某某電子有限公司文件標題Title文件編號DocNo.版本/次Ver.頁次Page產品檢驗與試驗控制管理程序QS-M-P-030A/061/8發行日期Issuedate2018.01.181、目的Purpose原材料、輔助材料、過程產品及成品進行規定程序的檢驗與試驗,確保符合質量、環境及有害物質管控要求；保證未經檢驗與試驗，不合格的原材料、輔助材料（生產消耗品、包裝材料等）、外協件、過程產品及成品不投入使用、轉流下工序、及入庫，不合格成品不出廠等2、適用范圍Scope本公司所有生產用物品，從采購原材料進廠到最終產品出廠的整個過程中，與其有關聯的原材料、輔助材料（生產消耗品、包裝材料等）及成品、過程產品，客戶提供物料、產品等的檢驗與試驗3、職責Responsibility品質管理部：負責各環節檢驗、監督、反饋、跟蹤實施的工作，依相關檢驗與試驗管理程序進行作業管制，確保產品符合質量、環境及有害物質管控等要求；負責對經過檢驗和試驗的原材料、工序產品、成品，應簽發相關表單并記錄存檔；相關檢驗標準的編制與執行等研發部：負責有關檢驗規程等技術文件的制定業務部：負責收集客戶相關產品質量及有害物質管理等要求，并將信息傳遞各職能部門管理者代表：負責環境有害物質管控要求不合格品檢驗最終判定權及相關異常的組織處理等4、定義Definition接受準則：汽車產品計數型數據抽樣計劃的接受準則是“零缺陷”，一旦發現缺陷，應進行100%檢驗，若計數型抽樣接受準則不是“零缺陷”，則應由客戶批準5、程序內容ProcedureProcess產品檢驗與驗證操作資格程序對受質量、環境及有害物質管控要求產品的檢驗與試驗是符合相關ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001及QC080000有害物質管理要求重要保證；品質管理部需根據本程序相關要求，建立各種產品檢驗與試驗指導書、標準要求等，明確其檢驗與試驗的方控制事項、頻率、方案、水準、項目、方法及量測試驗的儀器設備等要素；明確其質量控制人員的相關任職要求、培訓與考核內容與重點要求、對于產品檢驗與試驗控制要求的落實、改善和可持續性運行等檢驗與試驗控制控制依據ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001及QC080000有害物質控制體系要求，相關法定要求、政策性要求、企行業標準、顧客要求等汽車生產件組織應規定接收準則，要求時，由顧客批準；對于計數型數據抽樣計劃的接收準則是“零缺陷”，一旦發現缺陷，某某電子有限公司文件標題Title文件編號DocNo.版本/次Ver.頁次Page產品檢驗與試驗控制管理程序QS-M-P-030A/062/8發行日期Issuedate2018.01.18應進行100%檢驗；組織應保持符合接收準則的證據，明確放行權限人員；除此之外，須得到有關授權人批準，適用時得到顧客的批準，否則不應放行產品和交付服務原材料的檢驗和試驗供應商依據我司采購的要求，在交貨前須驗證所提供材料（包括原材料、包裝材料、生產消耗用品、生產外協件等）檢驗與試驗控制性記錄數據須符合我司對材料、包輔材料、外協產品的質量、環境及有害物質控制管理的相關標準或要求；對于有害物質管控須符合最新［環境管理物質一覽表］上的管控要求，并在產品包裝上加貼我司提供的綠色RoHS專用標簽后；檢驗員按照《進料檢驗管理程序》和［進料檢驗基準書］要求，對送檢樣品進行檢驗和試驗，將檢驗結果和判定結論填寫在［進料檢驗記錄］上，［進料檢驗記錄］作為質量記錄由檢驗員存檔管理；對外觀不易辯別的原材料及外購產品，需與“限度樣本”的實物比對進料檢驗員根據《進料檢驗管理程序》及［RoHS抽樣檢測計劃表］對原材料進行產品要求的檢驗與取樣（樣品送至檢測室由專職檢測員測試），供應商應在出貨前提供原材料RoHS檢測報告及MSDS資料（同一材質