圖紙會(huì)審制度、原材料構(gòu)配件送檢制度、旁站監(jiān)理制度、監(jiān)理例會(huì)制度和資料文件收發(fā)登記臺(tái)賬制度等相關(guān)制度、流程。4、對(duì)監(jiān)理單位在“質(zhì)量控制、安全控制、信息管理、合同管理、工作協(xié)調(diào)”等方面的工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督，確保監(jiān)理單位對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)理。5、審查施工單位的資質(zhì)、資格、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量責(zé)任制等，審查、審批67、對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化事前、事中的檢查監(jiān)督管理工作。實(shí)行全面的工序質(zhì)量管理，進(jìn)行定期（每周）和不定期的檢查，對(duì)工程重點(diǎn)部位實(shí)行旁站監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量問題、隱患進(jìn)行追蹤處理，直至完全整改達(dá)到合格要求。8、主持現(xiàn)場(chǎng)工程例會(huì)，總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、成品保護(hù)以及質(zhì)保資料管理的狀況，編寫項(xiàng)目工程周報(bào)、月報(bào)，并按時(shí)上報(bào)。9、組織好檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、隱蔽工程、分部工程及單位工程等驗(yàn)收工作，組織工程質(zhì)量竣工預(yù)驗(yàn)收，組織、參與竣工驗(yàn)收和公司的綜合驗(yàn)收。10、保修期內(nèi)，督促施工單位履行保修責(zé)任，參與質(zhì)量問題的責(zé)任鑒定；保修期滿，符合要求的應(yīng)及時(shí)辦理保修終結(jié)手續(xù)。4（一）項(xiàng)目工程質(zhì)量相關(guān)工作事項(xiàng)示意圖材料樣板(間)、施工樣板、交樓樣板管控驗(yàn)收項(xiàng)目部、地區(qū)、集團(tuán)（參與兩點(diǎn)一線）施工單位進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量安全保證體系等方面審核項(xiàng)目、地區(qū)工程開工開工審批現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、常規(guī)驗(yàn)收管理管線報(bào)建驗(yàn)收,監(jiān)理資料和臺(tái)帳管理等項(xiàng)目部（工程部、監(jiān)理部）（二）工程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及見證管理A、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收前置條件及基本要求證及檢測(cè)（驗(yàn)）合格證等質(zhì)量證明文件，經(jīng)驗(yàn)收合格，且報(bào)驗(yàn)手續(xù)齊備后方可使用。提供復(fù)印件的應(yīng)加蓋材料設(shè)備單位公章，并在復(fù)印件上注明原件保存地方，項(xiàng)目監(jiān)理部必須驗(yàn)證原件。對(duì)于要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證取樣試驗(yàn)的材料，在試驗(yàn)合格后才能允許將材料用于工程實(shí)體。參加，有關(guān)技術(shù)參數(shù)等須符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求，并須作好測(cè)試記錄。4、進(jìn)場(chǎng)貨品屬于進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)有海關(guān)、商檢證明的原件。其中內(nèi)容包括不限于：生產(chǎn)地址、供貨廠商、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量證明、文件中譯本。5、項(xiàng)目部必須按集團(tuán)規(guī)定及時(shí)填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)賬，本臺(tái)賬作為工程款中期支付的材料合格證明文件，項(xiàng)目主管工程師、總監(jiān)必須審核簽名。第一批主要材料/設(shè)備分類分類細(xì)輕質(zhì)隔墻、建筑石材、復(fù)合板材、陶瓷板材、吊頂材料、裝飾涂料、木質(zhì)地板、門窗、裝飾玻璃、櫥柜、成套廚柜、成套潔具、成套燈具、開關(guān)及插座面板等。重要材料各種給排水管材及配件、電纜橋架及母線槽、電線管及線槽、電纜電線、室外照明設(shè)施等。室外照明設(shè)施、健身器材、成套娛樂設(shè)施、室外大門、園建材料、樹木、花草等。給排水備等。主要設(shè)備建筑電氣室內(nèi)開關(guān)箱、柴油發(fā)電機(jī)組等。6冷（熱）水機(jī)組、冷卻塔、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、穩(wěn)壓裝置、加藥裝置、通風(fēng)空調(diào)熱交換裝置、誘導(dǎo)風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)、防火（煙）閥、排煙口、送風(fēng)口、風(fēng)閥、消聲器、閥門、水泵、散熱器、能量表、熱水表等。成套電梯設(shè)備：轎箱、主機(jī)、曳引裝置、滑道及支架、安全裝置等。智能建筑其它擦窗機(jī)、機(jī)械停車設(shè)備、廚房油污水處理裝置、油煙處理裝置等第一批主要材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程)備注：涉及建筑、景觀、裝飾效果的，設(shè)計(jì)管理部門需參加驗(yàn)收。7B、材料設(shè)備見證取樣、送檢管理1、為保證工程質(zhì)量，對(duì)工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料，在使用前應(yīng)按國家、地方政府部門有關(guān)規(guī)定，實(shí)行見證取樣和送檢。下列試塊（件）和材料必須實(shí)施見證取樣和送檢：①用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊及砌筑砂漿試塊；②用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件；③用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；④用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；⑤用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑；⑥地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；⑦國家規(guī)定必須實(shí)行見證取樣和送檢的其它試塊、試件和材料。封志。標(biāo)識(shí)和封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證員和取樣人簽字。見證員應(yīng)做好見證取樣臺(tái)賬記錄。