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文檔簡介
安全標準化管理制度
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有限公司
目錄
1安全生產方針管理制度...............................1
1.1目的.............................................1
1.2適用范圍........................................1
1.3職責............................................1
1.4內容與要求......................................1
L5附則.............................................2
2安全生產目標管理制度...............................3
2.1目的.............................................3
2.2適用范圍.........................................3
2.3職責............................................3
2.4內容與要求......................................3
2.5附則............................................4
3法律、法規及其他要求管理制度......................5
3.1目的............................................5
3.2適用范圍........................................5
3.3職責............................................5
3.4內容與要求.......................................5
3.5附則............................................7
4安全生產責任制管理制度.............................8
4.1目的............................................8
4.2適用范圍........................................8
4.3職責............................................8
4.4管理內容........................................8
4.5考核............................................9
4.5附則...........................................10
5安全生產機構設置及人員任命管理制度................11
5.1目的...........................................11
5.2適用范圍........................................11
5.3職責...........................................11
5.4內容與要求......................................12
5.5附則...........................................13
6.1目的...........................................14
6.2適用范圍.......................................14
6.3職責...........................................14
6.4內容與要求......................................14
6.5附則...........................................15
7文件與資料控制管理制度............................16
7.1目的...........................................16
7.2適用范圍.......................................16
7.3職責...........................................16
7.4內容與要求......................................16
7.5附則............................................18
in
8外部聯系與內部溝通管理制度和合理化建議的管理......19
8.1目的...........................................19
8.2適用范圍.......................................19
8.3名詞解釋.......................................19
8.4職責...........................................19
8.5工作程序.......................................19
8.5附則...........................................22
9供應商與承包商管理制度...........................23
9.1目的...........................................23
9.2適用范圍.......................................23
9.3供應商和承包商的資格審查.......................23
9.4雙方的職責、權利與義務.........................23
9.5責任...........................................25
9.6溝通協調人員.................................25
9.7培訓資料的收集.................................25
9.8附則............................................26
10安全認可與獎懲管理制度..........................27
10.1目的..........................................27
10.2適用范圍......................................27
10.3職責..........................................27
10.4管理內容.......................................27
10.5附則...........................................31
IV
11工余安全管理制度.................................32
11.1目的..........................................32
11.2適用范圍......................................32
11.3職責..........................................32
11.4管理內容......................................33
11.5附則..........................................35
12安全生產例會制度.................................36
12.1目的..........................................36
12.2適用范圍......................................36
12.3職責..........................................36
12.4內容與要求.....................................36
12.5附則..........................................37
13危險源辨識與風險評價管理制度....................38
13.1目的..........................................38
13.2適用范圍......................................38
