提高超高層住宅混凝土外墻一次驗收合格率提高超高層住宅混凝土外墻一次驗收合格率中國建筑第二工程局有限公司CHINACONSTRUCTIONSECONDENGENEERINGBUREAULTD潤府二期QC小組目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章 專題簡介 21. 工程概況 22. 課題概況 23. QC小組簡介 34. QC小組活動計劃及活動記錄 4第二章 選題理由 41. 質量要求 42. 工程現狀 43. 選定課題 4第三章 設定目標 5第四章 目標可行性分析 51. 掌握現狀 52. 設定目標值的依據 6第五章 原因分析 7第六章 要因確認 81. 繪制要因確認表 82. 要因確認 93. 總結結論 20第七章 制定對策 201. 提出對策 202. 對策選擇與對策可行性評估 203. 制定對策表 22第八章 對策實施 221. 對策實施一 222. 對策實施二 26第九章 效果檢查 301. 目標效果 302. 經濟效益 333. 社會效益 34第十章 鞏固措施 34第十一章 總結與打算 351. 專業技術方面 352. 管理技術方面 353. 小組綜合素質總結 354. 今后打算 37專題簡介工程概況名稱：華潤城潤府二期建設規模：24.4萬m2。建設內容：本工程占地面積2.7萬平方米，地下設計二層地下室，裙房為預制管樁基礎，塔樓部位為沖孔灌注樁基礎；包括6座超高層塔樓，其中A座、B座、C座位36層超高層住宅，D座、E座為54層超高層住宅，F座為54層超高層公寓，一層為架空車庫、商業及社區配套。總建筑面積約24.4萬平方米，建筑高度≤200m。結構類型：框架結構、剪力墻結構。圖1-SEQ圖1-\*ARABIC1圖1-SEQ圖1-\*ARABIC1華潤城潤府二期項目效果圖本工程6棟塔樓皆為剪力墻結構，樓層3層及以上為標準層，標準層層高為3.15m，外墻剪力墻較多，外墻墻身厚度為200mm至600mm。圖1-SEQ圖1-\*ARABIC2標準層外墻平面示意圖圖1-SEQ圖1-\*ARABIC3樓層剖面圖QC小組簡介表1-SEQ表1-\*ARABIC1QC小組介紹及成員明細表小組名稱中建二局深圳分公司潤府二期QC小組小組成立時間2015年5月1日課題名稱提高超高層住宅混凝土外墻一次驗收合格率小組活動日期2015年5月～2015年12月課題類型現場型小組注冊號CSCEC2b-SZ-2015-12課題登記號RF2-2015-01活動次數20次出勤率100%姓名性別文化程度職務（稱）組內分工培訓情況俞金永男本科總工組長小組成員經過TQM培訓，人均40學時姬仲耀男本科質量總監質量復核孟珊女本科技術部經理技術總結劉曦男本科質保部經理成果分析鄭露男本科鋼結構工長深化設計雷新男本科工程部經理組織實施程永康男本科技術員技術核算婁濤男研究生技術員數據統計張濤男本科預算員核算分析陳麗娜女本科資料員資料收集制表人：劉曦日期：2015年5月1日QC小組活動計劃及活動記錄表1-SEQ表1-\*ARABIC2QC小組活動計劃表制表人：劉曦日期：2015年5月2日選題理由質量要求本工程質量目標為確保深圳市優質結構工程獎、深圳市優質工程獎、廣東省優質工程獎獎，爭創國優。項目要求分項工程驗收合格率大于等于95%。工程現狀QC小組成員鄭露在2015年5月15日對我司施工4個類似工程的混凝土外墻的一次驗收合格率進行了初步的調查統計，平均合格率為90%。離項目的要求有5%的差距。選定課題調查的結果為外墻混凝土分項工程一次驗收合格率為90％，離項目的要求有5％的差距。因此，我們QC小組選擇了“提高超高層住宅混凝土外墻一次驗收合格率”為課題進行QC活動。設定目標本次QC活動的課題目標：本工程外墻混凝土分項工程一次驗收合格率達到95%。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1目標與現狀條狀圖繪圖人：鄭露日期：2015年5 月20日目標可行性分析掌握現狀QC小組成員鄭露從2015年5月27日～2015年5月29日，對本項目近期施工的A棟4-5層進行現場質量調查、檢測、資料收集。共抽查了500個點，不合格點數50個，合格率為90%。針對混凝土外墻出現的質量問題進行分析，將各類數據分類匯總，最后對其進行整理，找出了影響混凝土外墻施工質量的5個因素，并列出了影響混凝土外墻施工質量的問題頻次統計表，如下：表4-SEQ表4-\*ARABIC1混凝土外墻質量問題調查表繪圖人：鄭露日期：2015年5月29日根據混凝土外墻質量問題調查表，繪出排列圖。圖4-SEQ圖4-\*ARABIC1影響混凝土外墻質量問題排列圖繪圖人：鄭露日期：2015年5月29日結論：從以上統計表及排列圖可以看出，“施工縫處錯臺”占最大的比例，達到了82％，是影響混凝土外墻施工質量的主要因素，是問題的癥結。設定目標值的依據根據表4-1問題頻次統計表可知，“施工縫處錯臺”占了頻數總數的82%，，如果完全解決了該問題，混凝土外墻施工質量合格率將達到98.2%，如果該問題解決80%，即混凝土外墻施工質量將達到90%+10%*82%*80%=96.56%>目標值95%。因此，小組設定的目標合理可行。QC小組成員婁濤在2015年6月5日對公司的一些先進項目進行調查，調查結果顯示類似工程混凝土外墻分項工程一次驗收合格率最高可達97%，高于本小組目標，結果見表：表4-SEQ表4-\*ARABIC2混凝土外墻分項工程一次驗收合格率統計表序號項目住宅混凝土外墻一次驗收合格率日期備注1文峰華庭93%2014年竣工2萬科壹海城97%2015年竣工3大涌新城花園92%2015年在施繪圖人：婁濤日期：2015年6月5日綜上所述，QC小組全體成員認為確定的目標能夠實現。原因分析QC小組成員劉曦于2015年6月10日通過現狀調查，召開“諸葛亮會”，運用頭腦風暴法廣泛收集意見，認真研究歸納，從人、機、料、法、環五個方面對混凝土外墻施工縫錯臺的原因展開討論分析，并繪制魚刺圖。圖5-SEQ圖_5-\*ARABIC1原因分析魚刺圖繪圖人：劉曦日期：2015年6月10日要因確認繪制要因確認表根據魚刺圖，小組成員姬仲耀在2015年6月17日繪制了要因確認計劃表。表6-SEQ表6-\*ARABIC1要因確認計劃表序號末端因素確認內容確認方法標準負責人完成日期1技術交底不到位技術交底考核是否合格調查分析交底后考核100%通過程永康2015.6.192現場監管不到位有無管理制度，且有無執行調查分析有制度，且100％按制度執行。陳麗娜2015.6.203鋼絲繩間距過大鋼絲繩間距是否過大現場驗證鋼絲繩間距≤1800mm孟珊2015.6.234鋼絲繩角度過大鋼絲繩角度是否過大現場驗證鋼絲繩角度在45°~60°范圍內劉曦2015.6.235模板底部無有效加固措施模板底部是否有有效加固措施現場驗證模板底部有加固措施，且外墻施工縫處混凝土平整度偏差值≤2mm雷新2015.6.256豎向背楞間距過大豎向背楞間距是否過大現場驗證豎向背楞間距≤225mm婁濤2015.6.237橫向圍檁間距過大圍檁間距是否過大現場驗證第一道圍檁到模板底部間距≤200mm,其他兩道間距≤450mm劉曦2015.6.238對拉絲桿間距過大絲桿間距是否過大現場驗證豎向間距≤450mm,橫向間距≤450mm鄭露2015.6.229對拉螺桿未擰緊對拉螺桿是否擰緊現場驗證擰緊力矩在40~65N.m之間劉曦2015.6.2310斜撐間距過大斜撐間距是否過大現場驗證斜撐橫向間距≤1.8m，豎向設置兩道鄭露2015.6.2311斜撐角度過大斜撐角度是否過大現場驗證第一道斜撐角度在30°~45°范圍內，第二道斜撐角度45°~60°范圍內雷新2015.6.2312砼澆筑分層厚度過大砼澆筑時分層厚度是否過大現場驗證單次澆筑高度≤1000mm鄭露2015.6.2413砼振搗時間過長振搗時間是否過長現場驗證每次振搗時間在20~30s之間雷新2015.6.2414模板周轉次數過多模板周轉次數是否過多出現破損調查分析現場驗證模板周轉次數≤8次，且最后一次使用時模板表面平整度≤5mm。