企業名稱：

全省安全生產專項督導共性任務清單（企業，含個體經營戶）所在地址： 市 縣（市、區、功能區） 鄉（鎮、街道） 行業安全生產主管部門：督導時間：序號 督導事項 相關要求和依據 督導方式

行業領域：督導人員：落實情況制修訂安全生產主體責任清單

強化企業董事長、總經理等法定代表人和實際控制人的第一責任人責任，落實全員安全生產責任。（依據省政府安委會《關于印發〈全省安全生產專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發〔2020〕9號）結合本單位崗位設置等實際情況，及時修訂全員安全生產責任清單。（依據省政府安委會辦公室《關于印發ft東省生產經營單位全員安全生產責任清單的通知》魯安辦發〔2021〕50號）

□已制定符合本單位實際、體現本單位特點的安全生產主體責任清單。對照魯安辦發〔2021〕50號督導查閱安全生產主□安全生產主體責任清單不完善或體責任清單。 符合本單位實際。□未制定或及時修訂安全生產主體責任清單。

制定時間： 年 月 日修訂時間： 年 月 日覆蓋主要負責人 人，分管負責人 人，部門（車間） 個、班組 個崗位 個；本單位共 人，共覆蓋 人，覆蓋率 %問題描述：_制定時間： 年 月 日修訂時間： 年 月 日覆蓋主要負責人 人，分管負責人 人，部門（車間） 個、班組 個崗位 個，共覆蓋 人，本單位共 人，覆蓋率 %其中清單未細化到：主要負責人_人/分管負責人_人/部門_個/車間_個/班組_個/崗位_個其它情形 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_全面落實安全生產主體責任清單

企業員工了解自身安全生產職責，并掌握落要負責人（實自身安全生產職責的基本技能。（依據省經營業主）政府安委會《關于印發〈全省安全生產專項少于5名員工是整治三年行動計劃〉的通知》魯安發〔2020〕9號、省政府安委會辦公室《關于印發ft東生產職責；并省生產經營單位全員安全生產責任清單的通不少于2名員工知》魯安辦發〔2021〕50號） 演示崗位安全。

□企業全員安全生產責任落實到位。□全員安全生產責任落實尚有不到位的地方。□全員安全生產責任未有效落實，抽查人員對自身職責均不了解。□已落實安全總監制度，依規配備安

抽查人員均能清楚說明自身安全生產職責，能正確演示落實崗位安全生產職責的做法。抽查人員中， 人不能清楚說明自身安全生產職責， 人不能正確演示位安全生產職責的做法。原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_按要求配備安全總監

人員總數超過100人的高危企業、超過300人的一般企業配備安全總監；國有和國有控股企業安全總監落實委派制。（依據《ft東省人民政府辦公廳關于印發ft東省生產經營單位安全總監制度實施辦法（試行）的通知》魯政辦字〔2021〕60號）生產經營單位應當建立安全風險分級管控制

總監任命文件和相關部門關于該企業安全總監的備案文件；國有企業查部門委派文件；查安全總監工程師或注冊安全工程師資格證書等，驗證是否完全滿足任職要求等。

全總監。 安全總監任命時間： ;監管部門備案或同意時間： 。□已配備安全總監，但存在部分問題□安全總監任命未經部門同意；□安全總監不具備工程師或注冊安全工程師資。 格；□安全總監不具備其他任職資格；□其它_□未按要求配備安全總監。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□其它_度，按照安全風險分級采取相應的管控措施。（依據《安全生產法》）定期開展安全風險評估和危害辨識，針對高危工藝、設備、物品、場所和崗位等，加強動態分級管控，落實風險防控措施，實現可防可控，2021年年底前各類企業建立完善的安全風險防控體系。（依據省政府安委會《