3、試塊、試件和材料需在現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送至經(jīng)過省級(jí)以上建設(shè)行政主管部門對(duì)其資質(zhì)認(rèn)可和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)其計(jì)量認(rèn)證的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。4、以下情況雖有試驗(yàn)報(bào)告，但其試驗(yàn)報(bào)告視為無效：①材料取樣未經(jīng)見證人見證；②不在指定的有資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)；③施工單位自行送檢。5、檢測(cè)不合格的材料，不得在工程上使用，項(xiàng)目監(jiān)理部必須要求施工單位在限期內(nèi)將不合格的材料退出現(xiàn)場(chǎng)，并進(jìn)行臺(tái)賬記錄、備案。6、如果材料/設(shè)備供應(yīng)商或施工單位供應(yīng)、使用的材料、設(shè)備不符合法律、法規(guī)或合同文件的規(guī)定，造成公司損失的，應(yīng)按合同文件約定向供應(yīng)商或施工單位主張賠償。公司內(nèi)部人員如有違反材料/設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)規(guī)定的，依據(jù)相關(guān)考核獎(jiǎng)罰辦法、標(biāo)準(zhǔn)等文件進(jìn)行處理。（三）材料部品樣板和施工樣板管理A、材料部品樣板確認(rèn)、驗(yàn)收管理1、材料部品樣板：是指設(shè)計(jì)有關(guān)單位、部門為明確設(shè)計(jì)效果，或滿足特定使用功能而指定的材料，一般指建筑表面裝飾材料及功能設(shè)備，如外墻面磚、配電箱等。2、為方便材料驗(yàn)收、管理，各項(xiàng)目必須設(shè)置材料部品樣板間，涉及建筑裝飾效果由設(shè)計(jì)管理等有關(guān)部門確認(rèn)樣板，在材料部品樣板間分類擺設(shè)和登記。83、材料部品樣板必須有專人負(fù)責(zé)，管理標(biāo)準(zhǔn)如下：①材料部品樣板間：原則上分區(qū)/期獨(dú)立設(shè)立；②設(shè)計(jì)封板：設(shè)計(jì)責(zé)任人在樣品表面簽字封樣；③臺(tái)帳建立：A類、B類材料分冊(cè)建立；④樣板部品信息明細(xì)：編號(hào)、樣板名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、封板確認(rèn)人及封板時(shí)間、應(yīng)用工程名稱及部位、使用期限；⑤分類擺放：按土建、裝修、給排水、電氣、暖通、智能建筑分類布置格架，規(guī)整擺放；⑥封板后標(biāo)貼編號(hào)應(yīng)與臺(tái)帳編號(hào)對(duì)應(yīng)。4類材料部品，必須以設(shè)計(jì)管理等有關(guān)部門簽認(rèn)的樣板以及招標(biāo)技術(shù)要求、確認(rèn)的品牌進(jìn)行驗(yàn)收。B、施工樣板管理1、項(xiàng)目工程主要分部及單項(xiàng)工程（含主體、裝飾、樓地面、屋面、門窗、防水、給排水、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，涉及建筑、景觀、裝飾效果的，應(yīng)通知設(shè)計(jì)等部門參加驗(yàn)收確認(rèn)。2、為了滿足現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度要求，對(duì)于裝修類施工樣板，可按廳、房、衛(wèi)生間、廚房作為一個(gè)驗(yàn)收單項(xiàng)進(jìn)行施工和驗(yàn)收；對(duì)于其他類樣板，可按一墻面、一扇窗等選有代表性部位做施工形成工序操作剖面，便于檢查各工序完成情況。施工樣板(段)經(jīng)驗(yàn)收合格后方可大面積施工，并作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3、施工樣板內(nèi)容：①土建及裝修：砌筑、幕墻、室內(nèi)外構(gòu)件、屋面各層、室內(nèi)外抹灰層、外墻保溫及飾面、櫥柜、衛(wèi)浴潔具；②水電安裝：給排水主管道、明裝電氣管線、電氣開關(guān)箱、開關(guān)及插座面板、成套燈具（水交樓標(biāo)準(zhǔn)樣板房則必須有小樣或排版圖，列明陰陽角收口的做法及磚塊的排列，經(jīng)設(shè)計(jì)等部門確定后方可施工。95、施工樣板(段)在施工過程中實(shí)行旁站監(jiān)督，工程部、監(jiān)理部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)及國家有關(guān)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督，并做好施工樣板驗(yàn)收管理臺(tái)賬。6、施工樣板(段)做好后，施工單位應(yīng)及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置施工樣板指示牌，標(biāo)示施工樣板所在（四）分部分項(xiàng)、隱蔽工程驗(yàn)收管理1、分部分項(xiàng)、隱蔽工程驗(yàn)收的前置條件：①按施工圖紙完成施工、安裝；②經(jīng)過自檢、互檢和交接檢驗(yàn)收；③施工記錄和質(zhì)量保證資料齊全有效。2、日常巡查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)通知施工單位在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，整改完成自檢合格后報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部復(fù)驗(yàn)，對(duì)存在嚴(yán)重隱患或不服從管理的，可按規(guī)定發(fā)出暫停工指令。3、各工序嚴(yán)格按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等文件進(jìn)行質(zhì)量控制：每道工序完成后，施工單位進(jìn)行自檢、互檢和交接檢查，未經(jīng)質(zhì)量工程師檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行下道工序施工，要求施工方和監(jiān)理方形成記錄和臺(tái)賬，項(xiàng)目工程部進(jìn)行巡查、抽查監(jiān)督。4、針對(duì)于工程中常見的鋼筋跑位、脹模、混凝土蜂窩、墻地面裂縫、門窗關(guān)閉不嚴(yán)、衛(wèi)生間滲水、陰陽角和裝飾線條不直等質(zhì)量通病，要在施工中重點(diǎn)監(jiān)督，要求施工單位從施工方案、施工組織中明確工藝做法、材料采購、自檢和驗(yàn)收等方面詳細(xì)可行措施，避免工程質(zhì)量通病的發(fā)生。5、下道工序完成后難以檢查的重點(diǎn)部位、隱蔽工程，項(xiàng)目監(jiān)理部必須安排人員進(jìn)行旁站，并做好旁站記錄。任何隱蔽工程或中間驗(yàn)收部位在被覆蓋、包裝或隱蔽之前，必須經(jīng)過檢驗(yàn)并得到監(jiān)理的批準(zhǔn)。6、有防水要求的分項(xiàng)工程(如屋面、衛(wèi)生間、地下室和鋁窗等部位)，其找平層、防水層、保護(hù)層、保溫層以及鋁窗塞縫、鋁窗安裝調(diào)試完成等構(gòu)造層，均必須按工藝標(biāo)準(zhǔn)要求依次辦理分層隱蔽驗(yàn)收，以及進(jìn)行閉水（蓄水）或淋水查驗(yàn)，做好照片和書面記錄資料，包括防水材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、見證送檢、旁站記錄、驗(yàn)收記錄和試驗(yàn)記錄。支付證明文件。