雷新2015.6.2515模板剛度不足模板進場是否按照要求進行驗收調查分析送檢合格率100%陳麗娜2015.6.2016測量儀器未及時檢定測量儀器是否定期檢定調查分析測量儀器檢定合格率100%鄭露2015.6.2017無有效防止鋼筋偏位措施有無有效的防止鋼筋偏位措施調查分析現場驗證方案中有有效措施，且100%執行，鋼筋保護層厚度偏差≤±3mm。婁濤2015.6.2018下一層墻頂部平整度差下一層墻頂部是否平整現場驗證下一層墻頂部平整度偏差≤2mm。鄭露2015.6.20制表人：姬仲耀時間：2015年6月17日要因確認根據要因確認計劃表，小組成員針對18條末端因素，逐一進行要因確認。要因確認一末端因素：技術交底不到位。確認方法：調查分析。標準：交底后考核100%通過。實際情況：2015年6月19日，由QC小組成員程永康對華潤城潤府二期的工人技術交底情況進行檢查。發現華潤城潤府二期項目針對模板施工方案進行了專項施工方案技術交底會，并有交底記錄。圖6-SEQ圖6-\*ARABIC1交底記錄及會議照片接下來小組成員程永康對華潤城潤府二期現場模板工人技術交底培訓情況進行考核，現場隨機抽取20名木工進行考核，考核成績如下圖。圖6-SEQ圖6-\*ARABIC2木工考核成績分布圖調查：程永康制表：程永康日期：2015年6月19日確認分析：從上圖中可以看出，工人考核合格率僅為80%，本項目雖然進行了技術交底，但技術交底形式單一，表達較為抽象，工人的理解程度偏低，同時存在零星新進場工人技術交底不到位，交底后考核未100%通過。結論：技術交底不到位是要因。要因確認二末端因素：現場監管不到位。確認方法：調查分析。標準：有制度，且100％按制度執行。實際情況：2015年6月20日，由QC小組成員陳麗娜負責檢查項目部質量檢查制度及F棟地下室負一層、一層、二層外墻模板施工過程中的自檢和復檢記錄。檢查結果發現項目部有相關的質量檢查管理制度及詳細“三檢”流程，施工原始記錄和自檢、復檢記錄的填寫也比較規范、認真、及時、真實。檢查結果如下：表6-2三檢制記錄統計表項目檢查形式F棟地下室負一層F棟一層F棟二層基線復核自檢記錄有有有復檢記錄有有有墻柱鋼筋工程自檢記錄有有有復檢記錄有有有墻柱模板工程自檢記錄有有有復檢記錄有有有梁板模板工程自檢記錄有有有復檢記錄有有有梁板鋼筋工程自檢記錄有有有復檢記錄有有有墻柱混凝土工程自檢記錄有有有復檢記錄有有有梁板混凝土工程自檢記錄有有有復檢記錄有有有調查：陳麗娜制表：陳麗娜日期：2015年6月20日確認分析：從調查可以看出，項目部有質量檢查制度，且100%嚴格按照制度執行。結論：現場監管不到位是非要因。要因確認三末端因素：鋼絲繩間距過大。確認方法：現場驗證。標準：鋼絲繩間距≤1800mm。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員孟珊對施工中F棟3層模板支撐體系進行驗收，隨機抽查外墻鋼絲繩拉設情況，共檢查12面墻，檢查情況見下表。表6-3外墻鋼絲繩拉設情況檢查統計表序號123456墻長(m)3.03.13.13.02.92.9應拉道數222222實拉道數223222序號789101112墻長4.14.14.14.12.92.9應拉道數333322實拉道數343322調查：孟珊制表：孟珊日期：2015年6月23日通過上表可以發現，模板體系反拉鋼絲繩間距均≤1800mm，施工中鋼絲繩拉設符合方案要求。結論：鋼絲繩間距過大是非要因。要因確認四末端因素：鋼絲繩角度過大。確認方法：現場驗證。標準：鋼絲繩角度在45°~60°范圍內。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員劉曦隨機抽查F棟3層10處外墻模板反拉鋼絲繩，采用鋼卷尺測量鋼絲繩拉設點距板面垂直距離及鋼絲繩錨固點距墻邊水平距離，換算出反拉鋼絲繩角度，角度數據見下表。表6-4反拉鋼絲繩角度統計表序號12345678910角度（°）46525647495246535851調查：劉曦制表：劉曦日期：2015年6月23日確認分析：從上表中可以看出，反拉鋼絲繩角度均在45°~60°范圍內，符合方案要求。結論：鋼絲繩角度過大是非要因。要因確認五末端因素：模板底部無有效加固措施。確認方法：現場驗證。標準：模板底部有加固措施，且施工縫處混凝土平整度偏差值≤2mm。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員雷新對現場施工中現場F棟3層外墻模板底部加固措施進行檢查，共檢查10面墻，現場發現模板底部并無有效加固措施，并于2015年6月25日雷新對外墻模板拆除后相同部位的墻體施工縫處的平整度偏差值進行測量，檢查與測量結果見下表。表6-5外墻模板底部限位措施情況檢查統計表序號12345底部加固（有/無）無無無無無平整度偏差值358.557.5序號678910底部加固（有/無）無無無無無平整度偏差值2.5151049.5調查：雷新制表：雷新日期：2015年6月25日確認分析：從上表中可以看出，模板底部均無加固措施，且外墻施工縫處平整度偏差值均＞2mm。結論：模板底部無有效加固措施是要因。要因確認六末端因素：豎向背楞間距過大。確認方法：現場驗證。標準：豎向背楞間距≤225mm。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員婁濤對F棟3層隨機選取10面外墻模板豎向背楞間距進行測量，測量數據見下表。表6-6豎向背楞間距統計表序號12345678910間距（mm）224224223225222223223224221223調查：婁濤制表：婁濤日期：2015年6月23日確認分析：從上表中可以看出，豎向背楞間距符合實際需求及規范，豎向背楞間距≤225mm。結論：豎向背楞間距過大是非要因。要因確認七末端因素：橫向圍檁間距過大。確認方法：現場驗證。標準：第一道圍檁到模板底部間距≤200mm,其他兩道間距≤450mm。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員劉曦對F棟3層隨機選取10處外墻模板圍檁間距進行測量，測量數據見下表。表6-7圍檁間距統計表序號12345678910第一道絲桿距地間距（mm）196195199189191197198196198195其他絲桿間距（mm）440442438447446445443446445448調查：劉曦制表：劉曦日期：2015年6月23日確認分析：從上表中可以看出，第一道圍檁到模板底部間距≤200mm,其他兩道間距≤450mm，圍檁間距符合方案要求。結論：橫向圍檁間距過大是非要因。要因確認八末端因素：對拉絲桿間距過大。確認方法：現場確認。標準：豎向間距≤450mm,橫向間距≤450mm。實際情況：2015年6月22日由QC小組成員李康達對F棟3層支模完成的外墻模板絲桿間距進行調查，現場隨機選取10對豎向及10對橫向絲桿，利用鋼卷尺施對絲桿間距進行測量，測量數據見下表。