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安全生產規章制度9變更管理制1

總則1.1

術語解釋1.1.1

變更是指任何在公司范圍內技術上的（如工藝、設備、設施等）或組織管理上的（如程序、人員或機構等）修改。1.1.2

臨時變更是指在規定的時間恢復原始狀態或原設計條件的任何變更如臨時管道的裝配測試設施裝置試生產時切換備用設施DCS\SIS\PLC系統臨時旁路等，臨時變更的期限最長為6個月。1.1.31.1.4

永久變更是相對臨時變更而言的，其終結點是下次提交正式變更時。緊急變更是指任何為避免緊急情況所采取的措施。必要性由公司主管領導（總經理）判斷。緊急變更僅限于特殊情況，如避免不安全狀態、避免對環境產生重大影響、避免重大產品中斷等。1.1.5

同類型替換是指滿足現有設計規范的替換如果要用不同供應商的設備來替換，要符合設計規范外。1.1.6

變更類型變更類型主要分為工藝技術變更、設備設施變更、管理變更。公司相關制度涉及的變更（其制度要求與《變更管理規定》要求相互補充）及不需要執行此規定的變更。1.1.7

變更風險等級通過風險等級評估，將變更分為等級1、等級2、等級3。1.2

按照誰主管誰負責、誰變更誰負責、誰審批誰負責的原則，各變更管理部門應對變更從嚴控制，杜絕不必要的變更。1.3

變更管理實行分類管理、分級負責。2

職責分工2.1安環部是變更業務的監督管理部門，負責變更管理規定的制訂與修訂，負責對變更的流程符合性進行監督，負責與本專業相關業務的變更控制。2.2

生產部負責固定資產投資新、改、擴建項目前期設計階段的變更控制及實施階段重大設計變更審核；新、改、擴建項目施工過程即基礎設計批復后至項目建成中交階段的變更控制；生產技術、工藝、項目施工過程和驗收階段等業務的變更控制；負責機械、設備、設施、電氣、儀表類設備及其技術參數的變更和檢維修施工過程的變更控制；負責能源、碳排放、環境保護相關的變更控制。2.32.42.5

安環部負責本部門主管的相關業務及人員等業務的變更控制。財務部負責人員的變更控制及組織機構的變更控制。安環部負責管理體系所涉及的管理標準的變化因組織結構發生變更而引起的

精選文庫管理體系調整的變更控制。各專業管理部門是專業管理體系建立的主責部門，負責專業體系的變更控制。2.6

各專業部室負責本部門主管業務變更的組織與實施織主管領導和相關職能部門參與討論評估變更風險。各專業部室負責本專業相關的法律法規的變更控制。2.7

安全管理部門職責2.7.12.7.22.7.32.7.4

開展與變更管理相關的培訓；在安全方面為變更申請單位提供技術支持；參與變更的會簽；根據需要，參加開車前安全條件確認。2.8

各部門領導職責2.8.12.8.22.8.32.8.42.8.52.8.62.8.72.8.82.8.92.8.10

確保本專業嚴格執行本規定；為本部門設置一名兼職安全管理人員；負責所有相關人員接受變更管理工作流程和要求的培訓；審核變更方案和變更的的可行性（必要性緊急變更外識別申請的內容是變更還是同類型替換；組織專業小組對變更進行風險評價；根據風險評價結果制定控制措施；審批風險等級為1的管理變更；確保安全方面滿足政府和公司規章制度要求；工藝技術變更的風險等級為2等級3時進行開車前安全條件確認；在開車前或在變更后首次進行作業前，確保通知和培訓所有涉及的員工、承包商、維護人員；2.8.11

確保及時更新所有受影響的技術文檔和程序。2.9

安全管理人員職責2.9.12.9.22.9.32.9.42.9.52.9.62.15.72.15.82.15.9

發起變更申請；監管本專業所有變更，及時更新變更清單；對申請的變更進行分類（屬于工藝技術變更、設備設施變更還是管理變更確定需要參與變更的人員；進行變更風險等級評估；識別受變更影響的所有文檔、程序和人員；規定臨時變更的預期時限并跟蹤狀態；變更實施后組織現場檢查并記錄結果；在變更關閉后存檔變更表格和記錄。3