13.3職責..........................................38
13.4風險評價范圍與方法.............................38
13.5風險評價流程...................................42
13.6風險評價依據、準則............................42
13.7風險層次控制原則...............................42
13.8相關要求.......................................43
13.9附則...........................................43
V
14重大危險源監控制度..............................44
14.1目的..........................................44
14.2適用范圍......................................44
14.3職責..........................................44
14.4管理內容......................................44
14.5附則..........................................45
15危險物品管理制度................................46
15.1目的...........................................46
15.2適用范圍......................................46
15.3管理內容......................................46
15.4、附則.........................................48
16關鍵任務識別與分析制度..........................49
16.1目的..........................................49
16.2適用范圍......................................49
16.3術語和定義..................................49
16.4職責..........................................49
16.5工作程序......................................50
16.6關鍵任務識別與分析............................50
16.7編寫作業指導書................................51
16.8強制性授權工作流程識別........................51
16.9要求..........................................51
16.10附則.........................................52
VI
17任務觀察制度.....................................53
17.1目的...........................................53
17.2適用范圍.......................................53
17.3職責...........................................53
17.4管理內容與方法.................................53
17.5附則...........................................54
18安全作業票證管理制度.............................55
18.1目的...........................................55
18.2適用范圍.......................................55
18.3職責...........................................55
18.4工作程序......................................55
18.5附則..........................................62
19員工安全意識識別與提升制度......................64
19.1目的..........................................64
19.2適用范圍......................................64
19.3職責..........................................64
19.4安全意識的識別................................64
19.5識別的形式....................................65
19.6意識識別評價...................................65
19.7培訓計劃編制要求...............................65
19.8安全意識的提升.................................66
19.9安全意識提升培訓效果評估.......................66
VII
19.10附則............................................66
20識別與分析培訓需求制度............................67
20.1目的.............................................67
20.2適用范圍.........................................67
20.3職責.............................................67
20.4管理內容.........................................67
20.5培訓適宜性規定..................................68
20.6附則.............................................69
21安全教育與培訓制度.................................70
21.1目的.............................................70
21.2適用范圍.........................................70
21.3職責.............................................70
21.4管理內容.........................................70
21.5附則.............................................71
22運輸系統管理制度...................................72
22.1目的.............................................72
22.2適用范圍.........................................72
22.3職責..............................................72
22.4管理內容.........................................72
22.5附則..............................................74
23供配電系統管理制度.................................75
23.1目的..............................................75
VIII
23.2適用范圍.........................................75
23.3職責.............................................75
23.4管理內容.........................................76
23.5管理制度.........................................77
23.6記錄表格.......................................85
23.7附則.............................................85
