陶瓷工業窯爐煤改氣節能技術改造可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\u9967第一章概論 1209361.1項目名稱 1103311.2項目地點 1327001.3區域特點 117921.4建設規模 1114991.5可行性研究范圍 272201.6項目估算總投資額 311947第二章項目市場分析 330722.1####縣經濟發展趨勢分析 3216982.2####縣房地產發展概況 4152132.3區域市場分析 10232992.4項目利弊分析 1132300第三章項目定位及銷售預測 12227563.1項目定位 12241483.2銷售情況預測 1499013.3銷售價格預測 1414165第四章項目的工程技術方案 15115684.1總平面及建筑方案 15259444.2結構 16317844.3供配電工程 1652664.4給排水工程 1693964.5人防 17226264.6弱電工程 171374.7主要設備設施 17123384.8交通與停車 1750704.9環境保護 174200第五章項目管理與建設進度計劃 19263045.1項目運作模式 19307085.2招投標管理 19239525.3工程監理 1979995.4物業管理 1920765.5建設進度計劃 19295635.6銷售計劃 2028777第六章項目營銷和招商方案 21270566.1銷售、租賃比例 21261306.2運營策略 21202206.3招商策略 2230210第七章投資估算和資金籌措 25101917.1投資估算 25310347.2資金籌措 27323147.3資金平衡計劃：見下表 2814951第八章效益分析 29162648.1銷售收入、銷售稅金及附加估算 29290828.2經營成本及費用估算 3026652第九章項目風險及防范措施 31105579.1市場風險 31249699.2籌資風險 31199809.3銷售不確定性風險 31198249.4項目開發的風險 32104159.5成本控制的風險 3221023第十章結論及建議 33357310.1結論 331355910.2建議 33

總論項目概況項目名稱：陶瓷窯爐煤改氣節能項目1.1.2建設單位：景德鎮################陶瓷集團有限公司1.1.3法人代表：王########1.1.4建設規模和主要建設內容本項目不改變原有生產能力，主要是將原有8條陶瓷煤窯進行改造，實現“三個改變”：a.改變燃料結構，改燃煤為燒氣；b.改變窯爐結構，由窯車式高耗能煤燒窯爐改造為現代節能型輥道式窯爐；c.改變燒成方式，將匣裝隔焰燒煉改為無匣裸燒新工藝。根據產品品種的不同對原有8條窯爐進行合理調配改建。其中5條改為燃氣輥道窯；3條改成12座燃氣6米3窯爐年工作日為330天，年總產量為5600萬件。1.1.5總投資和資金籌措估算總投資5246萬元。其中：固定資產投資5121.7萬元，建設期利息124.3萬元。資金來源為：申請銀行貸款2000萬元，自籌3246萬元。1.1.6建設期限：18個月。1.1.7項目主要效益預測項目建成后，節能減排效果好。節約能源折合標準煤19140噸。減少排放煙塵2975噸/年；二氧化硫432噸/年；煤渣11572噸/年。經濟效益好。項目建成后可以顯著提高成品率和產品質量。年利稅達1196.45萬元，稅后利潤827.7萬元。1.2項目建設單位簡介景德鎮################陶瓷集團有限公司，地處環境優美、交通便捷、配套完善的景德鎮市高新開發區古城路8號。民營制企業。占地面積120畝，建筑面積4萬多平方米，固定資產凈值5800萬元。年生產各類中高檔茶具、茶杯、咖啡具、文具、禮品瓷和青花玲瓏各類陶瓷，折標準件5600萬件。年產值2.1億元。公司現有員工1400人。其中具有中、高級技術職稱的技術人員80余人。公司實行總經理負責制。下設：行政財務部、生產技術部、產品質量部、市場營銷部、能源環保部、創新設計部。三個生產分廠。公司通過“六部三廠”實行現代化管理。公司以千年古鎮，瓷茶結合，打造中國禮品茶具第一品牌的理念，充分運用景德鎮的青花元素，體現薄如紙、白如玉、明如鏡、聲如磬的四大特色。