表6-8絲桿間距統計表序號12345678910絲桿豎向間距（mm）445446443447446445443444447445絲桿橫向間距（mm）446449448445447444446444443447調查：鄭露制表：鄭露日期：2015年6月22日確認分析：從上表中可以看出，絲桿豎向間距均≤450mm，橫向間距均≤450mm，符合方案要求。結論：對拉絲桿間距過大是非要因。要因確認九末端因素：對拉螺桿未擰緊。確認方法：現場驗證。標準：擰緊力矩在40~65N.m之間。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員劉曦對F棟3層搭設完成的墻模板進行檢查，隨機抽取20根對拉螺桿上擰緊的螺帽，利用力矩扳手測量擰緊力矩，測量數據見下表。表6-9螺桿擰緊力矩測量數據統計表編號12345688910力矩（N.m）52474451474348465551編號11121314151617181920力矩（N.m）47515349446048564850調查：劉曦制表：劉曦日期：2015年6月23日確認分析：經過測量，發現現場對拉螺桿擰緊力矩檢測數據均在允許的誤差范圍40~65N.m之間，小組認為對拉螺桿已擰緊。結論：對拉螺桿未擰緊是非要因。要因確認十末端因素：斜撐間距過大。確認方法：現場驗證。標準：斜撐橫向間距≤1.8m，豎向設置兩道。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員鄭露對施工中F棟3層模板支撐體系進行驗收，檢查所有外墻斜撐設置情況，共檢查12面墻，檢查情況見下表。表6-10外墻鋼管斜撐設置情況檢查統計表序號123456墻長(m)3.03.13.13.02.92.9應設道數2/22/22/22/22/22/2實設道數2/22/22/22/22/22/2序號789101112墻長（m）4.14.14.14.12.92.9應設道數3/3（橫/豎）3/3（橫/豎）3/3（橫/豎）3/3（橫/豎）2/2（橫/豎）2/2（橫/豎）實設道數3/3（橫/豎）3/3（橫/豎）3/3（橫/豎）3/3（橫/豎）2/2（橫/豎）2/2（橫/豎）調查：鄭露制表：鄭露日期：2015年6月23日（注：/前數字代表斜撐橫向設置道數，/后數字代表豎向設置道數）確認分析：通過上表可以發現，斜撐橫向間距均≤1.8m，豎向均設置兩道，施工中鋼管斜撐符合方案要求。結論：斜撐間距過大是非要因。要因確認十一末端因素：斜撐角度過大。確認方法：現場驗證。標準：第一道斜撐角度在30°~45°范圍內，第二道斜撐角度45°~60°范圍內。實際情況：2015年6月23日由QC小組成員雷新在F棟3層隨機選取10處（20道）施工中樓層外墻模板斜撐，采用鋼卷尺測量斜撐頂撐點距板面垂直距離及斜撐板面支點距墻邊水平距離，換算出斜撐角度，斜撐角度見下表。表6-11斜撐角度統計表序號12345678910第一道角度（°）43444140444543424342第二道角度（°）56545759515455575654調查：雷新制表：雷新日期：2015年6月23日確認分析：從上表中可以看出，第一道斜撐角度均在30°~45°范圍內，第二道斜撐角度均在45°~60°范圍內，斜撐角度符合方案要求。結論：斜撐角度過大是非要因。要因確認十二末端因素：砼澆筑分層厚度過大。確認方法：現場驗證。標準：單次澆筑高度≤1000mm。實際情況：2015年6月24日由QC小組成員鄭露進行混凝土澆筑旁站，并對現場砼單次澆筑高度進行檢查，項目針對混凝土澆筑高度控制，自制了標有刻度的PVC管，對單次澆筑混凝土的高度進行測量，隨機選擇3面墻（標準層層高3.15m，分4次澆筑）進行測量，測量結果統計如下：表6-12砼澆筑分層厚度統計表檢測點墻編號第一層（mm）第二層（mm）第三層（mm）第四層（mm）180082078075028108008007403830800760760調查：鄭露制表：鄭露日期：2015年6月24日圖6-3混凝土單次澆筑高度測量確認分析：測量結果均滿足單次澆筑高度≤1000mm的要求，同時，混凝土澆筑時，我司安排了施工員24小時旁站監督，嚴格控制單次混凝土的澆筑量，杜絕超澆現象。結論：砼澆筑分層厚度過大是非要因。要因確認十三末端因素：砼振搗時間過長。確認方法：現場確認。標準：每次振搗時間在20~30s之間。實際情況：2015年6月24日由QC小組成員雷新對F棟3層進行混凝土澆筑旁站，并用秒表隨機選取10次振動棒插入進行計時，振搗時間統計見下表。表6-13振搗時間統計表序號12345678910時（s）23282427242324262825調查：雷新制表：雷新日期：2015年6月24日確認分析：從上表中可以看出，每次振搗時間在20~30s之間，振搗時間符合方案要求。結論：砼振搗時間過長是非要因。要因確認十四末端因素：模板周轉次數過多。確認方法：調查分析、現場驗證。標準：模板周轉次數≤8次，且最后一次使用時模板表面平整度≤5mm。實際情況：2015年6月25日由QC小組成員雷新對施工日志進行檢查，發現現場所有模板都未周轉超過八次；而QC小組成員李康達采用2m靠尺和塞尺對現場模板最后一次使用時表面平整度進行檢查，隨機抽取10塊模板，檢查情況見下表。表6-14最后一次使用時模板平整度統計表檢測點檢測項目12345678910模板平整度（mm）3432341343調查：鄭露制表：鄭露日期：2015年6月25日確認分析：調查可以看出，模板周轉次數≤8次，且最后一次使用時模板表面平整度≤5mm，符合方案要求。結論：模板周轉次數過多是非要因。要因確認十五末端因素：模板剛度不足。確認方法：調查分析。標準：模板送檢報告合格。實際情況：2015年6月20日由QC小組成員陳麗娜對項目部“廣福”牌膠合板使用前進行取樣送檢的檢測報告進行檢查，檢查報告顯示，模板的靜曲強度和彈性模量均符合要求，檢驗報告如下圖。圖6-4模板材料檢驗報告確認分析：經過查看，送檢報告顯示模板剛度符合要求，小組認為進場模板剛度合格。結論：模板剛度不足是非要因。要因確認十六末端因素：測量儀器未及時檢定。確認方法：調查分析。標準：測量儀器檢定合格率100%。實際情況：2015年6月20日由QC小組成員李康達對項目部測量儀器的鑒定報告進行檢查，測量儀器檢定情況見下表。表6-15測量儀器檢定情況統計表序號器具名稱型號/規格出廠編號檢定依據檢定（校準）結論有效期1全站儀ES-602GFH3833JJG100-2003《全站型電子速測儀》合格2016.4.132激光垂準儀DZJ206.-127657JJF1081-2002垂準儀校準規范合格2016.4.73自動安平水準儀LS606JSMQ/2122171-10JJG425-2003《水準儀》合格2016.4.745.0m鋼卷尺5.0MMQ/2122171-10JJG4-1999鋼卷尺檢定規程合格2016.4.7調查：鄭露制表：鄭露日期：2015年6月20日圖6-5檢測機具鑒定證書、校準報告確認分析：經上表可知，所有測量儀器均按規范要求送檢并按時校準，檢定校準均符合要求，同時滿足有效期之內。結論：檢測機具未及時檢測是非要因。要因確認十七末端因素：無有效防止鋼筋偏位措施。確認方法：調查分析、現場驗證。標準：方案中有有效措施，且100%執行，鋼筋保護層厚度偏差≤±3mm。實際情況：2015年6月20日由QC小組成員婁濤對鋼筋施工方案進行檢查，發現方案中有詳細的防止鋼筋偏位措施,即墻柱鋼筋用梯子筋防止偏位。隨后，QC小組成員婁濤在F棟3層隨機抽取10處墻柱鋼筋進行梯子筋的檢查及采用鋼卷尺對這十處墻柱鋼筋的鋼筋保護層厚度進行檢查，檢查情況見下表。