行安全風險防控

□已建立健全安全風險防控機制，定期開展安全風險評估和危害辨識，并落實風險防控措施。

制定時間： 年 月 日;最近一次修訂時間： 年 月 日;現有風險點 個，其中一級風險點個，二級風險點個，三級風險點個。建立健全安全風險防控機制度

危工藝、設備、物品、場所和崗位等，加強動態分級管控，落實風險防控措施，實現可防可控，2021年年底前各類企業建立完善的安全風險防控體系。（依據省政府安委會《關于印發〈全省安全生產專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發〔2020〕9號）建立風險隱患雙重預防體系，組織全體職工參與對生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的風險進行辨識并分級管理。（依據省委辦公廳、省政府辦公廳《關于印發〈全省安全生產大排查大整治行動方案〉的通知》魯辦發電〔2021〕10號）生產經營單位應當建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。（依據《安全生產法》）對排查發現的隱患，要建立臺賬，逐項落實整改責任、措施、時限，并及時整改。建立并落實職工隱患排查獎勵制度，鼓勵對查出隱患的職工參照發明創新、技術革新獎勵標準予以獎勵，發動全體職工全面參與隱患排查整治，獎勵情況作為政府部門督查檢查的重要內容。

查閱企業建立運行安全風險防控機制、定期開展□安全風險防控機制不健全，安全風安全風險評估和險評估和危害辨識不到位，或風險防危害辨識工作有控措施不可靠。關記錄。□未建立安全風險防控機制，已建立安全風險防控機制但實際未運行。□已建立隱患排查治理臺賬，逐項落實整改責任、措施、時限，并及時整改。查閱隱患排查治□隱患排查治理臺賬記錄不規范、未理臺賬和整改相明確整改責任、措施、時限，或未及關記錄。時整改。□未建立隱患排查治理臺賬。□已建立并落實職工隱患排查獎勵制度。查閱隱患排查獎勵制度，對照隱□隱患排查獎勵制度不符合本單位實患排查治理臺賬際或實際未落實。查看隱患排查獎勵落實情況。

制定時間： 年 月 日;最近一次修訂時間： 年 月 日;現有風險點 個，其中一級風險點個，二級風險點個，三級風險點個。未辨識風險的崗位_個，主要是_；未辨識風險的場所_個，主要是_；未制定管控措施的風險_個，主要是_；未落實管控措施的風險_個，主要是提問發現職工對本崗位風險點不了解或不熟悉的人，分別是（崗位） （姓名）；……原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_2021年以來發現隱患項，已整改項，整改率％；其中重大隱患_問題描述：_2021年以來發現隱患項，已整改項，整改率％；其中重大隱患_最近一次隱患排查治理記錄時間：_年_月_日其中，未及時整改問題共項，未落實整改責任的隱患建立職工隱患排查獎勵制度的時間： 獎勵最高項目： 獎勵最高金額： 獎勵最低金額： 已兌現的最高獎勵事項： 問題描述： 其中，缺少獎勵措施的_項，未明確獎勵金額的_項。其它： 落實重點行業領域安全整治要求

分別落實危險化學品，煤礦，非煤礦ft，消防道路運輸，交通運輸（民航、鐵路、郵政、水上和城市軌道交通），漁業，城市建設，工業園區（含物流倉儲園區、港口園區）等功能區，電力，特種設備，冶金等工對照魯安發〔貿行業，學校，農業機械，危險廢物、垃圾2020〕9號，督填埋場、污水儲存處置等，農村地區“煤改導核查企業落實

□未建立并落實職工隱患排查獎勵制度。□已按期完成安全整治要求。□未按期完成安全整治要求。

原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_存在問題：未完成事項_項，分別是其它 氣”，文化和旅游，油氣管道，民用爆炸物 相關要求情況。□未開展本行業領域安全整治品，醫院等重點行業領域安全整治要求（依據省政府安委會《關于印發〈全省安全生產專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發〔2020〕9號）

原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_示教育情況

警示片、現身說法等方式開展全員警示教育。

查閱警示教育記錄，訪談安全管理人員、車間（或班組）負責

□已組織開展全員警示教育，通過觀看事故警示片、現身說法等方式開展全員警示教育。

2021年以來開展全員警示教育情況：(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 ……開展全員警定期組織開展全員安全培訓，通過觀看事故

