江蘇XXXXXX科技股份有限公司危險源辨識、風險評價和控制程序1目的辨識公司范圍內的影響職業健康安全的各種危險源，評價其風險程度，判定出重大危險源，從而對其進行有效控制。2適用范圍適用于本公司范圍內危險源的辨識、評價及更新。3職責3.1管理者代表:管理者代表負責組織對本公司危險源進行辨識和評價工作，并負責本公司重大危險源的審批。3.2安全部:負責公司危險源辨識、評價與更新工作的具體實施。3.2.1根據各部門的【危險源辨識及風險評價表】，匯總產生公司【危險源清單】；3.2.2根據危險源評價結果，整理出本公司的【重大危險源清單/不可接受風險清單】，經管理者代表審批后負責下發至相關部門。3.3各相關部門：負責對本部門范圍內或相關方的危險源進行辨識，填寫【危險源辨識及風險評價表】。4工作程序4.1初始職業健康安全評審公司成立初始評審小組，由管理者代表任組長，組織進行初始評審，以了解本公司的職業健康安全管理現狀。評審內容主要有：4.1.1明確適用的相關法律、法規及其他應遵守的要求；4.1.2評價現狀與上述要求的符合程度；4.1.3危險源辨識和重大危險源的確定；4.1.4對所有現場職業健康安全管理活動與程序的審查；4.1.5相關方提供的報告、記錄等背景資料，包括驗收報告等。4.2危險源辨識與評價4.2.1危險源辨識與評價的步驟：各部門確定本部門活動、產品和服務的過程可能帶來的風險,使用【危險源辨識及風險評價表】識別工序/活動點的危險源和風險；各部門按“三元素評價”方法對本部門區域內存在的危險源進行辨識和風險評價，經部門負責人審核后上交至安全部；安全部對各部門上交的危險源辨識情況進行整理，匯總，編制【危險源清單】和【重大危險源清單/不可接受風險清單】；由管理者代表對重大危險源進行審批，審批通過后由安全部負責將其下發到各個部門。相關職能部門根據【重大危險源清單/不可接受風險清單】制定相應的管理方案。4.2.2在識別危險源時應考慮到以下幾個方面：由于活動、產品、服務所帶來的危險源；相關方活動產生的危險源；正常運行條件、開停工或檢修等異常運行條件以及可合理預見的情況或緊急狀況所伴隨的潛在的重大危險源；以往遺留的安全問題，現場的、現有的安全問題，以及產品出廠、計劃中的活動可能帶來的安全問題和將來潛在的法律法規和其他要求。4.3風險評價方法4.3.1評價原則a、不符合有關職業健康安全法律法規和行業規定的都認為是重大危險源。b、其它危險源按“三元素評價法”實施評價。評價得分D＝LEC，當危險程度大于70，即達到三級時，可判定為重大危險源，由安環部列入【重大危險源清單/不可接受風險清單】報送管理者代表審批。4.3.2三元素評價法事故發生的可能性（L）暴露于危險環境頻繁程度（E）分數值事故發生的可能性分數值頻繁程度106310.50.20.1完全可以預料相當可能可能，但不經常可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能1063210.5連續暴露每天工作時間內暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發生事故產生的嚴重后果（C）危險等級劃分（D）分數值后果分數值危險程度級別1004015731大災難，許多人死亡災難，數人死亡非常嚴重，一人死亡嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求＞320160～32070～16020～70＜20極其危險，不能繼續作業高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受五級四級三級二級一級4.4危險源的更新4.4.1對公司各部門危險源的識別與評價每年進行一次，安全部負責組織工作，時間一般定在每年年底，設定目標、方案前。4.4.2發生下列情況之一時，安全部應及時組建危險源評價法律法規及其它要求發生較大變更時；公司有關生產、活動、服務發生較大變化時；相關方合理要求或連續投訴時；重要設施、設備、工藝發生重大變化時；發生重大安全事故后；內審和管理評審的要求；發現遺漏的危險源等；新、改、擴建項目時4.5重大危險源的控制4.5.1重大危險源的控制方式：運行控制、目標指標和管理方案、應急準備與響應。運行控制：通過制定相關管理制度或作業文件進行控制；管理方案：通過制定并實施相應的管理方案進行控制；應急準備與響應：針對潛在的危險制定相應的應急預案并做一定的演習或培訓進行控制。4.5.2在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：消除；替代；工程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。對于重大危險源按《QEHS方針、目標和指標及管理方案控制程序》的規定進行管理控制。4.6記錄的管理

本程序形成的記錄按《記錄控制程序》實施控制。5相關文件5.1《EHS法律法規識別評價控制程序》5.2