表6-16鋼筋保護層厚度偏差統計表序號12345678910有無梯子筋有有有有有有有有有有偏差（mm）2-1-1011-2112調查：婁濤制表：婁濤日期：2015年6月20日確認分析：從上表中可以看出，方案中有鋼筋限位措施，且現場100%執行，鋼筋保護層厚度偏差均≤±3mm。結論：無有效防止鋼筋偏位措施是非要因。要因確認十八末端因素：下一層墻頂部平整度差。確認方法：現場驗證。標準：下一層墻頂部平整度偏差≤2mm。實際情況：2015年6月20日由QC小組成員李康達利用2M靠尺及楔形塞尺對現場施工中F棟作業層下一層即2層外墻墻頂部平整度進行檢測，隨機選取10個檢測點進行測量，測量結果見下表。表6-17下一層墻頂部平整度檢測數據統計表檢測點檢測項目12345678910平整度（mm）2201212102調查：鄭露制表：鄭露日期：2015年6月20日確認分析：經過測量，發現下一層墻頂部平整度均≤2mm，小組認為下一層墻頂部平整。結論：下一層墻頂部平整度差是非要因。總結結論經過上述要因確認，得到影響施工縫處錯臺的2個主要原因：技術交底不到位；模板底部無有效加固措施。制定對策提出對策QC小組全體成員于2015年7月3日在項目會議室認真分析“模板底部無有效加固措施”這條要因，開動腦筋，敞開思想，積極獻言獻策，相互補充和啟發，理清對策和思路，小組成員雷新及姬仲耀分別提出運用雙鋼管作圍檁加固進行鎖腳及自制鎖腳器進行底部加固鎖腳這兩種對策方案。表7-SEQ表7-\*ARABIC1對策統計表要因對策方案模板底部無有效加固措施1.運用雙鋼管作圍檁加固進行鎖腳2.自制鎖腳器進行底部加固鎖腳調查：婁濤制表：婁濤日期：2015年7月3日對策選擇與對策可行性評估小組成員利用頭腦風暴法，對提出應對方案的有效性、實施性、經濟性、可靠性，這四方面進行綜合對比，選擇最優對策。應對方案選擇分析要因：模板底部無有效加固措施表7-SEQ表7-\*ARABIC2方案分析表對策方案運用雙鋼管作圍檁加固進行鎖腳負責人孟珊日期2015.7.5對策內容采用下層剪力墻最上排絲桿加固上層剪力墻外墻模板根部，上層模板支設前，在切割的水平面粘貼30mm寬雙面膠帶，加強模板與砼表面的密封性能，減少跑漿漏漿現象。分析結果有效性：不能作為外墻模板立足支點，但能對外墻模板底部進行有效限位。3分實施性：下層剪力墻最上排絲桿內外側均需要加固，實施性一般。2分經濟性：基本不用增加額外材料，經濟性較好。5分可靠性：鎖腳部位內外側均加設雙鋼管，內側加固的鋼管有被拆除風險，可靠性一般。2分對策方案自制鎖腳器進行底部加固鎖腳負責人孟珊日期2015.7.7對策內容在下層剪力墻混凝土澆筑前在外墻位置預埋絲桿，上層模板支設后，安裝鎖腳器進行加固調節。分析結果1.有效性：可作為外墻模板立足的支點，加固后可對模板底部進行有效限位。5分2.實施性：鎖腳器操作簡便，實施性較好。5分3.經濟性：鎖腳器成品批量生產，成本較低，周轉性較好。4分4.可靠性：加固鎖腳器的絲桿預埋在混凝土中，不需要內側加固，無脫落風險，可靠性好。5分調查：婁濤制表：婁濤日期：2015年7月7日對策選定表7-SEQ表7-\*ARABIC3對策評價選擇表序號要因對策方案評估綜合評分選定對策有效性實施性經濟性可靠性1模板底部無有效加固措施1.運用雙鋼管作圍檁加固進行鎖腳3252122.自制鎖腳器進行底部加固鎖腳554519√調查：婁濤制表：婁濤日期：2015年7月8日制定對策表針對要因和依據對策評價選擇表，小組遵循“5W1H”原則制定了對策表。表7-SEQ表7-\*ARABIC4對策表序號要因對策目標措施地點責任人完成時間1模板底部無有效加固措施制作鎖腳器加強模板底部加固措施施工縫處混凝土平整度偏差值均≤2mm設計鎖角器鎖角器加固及支點的受力分析；鎖角器的安裝與排布；鎖角器的實體制作；鎖角器實體實驗安裝與使用；辦公室、現場姬仲耀2015.8.102技術交底不到位可視化自助交底學習考核成績合格率100%1、可視化自助交底系統的設計；2、可視化自助交底系統的應用。辦公室、現場孟珊2015.8.16制表人：孟珊時間：2015年7月15日對策實施對策實施一制作鎖腳器加強模板底部加固措施實施時段：2015年7月20日至2015年8月10日負責人：姬仲耀具體措施：設計鎖角器項目部根據外墻混凝土施工縫位置實測的平整度數據設計了一種用于外墻模板根部加固的鎖腳器。鎖腳器由構件1和構件2（螺桿、螺母及墊板）組成，其中構件1由6塊鋼板焊接組成，在左右兩側的圓弧形鋼板上各設置一個Φ20圓孔，兩側留孔位置均在同一高度。構件2是由一塊鋼板及一段Φ16螺桿焊接制成。構件1和構件2通過構件2的螺桿穿入構件1的圓弧鋼板的預留孔中固定（構件2可繞螺桿轉動）。構件1和構件2的主腹板上開設Φ20的橢圓形螺栓孔，采用Φ16螺桿、墊片及螺母將構件1和構件2的活動端固定。圖8-SEQ圖_8-\*ARABIC1構件1圖8-SEQ圖_8-\*ARABIC2構件2鎖角器加固及支點的受力分析a.為更好地達到防水效果，此方案在已澆筑完成的剪力墻混凝土中預埋螺桿，螺桿距樓面標高250mm，此螺桿作為鎖角器的加固支點。b.運用計算軟件，對鎖角器進行受力計算：鎖角器鋼材采用Q234鋼，鋼板的抗彎強度設計值[f]=215N/mm2經核算鎖角器處承擔彎矩值M=0.079KN·m由f=M/W<[f]，經計算，h≥4.7mm為方便加工，鎖腳器現場實際采用鋼板型材為5mm厚鋼板。圖8-3外墻鎖腳器側面圖圖8-4外墻鎖腳器剖面圖鎖角器的安裝與排布根據現場實際情況，同時配合外墻模板的設計參數，調整鎖腳器間距。圖8-5平面排布圖圖8-6平面效果圖（側視圖）鎖角器的實體制作2015年8月3日，小組成員俞金永與廠家聯系定制成品鎖角器，得知制作一個成品鎖角器的成本為40元/個。圖8-7鎖腳器構件實物圖鎖角器實體實驗安裝與使用圖8-8現場實際試驗階段照片效果檢查：2015年8月10日，QC小組成員姬仲耀對F棟使用了自制鎖角器加固的8-10層結構的外墻混凝土施工縫處的十面墻平整度做了測量與統計，發現外墻混凝土施工縫處的平整度偏差有個明顯的改善，很好地解決了外墻混凝土上下層交接部位錯臺的問題，達到了對策實施前的預期。圖8-SEQ圖8-\*ARABIC1使用前后效果對比圖調查：孟珊制表：鄭露日期：2015年8月10日圖8-10使用前混凝土成型照片圖圖8-11使用后混凝土成型照片從以上實測數據我們可知，施工縫處混凝土平整度偏差均≤2mm，合格率100%，我們的對策目標實現了。對策實施二可視化自助交底學習實施時段：2015年8月12日至2015年8月16日實施人：孟珊具體措施：可視化自助交底系統的設計a.可視化自助交底系統的設計原理可視化自助交底系統實則為集查詢、學習、演示于一體的綜合性自助操作系統。該一體機由顯示器、觸摸屏、控制主機、電源等組成，是集自助學習、動畫演示等于一體的學習系統。圖8-SEQ圖8-\*ARABIC2可視化自助交底平臺工人可自助進行交底系統的操作，操作系統簡單易學，方便工人隨時自我鞏固學習。交底系統可存儲大量方案交底及相關規范的電子版內容，儲存量大，便于相關資料的歸納與總結。交底系統中配有大量三維模擬動畫，讓交底形式更加豐富形象，便于工人理解。b.可視化自助交底系統的操作流程可視化自助交底操作流程如下：c.可視化自助交底系統的布置可視化自助交底系統設置在項目部施工現場主入口處，方便操作人員每日進入施工現場后可對本日進行的工作內容的交底進行自助學習。可視化自助交底系統的應用a.項目部首先由管理人員對操作工人進行了可視化自助交底系統的使用方法進行書面交底。