24排土系統管理制度...................................86
24.1目的.............................................86
24.2適用范圍.........................................86
24.3職責.............................................86
24.4排土標準.........................................86
24.5檢查要求.........................................87
24.6排土場觀測......................................88
24.7附則.............................................88
25防排水系統管理制度.................................89
25.1目的.............................................89
25.2適用范圍.........................................89
25.3管理內容.........................................89
25.4規定.............................................90
25.5附則.............................................91
26消防安全管理制度...................................92
26.1目的.............................................92
IX
26.2適用范圍.......................................92
26.3職責...........................................92
26.4滅火器的配置及管理.............................92
26.5重點防火部位...................................92
26.6管理要求.......................................93
26.7防火要求.......................................94
26.8檢查...........................................94
26.9獎勵與處罰....................................95
26.10附則.........................................95
27變化管理制度.....................................96
27.1目的..........................................96
27.2適用范圍......................................96
27.3職責..........................................96
27.4風險管理......................................96
27.5附則..........................................98
28設備設施管理制度.................................99
28.1目的..........................................99
28.2適用范圍......................................99
28.3職責..........................................99
28.4管理內容......................................99
28.5附則.........................................101
29設備設施維護管理制度............................102
X
29.1目的.............................................102
29.2適用范圍........................................102
29.3管理內容........................................102
29.6附則.............................................102
30特種作業管理制度..................................103
30.1目的.............................................103
30.2適用范圍........................................103
30.3職責.............................................103
30.4管理內容........................................103
30.5培訓管理........................................104
30.6特種作業操作證管理............................104
30.7特種作業的審批管理..............................105
30.8動保護..........................................106
30.9考核............................................106
30.10附則...........................................107
31作業環境安全管理制度..............................108
31.1目的............................................108
31.2適用范圍........................................108
31.3職責............................................108
31.4管理內容........................................108
31.5管理規定......................................110
31.6附則.............................................110
XI
32安全標志標牌管理制度............................111
32.1目的..........................................111
32.2適用范圍......................................111
32.3職責..........................................111
32.4安全標志、標牌的采購與制作....................111
32.5安全標志、標牌的設置..........................111
32.6安全標志、標牌管理............................112
32.7附則..........................................112
33穿孔作業安全管理制度............................113
33.1目的..........................................113
33.2適用范圍......................................113
33.3職責..........................................113
33.4穿孔作業要求................................113
33.5相關部門管理職責.............................115
33.6附則.........................................115
34鏟裝作業安全管理制度............................116
34.1目的.........................................116
34.2適用范圍.....................................116