8、一般的分項(xiàng)（隱蔽）工程驗(yàn)收和分戶驗(yàn)收由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)；分部工程驗(yàn)收以及重要的分項(xiàng)（隱蔽）工程驗(yàn)收，地區(qū)必須派專業(yè)工程師以上人員參加驗(yàn)收；兩點(diǎn)一線工程驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)封頂驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收等由項(xiàng)目和地區(qū)負(fù)責(zé)初驗(yàn)的組織、查驗(yàn)和整改等工作，地區(qū)公司審核達(dá)到驗(yàn)收條件時(shí)可通知集團(tuán)工程管理中心等相關(guān)中心、部門參加。10重要分項(xiàng)（隱蔽）工程一覽表重要分項(xiàng)（隱蔽）工程地下室的底/墻體/頂板鋼筋、模板制安、水電管線預(yù)埋首層、第一標(biāo)準(zhǔn)層和天面層鋼筋、模板制安、水電管線預(yù)埋裙樓或轉(zhuǎn)換層、高層建筑避難層鋼筋、模板制安、水電管線預(yù)埋較大型的網(wǎng)架、索膜、鋼結(jié)構(gòu)等特殊結(jié)構(gòu)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)層的鋼筋安裝與張拉沉箱排水管及防水施工屋面防水、防雷特種工程根據(jù)具體工程確定的其它重要分項(xiàng)和隱蔽工程11分項(xiàng)（隱蔽）分部工程驗(yàn)收流程圖備注：分部工程以及重要的分項(xiàng)工程驗(yàn)收，地區(qū)工程中心專業(yè)工程師必須參加驗(yàn)收。（五）旁站監(jiān)理規(guī)定1、監(jiān)理部應(yīng)當(dāng)制定旁站監(jiān)理方案，明確旁站監(jiān)理的范圍、內(nèi)容程序和旁站監(jiān)理人員職責(zé)。2、旁站監(jiān)理人員職責(zé)：⑴檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況；⑵現(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況；⑶核查進(jìn)場(chǎng)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，并可在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工單位進(jìn)行檢驗(yàn)或者委托具有資格的第三方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；⑷做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。3、為保證工程質(zhì)量，加強(qiáng)過程監(jiān)督，在施工階段，必須對(duì)包括但不限于以下關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量全過程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督：⑴土方回填；⑵預(yù)應(yīng)力管樁打（壓）樁過程；⑶12梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過程；⑷混凝土澆筑過程；⑸施工樣板施工過程；⑹卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理；⑺廚衛(wèi)沉箱蓄水試驗(yàn)等淋水、蓄水試驗(yàn)；⑻空調(diào)、給水、消火栓及采暖系統(tǒng)水壓試驗(yàn)，消防水槍的試射試驗(yàn)；⑼排水系統(tǒng)灌水試驗(yàn)、通球試驗(yàn)；⑽電氣設(shè)備線路絕緣、防雷接地電阻試驗(yàn)；⑾設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)試運(yùn)行；⑿預(yù)應(yīng)力張拉；⒀鋼（網(wǎng)架）結(jié)構(gòu)安裝等。4、實(shí)施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，施工單位應(yīng)書面提出施工申請(qǐng)（開工前應(yīng)就各項(xiàng)好旁站監(jiān)理人員實(shí)施旁站監(jiān)理。5、旁站監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理旁站監(jiān)理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，6、凡旁站監(jiān)理人員和施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進(jìn)行下一道工序、分項(xiàng)工程施工。地區(qū)和集團(tuán)不定期對(duì)旁站監(jiān)理的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。（六）成品保護(hù)管理品保護(hù)措施的內(nèi)容；②成立以成品保護(hù)小組；③施工過程中須及時(shí)對(duì)已完成的成品和半成品采取妥善保護(hù)措施；④成品保護(hù)小組成員應(yīng)勤于巡查，發(fā)現(xiàn)成品損壞情況應(yīng)及時(shí)處理。2、應(yīng)成立以工程負(fù)責(zé)人為首的成品保護(hù)小組，各獨(dú)立發(fā)包工程應(yīng)納入總包單位成品保護(hù)小組的管理，監(jiān)理部參與成品保護(hù)小組的日常協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3、成品保護(hù)小組的職責(zé)是：負(fù)責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗(yàn)收手續(xù)，落實(shí)成品保護(hù)的崗位責(zé)任，協(xié)調(diào)和管理獨(dú)立發(fā)包工程執(zhí)行成品保護(hù)規(guī)定，對(duì)違反成品保護(hù)規(guī)定，造成污染和損壞的事件，落實(shí)責(zé)任和執(zhí)行處罰。4、施工期間的重點(diǎn)成品保護(hù)內(nèi)容及保護(hù)措施⑴鋼筋：樓板鋼筋綁扎完成后，應(yīng)搭設(shè)行人走橋，澆筑樓面混凝土的泵管應(yīng)用支架架起，任何人不得隨意踩踏板面鋼筋，以免造成鋼筋變形、偏位，后續(xù)施工造成鋼筋偏位時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)正。⑵混凝土：澆筑混凝土?xí)r，掉到下一層樓面的水泥漿應(yīng)及時(shí)清理干凈；樓面混凝土澆筑完畢，應(yīng)在其強(qiáng)度達(dá)到1.2Mpa以上時(shí)，方允許在樓面施工作業(yè)；樓面材料應(yīng)盡量分散堆放，且堆載不能過大，以免造成混凝土結(jié)構(gòu)損壞；模板拆除時(shí)混凝土強(qiáng)度應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，無可靠措施，不得提早拆模。⑶木門框：木門框安裝后，施工斗車只準(zhǔn)進(jìn)入戶內(nèi)大廳，不準(zhǔn)進(jìn)入房間；貼門坎大理石時(shí)，所用砂漿不能過稀，以免水分過多，導(dǎo)致門套腳發(fā)黑及過早腐爛；天花、墻面涂刷涂料對(duì)其造13成污染時(shí)應(yīng)及時(shí)清理干凈；木門套掃油漆時(shí)，應(yīng)在門套邊貼好保護(hù)紙，小心操作，以防污染墻面；各樓層不得積水，以免木門框受潮發(fā)黑及過早腐爛。