圖8-SEQ圖8-\*ARABIC3管理人員書面交底b.項目部管理人員對操作工人進行了可視化自助交底系統的使用方法進行交底。圖8-SEQ圖8-\*ARABIC4管理人員針對操作系統的操作流程交底c.操作工人根據交底系統的操作流程進行自助操作與學習。圖8-SEQ圖8-\*ARABIC5操作工人進行自助操作學習d.為確保現場操作人員全過程更全面了解及掌握，對操作人員進行鎖角器使用的現場二次交底。圖8-SEQ圖8-\*ARABIC6管理人員針對鎖腳器實體進行交底要點一：鎖角絲桿的預埋標高誤差大現場施工時，鎖角絲桿的預埋標高往往偏差較大，原因包括工人預埋時固定不牢固、混凝土澆筑過程中振搗造成偏差等。針對上述產生原因，為保證預埋絲桿的標高的準確性，根據預留鋼筋的50cm控制線進行定位，然后將絲桿與外墻水平筋進行滿焊（如若絲桿定位在上下水平筋間時，可采取措施U型筋調整標高后，再將絲桿與措施筋的水平筋進行滿焊），既保證了絲桿標高，又不影響澆筑混凝土，達到了預期的效果。要點二：操作工人對鎖角器的安裝流程不清晰現場操作工人往往比較方便于自身施工，安裝鎖角器后立即進行固定。而正確的安裝順序為：圖8-17鎖腳器安裝流程圖制圖：孟珊日期：2015年8月15日其目的為保證外墻模板安裝后的垂直度及平整度有可調空間。效果驗證：項目部組織了工人進行了鎖角機具施工工藝的專項技能及理論知識考核，考核合格率達到100%。表8-SEQ表8-\*ARABIC1對策實施后考核成績統計表序號分數序號分數序號分數189118721892901294229239213902390490149324885931592258768916902688791179127928891891289198819892990109020903092調查：孟珊制表：孟珊日期：2015年8月16日通過對木工班組的考試成績進行統計發現，班組經過培訓之后，考核成績100%合格，完全達標，我們的對策目標實現了。效果檢查目標效果在2015年9月25日~2015年9月28日，小組成員邀請業主及監理對現場F棟塔樓13~17層外墻進行了檢查驗收，共檢查500個點，合格點為485個，合格率為97%，達到了預期目標95%。圖9-SEQ圖9-\*ARABIC1QC活動目標效果方格圖制表：姬仲耀日期：2015年9月28日同時，我們對此次檢查不合格的15個點進行調查分析，統計數據，并與活動前的進行比對，見下圖。表9-SEQ表9-\*ARABIC1活動前混凝土外墻質量問題調查表活動后混凝土外墻質量問題調查表活動前混凝土外墻質量問題排列圖活動后混凝土外墻質量問題排列圖制表：姬仲耀日期：2015年9月28日從以上活動后調查結果對比表及混凝土外墻質量問題排列圖可以看出，影響混凝土外墻質量的主要因素“施工縫處錯臺”已從活動前的主要問題降低為次要問題，證明本次活動目標實現。經濟效益通過本次QC活動，我們也取得了一定的經濟效益，將合格率從90%提高到97%。如果按6棟塔樓外墻模板面積8531m2計算，將減少修補面積597.17m2。外墻修補所需費用計算：人工費100元/m2+材料費60元/m2+措施費40元/m2=200元/m2；表9-SEQ表9-\*ARABIC2QC活動節約費用計算表費用清單計算式合計每平方米的維修費用人工費100元/m2+材料費60元/m2+措施費40元/m2200元/m2節約維修費用＝597.17*200=119434119434元制表：張濤時間：2015年10月10日QC活動投入費用包括自制鎖腳器、調查費用2項。其中，增加自制鎖腳器平均單價40元，增加1550個，折算增加費用62000元。表9-SEQ表9-\*ARABIC3QC活動投入費用計算表序號費用清單計算式費用（元）用途1自制鎖腳器＝40×155062000模板底部加固2調查費用3000（調查時差旅費）合計65000制表：張濤時間：2015年10月10日共節約的費用為119434-65000＝54434元。圖9-SEQ圖9-\*ARABIC2QC活動經濟效益證明社會效益通過本次的QC活動，不僅加強了項目質量控制意識，強化了施工工藝，提高了外墻混凝土分項工程一次驗收合格率，還因此舉辦了深圳市南山區質量觀摩工地與華潤集團深圳大區質量觀摩工地，受到了業界的一致好評，確保了公司的聲譽。鞏固措施在總結了本次QC活動的實施經驗和獲取實施有效數據后，QC小組對把所采取的混凝土外墻施工技術及工藝和可視化自助交底平臺相關技術進行收集整理，由小組匯編成編號為cscec2b-sz-00347《混凝土外墻施工技術》及cscec2b-sz-00348《可視化自助交底平臺技術》并上報公司技術管理部，由公司統一下發內部文件到各個在建項目，為其它項目和今后類似的工程施工提供了指導。同時，小組組長俞金永將QC設計成果鎖腳器相關資料加以整理，申報了《用于外墻模板根部加固的鎖腳器》實用新型專利。圖10-SEQ圖10-\*ARABIC1專利申請受理通知書及專利證書鞏固期效果跟蹤2015年12月是本次QC活動的鞏固期，QC小組對正在建設的上實泉州海上海C-8-2地塊11號樓超高層項目運用了《混凝土外墻施工技術》及《可視化自助交底平臺技術》，QC小組成員劉曦在2015年12月7日對該項目A樓13層至18層外墻混凝土進行調查，共收集數據500個，合格點490個，一次驗收合格率為98%。QC小組根據混凝土外墻一次驗收合格率對策實施前、對策實施后及鞏固期合格率統計繪制效果對比圖：圖10-SEQ圖10-\*ARABIC2效果對比圖在鞏固期中，正確執行《混凝土外墻施工技術》及《可視化自助交底平臺技術》，鞏固期合格率達到98％并超過了我們的目標值95％，徹底解決了課題。總結與打算專業技術方面QC小組在開展活動的各個階段，小組成員不但學習和實踐了QC小組活動的科學方法，而且經過實踐，掌握了超高層住宅混凝土外墻施工質量控制方法，對于今后提高混凝土外墻施工質量方面的工作起到積極的作用。管理技術方面QC小組在解決問題的全過程中，按照PDCA程序，一環緊扣一環解決問題，對超高層住宅混凝土外墻施工的管理技術進行了總結，進一步提高小組成員分析和解決問題的能力。小組綜合素質總結小組成員通過團隊合作精神、質量控制意識、解決問題的信心、QC工具應用技巧、管理水平、改進意識6個方面進行自我評價，通過評價明確自身進步以及需進一步努力的方面。QC小組活動前后各方面的能力自我評價表及雷達圖如下：表11-SEQ表11-\*ARABIC1自我評價表序號評價內容活動前（分）活動后（分）1團隊合作精神352質量控制意識353解決問題的信心244QC工具應用技巧245管理水平356改進意識35制表人：俞金永日期：2015年12月9日圖11-SEQ圖11-\*ARABIC1自我評價雷達圖制圖人：俞金永日期：2015年12月9日不足之處：表11-SEQ表11-\*ARABIC2改進措施表序號不足方面改進措施完成時間1需要靈活應用QC工具，工具使用種類也需要提高1、公司統一組織小組成員參加QC培訓；2、借助已有案例，開展小組成員內部交流學習2015.12.132在原因分析及要因確定QC小組活動時，小組成員研討不充分1、對同類施工項目進行現場參觀、學習；2、對已有數據進行比較討論2015.12.133活動記錄以及資料整理的技巧有待進一步提高1、理清思路、使干支層次清晰；2、更多應用數據、圖片說明2015.12.13制圖人：俞金永日期：2015年12月10日好的方面：表11-SEQ表11-\*ARABIC3優秀成果表序號取得的成果1進一步的總結、完善超高層住宅混凝土外墻施工方法并將此方法推廣，為以后工程建設中類似結構的施工提供指導。