管理的內容與方法3.1

變更管理步驟3.1.1

變更申請--

淄博正拓氣體有限公司安全管理人員提出變更申請，填寫變更申請審批表、編制變更方案。

安全生產規章制度3.1.1.13.1.1.2

安全管理人員描述所申請工作的內容和原因；安全管理人員對所申請的變更按要求進行分類，確定是否為臨時變更，在變更申請審批表中打“√3.1.1.3

申請部門領導識別所申請工作是變更還是同類型替換，審核變更方案。3.1.2

可行性（必要性）分析安全管理人員評估變更的可行性（必要性門領導審核變更的可行性（必要性3.1.3

風險等級評估安全管理人員通過回答風險等級評估表中的問題來進行風險等級評估，不同的表格分別適用于工藝技術變更、設備設施變更和管理變更。3.1.4

風險評價針對所有的工藝技術變更、設備設施變更及風險等級高于1級的管理變更，變更申請部門組織專業小組開展風險評價，可采用《危險源辨識和風險評價管理規定》中提出的分析方法進行評價，并出具變更風險評價結論。3.1.5

制定控制措施變更申請部門根據風險評價情況制定相應的控制措施，安全管理部門參與控制措施的制定，并監督控制措施的執行。3.1.6

會簽及審批3.1.6.1

對于“風險等級”及以下的變更，由部門領導簽字批準，見附件5.5風險等級評估表；3.1.6.2

對于“風險等級2和等級3”的變更，應由公司領導/廠長（經理）批準，見附件5.5風險等級評估表。3.1.6.33.1.6.4

未經風險評價不得予以審批，未經批準禁止實施變更。臨時變更應當規定預期時限。3.1.7

更新所有受到影響的文檔和程序安全管理人員識別所有受到影響的文檔、程序和人員，并在變更實施前、實施中、實施后及時更新所需文檔和程序。主要文檔及程序如下：3.1.7.13.1.7.23.1.7.3變更）3.1.7.43.1.7.5

設備信息（工藝技術變更、設備設施變更）流程圖（工藝技術變更、設備設施變更）安全信息（如：安全閥工況、危險區域劃分等，工藝技術變更、設備設施生產程序，包括操作程序和維護程序其他受影響文檔（如平面布置圖）3.1.8

告知和培訓受影響人員3.1.8.1

安全管理人員應對所有受到變更影響的人員包括員工、承包商、維護人員

進行告知；3.1.8.2

精選文庫安全管理人員應對所有受到影響的人員在開車前或在變更后首次開始作業前進行所涉及變更的培訓。3.1.9

變更項目的實施3.1.9.1

對評為風險等級1的工藝技術變更，變更申請部門應實施現場檢查。檢查結果及整改措施應有書面記錄。3.1.9.2

對風險等級2和等級3的工藝技術變更變更申請部門應組織實施開車前安全條件確認。3.1.9.33.1.10

所有變更經批準后按專業要求進行實施。變更項目的驗收3.1.10.1

變更實施結束后，應由變更申請部門對變更的實施情況進行驗收。驗收的內容應包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環境的影響等方面的效果評估，并記錄評估過程和結論。變更申請部門應對變更的實施做出評估，以確定變更是否符合要求。對不符合要求的變更應找出原因，提出改進方案，并要求設計單位和施工建設單位再次實施變更，實施完成后再由變更申請部門組織復審，并填寫驗收結果，可附驗收報告。3.1.10.2

驗收合格的變更項目，由變更申請部門納入正常管理范圍進行管理。3.1.10.3已批準的變更應在規定時間內按規定程序完成并驗收。3.1.11

變更的撤銷經判斷不屬于變更、變更的必要性未被采納或變更未被批準，須撤銷變更申請；未被批準的、正在實施的緊急變更須直接撤銷。3.2

臨時變更3.2.13.2.2并復位。3.2.3

第3.1條款所描述的所有步驟都適用。臨時變更恢復到原始狀態時，要執行本規定，以確保之前所有的改變已識別對于需要申請延期的臨時變更要執行本規定。3.3

緊急變更3.3.1

在特殊情況下需要進行緊急變更全管理人員組織填寫附件5.4緊急變更申請審批表。部門領導必須到現場審核。3.3.2

如果有電儀或機械方面的任務變更申請部門應通知相應專業部門領導到現場，并在變更申請審批表中相應專業欄上簽字。3.3.3

在變更執行前，變更申請部門會同相關專業進行基本的風險評價并記錄。變更申請部門領導負責該要求得到執行。公司主管領/廠長（中心經理）判斷緊急變更必要性，并簽字批準。3.3.4