查閱警示教育記錄，訪談安全管

問題描述：_落實安全生產開工“第一課”情況（開工后督導1次）培訓計劃

警示片、現身說法等方式開展全員警示教育。以及上級部門的督促檢查情況。（課”活動〉的通知》魯辦發電〔2020〕10號）結合自身實際，分層次、分類別、分崗位制定下一年度的全員培訓計劃，并嚴格組織實施。（依據省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產“三到位”工作的通知》魯安發〔2019〕36號）

理人員、車間 □警示教育未覆蓋全部崗位、未全（或班組）負責到場，或存在培訓內容不切實際等問人、一線職工。題。□未開展全員警示教育。□已開展安全生產開工“第一課”，內容包含宣講政策形勢、思想發動、查閱安全生產開警示教育、安全生產工作部署等內容工“第一課”活。動記錄，隨機訪談企業有關人員□安全生產開工“第一課”形式敷衍。 、宣講內容不切實際或未覆蓋全部工。”。□已制定結合自身實際，分層次、分查閱培訓計劃和類別、分崗位制定2021年度全員培訓落實情況，分別計劃并組織實施。抽查不少于1個車間、不少于2個班組（崗位）的培訓計劃和落實情況，訪談企業有關人員。□2021年度全員培訓計劃制定不規范或實際未實施。

其中，未覆蓋的崗位個,分別是_，涉及職工 人（本單位共人，未培訓％）未到場職工 人，涉及個崗位，分別是 組織未到場職工重新學習：□是/□否其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_開講時間：_年_月_主講人員： 講授形式：參加人員：涉及內容：問題描述： 本單位職工人數人，參加人數人，覆蓋率其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_公司（廠礦）級計劃組織教育培訓_次，已落實_次，其中(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 ……車間計劃組織教育培訓_次，已落實_次，其中：(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 ……班組（崗位）計劃組織教育培訓_次，已落實_次，其中(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內容 ……問題描述： 公司（廠部）/_車間/_班組（崗位）培訓計劃未制定；公司（廠部）/_車間/_班組（崗位）公司（廠部）/_車間/_班組（崗位）培訓計劃未落實。其它_

加強安全培訓檔案管理，按照“一企一檔、一人一檔，分年度歸集存檔”的原則，如實培訓

查閱企業安全培訓檔案，隨機抽查不少于2個崗

□未制定2021年度全員培訓計劃。□已建立全員安全生產教育培訓檔案并如實記錄。

原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_本單位職工人數：_人；已建立安全生產教育培訓檔案人數：_人。問題描述：_本單位職工人數：_人；已建立安全生產教育培訓檔案人數：_人。記錄安全培訓的時間、內容、參加人員以及

位、不少于4人 □部分員工未建立安全生產教育培

未建立檔案的職工人，分別是：（崗位）（姓名）；……檔案考核結果等情況。（依據省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產“三到位”工作的通知》魯安發〔2019〕36號）

的“一人一檔”，并訪談培訓有關情況。

檔案、記錄不規范或記錄不實。

未記錄考核結果的職工檔案_個，分別是：（崗位）（姓名檔案缺少或記錄不規范的內容是： 記錄不實的內容是： 其它 □未建立安全生產教育培訓檔案。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_高危行業企業主要負責人、安全生產管理人持證員及特種作業人員要依法依規持證上崗。上崗（依據省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產“三到位”工作的通知》魯安發〔2019〕36號）

查閱企業持證情況，檢查主要負業人員各不少于□部分員工未持證或證件超期失效。2人的持證情況，訪談培訓有關情況。

主要負責人持證情況：姓名： ，證件有效期限至_年_月_日；安全生產管理人員持證情況：姓名： ，證件有效期限至_年_月_日特種作業人員持證情況：姓名： ，證件有效期限至_年_月_日；……問題描述： 未持證的崗位_個，涉及職工_人；未持證的特種作業人員_人，證件超期脫審的特種作業人員_人，分別是：其它_□未落實全員持證上崗。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_建立健全本單位的生產安全事故應急預案體應急系，依法編制綜合應急預案、專項應急預案 查閱生產安全預案和現場處置方案，并向本單位從業人員公布 故應急預案體編制。（依據《ft東省生產安全事故應急辦法 和公布情況。