⑷鋁合金（塑鋼）門窗：門窗框安裝好后，下軌道必須貼上不少于三層的保護(hù)膠紙，頂框、立框必須貼上不少于二層的保護(hù)膠紙，下軌道需釘凹形木盒蓋好；門窗框周邊批蕩砂漿時(shí)，應(yīng)先將框下軌道用木盒蓋好，在完成后及時(shí)將粘在上面的砂漿清理干凈；需從窗口運(yùn)送施工材料時(shí)，應(yīng)用凹形木盒將下軌道蓋好，嚴(yán)禁工作人員踩踏；門窗框邊縫打膠時(shí)，先將縫邊的保護(hù)膠紙揭起約10mm寬方可施工，打完膠后鋁合金外露部分應(yīng)重新貼回保護(hù)膠紙，保護(hù)膠紙應(yīng)在單位工程初驗(yàn)前才撕掉；內(nèi)外墻飾面磚如用酸液進(jìn)行擦（清）洗，應(yīng)保證酸液不接觸鋁合金（塑鋼）門窗的金屬材料。應(yīng)標(biāo)出管線預(yù)埋位置，嚴(yán)禁在管線預(yù)埋位置打釘鉆孔，以防破壞預(yù)埋的管線。施工范圍內(nèi)鋪設(shè)硬紙板、彩條布等加以保護(hù)；在其上面進(jìn)行有可能污染地面的施工作業(yè)時(shí)，必須鋪設(shè)塑料布，以防污染；在其上面要用梯子作業(yè)時(shí)，梯腳必須用軟物包好；嚴(yán)禁在剛貼好的地面磚上走動(dòng)、堆物。⑺衛(wèi)生潔具：浴盆、浴缸安裝好后，底部應(yīng)貼上不少于二層的保護(hù)膠紙，其余表面應(yīng)用保護(hù)膠紙密封，座廁安裝完成后，要用塑料紙包裹好；衛(wèi)生潔具安裝好后，需在其上面施工時(shí)，應(yīng)用模板將其覆蓋，以防損傷；嚴(yán)禁站在衛(wèi)生潔具上面進(jìn)行施工作業(yè)；嚴(yán)禁將砂漿、水泥漿、灰水、廢油漆、地面灰砂等排入排水地漏，防止造成地漏堵塞；衛(wèi)生潔具安裝完成后，嚴(yán)禁在浴缸和洗手盆內(nèi)浸泡瓷片及其它材料，嚴(yán)禁任何人使用廁具；在室內(nèi)進(jìn)行衛(wèi)生清潔時(shí)，嚴(yán)禁在潔具內(nèi)沖洗或?qū)⑽鬯谷霛嵕邇?nèi)。⑻木地板：施工前必須完成各戶承壓管道的強(qiáng)度和嚴(yán)密性水壓試驗(yàn)，排水、排污管道的通水試驗(yàn)；鋪貼后，進(jìn)入戶內(nèi)的人員應(yīng)脫鞋，需在戶內(nèi)施工作業(yè)時(shí)，應(yīng)用塑料布或其他保護(hù)材料鋪在木地板上，以防污染、損壞木地板。⑼地毯：現(xiàn)場(chǎng)干、濕作業(yè)和水電已施工完畢，防火措施已落實(shí)，地面清理完畢后方可安排地毯安裝；安裝后應(yīng)關(guān)好門窗，禁止無關(guān)人員入內(nèi)，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人員必須戴鞋套或脫鞋，做好保潔工作；現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁使用明火、抽煙。⑽園建飾面：確保地下管線等工程施工完畢后園驗(yàn)收合格，方可進(jìn)行園建飾面施工；施工期間應(yīng)圍蔽施工，防止人員踩踏，在通道處應(yīng)鋪木板保護(hù)；施工完成后嚴(yán)禁車輛通行、堆放硬物及建筑垃圾等。14⑾小區(qū)道路路面：路面混凝土澆筑完成后，應(yīng)及時(shí)覆蓋養(yǎng)護(hù)，施工單位應(yīng)設(shè)置標(biāo)示牌，混凝土強(qiáng)度未達(dá)設(shè)計(jì)強(qiáng)度輛通行；嚴(yán)禁在已完工的路面攪拌砂漿及利用路面做施工場(chǎng)地。⑿需經(jīng)運(yùn)輸?shù)某善芳鞍氤善罚瑧?yīng)根據(jù)其屬性進(jìn)行包裝保護(hù)，以防止損壞或污染。（七）工程質(zhì)量問題、事故管理工程質(zhì)量事故處理系指在工程建設(shè)過程中和設(shè)計(jì)規(guī)定的使用年限內(nèi)，由于責(zé)任過失造成工程倒塌或報(bào)廢、機(jī)械設(shè)備毀壞、工程永久性缺陷、使用標(biāo)準(zhǔn)降低、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失及工程需要加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理的事故。1、質(zhì)量事故等級(jí)分類①一般質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故。a、直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元(含5000元)以上，不滿50000元的；b、影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)，造成永久質(zhì)量缺陷的。②嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故。a、直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元(含50000元)以上，不滿10萬元的；b、嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)，存在重大質(zhì)量隱患的；c、事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。③重大質(zhì)量事故：具備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故，屬建設(shè)工程重大事故范疇。a、工程倒塌或報(bào)廢；b、由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷3人以上；c、直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上。2、匯報(bào)程序①重大、嚴(yán)重質(zhì)量事故：項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)在事故發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)將事故簡要情況向地區(qū)工程中心，地區(qū)工程中心應(yīng)立刻向集團(tuán)工程中心匯報(bào)并協(xié)助做好善后工作，同時(shí)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)等待調(diào)查、取證和處理。②一般工程質(zhì)量事故：項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)在事故發(fā)生后四小時(shí)以內(nèi)報(bào)告地區(qū)分公司，并責(zé)成施工單位提交事故報(bào)告。③一般質(zhì)量問題：項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)天報(bào)告地區(qū)工程中心，同時(shí)根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度作出修整或返工處理或請(qǐng)相關(guān)部門鑒定后處理的決定，并責(zé)成施工單位提交事故報(bào)告及整改措施經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部審核、地區(qū)工程中心復(fù)核，審批后實(shí)施。3、處理程序15①重大質(zhì)量事故的處理應(yīng)按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。