緊急變更實施后，需盡快補充所有未執行的變更步驟。如果變更未被批準為--

淄博正拓氣體有限公司臨時或永久變更，則需要立即撤銷已經實施的變更。

安全生產規章制度3.4

變更記錄變更相關資料由變更申請部門創建、使用、保存，原則上保存期限6，或者按照其他規定要求存檔更長時間。變更相關資料包括但不限于：A．變更申請審批表原件（針對周期性修訂的內容，如有臨時變更，申請審批表原件可只保存一個周期，如工藝卡片、操作規程、崗位操作法、儀表聯鎖變更等B．可行性（必要性）分析報告；C．風險等級評估表；D．第3.1.6條款描述的信息；E．風險評價或會議紀要；F．驗收報告。3.5

對本規定中沒有列明的變更類型過初步判斷后存在風險按本規定執行。4

監督考核公司安環部按照制度執行情況檢查底稿對變更流程符合性進行監督，公司各專業部室負責變更情況的專業檢查，對變更實施過程進行監督，并按照公司績效考核要求實施考核。5

附件5.15.25.35.45.55.6附件5.1

變更管理范圍變更類型舉例變更申請審批表風險等級評估表（工藝技術、設備設施、管理）變更清單變更操作流程變管范圖

精選文庫需要變更？同類型替換否在辦公室/內

否

是中相關制度或不需要執行此制

是

不需要變更申請不需要變變更

更申請否要提交變更申請

建筑內人數增加健康、安全、環響，如：急出口防設施（滅火器）筑物防爆

作許可證”已覆蓋風險評估，包括作需使用的工具和備

要提交變請其中有一問題案為“是”提交變請

否提交變請以下情況不需要提交變更申請同型替換（見）辦樓中不涉及增加指定人員并且不影響職業健康、安全、環保、安保事項的變更。職業健康、安全、環保、安保事項如：緊急通道和出口、消防設施、煙霧探頭、應急廣播系統、門的鎖閉統。附5.3中相關制度覆蓋或不需要執行此規定的變更。作所需使用的工具和備件。該作業包括使的工具和備件的風險評估須由作業許可證管理制度控制（如：焊機、氣瓶、吊車等附件5.2變類舉序

變類

同型換

變原變化、介質變化工藝流程、操作方法、操作參數更改新品開發原材料替換1

工藝術變更

在預先確定的限值（有相應證文件）提高反應溫度

使或生產危化品超過限值操作條件改變超出預先許可的安全操作極限、安全相關的報警聯鎖設定值改變（對于1年多個非安全相關的報警聯鎖設定值的改變可作為一個變更）改聯鎖邏輯改最大進料量--

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安全生產規章制度引新的設施用于生產或使用調整工藝過程生產不同的產品，但不包括：新產品之前已經生產過并且生產工藝進行過危害識別且有存檔記錄；對于生產新產品有合適的操作程序和培訓并且操作程序中明確說明重置設備生產新產品的必要步驟新建筑物、儲存構筑物2

設備施變更

使在制造上完全符合原設計和規范或現有批準的設計的設備（容器、攪拌器、換熱器等）并且安裝在原始位置使被批準的符合標準規范的供應商制造的設備和原料螺栓片、法蘭、疏水器、管道、保溫、鋼結構使用相同規格量程的儀表（變送器、壓力溫度表等）使批準供應商提供的相同規格的電機、保險絲和斷路器使相同尺寸、材質、法蘭連接和走向的管道替換現有管道使同一型號的設備和配件