34.3職責.........................................116
34.4鏟裝作業要求...............................116
34.5附則.........................................118
35運輸作業安全管理制度............................119
XII
35.1目的..........................................119
35.2適用范圍......................................119
35.3職責..........................................119
35.4運輸作業要求................................119
35.5附則..........................................121
36排土作業安全管理制度............................122
36.1目的..........................................122
36.2適用范圍......................................122
36.3職責..........................................122
36.4排土作業標準..................................122
36.5附則..........................................123
37邊坡安全管理制度................................124
37.1目的..........................................124
37.2主題內容及適用范圍..........................124
37.3職責..........................................124
37.4邊坡施工準備安全措施及要求....................124
37.5邊坡開挖安全措施及施工要求....................125
37.6邊坡防治及治理..............................126
37.7邊坡管理....................................127
37.8檢查內容、周期及要求..........................127
37.9附則..........................................128
38勞動防護用品管理制度............................129
XIII
38.1目的.............................................129
38.2適用范圍........................................129
38.3職責.............................................129
38.4管理內容........................................129
38.5附則.............................................130
39職業衛生管理制度..................................131
39.1目的.............................................131
39.2適用范圍........................................131
39.3職責.............................................131
39.4管理內容........................................131
39.5附則.............................................134
40職業危害控制制度..................................135
40.1目的............................................135
40.2適用范圍........................................135
40.3職責............................................135
40.4職業病危害種類................................135
40.5管理內容........................................136
40.6職業危害控制管理要求...........................137
40.7附則............................................138
41職業危害監測制度.................................139
41.1目的.............................................139
41.2適用范圍139
XIV
41.3職責............................................139
41.4管理內容........................................139
41.5其它............................................140
41.6附則............................................141
42安全生產費用提取與使用制度.......................142
42.1目的............................................142
42.2適用范圍........................................142
42.3職責............................................142
42.4管理內容.......................................142
42.5附則............................................144
43工傷保險管理制度..................................145
43.1目的............................................145
43.2適用范圍........................................145
43.3職責............................................145
43.4管理內容.......................................145
43.5附則............................................147
44安全檢查制度......................................148
44.1目的............................................148
44.2適用范圍........................................148
44.3職責............................................148
10.4管理內容........................................148
44.5附則.............................................151
XV
45巡回安全檢查制度................................152
45.1目的..........................................152
45.2適用范圍......................................152
45.3職責..........................................152
45.4檢查人員職責................................152
45.5檢查內容......................................152
45.6檢查要求......................................154
45.7附則..........................................154
46例行安全檢查制度................................155