依靠省陶瓷研究所和大師、專家進行設計創新、注重高端市場的開發，勇攀瓷業的高峰，為振興陶瓷作貢獻。公司在北京、上海、廣州等20多個大中城市都設有營銷網點，在三星級以上的賓館、酒樓、茶樓、會堂、商場都有公司產品的蹤影。產品供不應求。1.3可行性研究報告編制依據（1）《中華人民共和國節約能源法》（2）《中華人民共和國環境保護法》（3）《國務院關于加強節能工作的決定》（2006年8月）（4）《國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知》（國發﹝2007﹞15號）（5）《“十一五”十大重點節能工程實施意見》（發改環資﹝2006﹞1457號）（6）國家第十一個五年規劃綱要（7）2005年國家發布的《節能中長期專項規劃》（8）國家發改委令《產業結構調整指導目錄（2005年本）》（9）《關于印發節能技術改造財政獎勵資金管理暫行辦法的通知》（財建﹝2007﹞37號）（10）《景德鎮市國民經濟和社會發展“十一五”規劃綱要》（11）日用瓷器GBT/T3532-95BR01（12）本項目的咨詢委托合同1.4研究結論項目符合國家主導產業政策的發展方向，符合《“十一五”十大重點節能工程實施意見》中確定的燃煤工業鍋爐（窯爐）改造工程。景德鎮焦化廠現有4座焦爐，擁有126孔。2007年人工煤氣外供量達2.59億m3，2008年又在建設5號焦爐，預計2009年底建成投產，屆時焦化廠可外供氣量將達到3.5億m3/年，主要是供應景德鎮的陶瓷用戶。人工煤氣熱值3915Kcal/Nm3。本項目技術上成熟可行，燃料來源有保障，工藝設備先進可靠，勞動生產率高。本項目的產品具有良好的銷售網絡和營銷業績。本項目的建設成功，將使企業達到降低能耗、減少環境污染、提高產品質量、降低生產成本、增強競爭力。產生良好的經濟效益和社會效益。該項目貸款償還能力強、投資回收期短、抗風險能力較強。綜上所述，本項目的建設是必要的、可行的。第二章項目提出的背景和必要性2.1項目提出的背景陶瓷節能，勢在必行。我國是陶瓷生產大國和出口大國，日用瓷的產量居世界第一。我國的陶瓷產量已占到全球總產量的50%以上，出口額占全球總額的20%，日用、藝術陶瓷更是占到全球出口金額的40%。陶瓷生產是耗費資源和能源的行業。在陶瓷產業快速發展的同時，陶瓷生產所具有的資源消耗大、能源消耗高、環境污染大的屬性，這已成為制約我國陶瓷產業進一步發展的主要障礙。對陶瓷行業的能源與燃料結構進行調整、對陶瓷工業熱工設備更新換代。以高效、清潔、環保的氣體燃料取代低效、污染嚴重的固體燃料；以先進、節能的燃氣窯爐取代落后、耗能大的燃煤窯爐，將是全國陶瓷行業近幾年工作的重中之重。景德鎮################陶瓷集團有限公司現有窯車燃煤隧道窯8條，分別建于上世紀八、九十年代，這些窯爐建設時受條件限制，窯爐結構、耐火材料、保溫隔熱都很落后，自動化水平較低，所以無論產品的成品率和能耗都遠遠高于現代窯爐。特別是燃煤燒煉耗能大、污染重，所以對現有窯爐必須進行改造。節能窯爐，條件成熟。景德鎮################陶瓷集團有限公司對現有8條煤窯改造，實現“三個改變”，改變燃料結構，將燃煤為燃氣，條件是有氣源：景德鎮焦化廠，現共有4座焦化爐擁有126孔，2007年人工煤氣外供量達2.59億m3，熱值3915Kcal/Nm3。2008年又在建設5號焦爐，屆時可外供煤氣3.5億m3/年。條件是有樣：八十年代以來，我國建陶工業從國外引進了百條輥道窯。我國重慶兆峰瓷廠于1993年首次引進了一條高溫日用瓷輥道窯。陶火節能科技（窯爐）有限公司，開發雙層輥道窯，并利用余熱干燥噴霧塔粉料。綜合節能可達50%以上，雙層輥道窯節能技術超國際水平。景德鎮市有成熟的各種梭式窯設計、建造、使用的經驗。2.2項目建設的必要性分析2.2.1是實施節能減排基本國策的需要陶瓷行業是一個高耗能和耗高物料、高污染的行業。國家“十一五”規劃提出單位國內生產總值能源消耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%，全國要節能20%的奮斗目標。節能降耗是我國經濟和社會發展的一項長遠戰略方針，也是落實科學發展觀，實現可持續發展的主要措施。