2成功解決了住宅混凝土外墻施工質量諸多難題，確保了本工程及后續的住宅項目混凝土外墻施工質量。3小組成員在團隊合作精神、質量控制意識、解決問題的信心、QC工具運用技巧、管理水平、改進意識等方面有了進一步提高，并為今后更加有效開展QC活動打下了良好的基礎。制圖人：俞金永日期：2015年12月10日今后打算在今后的工作中，我們準備繼續圍繞健全制度、提高質量、創造效益為核心開展QC活動，針對提高超高層住宅飄板節點的一次成型質量問題展開新一輪的PDCA循環。下一個QC活動課題是：提高超高層住宅飄板節點的一次驗收合格率備注：附件3的書面蓋章的原件已由深圳建筑業協會郵寄至貴協會。全國工程建設優秀質量管理小組申報表申報卡號QCXZ20160825中國建筑第二工程局有限公司（公章）深圳市深南東路2105號中建大廈21F2108郵編518005質量管理部聯系人李建二局深圳分公司潤府二期QC小組10提高超高層住宅混凝土外墻一次驗收合格率課題類型現場型李永2014-ZJ053中國建筑業協會注：企業名稱以公章為準，填寫內容簡明扼要，準確無誤，一式一份備注：附件4的書面蓋章的原件已由深圳建筑業協會郵寄至貴協會。全國工程建設優秀質量管理小組活動成果現場評審表單位名稱：中國建筑第二工程局有限公司（蓋章）小組名稱中建二局深圳分公司潤府二期QC小組小組登記號課題名稱提高超高層住宅混凝土外墻一次驗收合格率課題登記號RF2-2015-01序號評審項目評審內容配分得分1QC小組的組織1、要按有關規定進行小組登記和課題登記；2、小組活動時，小組成員的出勤情況；3、小組成員參與分擔組內工作的情況。7-15分152活動情況與活動記錄1、小組活動需按QC小組活動程序進行；2、取得數據的各項原始記錄要妥善保存；3、活動記錄要完整、真實，并能反映活動的全過程；4、每一階段的活動能否按計劃完成；5、活動記錄的內容與發表資料的一致性。20-40分383活動成果及成果的維持、鞏固1、對成果內容進行核實和確認，并已達到所制定的目標；2、取得的經濟效益已得到財務部門和其他有關部門的認可；3、改進的有效措施已納入有關標準；4、現場已按新的標準作業，并把成果鞏固在較好的水準上。15-30分284QC小組教育1、QC小組成員對QC小組活動程序的了解情況；2、QC小組成員對方法、工具的了解情況7-15分12總體評價總體評價：該小組按照QC小組活動規定的程序開展活動，取得數據真實可靠，小組不僅達到制定的目標，而且取得了顯著的經濟和社會效益，值得推廣應用。不足之處：統計工具運用的創新性稍顯不足。評委簽名：李永總得分93評委的QC小組活動診斷師證書編號2014-ZJ053證書發證機關中國建筑業協會注：企業名稱蓋章欄可以蓋企業內部QC小組活動主管部門的公章，本表需由至少一名參加現場評審的評委簽名生效，一式一份。

附錄資料：不需要的可以自行刪除ISO專員工作職責1、組織體系文件的編寫、修改2、日常體系運行的維護、監督及檢查3、內審計劃的編制、內審總結4、管理評審計劃的編制、會議記要起草5、公司方針修改意見方案建議稿6、協調幾個主管部門之間的關系（如質量、安全、環境、計量等）7、ISO的培訓計劃8、管理者代表交辦的任務9、同審核機構的溝通和聯系10、體系持續改進方案的提出11、不合格或不符合監督驗證（對驗證的驗證）12、跟蹤標準的變化及新標準出臺的動態13、其他相關方的“ISO專員”是眾多企業組織在人力資源安排中確定的一種職能或者崗位，ISO專員通常負責企業組織的各種標準化管理體系的建立、維護、監控、文件管理和更新、體系持續改進、各類審核以及相關會議的計劃和記錄以及報告工作。按照企業管理和運營的需要，以及追求全面質量管理（TQM)的重視程度，被確定為專職或者兼職的工作人員，通常屬于助理、副理崗位；在一些崗位上，也可能是經理級的工作人員在負責這項工作。ISO專員這個職能和身份確定，在ISO系列標準的要求中，并沒有明顯地提出。明顯地要求企業有的涉及到ISO標準體系相關的有“管理者代表”、“內審員”、“質量人員”（TS16949）、“食品安全小組組長”（相當于管理者代表，ISO22000），“食品安全小組成員”（相當于ISO專員，ISO22000）等。但是企業組織實際的運營當中，發現企業組織最需要的“ISO專員”這個職能崗位不可缺少。針對大量企業的職能設置劃分以及人力資源的部署，摩根顧問在2005年推出了“ISO專員”崗位職能的資質培養計劃，并且于2006年底確定：ISO專員是基于ISO9000標準體系而確定的，但是必須至少要學習掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大標準管理體系能力的工作職能人員。而在一些具體的資質要求上，又有所不同，其中涉及到“物業、社區ISO專員，食品安全管理體系ISO專員”等。說明如下。基于ISO9001－要求而為企業推行ISO9001管理體系并維持系列管理體系或者通過第三方認證而設立的ISO專員職能，在國際標準化管理體系的推動下，要求基于QMS的ISO專員在一個企業中能夠識別出環境管理體系（EMS）、職業健康安全（衛生安全）管理體系（OHSMS）、企業社會責任（SA8000）等基本的管理體系所占的比重以及重要性。如果ISO專員不能懂得相應的管理體系，則無法將本質工作做好，無論其人在QMS領域有多大的能力或者業績。同時，在基于ISO22000的食品安全標準管理體系中，對于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相關的知識但是對于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是會出先很多紕漏。同時在某些有特別區域標準認證要求的企業，ISO專員還需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列區域市場準入而推出的標準，并且能建立相應的管理和審核方法，以響應企業組織的系列目標并達成QMS的深入推行。一、ISO專員的崗位職能和工作職責范圍摩根顧問以QMS為基礎，為ISO專員的職能和職責范圍提出了相關的內容。1.ISO專員的任命。ISO專員通常由管理者代表（或以上級別）確立崗位需求，直接任命并由人力資源（行政人事）部門安排，確定人數和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO專員有相關系列的ISO以及其它國際國家標準的知識外，還需要有卓越的文書寫作能力以及公關溝通能力。職能崗位同管理者代表以及內審員一樣，不受文憑限制。I:文書寫作能力主要要求在：A:相關標準管理體系要求下企業組織的文件的起草、修訂工作；B:內審報告、內審計劃、第二方審核計劃、管理評審計劃、自我評價材料、管理評審輸入等工作；C:總經理或者管理者代表、質量體系經理、人力資源部要求編制和策劃提交的文件；D:相關質量改進的計劃書以及報告；E相關糾正措施、預防措施的計劃和報告等。其中B條可能由審核組長支持下的其他人完成；C條可能由相關部門經理或者管理者代表親自完成；D條可能會由QCC完成；E條可能會由審核組長或者涉及到的部門主管完成。II:卓越的公關溝通能力，主要在于內外涉及到國際國家標準；各類事故的處理后通告、廣告發布的起草；對供應商以及其它相關方的品質管理以及安全、環境管理改善的推動；組織（計劃、安排、參與）相關的會議，如內審組會議、管理評審會議、接待第二方審核、第三方審核等。2.ISO專員的崗位。