②嚴(yán)重、一般質(zhì)量事故如要采取加固補(bǔ)強(qiáng)或無法修整需返工重做的，應(yīng)由項(xiàng)目監(jiān)理部組織設(shè)計(jì)單位、地區(qū)工程中心和集團(tuán)工程等相關(guān)中心、部門參加會(huì)審，確定處理方案后由施工單位實(shí)施，處理完畢后由項(xiàng)目監(jiān)理部組織有關(guān)單位驗(yàn)收，地區(qū)工程中心和集團(tuán)總工室根據(jù)情況參加審定技術(shù)處理方案。如可修整或返工處理的，由施工單位提交事故報(bào)告及整改措施經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部審核、地區(qū)工程中心復(fù)核，報(bào)集團(tuán)工程中心審批后實(shí)施。③質(zhì)量問題由項(xiàng)目部下達(dá)整改通知單限期施工單位整改，整改完畢后由施工單位填報(bào)《工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單》報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部驗(yàn)收。（八）現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理A、基本規(guī)定1、項(xiàng)目部工程負(fù)責(zé)人是建設(shè)單位的項(xiàng)目工程建設(shè)安全生產(chǎn)責(zé)任人。2、申領(lǐng)工程開工施工許可證時(shí)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定提供有關(guān)安全方面的施工措施等資料。3、編制包括安全方面內(nèi)容的專項(xiàng)方案，如：三通一平工程、土石方工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除和爆破工程、其它危險(xiǎn)性較大的工程等，以及動(dòng)火、消防、臨時(shí)用電方案，項(xiàng)目、地區(qū)應(yīng)進(jìn)行審查、報(bào)批，并組織進(jìn)行檢查、監(jiān)督。4、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等的專項(xiàng)施工方案，項(xiàng)目部、監(jiān)理部應(yīng)督促施工單位按照相關(guān)規(guī)定，組織專家評(píng)審。5、施工單位應(yīng)對(duì)易發(fā)生事故的部位、環(huán)節(jié)制定相關(guān)應(yīng)急救援預(yù)案，并督促施工單位定期組織演練。6、用于安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施的資金應(yīng)專款專用，不得挪作他用，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督該項(xiàng)資金的使用情況。7、安全及文明施工專項(xiàng)檢查：①檢查時(shí)間，項(xiàng)目每周不少于一次，地區(qū)每月不少于一次，集團(tuán)一般為季度或半年檢查；②檢查標(biāo)準(zhǔn)：有關(guān)安全和文明施工管理方面的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司制度等；③各級(jí)工程質(zhì)安管理人員在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有違反安全文明施工行為和安全隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位馬上整改；情況嚴(yán)重的，要求施工單位暫時(shí)停止施工；④項(xiàng)目、地區(qū)可以制定本地區(qū)、本項(xiàng)目的檢查考核處罰辦法，報(bào)集團(tuán)備案。保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，最大限度降低事故影響，及時(shí)上報(bào)地區(qū)公司；地區(qū)應(yīng)立刻向集團(tuán)匯報(bào)并協(xié)助做好善后工作，并按照法律、法規(guī)或規(guī)章的規(guī)定報(bào)告有關(guān)行政主管部門。9、項(xiàng)目監(jiān)理部必須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的企業(yè)標(biāo)識(shí)、工地入口、圍墻、警示性標(biāo)示以及文明施工16措施的落實(shí)等，是否符合當(dāng)?shù)睾凸疽筮M(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的監(jiān)督施工單位限時(shí)整改。場(chǎng)地布置與項(xiàng)目“兩點(diǎn)一線”布置是否有沖突。現(xiàn)場(chǎng)銷售路線及客戶可見的場(chǎng)地、立面要按要求進(jìn)行處理。B、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理。C、安全文明施工管理主要工作內(nèi)容1、施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理的主要工作內(nèi)容編制包括安全監(jiān)理內(nèi)容的項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確安全監(jiān)理的范圍、內(nèi)容、職責(zé)、程序和措施等。⑵審查施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施和危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。審查的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：①地下管線保護(hù)措施方案；②基坑支護(hù)與降水、土方開挖與邊坡防護(hù)、模板、起重吊裝、腳手架、拆除、爆破等分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案；③施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施；④冬季、雨季等季節(jié)性施工方案；⑤施工總平面布置圖，辦公、宿舍、食堂、道路等臨時(shí)設(shè)施設(shè)置以及排水、防火措施。⑶檢查施工單位在工程項(xiàng)目上的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建立、健全及專職安全管理人員配備情況。⑷審查施工單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證是否合法有效。⑸審查項(xiàng)目經(jīng)理和專職安全生產(chǎn)管理人員是否與投標(biāo)文件相一致。⑹審核特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書是否合法有效。⑺審核施工單位應(yīng)急救援預(yù)案和安全防護(hù)措施費(fèi)用使用計(jì)劃。2、施工階段安全監(jiān)理的主要工作內(nèi)容⑴定期檢查、監(jiān)督安全技術(shù)措施和專項(xiàng)施工方案的落實(shí)情況，及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類安全事故隱患，應(yīng)書面通知施工單位，并督促其立即整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)及時(shí)下達(dá)工程暫停令，要求施工單位停工整改，并同時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。安全事故隱患消除后，應(yīng)檢查整改結(jié)果，簽署復(fù)查或復(fù)工意見。