現有建筑改變用途或技術設置上的改變使用新的設備或儀表，不論是否涉及固定資產投入管重新布局將段管道用軟管替代改建造材料改設計參數改消防設計能力改設備規格、型號在基本的安全系統拆除的情況下，生產裝置繼續運行，但沒有提供可替代的保護措施11.設設施聯鎖保護摘除鎖值修改3

管理變更

對作或維護規程進行編輯上的微小改動或對其中的錯別字進行修改用司其他合格承包商進行替代在持相同的基本人員結構的情況下將工從一個倒班班組調換到另一個班組用個合格的人員來替代原先的員（或在離崗員工離開前為新員提供適當的緩沖期以使新員工獲得所

改變涉及防止人員、設備損失的應急方案改安全作業程序變關鍵的取樣計劃（HSE相關）修改先前制定的操作規程中的安全、質量或操作限制改輪班的最低人數需的資格）可不行規的更序123

變類定期性的修改（如吹掃時使用短接等）制度、操作規程等按計劃修訂法律法規變化

執相要裝置操作規程或作業指導書控制并且進行過危害分析執行公司有關制度和操作規程的制度按照《法律法規政策研究初步分析材料》進行法律法

45678

設備維修、維護直接作業環節清掃容器、管線或其他設備日常的設備設施防腐保溫處理修理或重新標定的儀器、儀表

精選文庫規解讀維修維護方案，對維修維護進行過危害分析執行公司相關作業許可制度執行公司相關制度執行公司相關制度執行公司相關制度附件5.3變申審表□工藝技術變更□設備設施變更□管理變更□時變更變更申請名稱變更內容和原因可行性（必要性）分析風險等級

變更申請時間（可附報告）□風險等級1□風險等級2□險等級控制措施申請人申請部門領導意見

變更有效期限機電儀部門領導意見年

月日

年

月日安全管理部門意見--

公司主管領導廠長（經理）意見

（風險等級1可不填）

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安全生產規章制度年

月日

年月日驗收結果

（可附報告）年月日緊變申審表□工藝技術變更□設備設施變更□管理變更變更申請名稱緊急變更情形變更內容和原因可行性（必要性）分析風險評價

變更申請時間□避免不安全狀態□免對環產生重大影響□避免重大產品中斷□其他：（可附報告）控制措施申請人

精選文庫申請部門領導意見

機電儀部門領導意見年

月日

年

月日安全管理部門領導意見

公司主管領導廠長（經理）意見年

月日

年

月日附件5.4風等評表管變）管變（織/程/員

是

否1

變更是否影響裝置中任何涉及安全的開停車、緊急情況或吹掃凈化過程

□

□的步驟？（如跳過氮氣吹掃步驟，關不安全閥的手閥）2

變更是否影響職工在應對系統或工藝故障時接入設備或控制機構的方

□

□法？3

變更是否影響該裝置在設計階段通過風險評價確定的現有安全保護設

□

□4

施？（如改變需要遵從的加料順序，改變復雜盲板切換的檢查清單）變更是否影響該裝置通過日常風險分析確定的現有安全保護設施？（如□改變控制失控反應的組織安全保護措施，改的適用性、維護、使用時限等）

□56

變更是否在工藝或系統中加入新的安全保護設施？變更是否影響人員在相關活動中的角色和責任？（如標準操作、應急處

□□

□□置、安全作業、維護檢作業等）789

變更是否影響作業執行標準？變更是否過度增加操作人員身體或心理上的工作負荷？變更是否影響在設計、開發、生產和系統控制中所需考慮的人員能力和

□□□

□□□數量？10

變更是否導致新的任務任命的需要？（如新任命義務消防隊員、義務急

□

□救人員等）1112

變更是否導致新的取證工作的需要？（如新的取證培訓、特殊體檢等）變更是否導致新的批簽任命的要？（如需增加開作業票人員）

□□

□□風等6–12何一項選擇“是”1任一選擇“是”6任何兩項選擇“是”根據風險等級所必需完成的任務

□等1□等2--

淄博正拓氣體有限公司等級等級

風險評價●

公司二單位部門領導批準●●

安全生產規章制度公司主管領廠長批準●風等評表設變）設變

是

否12

變更是否影響建筑物的抗爆設計？變更是否影響緊急通道和出口，消防設/通道，泄漏控制施，應急廣播

□□

□□系統？345678

變更是否增加新的人員占用設施？變更是否增加新的儲存危險物料的設施？變更是否涉及廢水廢固廢排放？變更是否增加用電設施？變更涉及的設施是否在防爆區內或是否影響現有防爆區域的劃分？變更是否涉及任何政府許可事項？