企業組織在需要（必要）的情況下，可能或者應該設立專門的部門，如基于QMS體系的“標準體系管理控制辦公室”、“質量管理辦公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在優化的組織框架中，設在人力資源部、品質管理部、行政管理部、生產管理部、采購管理部等。如果屬于兼職人員，則一定提供ISO專員文員式的工作環境，如文控中心、綜合管理辦公室、檔案管理辦公室，或任職某些經理的助理（如品管部、人力資源部）等崗位。3.ISO專員的負責人。ISO專員的直接負責人，最頂級的是總經理以及管理者代表，直接上級可能是人力資源部、品質管理部（含環境、安全監控、食品安全等部門），可能屬于交叉管理多職能的工作模式。4.ISO專員與審核ISO專員通常都參與審核組的審核，可以成為審核組長負責審核。在對供應商的審核（第二方審核）方面應該參與，并同有關部門（如采購部、設備部、生產部、物控部）共同制定第二方審核要求和內容。ISO專員可以不做為內外部審核員參與審核工作，但是要充分了解并能解釋或者指導相關的工作（協助管理者代表）。ISO專員不一定在內審員以及審核組長選拔產生。5.ISO專員在QMS及FSMS中涉及到職責的條款。不涉及食品安全管理體系的ISO專員可以不考慮預先學習或掌握FSMS相關內容，但是推薦學習，以便更好地推行QMS.摩根顧問以QMS或FSMS來引導ISO專員可能涉及到的部分直接相關的條款（職能或者參與，如參與設計和開發評審），在另外的體系中，由企業組織參考確定。并不意味著ISO專員只是或者必須涉及這些直接相關的職能（如內審時確定的審核內容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005條款說明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2記錄控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3質量管理體系策劃：5.4.2食品安全管理體系策劃：5.3職責、權限、溝通：QMS:5.5FSMS:溝通：5.6顧客溝通：QMS:7.2.3外部溝通：FSMS:5.6.1內部溝通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2預防措施：QMS:8.5.3應急準備和響應：FSMS:5.7管理評審：QMS:5.6FSMS:5.8評審輸入、評審輸出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意識和培訓：QMS/FSMS:6.2.2安全產品的策劃和實現：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS實施危害分析的預備步驟：FSMS:7.3總則：7.3.1食品安全小組：7.3.2產品特性：7.3.3預期用途：7.3.4流程圖、過程步驟和控制措施：7.3.5采購信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情報、顧客和市場反饋相關）與產品（服務）有關要求的確定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情報、顧客和市場反饋相關）產品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP計劃的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)預備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃文件的更新FSMS:7.7驗證的策劃：FSMS:7.8可追溯性系統：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10糾正/糾正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2糾正措施：QMS:8.5.2FSMS的確認、驗證和改進：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)測量分析和改進：QMS:8監視和測量裝置的控制：QMS:7.6（檢測和維護工作可能由另外的專業人員負責，但是有些企業組織則派給了ISO專員）FSMS的驗證：FSMS:8.4內部審核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1驗證活動結果的分析：FSMS:8.4.3過程的監視和測量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法監視體系運行的狀況，保持充分性、適宜性、有效性）持續改進：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1設計和開發評審：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO專員與“物業、社區、建筑、石油化工等行業的ISO專員”以及“ISO22000-FSMS的ISO專員”等相關說明1.ISO專員的知識框架以構建和維持QMS并掌握了EMS/OHSMS為基礎知識能力來定位為適宜所有行業的ISO專員基礎能力。但是在很多行業組織中，這仍舊是不夠。在ISO/TS16949中，還有相關條款在支持，需要更多的知識能力，如對五大工具的理解并能參與若干工具的使用，通常同質量控制人員也有著較為密切的合作關系。目前摩根標準顧問對ISO/TS16949領域，使用“品質管理專家”（QMP)來定位若干能力和職能。基于QMS的ISO專員，應該同時關注ISO9004:2000－質量改進指南以及企業組織的自我評價系統“卓越績效準則”（CPE)，并能在自我評價系統中擔當重要的角色。2.由于物業、社區、建筑、礦業開采業、石油化工等行業，對環境管理體系（EMS)以及職業健康安全管理體系（OHSMS)的要求同樣重要，有時甚至對職業健康安全更多重視，甚至要上升到第一位，因此，這類企業組織的ISO專員，必須全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理體系的標準、體系建立、文件、推行、糾正和預防、改進等工作，不可以單單以掌握ISO9001而滿足于ISO專員這個崗位職能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理體系中，食品安全小組在FSMS里顯的非常重要，是整個企業組織正常運營的核心機構，而ISO專員又是首先要考慮成為食品安全小組的成員的（摩根標準顧問原定義為HACCP專員）。因此食品、保健品、醫藥等行業，應該充分考慮到這當中的關系。摩根標準顧問的建議如下：I：食品安全小組組長，通常任職最高管理者代表（在ISO22000中沒有使用“管理者代表”定義），由于中國傳統管理以及文化上的影響，摩根標準顧問建議中國企業使用“食品安全最高控制中心主任”等稱謂來確定這個職能崗位。食品安全小組組長的確定，應該較為側重食品安全專業知識和管理體系都了解，其中前者顯得突出重要。食品安全小組組長應當全面學習QMS/EMS/OHSMS/FSMS四個體系的知識。如果有專職的QMS管理者代表，建議以整合體系的方法來確定為副管理者代表。其它體系相同。II：ISO專員在食品安全領域，要著重ISO22000標準管理體系確定的條款執行崗位工作。