的料件只需每年提供一次有效報告），或品檢員依據采購提供的最新材料檢測報告（每月更新一次）及MSDS目錄確認檢測報告在有效期內（有效期為一年，若客戶有特殊要求，由采購將客戶要求使用信息交流表的方式傳達給供應商遵照執行）方可收料，否則拒收，若供應商無法提供檢測報告，需我司送樣至第三業界公認檢證單位進行分析，待檢測合格后方可進行其它項目檢驗原材料按照材質分為三個風險等級，即一、二、三級，品檢員依據風險等級進行側重檢查，一、二、三級風險材料每年由品保部不定期抽取樣本送外第三方檢測機構進行ICP監測a.一級：類產品材質（如：端子、線材、PC、塑膠件、鐵件等）；一級風險材料在檢查前須每批核對檢測報告目錄表，不在目錄表之材料，品檢員拒絕檢驗，同時知會上級主管處理；一級風險材料在進料時針對供應商來料的每個批號材料都必須抽取1個樣本，使用內部XRF儀器測試，且一級風險材料每年由品質管理部送外檢測一次。一級風險材料在檢查前須每批核對檢測報告目錄表，不在目錄表之材料，品檢員拒絕檢驗，同時知會上級主管處理；一級風險材料在進料時針對供應商來料的每個批號材料都必須抽取1個樣本，使用內部XRF儀器測試，且一級風險材料每年由品質管理部送外檢測一次b.二級：導電導體類｛如：導電金屬箔（銅、鋁等）、導電布，等｝；品檢員對二級風險材料檢查時須每批核對檢測報告目錄表，不在目錄表之材料，品檢員拒絕檢驗；二級風險在進料時，針對每次來料抽取1個樣本，使用我司XRF檢測儀器進行測量，且二級風險材料每年由品質管理部送外檢測一次某某電子有限公司文件標題Title文件編號DocNo.版本/次Ver.頁次Page產品檢驗與試驗控制管理程序QS-M-P-030A/063/8發行日期Issuedate2018.01.18。.三級：包材類（如：瓦楞紙箱、包裝袋、封箱膠帶、打包帶、標簽、PE袋、氣泡袋、透明膠帶、纏繞膜、棧板紙箱、PE袋等）品檢員檢驗三級風險材料時，每批需核對供應商提供的有效RoHS檢測報告目錄，且檢測室使RoHS檢測儀器每季檢測一次。輔耗材類（如：錫絲、助焊劑等）、包材類（如：紙箱、PE袋等）；品檢員檢驗三級風險材料時，每批需核對供應商提供的有效RoHS檢測報告目錄，且檢測室使RoHS檢測儀器每季檢測一次5.2.4檢測員需依據質量、環境及有害物質管控要求對原輔材料、外協件、半成品或成品進行其材料性質、特殊特性、有害物質管控等進行檢驗與/或試驗；關于有害物質管控要求，須將RoHS儀器檢測的數據記錄于［測試分析報告］上,并以書面通知IQC檢驗結果，IQC依據［測試分析報告］上的檢驗結果決定最終進料品質狀況，在［進料檢驗記錄］的“GP判定結果”欄位采取“J”方式選擇，根據檢驗結果填寫［進料檢驗品質履歷表］中；并提取樣品同時，將［測試分析報告］與［進料檢驗記錄］附在一起進行管控處置關于有害物質管控檢測若為內測數值超標，檢測員立即將樣本交給采購主管送達第三方公認單位加急外測，檢測員同時口頭通知IQC將該批材料HOLD待處理，或外部測試結果不合我司管控標準時，列為有害物質管控不合格品，并依據《不合格品控制管理程序》作業；若為外測結果合格，以第三方測試結果為準，取消原內測數值檢驗后，合格原材料辦理入庫，并按規定標識，若判定為不合格原材料且經過環境管理代表確認為非符合有害物質管控要求材料,加貼紅色標簽并注明原因后，放入“GP不合格品區、環境管理代表通知供應商立即處理供應商材料經過質量、環境及有害物質管控等根據［進料檢驗記錄］結論被判定為“合格”的原料，由倉庫管理員辦理入庫并進行標識，經檢驗判定為“不合格”的原料，則根據《不合格品控制管理程序》的相關規定進行處置，未經檢驗的原材料，禁止流入生產線使用品質管理部依據5.2.3定期取樣給采購，將原材料送至第三方公認機構進行檢測，檢測報告由采購部保存，同時知會品質管理部及研發部檢驗員檢驗輔助材料（生產消耗品、包裝材料等）的品質前，需對輔助