/工程現場簽證管理制度1、總則1.1為合理限制工程成本，維護現場簽證的肅穆性，明確各級簽證經辦人員的職責，便于辦理工程結算及決算，保障參建各方的利益，依據本工程實際狀況,并結合魯能集團有關規定，特制定本制度。1.2現場簽證是施工合同管理的核心內容，現場簽證可視為補充協議，具有和協議書同等的說明權，是合同結算的重要依據。1.3現場簽證明行分級授權管理，明確和規范現場簽證的內容、范圍以及現場簽證人員的資格、責任和權限及簽發的程序。1.4凡違反現場簽證管理規定的，追究現場簽證人員的責任并賜予懲處。1.5施工承包商至少應在事后的5天內提交簽證申請,否則視為承包人主動放棄,建設單位將不再賜予現場簽證及調整現場簽證的內容。2、工程現場簽證的定義和范圍2.1工程現場簽證（以下簡稱“現場簽證”）是指：施工過程中出現和合同規定的狀況、條件不符的事務時，針對施工圖紙、設計變更所確定的工程內容以外，施工圖預算或預算定額取費中未包含，而施工過程中確須發生費用的施工內容所辦理的簽證（不包括設計變更的內容）。2．2

本方法所稱現場簽證的適用范圍。通常狀況下，只對以下內容進行現場簽證：不行預見施工環境條件下新實行的特殊技術措施費，如：特殊工程中實行的，依施工承包商閱歷無法預見的特殊施工措施所引起的工程量增減。不行預見的地下障礙物的拆除和處理費用。由于設計或建設單位緣由造成的各項損失費用。施工圖（預算）中不包括或不能精確定量（指圖紙中只定性說明而需依據現場實際進行核定工程量的部分）但施工過程中的確發生的工程量。3、現場簽證的工作原則3.1原則上本工程不允許出現現場簽證，對必需出現的現場簽證明行“分級限制，限額簽證”管理原則。3.2工程開工前，建設單位和監理公司要明確各自“授權代表”的詳細人選、職權及行使職權的期限，并以書面方式通知施工承包商。更換“授權代表”或者變更其職權時，建設單位或（和）監理公司應書面通知施工承包商。只有經建設單位和監理公司授權人簽發的現場簽證才能作為結算的依據。3.3現場簽證必需由建設單位、監理公司和施工承包商三方簽字并蓋公章，剛好報送建設單位審核部門進行復核。3.4以下狀況不得進行簽證：能夠在施工圖紙反映出來的工程量以及能夠通過設計變更進行明確的工程內容不予簽證。如：工程施工過程中發覺圖紙不完善或圖紙錯誤，對須要變更的工作內容按設計變更程序辦理，不進行現場簽證。如圖紙設計錯誤屬施工承包商依據正常施工閱歷或相關專業圖紙對比能夠發覺的，施工承包商應在施工前剛好提出，如未發覺提出而引起返工修改，不予簽證。施工過程中依據操作程序、施工規范、平安規程、文明施工要求發生的施工措施費，以及施工承包商依據施工閱歷可以預見的有關措施費不予簽證。特殊施工措施費按投標總價的確定比率包干，并在招標時予以確認的，不進行現場簽證。對未經監理單位批準的施工方案變更造成的額外費用不予簽證。由于施工承包商施工組織措施不合理以及施工承包商不按圖施工等施工承包商自身緣由而造成額外費用不得進行簽證。施工承包商緣由引起的違規懲處不予簽證。對承包范圍以外的項目，建設單位要另行托付，單獨支付，不得以現場簽證的形式在工程中進行處理。3.5工程（工作）聯系單是建設單位或監理公司對施工承包商提出的某一請求的批復或針對某一事務做出的通知和指示，不能作為判定簽證的證據和結算的依據，引起費用增減的必需按上述現場簽證的判定標準進行判定并處理。3.6現場簽證應實行預先申報制度。施工過程中一旦即將發生合同外的內容，施工承包商應剛好提出申請（附費用估算）并供應相關資料，經建設單位和監理公司同意后方可實施。在簽證工程內容和工程量發生時，由施工承包商、監理公司、建設單位共同進行現場確認，并在實際發生現場計量處理完成以后48小時內辦理完簽證手續。在不能停止施工等待辦理簽證的特殊狀況下，經建設單位和監理公司授權代表同意后，方可進行事后補簽。3.7當非施工承包商緣由造成工程停工、窩工，并施工承包商提出工程價款索賠的，施工承包商應在提出現場簽證要求時，明確停工、窩工的緣由、時間、涉及的人員和費用計算方法。自停工、窩工事務發生之日起5天內，承包商未提出現場簽證的，視為該事務不涉及工程造價的變更。3.8施工過程中監理公司、設計單位、建設單位所發覺的工程量核減項目要剛好通知施工承包商進行簽證，施工承包商無故拖延或拒絕簽證時，其它三方簽證有效，并依據合同有關條款進行處理。3.9當發生了不行預見施工環境條件下須要實行特殊技術措施（如：特殊工程中實行的），依施工承包商閱歷無法預見的特殊施工措施，以及不行預見的地下障礙物的拆除和處理，施工承包商應立刻停止施工,并向監理公司和建設單位報告,在經設計單位、監理公司和建設單位確認后,由相關單位提出處理措施及相關費用,經監理公司和建設單位批準后，方可進行施工，再進行現場簽證，事后簽證無效。3.10因設計緣由（如設計變更，建設單位變更用途更改設計等），而現場又按原施工圖施工，完成了部分工程量時，要對已完成的工程量、返工工作量及廢棄的設備、裝置性材料進行簽證，廢棄的設備和裝置性材料由建設單位收回或和施工承包商協商作價處理。拆除的設備和裝置性材料能夠接著運用的，不得進行簽證。3.11由于設計變更或建設單位緣由更改設計，導致施工承包商已購進的設備和裝置性材料無法接著運用，須要現場簽證時，要對該批設備和材料逐個盤點核查簽證，施工承包商無法處理時，建設單位要將簽證的設備和材料收回。3.12凡是可明確計算工程量的內容，現場簽證只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數量；對無法精確計算工程量的內容，可只簽所發生的人工工日或機械臺班數量。3.13施工承包商要剛好收集現場簽證相關的內容、數量、緣由、部位、日期、價款結算方式、結算單價、工程量計算書、工程量核定、估算費用預算費用等支持性資料，附相應的補充圖紙（如須要）、會議紀要，還要對一些重大的現場變更進行工程音像資料的取得和收集（對一些重大的現場變更應進行拍照或攝像）。支持性材料不全的，一律不予認可、不予簽發。3.14對隱藏工程中發生的現場簽證，施工承包商要提前通知監理公司和建設單位，事后不予簽證。對隱藏工程的簽證時應同時收集以下資料作為依據性文件：3.143.143.14.3樁的3.14.4鋼筋4、現場簽證的工作程序4.1現場簽證單應按以下程序辦理：施工承包商填寫現場簽證（樣表附后）——監理公司審核——業主工程部審查——建設單位分管領導監督審批核查。4.1.1提出施工承包商、監理公司或建設單位均可提出現場簽證要求。現場簽證要求應在規定的時間內（簽證事務發生后的5天內）提出，逾期未4.1.2審核監理公司負責審核現場簽證的必要性以及簽證費用的精確性。監理公司應會同施工承包商、建設單位、設計單位共同按合同規定進行現場的工程量計量工作，并對提交的費用預算報告進行細致審核。監理公司審核后的工程量（現場簽證費用）調整表由總監簽字確認后送業主審查業主工程部對監理公司審核后的工程量（現場簽證費用）調整表進行審查，必要時會同施工承包商、監理公司、設計單位共同進行現場的工程量復核工作。審批單項現場簽證估（預）算金額在50萬元以下的，由建設單位分管領導簽發；超過50萬元的簽證須正式行文報魯能集團相關部門批準后方可簽發生效。備案。監理公司建立現場簽證管理臺賬，并于每月月底統計當月發生的現場簽證，報建設單位。4.2現場簽證單的審核看法要求4.2.1現場簽證必需有建設單位、監理公司和施工承包商授權代表三方簽字并蓋公章，并應剛好4.2.2一般狀況下，各級審核看法不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核看法而只作簽名。