施工單位拒不整改或不停工整改的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向工程所在地建設(shè)主管部門或工程項(xiàng)目的行業(yè)主管部門報(bào)告，以電話形式17報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)有通話記錄，并及時(shí)補(bǔ)充書面報(bào)告。檢查、整改、復(fù)查、報(bào)告等情況應(yīng)記載在監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)中。⑵核查施工現(xiàn)場(chǎng)施工起重機(jī)械、整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)。⑶檢查施工現(xiàn)場(chǎng)各種安全標(biāo)志和安全防護(hù)措施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況。⑷督促施工單位進(jìn)行安全自查工作，參加各類安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。⑸據(jù)實(shí)審核、填寫安全生產(chǎn)文明施工考核表、工人工資發(fā)放評(píng)定表（詳見附件定是否緩發(fā)工程月進(jìn)度款。（九）工程質(zhì)量安全生產(chǎn)巡查、月檢管理1、對(duì)項(xiàng)目的巡查管理期的巡查，主要檢查各項(xiàng)目部對(duì)公司制度貫徹執(zhí)行情況，對(duì)已完成檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收情況、現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工及內(nèi)業(yè)資料的管理情況，對(duì)上次巡查、月檢或季檢中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)照整改情況進(jìn)行復(fù)查。⑵巡查中發(fā)現(xiàn)的一般問題可采用口頭和書面通知要求項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部進(jìn)行整改，對(duì)于重大的問題可采取召開現(xiàn)場(chǎng)專題會(huì)議或按制度規(guī)定采用局部暫停工進(jìn)行處理。2、地區(qū)/城市公司定期組織月度檢查管理⑴月度檢查對(duì)象：地區(qū)公司在建所有項(xiàng)目，考核當(dāng)月在建項(xiàng)目的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等管理情況。⑵月度檢查組織架構(gòu)、內(nèi)容、程序及形式：①月檢組織架構(gòu)：崗位名稱工作職責(zé)②檢查內(nèi)容、程序及形式月度檢查內(nèi)容：主要檢查各在建項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、成品保護(hù)、內(nèi)業(yè)資料18等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和提出整改要求，進(jìn)行綜合考核，并將考核結(jié)果在地區(qū)公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)、上報(bào)集團(tuán)工程管理中心備案。月度檢查程序：地區(qū)工程中心下發(fā)月檢通知→檢查小組按時(shí)組織檢查→會(huì)簽檢查情況通知單、相關(guān)單位組織整改→檢查通報(bào)→項(xiàng)目工程部核查監(jiān)督→地區(qū)檢查小組復(fù)查落實(shí)→地區(qū)生產(chǎn)例會(huì)綜合評(píng)價(jià)。月度檢查形式：原則上每月一次，具體時(shí)間以下發(fā)檢查通知為準(zhǔn)，各項(xiàng)目工程副總、工程部經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)及項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部專業(yè)工程師，施工單位工程負(fù)責(zé)人必須參加。⑶發(fā)現(xiàn)問題的處理對(duì)于月檢發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部應(yīng)負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)有關(guān)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改完成，并應(yīng)將整改完成情況用書面形式反饋給地區(qū)公司月度檢查小組，地區(qū)公司組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。對(duì)于整改結(jié)果仍達(dá)不到要求的，將按規(guī)定對(duì)有關(guān)人員及單位進(jìn)行處罰。⑷月度考評(píng)綜合評(píng)分依據(jù)、考核內(nèi)容權(quán)重及分?jǐn)?shù)計(jì)算a、考評(píng)依據(jù)：各專業(yè)工程師平時(shí)檢查評(píng)分記錄及月檢考核評(píng)分記錄兩部分。Ⅰ、平時(shí)檢查評(píng)分：根據(jù)地區(qū)工程中心各專業(yè)工程師平時(shí)巡檢、專項(xiàng)檢查對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行當(dāng)月實(shí)時(shí)考評(píng)評(píng)分，權(quán)重10～30%。Ⅱ、月檢檢查評(píng)分月檢評(píng)分占權(quán)重70~90%，檢查內(nèi)容主要五部分，各部分占比大致為：質(zhì)量控制25%，進(jìn)度控制15%，安全、文明施工及成品保護(hù)15%，勞資發(fā)放管理5%，內(nèi)業(yè)信息管理10%。c、考核分?jǐn)?shù)計(jì)算Ⅰ、項(xiàng)目管理難度系數(shù)：對(duì)各項(xiàng)目部考評(píng)，可通過設(shè)定月度“項(xiàng)目管理難度系數(shù)”進(jìn)行調(diào)難度系數(shù)取值表序號(hào)難度系數(shù)123419當(dāng)月實(shí)際在建面積折算關(guān)系表序號(hào)實(shí)際在建面積折算1234Ⅱ、考評(píng)分?jǐn)?shù)考評(píng)初步得分=項(xiàng)目綜合管理得分×0.3+{質(zhì)量控制得分×0.25+進(jìn)度控制得分×0.15+安全生產(chǎn)等分×0.15+勞資發(fā)放得分×0.05+業(yè)內(nèi)得分×0.10}×0.7（其中質(zhì)量控制得分=土建×70%+水電×30%）考核總分=考評(píng)初步得分×當(dāng)月項(xiàng)目考評(píng)難度系數(shù)⑸考核等級(jí)評(píng)定及考核項(xiàng)目工程部考評(píng)最后得分在70分及以上為合格，69及以下為不合格。地區(qū)/城市公司月度檢查情況考核表指標(biāo)定義獎(jiǎng)罰方式數(shù)據(jù)來源⑹月度檢查用表（十）中期產(chǎn)值支付與節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收管理1、當(dāng)工程累計(jì)形象進(jìn)度達(dá)到某付款節(jié)點(diǎn)要求，且質(zhì)量、安全文明施工等符合規(guī)范、設(shè)計(jì)要求后，由項(xiàng)目監(jiān)理部、工程部按現(xiàn)行中期支付有關(guān)工程質(zhì)量、進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行填報(bào)，按現(xiàn)行權(quán)責(zé)流程經(jīng)項(xiàng)目、地區(qū)/城市公司以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。