材料進行環境有害物質管控驗證，品檢員依據采購提供的最新材料檢測報告（每月更新一次）目錄及MSDS目錄確認檢測報告在有效期內（有效期為一年，若客戶有特殊要求，由采購將客戶要求使用信息交流表的方式傳達給供應商遵照執行）方可檢驗緊急放行及特采因生產的急需：經檢驗為品質不合格的材料，但生產線可以挑選使用的，且生產線急需使用時，應由采購部提出《特采申請單》緊急放行的申請，說明原因及需用原料、需要數量，經總經理按實際情況審核簽字執行，若緊急放行原材料經檢驗結果證某某電子有限公司文件標題Title文件編號DocNo.版本/次Ver.頁次Page產品檢驗與試驗控制管理程序QS-M-P-030A/06〃8發行日期Issuedate2018.01.18實其不符合規定要求時，立即采取適當措施進行處理IQC需將每批不同LOTNO膠帶進料取樣交給檢測室人員對膠帶性能進行檢測，需在8H內檢測完成，對于敏感特殊材料的檢測時間為4H，且外觀尺寸都在實驗室進行檢測，性能檢測報告由檢測員留存，若有品質異常，需立即將檢驗結果以書面形式告之IQC，檢驗OK材料只需口頭通知原材料禁用有害物質管控含量檢測由IQC按照抽樣計劃進行取樣送達檢測室，檢測室人員須將禁用物質含量檢測結果超標（標準：安潔環境管理物質一覽表）的材料以書面形式通知環境管理代表及IQC，檢驗OK材料只需口頭通知倉庫對儲存期限超過一年（從原材料生產日期算起）的材料開立送檢單，交給IQC進行重測，判定OK繼續儲存，判定NG由倉庫開立報廢單申請報廢制程檢驗工序產品自檢：生產車間的各崗位按照相應崗位工藝操作規程、準則和［工藝流轉單］規定的產品控制指標，執行自檢，自檢判定為不合格的工序產品，不得進入下道工序；檢驗員對工序產品進行抽檢，抽檢判定為不合格的工序產品，不得進入下道工序；于制程中接受限于有害物質管控的材料，要求生產、品保單位在對此在制材料作控制同時，品質管理部門須開出［綠色產品不合格評審表］，交生產部處置品質管理部檢驗員依照《制程檢驗管理規范》作業之，對尺寸較多、經常出現品質異常、外觀不易辨別等現象的產品，需與“限度樣本”的實物比對綠色產品責任檢驗員在巡檢的過程中，一經發現經本公司環境管理者代表確認后的有害物質管控不合格品或被環境管理有害物質污染的產品，則有權暫停進料或生產，并立即通知有關主管部門標識、隔離與追溯綠色產品負責主管部門按《不符合及糾正與預防措施管理程序》召開有害物質管控不合格品評審會各職能部門針對有害物質管控不合格現象提出評審意見和處置建議綠色產品負責主管部門匯總會議意見形成決議報經營者審批責任部門按審批后的會議決議進行處置綠色產品負責主管部門監督處置的實施最終檢驗：品質管理部檢驗員依照《成品入庫檢驗管理規范》作業之，對尺寸較多、經常出現品質異常、外觀不易辨別等現象的產品，需與“限度樣本”的實物比對檢驗和判定品質管理部檢驗人員按照SIP及［產品外觀檢驗標準等級一覽表］中的有關標準對產品進行檢驗與判定，并將檢驗結果填寫在檢驗記錄單上處置經檢驗判定為“合格”的最終產品（成品），由品質管理部標明某某電子有限公司文件標題Title文件編號DocNo.版本/次Ver.頁次Page產品檢驗與試驗控制管理程序QS-M-P-030A/065/8發行日期Issuedate2018.01.18“合格品”標識5.4.2.2經檢驗判定為“不合格”的最終產品，由檢驗員開出［不合格品反饋處理單］，生產部按照《不合格品控制管理程序》進行處置入庫/出貨檢驗倉庫相關人員按照品質管理部開出的合格檢驗單，驗收入庫庫存產品需要取樣復檢時，由品質管理部檢驗員取樣檢驗；并根據檢測判定結果進行處理業務部制作出貨排程，成品倉管理員將依據出貨排程備貨，并將待出貨產品送至OQC檢驗品質管理部OQC人員按照《成品出貨檢驗管理規范》及成品檢查單有關規定，對出貨產品進行檢驗，并將檢驗結果填寫在［出貨檢驗記錄］上經檢驗合格的產品可以標示出貨，