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文檔簡介
合規性評價控制程序一、目的的遵守情況，特制定本程序。二、范圍適用于對有關環境和職業健康安全的法規和其他要求遵循情況進行評價和測量。三、職責性評價的信息。全經理。規及其他要求情況進行評價，并將評價情況報工程部安全經理。四、程序（一）評價前提各部門在評價前首先識別本部門應遵循的有關法律、法規和其他要求，對其內容明確，要求清楚，列出清單，填寫《法律、法規和其他要求一覽表》，并經常性進行自學和組織集體學習及培訓。（二）評價依據國際相關公約、協議、宣言；國家、地方法律、法規、規章要求；行業標準；行業許可制度，如環境行政許可證規定，安全生產許可證；生產經營活動與執照產品覆蓋范圍一致性；其他要求：和政府機構的協定；和顧客的協議；非法規性指南；自愿性原則或業務規范；自愿性環境標志或產品護理承諾；行業協會的要求；和社區團體或非政府組織和協議；組織或其上級組織對公眾的承諾；本單位的要求。（三）評價的時機公司各相關科室和項目經理原則每半年進行一次；在公司內部或外部審核和管理評審之前進行一次；在某項工程竣工后或協議完成后做總結時進行。（四）評價的方法和形式價方法，主要采取“對照、執行法”。稱、條款和條款內容。糾正措施，并填寫《合規性評價記錄》，報工程部安全經理審批。評價的形式。在適當時各部門可選用四種形式：自我評價：由本部門負責人（評價人）對應遵守執行的主要法規、標準和其他要求進行自我評價；（內部審核規和其他要求進行評價；（總、分包方、顧客、供方）進行評價；、進行監測或評價（如粉塵、噪音檢測報告）。（五）評價記錄和信息的傳遞各有關部門在遵循法規和其他要求做出評價時留下客觀證據，如：法規和其他要求的內容；對照其法規和其他要求，遵循和執行情況的表述；遵循和執行的第一方證據（如檢測報告，證明等的方式傳遞給工程部安全職能人員保存；工程部安全經理對各部門合規性評價結果匯總分析，將結果進行整理并評價其有效性，提交管理評審會議，以評價管理體系運行的適宜性、有效性、保持和持續改進管理體系
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