生產工藝大檢查項目表,,,,

檢查時間：檢查車間：檢查結果匯總員：,,,,

檢查人員：,,,,

序號,項目,檢查內容,檢查依據,檢查結果

1,工藝指標（含廠控和車間級指標）,"1、工藝指標是否存在超控制指標運行，抽查歷史趨勢，不少于5個指標。

2、對中心化驗室抽檢平行樣一個，檢測分析結果是否準確。(檢查人員指定樣品，由調度跟蹤結果）

3、生產運行過程中，工藝指標是否與操作規程指標一覽表相符，抽查歷史趨勢，不少于5個指標。",依據《工藝指標管理制度》和《生產管理績效考核實施方案》,

2,記錄報表,"1、對生產運行過程中出現的工藝報警應及時處置，并進行工藝報警的記錄（查記錄本）。

2、記錄報表是否仿宋化，是否記錄及時、準確。

3、記錄報表是否存在涂改、污染、缺損等情況。

4、班中生產事件記錄是否全面、完整，已處理事件是否形成閉環。

5、交接班內容是否執行“十交五不交”，內容是否全面、完整。

6、中心化驗室分析結果是否認真填寫，是否存在私自更改或填報假數據。

7、當日崗位報表是否按規定在次日上午及時收回。

",依據《崗位生產記錄管理制度》、《生產班組交接班管理制度》和《生產管理績效考核實施方案》,

3,工藝臺賬,"1、臺帳記錄是否按規定時間及時按要求填寫。

2、臺帳內容是否記錄認真、全面、準確。

3、對臺賬記錄過程中發現的生產問題是否及時處理、解決。

4、中化溶液領用臺賬是否及時登記或更換溶液后是否及時記錄。

5、車間是否定期對本車間臺賬進行自查和整改，是否存有記錄。",依據《工藝臺賬管理制度》,

4,聯鎖執行情況,"1、各裝置工藝、設備聯鎖是否投用正常。

2、聯鎖摘除是否按規定辦理《報警、聯鎖變更單》，是否進行安全風險評估，下發應急方案，并組織崗位人員培訓。

3、聯鎖變更時限是否與《報警、聯鎖變更單》審批級別相符。

4、聯鎖投運是否按規定辦理《報警、聯鎖變更單》。

",依據《聯鎖及報警修改、解除、投用管理制度》,

5,原輔材料管理,"1、原輔材料入庫，桶裝和袋裝物料堆放是否整齊，散裝物料或產品是否合理堆放。

2、原輔材料不同品種、規格、質量、等級是否分開儲存，對有抵觸或易燃輔料等是否分開儲存。

3、需置于托盤上的輔料，是否存在直接置于地面；需防潮濕的輔料是否執行上蓋下墊。

4、室內或室外庫區環境衛生是否整潔、干凈，室內庫房是否通風設施良好。

5、酸、堿類罐裝輔料液位計是否刻度清楚，是否存在泄漏現象。

6、輔料出庫是否按照“先進先出”的原則執行，是否存有變質或超保存期的輔料。

7、各類生產輔助材料是否建立消耗記錄，填寫是否及時、認真。",依舊《工藝車間輔料儲存管理制度》和《原、輔料及產品盤點管理制度》,

6,工藝應急隊設施,"1、應急器材是否建立臺賬和維護保養記錄，是否按要求定期檢查應急器材。

2、應急器材清單是否與柜內器材相符，應急器材是否完好有效。

3、便攜式檢測儀、手電，是否保持完好可用，是否定期檢定、檢查。",依據《化工應急救援工藝處置隊手冊》,

7,變更管理檢查,"1、變更后各部室（車間）應對相關規程、圖紙資料等安全生產信息進行更新，并對相關人員進行培訓，以掌握變更內容、安全生產信息更新情況、變更后可能產生的安全風險及采取的管控措施。

2、各部室（車間）應對每項變更在實施后可能產生的安全風險進行全面的分析，制定并落實風險管控措施。

3、當工藝控制參數、原輔料等發生變更時，應嚴格執行變更管理制度，開展變更風險分析；變更后應對相關操作規程進行修訂，并對相關人員進行培訓。",依據《關于加強化工過程安全管理的指導意見》,