品質不合格產品由檢驗人員依照《不合格品控制管理程序》管控產品出貨時每批次都要對有害物質檢測或按客戶要求進行檢測，責任檢驗員在出貨檢驗過程中，一經發現經本公司環境管理者代表確認的綠色不合格品，則有權暫停出貨，并通知有關部門標識、隔離與追溯管理者代表依據《不合格品控制管理程序》，并召開有害物質管控不合格品評審會各職能部門針對受控的有害物質不合格產品提出評審意見和處置建議，并按審批后的會議決議進行處置有綠色產品負責主管部門監督處置的實施品檢員對檢驗合格的受控產品，在產品外標簽及檢驗報告上加蓋PASS印章，方可辦理入庫、出貨手續限度樣品管制“限度樣本”由品質管理部、研發部和/或客戶簽認，品質管理部負責妥善保管與正確使用；對尺寸較多、特殊特性、經常出現品質異常、外觀不易辯別等現象的產品或材料，由品質管理部主導制作“限度樣本”，并發行至各檢驗工序品質管理部協助生產管理人員依照“限度樣本”產前的培訓宣導，使作業員熟知品質要求，且執行品質要求“限度樣本”必須放置有溫濕度管控的地方，品質管理部主管每年定期更新、檢查限度樣本的符合性與正確性，必要時重新簽認與更新限度樣本隨工程變更而變更版本與樣品，確保限度樣本為最新版，品質管理部保留工程變更申請單備查定期檢驗由于周圍環境的影響或由于存放時間的關系，會使產品產生相應變化，影響產品的使用性能；倉庫將庫存超過一年的產品定期檢驗，并將檢驗結果記錄在［成品檢驗記錄］上，并作好相應的標示檢驗條件對現場檢驗區光亮度必須滿足在40瓦雙燈管或800?1200LUX下進行檢驗某某電子有限公司文件標題Title文件編號DocNo.版本/次Ver.頁次Page產品檢驗與試驗控制管理程序QS-M-P-030A/066/8發行日期Issuedate2018.01.185.8.2產線各檢驗工站需加蓋該崗位相對應的“QCPASS”印章檢測室管制檢測室由品質管理部負責管理與使用，需對進出人員進行管控，非指定儀器操作人員嚴禁動用檢測室設備檢測員定期對設備進行點檢，點檢結果記錄于［量測儀器保養點檢表］中，若點檢或使用時發現異常及時上報上級主管，尋求解決辦法檢測員須按照該儀器的［操作指導書］使用，嚴禁違規操作，以免影響測試結果或損傷精密儀器檢測員使用儀器前，須對檢測室溫濕度進行監控，檢測室溫度23士3℃,濕度55±15°F,符合要求方可進行原材料與產品性能檢測與有害物質禁用物質含量檢測，檢測員每日對檢測室溫度記錄，將每日PM14:00的溫濕度數據記錄于［溫濕度測試記錄表］中驗證分析措施當檢驗和試驗的結果為計量值，不能直觀判斷其可行性時，應根據實際情況運用適當的統計技術手法進行分析驗證；具體使用時機參見《數據統計分析管理程序》，檢驗/試驗記錄的管理和要求按《記錄控制管理程序》執行采購部協同研發部每月對原材料檢測報告進行檢查，對即將過期(有效期為一年，需至少提前15天提出)的報告及時告知供應商重新提供最新報告；若供應商無法提供檢測報告，采購部需送樣至符合GB/T15481(idtIS0/IEC17025)認可認證的實驗機構單位進行分析驗證，以保證我司所有生產用的原材料及副資材符合環境及有害物質管理要求記錄的保存涉及本程序的記錄由品質管理部負責主管保存，按《記錄控制管理程序》進行操作，質量相關記錄保存期限為三年及以上，有害物質相關記錄保存期限為十年及以上，或按客戶要求保存6、應用文件ReferenceProcedure《不合格品控制管理程序》《進料檢驗管理規范》《制程檢驗管理規范》《成品入庫檢驗管理規范》《成品出貨檢驗管理規范》《記錄控制管理程序》《數據統計分析管理程序》《不符合、糾正與預防措施管理程序》7、應用表單ReferenceForm［溫濕度測試記錄表］［量測儀器保養點檢表］［產品外觀檢驗標準等級一覽表］［進料檢驗記錄］

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