鄉鎮醫院采購管理辦法一、總則（一）目的為加強鄉鎮醫院采購管理，規范采購行為，提高資金使用效益，保障醫療業務正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于鄉鎮醫院及所屬各部門、科室涉及的各類物資、設備、服務等采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求。2.公開、公平、公正原則：采購過程應透明，確保所有符合條件的供應商有平等機會參與競爭，不偏袒任何一方。3.效益原則：在滿足醫院業務需求的前提下，追求采購資金的最大使用效益，降低采購成本。4.質量優先原則：優先選擇質量可靠、性能優良的產品和服務，保障醫療安全和服務質量。二、采購組織與職責（一）采購管理委員會1.組成：由醫院領導、相關職能部門負責人等組成。2.職責審議采購管理的重大政策、制度和流程。審批年度采購預算和重大采購項目。協調解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.人員配備：根據醫院規模和采購業務量，配備專業的采購人員。2.職責貫徹執行采購管理的各項制度和流程。編制采購計劃，組織實施采購活動。負責供應商的開發、評估、管理和維護。參與采購合同的起草、簽訂和執行。收集、整理采購相關資料，建立采購檔案。（三）需求部門1.職責根據醫院業務需要，提出物資、設備、服務等采購需求。協助采購部門進行技術參數制定、供應商選型等工作。參與采購項目的驗收工作。（四）財務部門1.職責負責采購資金的預算安排和審核支付。對采購成本進行核算和分析，提供財務支持和監督。（五）審計部門1.職責對采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購資金的使用效益等。對采購違規行為提出處理建議。三、采購預算管理（一）預算編制1.需求部門應于每年末根據下一年度業務發展規劃和工作任務，編制采購需求計劃，提交給采購部門。2.采購部門結合需求計劃、市場價格走勢等因素，編制采購預算草案，報財務部門審核。3.財務部門根據醫院整體財務狀況和資金安排，對采購預算草案進行審核，報采購管理委員會審批后下達執行。（二）預算執行1.采購部門應嚴格按照批準的采購預算組織采購活動，不得超預算采購。2.如因特殊情況需要調整采購預算，需求部門應提出書面申請，說明調整原因和金額，經采購管理委員會批準后，由財務部門調整預算。（三）預算監督與考核1.財務部門定期對采購預算執行情況進行檢查和分析，及時發現和解決預算執行中的問題。2.審計部門對采購預算執行情況進行審計監督，對預算執行不力的部門和個人提出整改意見。3.將采購預算執行情況納入醫院內部績效考核體系，對預算執行良好的部門和個人給予獎勵，對執行不力的進行相應處罰。四、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫采購申請表，詳細說明采購物資、設備、服務的名稱、規格、數量、技術參數、預算金額、用途等信息。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購需求的合理性、必要性進行初審。2.對于金額較小的采購項目，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，采購部門初審后報采購管理委員會審批。（三）采購實施1.采購方式選擇根據采購項目的特點、金額大小等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。達到公開招標數額標準的采購項目，應當采用公開招標方式；因特殊情況需要采用其他采購方式的，應當在采購活動開始前獲得設區的市、自治州以上人民政府采購監督管理部門的批準。2.招標采購編制招標文件：采購部門根據采購需求編制招標文件，明確招標項目的技術規格、商務條款、評標標準等內容。發布招標公告：通過指定的媒體發布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。發售招標文件：向購買招標文件的潛在供應商提供招標文件，并收取相應費用。開標、評標：按照招標文件規定的時間、地點開標，由評標委員會對投標文件進行評審，推薦中標候選人。定標：采購管理委員會根據評標委員會的推薦意見，確定中標供應商。3.非招標采購邀請招標：向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發出投標邀請書，進行招標采購。競爭性談判：與不少于三家的供應商進行談判，從中確定成交供應商。單一來源采購：符合特定情形下，向唯一供應商采購的方式，需提供相應的證明材料，并經采購管理委員會批準。詢價：向不少于三家的供應商發出詢價通知書，對一次性報出的價格進行比較，確定成交供應商。4.簽訂合同采購部門與中標或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資、設備的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。采購合同經法律部門審核后，報醫院法定代表人或其授權代表簽字蓋章。（四）驗收1.采購項目到貨前，需求部門應做好驗收準備工作，制定驗收方案，明確驗收標準和人員分工。2.采購項目到貨后，采購部門通知需求部門、財務部門等相關人員共同進行驗收。3.驗收人員按照合同要求和驗收標準對采購物資、設備的數量、規格、質量等進行檢查，填寫驗收報告。4.對于驗收合格的采購項目，驗收人員簽字確認；對于驗收不合格的采購項目，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取整改措施或退換貨等，直至驗收合格。（五）付款1.供應商提交付款申請后，采購部門對付款申請的真實性、準確性進行審核，確認無誤后提交財務部門。2.財務部門按照合同約定和醫院財務制度，對付款申請進行審核，辦理付款手續。3.對于采購項目質量保證金的支付，應在質保期屆滿且供應商履行完質保義務后，按照合同約定支付。五、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，建立供應商備選庫。3.對備選供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、產品質量、售后服務等情況，評估其是否符合醫院采購要求。（二）供應商評估與選擇1.定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、信譽等方面。2.建立供應商評估指標體系，采用定量與定性相結合的方法對供應商進行評分。3.根據評估結果，選擇優質供應商納入醫院合格供應商名錄，并淘汰不合格供應商。4.在采購項目實施過程中，優先從合格供應商名錄中選擇供應商。（三）供應商管理與考核1.與合格供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，規范供應商行為。2.定期對供應商進行回訪，了解其合作情況和服務質量，及時解決合作中出現的問題。3.建立供應商考核機制，對供應商的表現進行量化考核，考核結果與供應商的合作機會、貨款支付等掛鉤。4.對于考核不合格的供應商，采購部門應責令其限期整改，整改仍不合格的，取消其合格供應商資格。六、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門、財務部門、審計部門等相關人員共同參與采購風險識別工作。2.識別采購過程中可能存在的風險，包括市場風險（如價格波動、供應商違約等）、質量風險（如采購物資不符合質量要求）、合規風險（如違反法律法規和采購制度）等。（二）風險評估1.對識別出的采購風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。2.采用定性與定量相結合的方法，對采購風險進行等級劃分，確定重點風險領域。（三）風險應對1.針對不同等級的采購風險，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，可通過簽訂長期合同、套期保值等方式降低價格波動影響；加強供應商管理，降低供應商違約風險。對于質量風險，加強采購驗收環節管理，嚴格把控質量標準；要求供應商提供質量保證承諾和售后服務承諾。對于合規風險，加強法律法規和采購制度培訓，提高采購人員合規意識；建立內部監督機制，加強對采購活動的審計和監督。2.定期對采購風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，及時調整應對策略。七、采購檔案管理（一）檔案內容采購檔案應包括采購申請、采購審批文件、招標文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收報告、付款憑證等與采購活動相關的各類文件資料。（二）檔案整理與歸檔1.采購部門負責采購檔案的整理和歸檔工作，按照采購項目的類別和時間順序進行分類整理。2.采購檔案應及時歸檔，確保檔案資料的完整性和準確性。3.建立采購檔案