□已建立健全生產安全事故應急預案體系并向本單位職工公布。

預案編制時間：_年_月_日預案最近一次修訂時間：_年_月_日主要負責人簽發時間:_年_月_日編制綜合應急預案_個編制專項應急預案_個編制現場處置方案_個問題描述： 預案編制時間：_年_月_日預案最近一次修訂時間：_年_月_日主要負責人簽發時間:_年_月_日編制綜合應急預案_個和演練情況

》） □生產安全事故應急預案體系不健或未向本單位從業人員公布。□未建立生產安全事故應急預案。□已按規定定期組織演練。

編制專項應急預案_個編制現場處置方案_個本單位生產安全事故應急預案體系缺少：□綜合應急預案/□專項應急預案現場處置方案；缺少專項應急預案個，分別是_；缺少現場處置方案個，分別是_。提問發現職工對本崗位現場處置方案不了解或不熟悉的人，分別是（（姓名）；……。其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_最近一次綜合應急預案演練時間： 演練內容最近一次專項演練時間： 演練內容：外包項目（單位）理情況

每年至少要組織一次綜合或專項演練，新編制應急預案頒布前要經過演練檢驗，演練后應評估總結，查找不足，及時整改。（依據省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產“三到位”工作的通知》魯安發〔2019〕36號）生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的，生產經營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責;生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查，發現安全問題的，應當及時督促整改。(依據《安全生產法》及各行業領域有關外包作業的具體規定要求）

查閱應急預案演練記錄和評估總結等資料。查閱企業外包單位相關資料，分別訪談企業專門負責外包單位管理的人員、外包單位項目負責人員、外包單位一線崗位職工。

□應急預案演練頻次不夠或未進行評估、總結、整改。□未組織開展生產安全事故應急預案演練。□已簽訂安全管理協議并對外包作業實施統一協調、有效管理。□對外包作業的管理存在漏洞或外包單位存在問題。

問題描述： 最近一次綜合應急預案演練時間： 演練內容最近一次專項演練時間： 演練內容：未按規定開展演練的應急預案是： 未進行評估總結的應急演練是年_月_日，內容是其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_簽訂安全管理協議的時間:_年_月_日該單位對外承包的作業所需資質要求：_；外包作業承包單位的資質：_；外包作業承包單位從業人員_人，接受該單位入廠培訓_人，覆蓋率_％問題描述： 簽訂安全管理協議的時間:_年_月_日該單位對外承包的作業所需資質要求：_；外包作業承包單位的資質：_；外包作業承包單位從業人員_人，接受該單位入廠培訓_人，覆蓋率_％安全管理協議未明確的安全責任內容包括： 外包作業承包單位未接受入廠培訓_人，分別是：_（崗位）_（姓名）；…其它_有關外包作業的具體規定要求）

線崗位職工。

□未對外包作業進行管理。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_危險作業管理情況

生產經營單位進行動火、高處、進入受（有）限空間、吊裝以及國務院安全生產監督管理部門會同國務院有關部門規定的其他危險作業，應當安排專門人員進行現場安全

查閱企業動火、高處、進入受（有）

□已對該單位涉及的危險作業實施有效管理。

該單位涉及的危險作業類型：_危險作業管理情況（不少于5項，數量不足的以實際數量為準）：（1）_月_日開展作業，現場監護人；……問題描述：_該單位涉及的危險作業類型：_危險作業管理情況（不少于5項，數量不足的以實際數量為準）：（1）_月_日開展作業，現場監護人,到場駐點監管人 管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落

的制度措施規定□危險作業管理不規范，存在現場管

……。實。（依據《安全生產法》及各行業領域有關危險作業的具體規定要求）

及記錄。

理不到位等問題。

其中，_年_月_日，作業，未履行危險作業手續；_年_月_日，作業，人員（姓名）未持有效證件；_年_月_日，作業