8,操作規程,"1、車間應在作業現場存有最新版本的操作規程文本，以方便現場操作人員查閱。

2、車間應定期對崗位人員開展操作規程培訓和考核，并有相關記錄。

",依據《崗位操作規程管理制度》,

9,工藝操作卡片,"1、現場表指示數值、DCS控制值與工藝卡片控制值應保持一致。

2、工藝卡片內容應與操作規程中的工藝控制指標等一致,并存放于相關崗位，操作人員應熟記工藝卡片內容，通過提問抽查操作人員掌握情況。

",依據《國家安全監管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》,

10,員工培訓檢查,"1、員工培訓是否按照培訓計劃進行。

2、培訓臺賬內容記錄是否全面、詳細，對未按時參加培訓人員，到崗后是否及時進行補培，并有記錄。

3、每月是否按期進行考試，對未按時參加考試人員，到崗后是否及時補考，并有試卷和成績。

4、通過提問抽查員工對培訓內容的掌握情況。",依據《生產管理制度》,

11,盲板操作票證,"1、是否按要求辦理盲板操作票證。

2、是否按要求繪制抽堵盲板流程圖，并標明介質流向，盲板位置是否與流程圖相符。

3、抽堵盲板作業票填寫是否存在涂改、轉借、擴大作業范圍或轉移作業部位。",依舊《盲板使用管理制度》,

12,安全閥及減壓閥鉛封,"1、安全閥校驗鉛封是否完好。

2、安全閥就地排放，其排放口是否有阻擋或是否排向安全地點。

3、安全閥前后手閥是否打開，鉛封是否完好。

4、減壓閥組低壓側手閥是否打開，鉛封是否完好。

5、相關操作臺賬記錄是否完整。

（各車間鉛封點數量：動力10處、合成10處、氣化18處、液化18處）",依據《減壓閥及減壓閥后的低壓管道管理規定》和《安全閥管理制度》,

13,公用介質隔離措施,"1、公用介質隔離形式是否符合要求：如雙閥+導淋+止逆閥、雙閥+盲板+止逆閥等。

2、公用介質隔離措施臺賬，是否每月進行一次檢查確認，并簽字。

3、公用介質隔離措施發生變化，是否在臺賬中詳細記錄。

（各車間隔離點數量：給排水36處、動力22處、空分9處、氣化14處、合成105處、液化17處）

",依據《公用介質隔離措施管理規定》,

14,裝置區文明生產,"1、中控、裝置區地面是否干凈，無積塵、垃圾、雜物等。

2、中控、巡檢室和現場定置擺放是否定點、整齊。

3、裝置區地溝是否通暢，不得有淤泥，雜物蓄積，表面不得有浮油。

4、廠區內綠化區應無紙屑、塑料袋、煙頭等白色垃圾。

5、中控、巡檢室和現場設備衛生清潔，無污染。",依據《清潔文明生產管理制度》、《公司廠區環境衛生管理辦法》和《中央控制室衛生管理辦法》,

15,就地表計,"1、就地壓力表、溫度計、液位計、流量計是否完好，正常投用。

2、就地壓力表、溫度計是否按規定校驗。

3、就地表計是否按規定標識正常運行區間，警示線是否美觀大方。

4、就地表計指示是否清晰、正常，表計本體是否干凈，無污物。",依據《清潔文明生產管理制度》和《生產管理績效考核實施方案》,

16,巡回檢查,"1、巡檢是否按制度要求時間進行。

2、巡檢人員是否按制度要求佩戴勞動和防護用品進入現場。

3、巡檢是否按要求攜帶必備的巡檢工器具。

4、巡檢人員是否清楚具體的巡檢內容。

以上內容可現場檢查也可提問。",依據《崗位巡回檢查制度》,

17,跑、冒、滴、漏,"1、現場跑、冒、滴、漏是否已掛牌。

2、現場是否存在工藝物料亂排亂放。

3、漏點臺賬是否已記錄，臺賬內容是否完善，已處理的是否形成閉環。",依據《生產管理一般規定》和《生產管理績效考核實施方案》,

18,冬季防凍保溫,"1、崗位是否存有《防凍保溫方案》和《防凍保溫應急處置預案》，崗位人員是否進行培訓，并留有記錄。

2、防凍點是否明確分工，責任到人。

3、防凍保溫檢查記錄是否及時、完整（包括儀表防凍保溫檢查記錄）。

4、裝置區和公用工程區域是否有凍堵現象或存在凍堵隱患。

5、設備、管道等保溫設施是否完整、無缺。",依據《冬季防凍保溫管理制度》,

19,管道與設備標識,"1、設備、管道標識是否清晰、美觀、整齊，是否存在字樣脫落、模糊。

2、設備、管道標識文字、介質流向是否正確。

3、設備、管道標識位置是否便于查看，穿墻管是否墻體內外均有標識。

4、設備、管道標識采用鋁皮張貼是否牢固、可靠。",依據《化工管道及設備標識管理辦法》,

20,三違檢查,"三違是指：違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。

1、崗位人員是否持有安全作業證和上崗證上崗操作，兩證是否考核合格并按期復審。

2、崗位是否存在違反操作規程、工藝方案和操作指標。

3、崗位