46.1目的..........................................155
46.2適用范圍......................................155
46.3職責..........................................155
46.4檢查內容......................................155
46.5檢查要求......................................156
46.6附則..........................................156
47專業安全檢查制度................................157
47.1目的..........................................157
47.2適用范圍....................................157
47.3職責..........................................157
47.4檢查內容......................................157
47.5檢查要求......................................158
47.6附則..........................................158
XVI
48綜合安全檢查制度................................159
48.1目的..........................................159
48.2適用范圍......................................159
48.3職責..........................................159
48.4節假日檢查....................................159
48.5檢查的內容...................................159
48.6檢查要求.....................................160
48.7附則.........................................160
49隱患排查治理制度................................161
49.1目的.........................................161
49.2適用范圍.....................................161
49.3職責.........................................161
49.4管理內容......................................161
49.5附則.........................................162
50糾正與預防措施管理制度..........................163
50.1目的.........................................163
50.2適用范圍.....................................163
50.3溝通與實施要求.............................163
50.4職責.........................................163
50.5實施情況反饋要求...........................164
50.6實施情況跟蹤督查與效果評估要求...............164
50.7其他要求.....................................164
XVII
50.8實施控制.....................................165
50.9附則..........................................165
51-???????????????????????????????????????????????????????????????????????166
51.1目的..........................................166
51.2適用范圍.....................................166
51.3職責.........................................166
51.4制度內容.....................................166
51.5附則..........................................167
52應急演練及應急預案評審管理制度..................168
52.1目的..........................................168
52.2適用范圍......................................168
52.3評審依據......................................168
52.4評審要求.....................................168
52.5附則..........................................170
53事故(事件)管理制度............................171
53.1目的..........................................171
53.2適用范圍.....................................171
53.3職責.........................................171
53.4管理內容......................................171
53.5附則..........................................172
54環境保護管理制度................................173
54.1目的.....................................173
XVIII
54.2適用范圍..................................173
54.3職責......................................173
54.4管理內容..................................173
54.5附則..........................................174
55領導現場輪流帶班制度............................175
55.1目的..........................................175
55.2適用范圍......................................175
55.3職責..........................................175
55.4管理內容......................................175
55.5附則..........................................177
56現場緊急撤人避險制度............................178
56.1目的..........................................178
56.2適用范圍..................................178
56.3管理內容......................................178
56.4附則..........................................180
XIX
1安全生產方針管理制度
1.1目的
為加強分公司的安全生產管理,明確分公司實現安全生產工作的方
針,特制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于分公司內安全生產方針的建立與實施。
1.3職責
1.3.1安全員負責提出安全生產方針討論稿及更新工作。
1.3.2安委會審定。
1.3.3分公司經理批準、簽發。
1.4內容與要求
1.4.1安全生產方針應包括的內容:
1.4.1.1做出滿足適用的法律、法規和其他要求的承諾。
1.4.1.2體現分公司職業健康安全風險和規模。
1.4.L3預防傷害和疾病。
1.4.1.4預防財產損失。
1.4,1,5體現安全標準化管理原則及持續改進管理體系的基本思
想。
1.4.2安全生產方針的制定
根據1.4.1的要求,由安全員提出安全生產方針討論稿,供各級管