202、集團(tuán)、地區(qū)/城市公司有關(guān)審計(jì)、工程等管線人員在巡檢、月檢、季度檢查中，如發(fā)現(xiàn)中期支付產(chǎn)值申報(bào)有弄虛作假現(xiàn)象的（包括中期產(chǎn)值超前報(bào)、工程質(zhì)量未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格未/城市公司以及集團(tuán)總部，對(duì)相關(guān)部門、單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，責(zé)成項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)單位作出處罰，未審批的當(dāng)期產(chǎn)值不予審批，已審批未支付的當(dāng)期產(chǎn)值不予支付，已審批已支付的當(dāng)期產(chǎn)值在下期產(chǎn)值中扣回，順延至再下一期中期產(chǎn)值中進(jìn)行審批、支付。3、各項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)每月將中期產(chǎn)值支付審批臺(tái)賬整理、報(bào)送到地區(qū)/城市公司、集團(tuán)工程等相關(guān)部門，以利項(xiàng)目、地區(qū)/城市、集團(tuán)共同加強(qiáng)對(duì)中期產(chǎn)值和工程質(zhì)量的管理。（十一）分戶驗(yàn)收管理1、在集團(tuán)范圍內(nèi)全面推行“工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收”制度，建立以項(xiàng)目為單位，從業(yè)主的角度提前介入進(jìn)行“一戶一驗(yàn)”形式的驗(yàn)收，以便及早發(fā)現(xiàn)問題和完成整改，提高交樓效率和成功率。當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T有分戶驗(yàn)收規(guī)定、規(guī)程的，應(yīng)從其規(guī)定。2、分戶驗(yàn)收原則上應(yīng)按兩個(gè)階段進(jìn)行，依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范和《分戶驗(yàn)收工程質(zhì)量基本標(biāo)8）等要求，參加驗(yàn)收單位原則上主要包括建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工單位。第一階段：項(xiàng)目部應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)分部工程驗(yàn)收前，組織相關(guān)單位和人員對(duì)工程的每戶（間）及公共部位的主體結(jié)構(gòu)工程觀感質(zhì)量、結(jié)構(gòu)尺寸和使用功能的質(zhì)量進(jìn)行專門驗(yàn)收；分戶驗(yàn)收合格后方能組織主體結(jié)構(gòu)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收。第二階段：項(xiàng)目部應(yīng)在施工單位提交工程竣工報(bào)告后，單位工程竣工驗(yàn)收前，組織相關(guān)單位和人員對(duì)工程的每戶（間）及公共區(qū)域、公共設(shè)備用房等部位的工程裝飾裝修質(zhì)量、觀感質(zhì)量、主要部位凈尺寸和使用功能質(zhì)量進(jìn)行專門驗(yàn)收，提交簽署驗(yàn)收合格文件后，方能組織竣工（初驗(yàn)）驗(yàn)收。一般將單位工程分戶驗(yàn)收內(nèi)容劃分如下：⑴房間門窗、尺寸偏差；⑵建筑裝飾裝修質(zhì)量；⑶防水工程質(zhì)量；⑷給水、排水系統(tǒng)安裝質(zhì)量；21⑸消防系統(tǒng)安裝質(zhì)量；⑹通風(fēng)、采暖與空調(diào)安裝質(zhì)量；⑺室內(nèi)電氣、智能化工程安裝質(zhì)量；⑻電梯安裝質(zhì)量；⑼公共部位、共用設(shè)施、公共設(shè)備用房等內(nèi)容；⑽園建、綠化及其他要求檢查的內(nèi)容。4、項(xiàng)目部在工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收的具體實(shí)施中，可采用專業(yè)、功能分組形式：根據(jù)專業(yè)劃分為土建組、機(jī)電組；根據(jù)不同的功能分區(qū)分為室內(nèi)工程組、公共設(shè)備用房組、公共環(huán)境組等。明確各個(gè)驗(yàn)收工作組成員及其職責(zé)，確定小組組長，驗(yàn)收前組織相應(yīng)的培訓(xùn)。8）全數(shù)記錄，經(jīng)整改、驗(yàn)收、整理匯總后由項(xiàng)目保存、地區(qū)備案。分戶驗(yàn)收合格或復(fù)驗(yàn)合格后，相關(guān)方負(fù)責(zé)人對(duì)《工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收匯總表》簽字確認(rèn)。6、地區(qū)工程中心應(yīng)全面指導(dǎo)、協(xié)調(diào)地區(qū)各項(xiàng)目分戶驗(yàn)收工作。⑴審核、審批、匯總各項(xiàng)目的年度分戶驗(yàn)收及交樓工作計(jì)劃（包括分戶驗(yàn)收方案、驗(yàn)收合⑵隨機(jī)抽查項(xiàng)目分戶驗(yàn)收工作，不少于當(dāng)期驗(yàn)收總數(shù)的5%，協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量問題的限期整改，上報(bào)集團(tuán)各個(gè)項(xiàng)目的分戶驗(yàn)收情況。（十二）工程竣工（初驗(yàn)）驗(yàn)收管理A、竣工初驗(yàn)1、工程竣工初驗(yàn)條件①工程施工已完成合同及設(shè)計(jì)文件規(guī)定的全部內(nèi)容；②各分項(xiàng)、分部工程已驗(yàn)收合格；③室內(nèi)外所有工程部位/設(shè)施均已清理干凈，并具備使用功能；④施工資料基本齊全；⑤已完成分戶驗(yàn)收2、項(xiàng)目具備初驗(yàn)條件后，由施工單位向項(xiàng)目部、地區(qū)公司提出申請(qǐng)。初驗(yàn)時(shí)，各專業(yè)對(duì)初驗(yàn)存在的問題做好記錄，并形成初驗(yàn)結(jié)論，初步確定竣工初驗(yàn)復(fù)驗(yàn)的時(shí)間。3、初驗(yàn)完成后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)存在的問題，組織相關(guān)單位對(duì)其他未抽查的房間、部位進(jìn)行22排查和問題整改。a、整改率≥80%方能確認(rèn)為復(fù)檢合格，整改率＜80%應(yīng)組織第二次整改和復(fù)檢,直至整改達(dá)到時(shí)，第一次復(fù)檢按不合格點(diǎn)數(shù)100元/每點(diǎn)進(jìn)行處罰，第二次以上復(fù)檢按不合格點(diǎn)數(shù)1000元/每點(diǎn)進(jìn)行處罰。根據(jù)項(xiàng)目樓棟數(shù)、樓層數(shù)、專業(yè)等來分組和確定檢查范圍。