不建議ISO專員游離于食品安全小組之外，而應該成為食品安全小組的準成員。食品安全小組的成員不要求所有人都具有ISO專員具備的知識架構和標準體系的掌握程度，因為有可能是某些領域的專家工程師，這些專家工程師或者普通的文員，至少要求充分了解FSMS。對于負責編寫和維護FSMS體系文件等重要工作的成員，則應該具有掌握了至少四個體系的知識體系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO專員的資質證書1.ISO專員學習獲得的證書，包含國家ISO9000質量管理體系、ISO14000環境管理體系、OHSAS18000職業健康安全管理體系三體系內審員資質證書以及ISO專員寫實資質證書。2.對于ISO22000食品安全管理體系的ISO專員，會對應為四個體系的內審員證書以及ISO專員寫實資質證書。寫實資質證書，是指在證書上會寫明本學員獲得的哪些體系內審員資質證看你如何定義自己了，專員具體來說就是項目擔當。一個項目的負責人，我們現在不少企業都引入項目管理的理念，由專人來擔當。因此，此職位是個跨部門管理與協調，又有具體工作有待展開的工作。ISO專員還不算很明確。質量，環境等都是ISO標準組織的標準體系頒布者。不管您是單體系還是多體系專員，體系建設與維護階段專員內容各不相同。但其需要具備能力主要有以下幾方面：1、管理素質（你稱呼是專員，但項目管理者與統籌者，與各色管理人打交道，你需要明確自己的位置，擔當的職責與任務）2、管理技能（這里更強調橫向協調職能，ISO難度更多在文件頒布前的培訓與頒布后的執行，改善，這需要專員調動大家的積極性，把體系工作推行得更好，發揮其作用，象：文書工作，培訓工作，會議工作，督導工作，向上匯報，向下說明等都少不了）3、專業技能（ISO體系標準，體系背景，體系故事，相關案例，文件整體，你最好能夠知其源，知所以源，做不到，先吃下去；產品流程，關鍵品質控制過程，基本統計與分析技術的熟悉，這樣你才會與制造部門有更多共鳴與溝通的依據）4、充分發揮項目專員的職位優勢，關鍵時候可以成文，向管理者代表或高層進行口頭與書面匯報，以得到對ISO體系工作進程與推行工作的支持。5、學會尊重別人：有經驗的請進,如何做一個ISO專員?謝謝您的標題就有些區分，不說有經驗，沒有給分不說，還要挑人，要求也不說明白，如果以這樣的問題對體系執行人員是沒有道理的，不要怪別人不理你。筆者是沒事做，想教訓人，勿怪。推行ISO9000標準的“五段十五步”工作方法，此方法可結合企業具體情況做相應的調整。一、培訓起步，職能分工：二、編寫文件、試點運行：三、內部審核、正式運行：四、模擬審核，準備認證：五、正式審核，體系維持：一、培訓起步，職能分工：1.培訓起步：A.全員ISO9000基礎知識培訓。a.培訓目的1.了解ISO9000族標準的內容；2.了解ISO9000族標準的基本要求；3.了解ISO9000族標準的實施辦法；4.了解企業推行ISO9000意義和計劃。b學習內容：1.什么是ISO9000族標準；2.對標準的理解；3.本公司推行ISO9000意義；4.本公司推行ISO9000的計劃和要求。c.參加人員和學習時間：1.參加人員：全體人員2.學習時間：3個人天。B.骨干培訓a.培訓目的1.了解ISO9000族標準的基本內容；2.領導在質量體系中的作用；3.了解為什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.學習內容1.ISO9000族標準的結構、原理和內容概述；2.重要的質量概念；3.實施標準的指導思想；4.領導在體系中的作用；5.體系認證、維護和改進的過程。c.參加人員和學習時間1.參加人員：公司總經理、副總經理、各有關部門經理和主管。2.學習時間：2－4個人天。C、文件編寫技能培訓a培訓目的1.掌握文件編寫方法；2.結合本公司實際如何編制有關文件。b學習內容1.質量體系文件總論；2.質量手冊編寫；3.程序文件編寫；4.工作文件編寫；5.質量計劃制定；6.質量記錄。c.參加人員和學習時間參加人員：企業各有關部門領導、ISO9000工作小組內的成員，專職質量管理人員。學習時間：3－5個人天。2.建立組織A.領導小組－ISO9000委員會推行ISO9000，領導是關鍵，企業領導應作正確決策，并積極地帶頭參加這項工作。.帶頭學習ISO9000基礎知識；.積極推動公司工作；.給出人力和物力支持；.成立領導小組，主要領導都應當參與；.任命管理代表，負責標準中規定的職責；.及時處理有關重大問題；.組織管理評審。B.工作機構——質管部為了推行ISO9000，公司應成立專門工作機構，負責全公司推行ISO9000組織協調工作，作為一個辦事核心。應保證：.所有各有關部門都能參與工作小組；.有專職人員；.有骨干力量。骨干人員應對ISO9000有較全面系統的學習，最好有一定相關工作經歷。C.管理者代表公司應按標準要求任命管理者代表。.管理者代表應由最高管理者指定；.管理者代表應是公司管理層成員；.管理者代表應具有如下職責：確保按照標準規定建立、實施和維持質量體系要求；向管理者報告質量體系的執行情況，以便評審和改進質量體系；管理者代表的職責還可以包括就質量體系方面與外部機構的聯絡。?3、系統調查－診斷A、診斷的目的通過診斷，達到以下目的：a.現有質量體系與標準的符合性：.找出與標準之間差距；.找出形成這些差距原因。b．識別確定對質量體系進行修改的內容：(1體系標準和要素選擇；(2機構調整內容；(3體系文件清單；(4需新編制的文件（清單）。B、診斷的依據診斷工作一般應按某一合適的質量體系標準、主要合同和本單位一些基本法規。根據各單位具體情況，診斷的依據可以歸納成如下幾個方面：a．質量體系標準：例如ISO9001：2000版標準，診斷所選擇的標準與申請認證的標準應是一致的。b．合同：質量體系應能基本滿足各客戶的要求，因此，合同應是論斷的一個重要依據。c．本單位的基本規定、規程：如有關標準化方面的、有關計量方面的、有安全方面的等等，這些規定、規程是否合理及合理的內容是否被有效運行，診斷時要檢查的內容。d．社會或行業有關法規質量體系不僅要滿足質量體系標準、合同和公司有關規定，還應該符合國家、地區、行業有關法律、法規、規章制度的要求，診斷時應作為考慮。(1有關安全法規；(2有關計量法規；(3有關環保法規；(4有關勞動法規。C、實施診斷的人員實施診斷員可以是公司內部的人員，也可以公司委托的外部機構，如咨詢機構的人員，因此實施診斷的人員可以有如下幾方面：a.咨詢人員：如果公司聘請了咨詢人員，診斷工作可以其為主進行。為此咨詢機構可以委派專門診斷、檢查工作組，制訂計劃，在企業確認的基礎上按計劃進行診斷。b.內部審核員：如果公司有經培訓合格并勝任該項工作的人員，可以授權其進行診斷工作。c.第三方審核機構的人員：如果公司有需要，可以聘請外部審核機構的審核員為公司進行診斷。D、診斷工作的實施過程a.確定診斷小組。b.確定診斷依據和診斷對象。c.制訂診斷計劃，編制診斷工作文件。d.現場診斷檢查(1與現場人員交談，了解情況；(2檢查現場文件和記錄；(3如實記錄體系運行現狀。e.提交診斷報告(1不合格報告；(2診斷結論；(3體系文件清單；(4需新編制和修訂的文件（清單）。4.職能分工－體系設計A.制訂質量方針；B.任命管理者代表主要責任：a.協助管理者確保按標準的要求建立質量體系。b.負責質量體系的實施和維護。c.負責組織內部質量體系審核，向最高管理者報告體系執行情況，以便評審和改進。d.就質量體系方面問題與外部聯系。C.設計調整組織機構a.各部門職責應覆蓋