理人員和員工(包括職工安全代表)充分討論和研究后,以文件形式報
分公司經理批準、簽發。
1.4.3傳達與實施
1.4.3.1分公司辦公室以分公司文件的形式將安全生產方針印發至
各部門、班組。
1.4.3.2各部門、班組負責人通過在顯著位置張貼,作為員工崗前
培訓及再教育的內容或者印刷在現場安全手冊中等方式,負責將安全生
產方針傳達給本部門、班組全體員工和其他代表分公司工作的人員,并
將安全生產方針納入職工培訓內容,以確保全體員工都能理解其內涵,
并在實際工作中貫徹落實。
1.4.4方針的評審與修訂
安全生產方針應在每年的管理制度評審時進行評審,特殊情況下,
如當內、外部環境條件發生變化或方針制定的依據發生較大變化時,應
由分公司經理決定對其進行臨時評審及修訂,以保證其持續適宜性。
1.5附則
1.5.1本制度由分公司安全生產委員會負責解釋。
1.5.2本制度從發布之日起正式實施。
2
2安全生產目標管理制度
2.1目的
為了實現分公司安全生產方針,使安全目標管理規范化、制度化,
特制定本制度。
2.2適用范圍
本制度適用于分公司內各項安全生產管理指標的制定。
2.3職責
2.3.1分公司經理批準安全生產目標和指標。
2.3.2安全員負責將安全生產目標和指標分解到各部門、班組。
2.4內容與要求
2.4.1安全生產目標應與安全生產方針一致。
2.4.2設立安全生產目標時應考慮以下內容:
2.4.2.1分公司風險評價結果;
2.4.2.2分公司自我評估結果;
2.4.2.3分公司管理評審結果;
2.4.2.4分公司生產和過程績效;
2.4.2.5安全生產目標和指標及實施計劃的制定;
由安全員提出安全生產目標和指標及實施計劃討論稿,實施計劃應
由人力、財力、物力、技術保障。經各級管理人員和員工(包括職工安
全代表)充分討論和研究后,以文件報分公司經理批準、簽發。
2.4.2.6傳達與實施
(1)分公司辦公室以分公司文件的形式將管理目標印發至各部門、
班組;
(2)各部門、班組負責人通過在顯著位置張貼,作為員工崗前培
訓及再教育的內容或者印刷在現場安全手冊中等方式,負責將安全生產
目標傳達給本部門、班組全體員工和其他代表分公司工作的人員,并將
安全生產目標納入職工培訓內容,以確保全體員工都能理解其內涵,并
在實際工作中貫徹落實;
2.4.2.7目標的監測與考核
(1)為保證分公司各項安全目標的實現,應建立安全目標責任保
證體系,層層簽訂《安全生產目標責任書》,層層分解落實安全責任。
(2)各部門、班組要根據分公司的年度安全目標,制定本部門、
班組的安全生產工作目標,并為實現安全生產工作目標制定具體的實施
方案和考核辦法。各班組一把手負責實施與考核。
為確保分公司年度安全目標的實現,實行一月一檢測,一考核,并
將自評結果報安全員。
(3)安全員負責考評,寫出考評意見。
(4)在分公司目標管理與績效考核中,亦應對安全生產目標與指
標進行回顧、評價和考核,實行死亡事故一票否決制度。
2.4.2.8目標的評審與修訂
管理目標在每年管理評審時進行評審,特殊情況下,如當內、外部
環境條件發生變化或者管理目標發生較大變化時,由分公司經理決定對
其進行臨時評審及修訂,以保證其持續適宜性。
2.5附則
2.5.1本制度由分公司安全生產委員會負責解釋。
2.5.2本制度從發布之日起正式實施。
4
3法律、法規及其他要求管理制度
3.1目的
對員工安全生產法律法規意識的識別、提升、跟蹤做出規定,為
安全標準化系統的有效運行提供法律依據。
3.2適用范圍
本制度適用于分公司員工的安全生產法律法規意識的識別、提
升、跟蹤。
3.3職責
3.3.1分公司經理負責批準適用的安全法律法規及其他要求。
3.3.2安全員負責對員工安全生產法律法規意識的識別、提升、
跟蹤。
3.3.3安全員負責識別、獲取、評審、更新和傳達影響分公司安
全生產的法律、法規與其他要求,并編制清單。
3.3.4各相關部門負責識別、獲取、更新、傳達與所分管業務相
關的影響分公司安全生產的法律、法規與其他要求。
3.4內容與要求
3.4.1調查員工安全生產法律法規意識情況,制定意識提升的計
劃,并對效果進行跟蹤。
3.4.2識別、獲取影響分公司安全生產的法律、法規與其他要求
途徑。
1)全國人大頒布的法律、國務院頒布的行政法規、地方規章。
2)國務院部委和省、市級人民政府制定頒布的行政規章、地方
規章。
3)國家標準、行業標準。
5
4)規范性文件及其他要求:行業組織規范性文件,分公司與相
關方的協議、合同等。
3.4.3識別、獲取的渠道
1)安全員接收上級主管部門傳遞的職業安全健康法律、法規及
其他要求;通過刊物、書籍、報紙、媒體及信息網絡等渠道獲取最新
法律法規及其他要求信息。
2)各相關部門、班組通過各種渠道識別、獲取相關的職業安全
健康法律、法規與其他要求,傳遞到安全員,由安全員進行確認。
3.4.4法律法規及其他要求的識別
安全員根據分公司各部門、班組的特點,在收集法律、法規及他
要求的同時,對其在各部門、班組的適用性進行識別,同時應存有文
本或電子版本。
3.4.5融入
安全員負責將影響分公司安全生產的法律、法規與其他要求及時
融入到分公司安全標準化文件中。
1)安全生產辦公室負責按所識別的需求為員工提供安全生產法
律法規與其他要求的培訓。
2)培訓時應特別注意針對下列與安全生產相關的要求:
(1)培訓要求;
(2)法律法規要求的員工測試;
(3)危害識別要求;
(4)個體防護用品要求;
(5)記錄保持和報告要求;
(6)許可要求;
6
(7)監測要求。
3.4.6法律法規及其他要求的評審與更新
1)當變化發生時,安全員負責及時更新安全生產法律法規與其
他要求的清單。
2)當變化發生時,安全員及時將更新的安全生產法律法規與其他
要求融入標準化系統。
3)作廢版本應及時撤出,并對法律、法規及其他要求清單進行修
改,安全員每年負責對法律法規及其他要求進行一次確認。
3.4.7員工的法律法規意識的識別
安全員對員工的法律法規意識進行識別,并對識別方法、頻次及
意識提升、跟蹤要求做出規定。
3.4.8法律法規及其他要求的傳達和應用
安全員將適用的法律、法規及其他要求及時報請分公司經理批示
轉發到各部門傳達執行,各部門要提出培訓計劃,并組織員工進行相
關法律、法規的培訓。各部門、班組在制訂安全標準化系統文件時,
要對適用的法律、法規及其他要求進行充分考慮。在法律、法規及其
他要求發生變更時,要及時對體系文件中相應內容進行修訂,確保其
活動、產品和服務符合適用的法律、法規和其他要求。
3.5附則
3.5.1本制度由分公司安全生產委員會負責解釋。
3.5.2本制度從發布之日起正式實施。
7
4安全生產責任制管理制度
4.1目的
為建立健全安全生產責任制,確保各級人員落實到位,保證安全生
產責任制的制定、運行、溝通、培訓、考核、評審、更新與績效測量的
順利實現,制定本制度。
4.2適用范圍
本制度適用于XXX安全責任制的管理及考核。
4.3職責
4.3.1經理負責分公司安全生產責任制的批準。
4.3.2安委會負責各部門、班組和崗位安全生產責任制的制定、評
審和考核。
4.4管理內容
4.4.1安全生產責任制的制定依據
4.4.1.1實際工藝(工作)流程操作過程及出現的隱患和事故。
4.4.1.2經評價確定的不可承受風險。
4.4.1.3相關的法律法規及行業要求等。
4.4.2安全生產責任制的制定要求
4.4.2.1建立分公司所有崗位的安全生產責任制,特別要明確主要
負責人、分管負責人、安全生產管理人員,其他職能部門和各崗位作業
人員的安全生產職責。
4.4.2.2所制定的安全生產責任制要具有可操作性。
4.4.2.3描述應具體、簡明、界定清晰并能考核。
4.4.3安全生產責任制內容
各個崗位和部門的安全生產責任制要結合國家的法律法規、規范標
8
準和本礦實際情況進行制定。
4.4.4安全生產責任制的實施
4.4.4.1安全環保部負責將安全生產責任制傳達到各單位部門。
4.4.4.2安全環保部根據《培訓需求識別與分析制度》的要求。
4.4.4.3分公司安委會制定安全生產責任制實現的計劃并保證實
施。
4.4.4.4分公司安委會每季度一次對各級人員安全生產責任制執
行情況予以考核,對考核中存在的問題提出糾正與預防措施,并公布考
核結果。
4.4.4.5分公司安委會負責每年對安全生產責任制的溝通、評審、
修訂和更新。
4.5考核
4.5.1考核依據
以分公司各部門、各班組及個人簽訂的安全生產責任書為依據進行
考核。
4.5.2考核標準
4.5.2.1部門、班組考核
考核分數達到85分(包括85分)以上的評為優秀;考核分數達到
80分(包括80分)以上,85分以下的評為合格;考核分數在80分以
下的,評為不合格。
4.5.2.2個人考核
管理人員考核與部門、班組考核方式相同;其他人員考核按照《安
全認可與獎懲制度》進行考核。
4.5.3考核頻次及獎懲辦法
9
4.5.3.1部門和管理人員每季度考核一次,年終進行綜合考評,對
考核優秀部門給予2000元獎勵,優秀個人給予800元獎勵,不合格的
部門或個人給予500元處罰。
4.5.3.2班組每月考核一次,每季度進行綜合考評,評為優秀且第
一名的給予3000元獎勵,
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