□□□□□□

□□□□□□風等1任一選擇“是”根據風險等級所必需完成的任務風險評價●等級

現場檢查

□等2公司/二級單位部門領導批準●

公司主管領/廠長批準等級

●

●

●

●風等評表技變）第部：鍵全素任“是”上打即要職健安環審）

是

否A1

變更是否引入高度放熱反應或具有高度放熱分解傾向的不穩定物/或

□

□A2

改變他們的條件？（如次硫酸鈉遇熱、濕、空氣強烈放熱分解）變更是否使工藝參數超允許操作范”即：壓力、溫度、轉速、催化□劑濃度腐蝕沖速率等（如提高中間緩沖罐的高高液位報警以提高可用容積）

□A3

變更是否改旁一個安全保護設或安全儀表系統？

□

□第部：險度

是

否B1B2B3B4B5

變更是否導致危害物質或反應物質儲量或生產中的用量顯著增加？（如超□過當地規定國法規所定的存儲限值）變更是否引入新的危害物質、反應性物質或不相容物質？（如使用新的溶□劑對某段管線除垢）變更是否引入新化學反應或改變化學反應條件？（如降低反應溫度導致不□完全轉換，如果下游工藝對進料組分不適就可能引起事故）變更是否顯著增加人員接觸有害物質的可能性？（如變更將封閉系統改變□為人工操作）變更是否顯著增加對公眾產生負面影響的可能性？（如釋放難聞氣味、增□

□□□□□

加噪音）危險規則：

精選文庫任何一項選擇“是代表“高危程度

危險程度：□□第部：更重性

是

否C1

變更是否增跳裝置工藝步驟？如將需要檢修的蒸餾塔旁路）

□

□C2C3C4

變更是否改變爆炸危害性提高的操作溫度接近容器中有機物的閃點，□由于改變供應商使用了更精細的有機粉末）變更是否顯著改變能質平衡，包括改變能量的來源，即：化學的、機□械的、熱能或電能？（如使用蒸汽加熱器替代電加熱器）變更是否要求執行變更的技術人員得到專業的培訓？（如新進設備涉及進□入受限空間）

□□□C5

變更是否涉及環境消政審批事項？如是否涉及三廢排放）

□

□重要性規則：

任何一項選擇是代表高重要性

變更的重要性：

□高□第部：險級所申請變更的重要性危險程度

低高

低等級等級

高等級等級根風等所需成任等級等級等級

風險評價●●●

開車前安全條件確認●●

公司/二級單位部門領導批準●●●

公司主管領廠長批準●●件變清序

變內

變時

變類

風等

備（永久變更、臨時變更急變更）--

淄博正拓氣體有限公司產規章制度件變更申請審批表、變更方案變更申請審批表變更申請審批表風險等級評估表否撤銷否否或返回申請人修改需要更新的資料實施相關資料驗收相關資料

提出變更申請選擇變更類型分析變更必要性評估風險等級變更是必要/可行是風險評價會簽審批是反饋變更申請人告知和培訓變更實施變更驗收

安全生安全管理人員安全管理人員安全管理人員安全管理人員申請部門領導申請部門領導變更申請部門涉及的專業部門領導公司主管領導二級單位廠長（經理）安全管理人員安全管理人員變更申請部門變更申請部門--

精選文庫序123456

申審流步提出變更申請選擇變更類型分析變更可行性（必要性）評估風險等級判斷是否屬于變更審核變更可行性（必要性核變更方案

職安全管理人員提出合理的變更申請，寫明變更原因和內容，填寫《變更申請審批表制變更方案。安全管理人員對變更進行分類；對變更進行風險等級評估，填寫《變更申請審批表安全管理人員負責編制可行性（必要性）的相關材料，填寫《變更申請審批表》,可可行性（必要性）報告。安全管理人員對變更進行風險等級評估，