4.2.3監理工程師簽署審核看法時應就現場簽證單的內容逐條審核，說明完成狀況，并提出審核看法。總監可簽署“同意”或“屬實”等看法。

4.2.4工程部在有監理公司詳細審核看法的基礎上可以簽署“同意”或“4.2.5現場簽證事實完成后無法再進行現場驗證的項目，對施工承包商提出的工程量必需進行詳細審核并出具看法，并要求施工承包商提交事實測繪圖紙作證。

4.2.6任何現場簽證必需按依次編號，以避開重復簽證。

4.2.7原則上各單位5．現場簽證費用處理5.1現場簽證費用預算的編制和結算應依據合同中約定的原則進行。現場簽證的估算費用不作為合同最終結算的依據，現場簽證費用必需經監理公司和建設單位審核后，方可和合同結算款一并支付。5.2承發包雙方已在合同或協議中明確包干支付的或屬承包方所擔當風險以內的工程內容，即使已按本規定進行了現場簽證，也不另外支付費用。5.3現場簽證項目的費用由施工承包商提交詳細的預算報告。5.4現場簽證項目的費用須經監理公司授權代表簽字并加蓋公章后，報建設單位審核。5.5現場簽證經建設單位技術人員和概（預）算人員進行量價審核，報建設單位分管領導審批。5.6凡不滿足要求及違反程序的簽證在合同結算審計時不予確認，并追究有關人員的責任。6．現場簽證審核責任有效現場簽證單是工程決算和審計的重要依據。未按本制度辦理現場簽證或所付資料不足形成無效現場簽證不能進入決算，審計中不承認相應的工程量，責任由施工承包商自負。

附件1：工程現場簽證單附件2：工程現場簽證費用概算表工程現場簽證單表號：FKEQ-A-38編號：工程名稱徐致????監理公司????發電廠二期工程項目監理部：我單位因工程需辦理簽證，簽證內容如下：內容:附件:(名稱及頁數)承包商（章）：施工負責人：年月日項目監理部審查看法：項目監理部（章）：總監理師：年月日監理工程師：年月日工程部審查看法：建設單位（章）：負責人：年月日專業工程師：年月日建設單位分管領導審核看法：年月日本表一式三份，由施工承包商填報，建設單位、監理公司、施工承包商各存一份。工程現場簽證費用概算表表號：FKEQ-A-38（續）編號：工程名稱合同編號卷冊名稱卷冊檢索號現場簽證項目及費用詳細內容如下：附件：（名稱及頁數）承包商（章）：施工負責人：年月日項目監理部審查看法：項目監理部（章）：