B、竣工驗(yàn)收1、工程竣工驗(yàn)收應(yīng)達(dá)到的條件⑴工程已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、總包及分包合同內(nèi)容全部完工；⑵竣工質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果符合規(guī)范、合同等約定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；⑶竣工圖、技術(shù)資料和施工記錄等資料完整、齊全、有效，已提交質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)審查；⑷室內(nèi)外所有工程部位/設(shè)施（土建、裝修、水電、景觀等）均已清理干凈，并已具備使用功能。2、工程竣工初驗(yàn)及驗(yàn)收前，做好如下準(zhǔn)備工作：⑴住宅樓應(yīng)通電、通水（最遲應(yīng)在驗(yàn)收前24⑵化糞池蓋板、水池檢查口、沙井蓋應(yīng)全部掀開，并要求池、井內(nèi)無雜物和沉積物；⑶應(yīng)將住宅內(nèi)各單元鎖匙按門牌號(hào)編好；⑷住宅樓范圍內(nèi)場(chǎng)地應(yīng)平整，住宅樓應(yīng)清掃干凈。3、工程竣工驗(yàn)收的程序⑴室內(nèi)外工程收尾/自檢。⑵實(shí)體預(yù)檢，進(jìn)行分戶驗(yàn)收。⑷竣工質(zhì)量初驗(yàn)。⑸初驗(yàn)問題整改處理。⑹工程竣工質(zhì)量復(fù)檢/實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收。23⑺檢查工程建設(shè)參與各方提供的竣工資料。⑻對(duì)建筑工程的使用功能進(jìn)行抽查、試驗(yàn)。例廁所、陽臺(tái)潑水試驗(yàn)，浴缸、水盤、水池盛水試驗(yàn)，通水、通電試驗(yàn)，排污主管通球試驗(yàn)及絕緣電阻、接地電阻、漏電跳閘測(cè)試等。8）基本規(guī)定。別簽字，建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)（勘察）單位負(fù)責(zé)人分別簽字蓋章。⑾當(dāng)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，達(dá)不到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，驗(yàn)收小組應(yīng)責(zé)成責(zé)任單位立即整改，并宣布本次驗(yàn)收無效，重新確定時(shí)間組織竣工驗(yàn)收。⑿當(dāng)在竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)一般需整改質(zhì)量問題，驗(yàn)收小組可形成初步驗(yàn)收意見，填寫有關(guān)表格，有關(guān)人員簽字，但建設(shè)單位不加蓋公章。驗(yàn)收小組責(zé)成有關(guān)責(zé)任單位整改，整改完畢符合要求后，加蓋建設(shè)單位公章。⒀辦理質(zhì)量/安全驗(yàn)收監(jiān)督意見書。⒁建設(shè)工程竣工驗(yàn)收完畢以后，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向備案機(jī)關(guān)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。⒂向城建檔案館移交工程竣工歸檔文件。（十三）工程綜合驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收合格后，工程管線應(yīng)參加由住宅投資中心組織的工程竣工內(nèi)部綜合驗(yàn)收。從觀感效果、使用功能等各方面對(duì)室內(nèi)外裝修及室外景觀進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)驗(yàn)收。（十四）工程質(zhì)量保修管理1、保修期內(nèi)因工程質(zhì)量缺陷而引起維修費(fèi)用由施工單位負(fù)責(zé)；2、若質(zhì)量問題責(zé)任歸屬于施工單位的，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)督促施工單位在合理的限期內(nèi)整改；如果施工單位在限期內(nèi)未能整改完成，項(xiàng)目部應(yīng)書面函告施工單位，公司將有權(quán)利安排其他單位進(jìn)行質(zhì)量整改或維修，包括整改、維修費(fèi)用在內(nèi)的所有責(zé)任由原施工單位承擔(dān)。3、保修期滿，由施工單位提出保修終結(jié)申請(qǐng)，由項(xiàng)目工程部門組織物業(yè)、施工單位共同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢。（一）目的及適用范圍24強(qiáng)化工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)考核管理，及時(shí)進(jìn)行工程管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與交流，結(jié)合公司的管理特點(diǎn)，特制定本辦法。2、本辦法適用于股份公司所有在建項(xiàng)目工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理相關(guān)方面的檢查、考核、（二）檢查考核內(nèi)容及程序1、檢查通知下發(fā)：集團(tuán)工程在每季度檢查考核前下發(fā)季度檢查通知，要求各地區(qū)/城市公況，項(xiàng)目工程部和監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)管理架構(gòu)，各總承包單位、分包單位、材料設(shè)備供應(yīng)安裝商的名稱及現(xiàn)場(chǎng)管理架構(gòu)，當(dāng)季的月檢情況報(bào)告，具體時(shí)間以下發(fā)檢查通知為準(zhǔn)。2、現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容、時(shí)間：由集團(tuán)質(zhì)安管理部負(fù)責(zé)牽頭、組織檢查考核工作，主要檢查各在建項(xiàng)目的工程質(zhì)量、安全文明施工、成品保護(hù)、質(zhì)量控制資料的管控情況；原則上每個(gè)項(xiàng)目檢查半天，大型項(xiàng)目、遠(yuǎn)郊項(xiàng)目或檢查內(nèi)容較多項(xiàng)目檢查一天。每個(gè)項(xiàng)目檢查完成，馬上召開項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查總結(jié)會(huì)：指出檢查發(fā)現(xiàn)的問題、分析原因及責(zé)任歸屬、要求限期整改；對(duì)存在較大檢查情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理，對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化打分，對(duì)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、成品保護(hù)、質(zhì)量資料等專項(xiàng)排名和綜合排名。4、檢查考核權(quán)重、評(píng)定等級(jí)和檢查通報(bào)。⑴檢查權(quán)重，由平時(shí)巡查、專檢權(quán)重和季度當(dāng)期考核權(quán)重組成：①平時(shí)巡查、專檢權(quán)重（總分20及地區(qū)/城市公司最近二個(gè)月度檢查情況來綜合打分，并按照優(yōu)良及以上、較好、合格及以下三種情況各占考核項(xiàng)目總數(shù)格及以下的分值占平時(shí)權(quán)重總分的85-95%、71-84%、50-70%，以避免