第第#頁(yè)共4頁(yè)（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移,處理危廢處理單位配合處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來(lái)施工單位/個(gè)人（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）設(shè)備盡量節(jié)能,滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規(guī)要求b）內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管）合法，客戶滿意，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無(wú)粉塵，無(wú)污染,無(wú)噪音，溫濕度適宜公司識(shí)別了內(nèi)外部相方需求與期望，在體系策劃過(guò)程中考慮了上述因素，并識(shí)別出了合規(guī)義務(wù)。4）重大環(huán)境因素的變化情況；本年度公司各部門(mén)有對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并依《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于重大環(huán)境因素制定了管理方案，并實(shí)施及跟進(jìn)監(jiān)測(cè).詳見(jiàn)《重大環(huán)境因素清單》5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性；公司有識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并形成了清單，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目制定了控制措施。詳見(jiàn)《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評(píng)估表》6）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；環(huán)境目標(biāo)201707—11月全部達(dá)成，詳見(jiàn)《環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)一覽表》7）不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結(jié)果；在實(shí)際動(dòng)作及內(nèi)審中，均發(fā)現(xiàn)不同程序的不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門(mén)均在規(guī)定時(shí)效內(nèi)進(jìn)行整改，體系部門(mén)有對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)并關(guān)閉；8）環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)定期檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果達(dá)標(biāo).日常環(huán)境監(jiān)視包括環(huán)境管理方案的實(shí)現(xiàn)及消防設(shè)施的點(diǎn)檢。9）合規(guī)義務(wù)的履行情況；行政部依《法律法規(guī)及其他要求識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》定期組織各部門(mén)對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別、更新,并對(duì)合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。本公司的各項(xiàng)活動(dòng)均符合法律法規(guī)要求.10）內(nèi)、外部審核結(jié)果；2017年內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4個(gè)不符合項(xiàng),相關(guān)部門(mén)針對(duì)不符合項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，并制定了相應(yīng)的改善措施,經(jīng)驗(yàn)證措施有效。11）資源的充分性；目前公司資源配置是充分的，能滿足環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求。12）與相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；A.客戶方面環(huán)保要求，所有材料必須為環(huán)保材料，滿足ROHS和REACH要求，所有出貨的產(chǎn)品經(jīng)第三方檢測(cè)合格。B.與供應(yīng)商方面，簽定了《環(huán)境物質(zhì)不使用承諾書(shū)》、《環(huán)保承諾書(shū)》，所有原輔材料每年提供一次ICP測(cè)試報(bào)告，針對(duì)供應(yīng)商環(huán)境績(jī)效方面，我司針對(duì)重大能耗和污染企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地評(píng)估，提出了不符合項(xiàng);與分包商/施工方面，簽定了《環(huán)保承諾書(shū)》,以及在合同中約定遵守環(huán)保的義務(wù)，以及違規(guī)處罰;與環(huán)保職能部門(mén)方面，當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)有進(jìn)行巡查，無(wú)提出不符合項(xiàng)；內(nèi)部進(jìn)行了環(huán)保意識(shí)、垃圾分類方面的培訓(xùn)。暫無(wú)相關(guān)方關(guān)于環(huán)保方面的投訴。13）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a.公司部門(mén)人員對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)有待提升，特別是廢棄物分類方面重點(diǎn)加強(qiáng)