國家提出：堅持開發節約并重，節約優先，按照減量化，再利用，在資源開采，生產消耗，廢物產生，消費等環節逐步建立全社會的循環利用體系，強化能源節約和高效利用的政策導向，加大節約力度。實現結構節能，技術節能，管理節能。低效燃煤工業鍋爐（窯爐）改造，是國家確定十大節能重點工程之首。陶瓷燃煤窯爐耗能高，污染重，必須改造。2.2.2是加快實現節能降耗的需要目前，國內日用瓷燒成能耗狀況：燃煤隧道窯為41816~54361kj/kg瓷；折合1.42~1.85kg標準煤/kg瓷；燃油隧道窯為33453~45998kj/kg瓷；折合1.14~1.57kg標準煤/kg瓷;燃氣隧道窯為29271~39725kj/kg瓷；折合1.00~1.35kg標準煤/kg瓷。國外窯爐以氣體燃料為主，燒成能耗為12545~25090kj/kg瓷，折合0.43~0.86kg標準煤/kg瓷;燒成能耗只有我國窯車窯爐的一半左右。由此可見，陶瓷生產中使用氣體燃料比使用燃煤，更加節約能源，而且由于國外燃氣燒成能耗只有國內老式窯爐的一半，因此具有更大節能潛力。本項目建設，對國家來說有利于節約資源和能源，對企業來說通過節能減耗，可以獲得更多的經濟效益回報。使用燃氣窯爐是必然的選擇。2.2.3是保護瓷都生態環境的的需要景德鎮是瓷之源、茶之鄉、世之都，青山綠水，綠肺清新，生態優美。國內首批24座歷史文化名城之一。以其悠久的制瓷歷史聞名國內外，且是著名的旅游勝地。全市人民正在朝著建設經濟重鎮、旅游都市、特色瓷都的目標努力。如果陶瓷生產使用燃料仍以煤為主，煤炭燃燒不可避免要產生煙塵、二氧化硫、氮氧化物等空氣污染物，同時產生大量溫室氣體，長此下去，對景德鎮生態環境將會帶來極大的影響和破壞。因此，實施日用瓷燃氣燒成環保生產線項目建設，既是企業發展的現實所需，更是企業擔負保護瓷都生態環境的社會責任重擔所在。2.2.4是企業實現生存發展的需要陶瓷是火的藝術，火從何而來？燃氣是理想的選擇。節能減排是生存發展的關鍵。在陶瓷生產的成本結構中，能源消耗占總消耗的30%以上。在節能化、技術化、環保化已成為陶瓷技術發展大趨勢的情況下，陶瓷企業必須在“環保、節能、減排、創新”上下工夫，立足市場需求，千方百計降低成本，努力在同行業同類產品中贏得價位優勢，提升競爭力，從而在激烈的市場競爭中取得主動。不然，就勢必被淘汰。本項目用燃氣清潔能源作為燃料，節能減排明顯；降低成本；提高陶瓷產品的質量和檔次，提升企業的競爭力。更重要的是可以減少對環境的污染，有力地促進企業的生存發展能力。2.3項目建設的可行性分析2.3.1有良好的資源及能源供應資源供應：陶瓷原料的標準化和精制是陶瓷企業的第一關。過去陶瓷原料是較為原始的制作提煉方法，對產品質量的穩定性影響較大。目前，景德鎮已引進一家臺灣獨資原料精制企業——臺達原料公司，還有眾多的專用原料供應商。景德鎮陶瓷企業使用臺達公司的標準原料，在質量的穩定性方面，產品附加值提高方面，遠遠超過國內其它企業。燃料供應：景德鎮焦化煤氣廠，主要是向陶瓷企業供氣。現有126孔焦爐年外供焦化氣2.59億m3，熱值3915Kcal/Nm3。采用燃氣燒瓷，熱效率可達58%—60%，遠高于燃煤窯爐。電力供應：陶瓷高新區內基礎設施完備，電力專線已接至公司，能保證24小時的工業用電需要。2.3.2有項目建設用地由于在老廠區就地改造，項目不新增用地。2.3.3有便捷的交通運輸公司所在地緊鄰九景婺黃高速、景鷹高速和206國道，景德鎮機場、皖贛鐵路，昌江河道也近在咫尺。交通十分方便，物流成本較低。2.3.4有廣闊的市場網絡公司現擁有北京、上海、廣州等大中城市20多家營銷網點，三星級以上高檔賓館、酒樓、茶樓、會所都有公司產品的展現，產品銷售渠道暢通。2.3.5有先進節能技術的支撐國內外燃氣輥道窯和梭式窯制造技術和節能技術成熟。節能減排技術的研發和節能工程改造技術在不斷進步，節能技術有非常大的上升空間。有先進節能技術的支撐，可以保證項目建成后節能目標的實現。2.3.6有國家政策導向年產5600萬件日用瓷氣窯爐環保生產線項目，符合國家節能減排、清潔生產和保護環境的產業政策和要求，符合“環保、節能、減排、創新”、加快企業能源與燃料結構進行技術改造，以高效、清潔、環保的氣體燃料取代低效、污染嚴重的固體燃料。2.3.7有當地政府的大力支持景德鎮市出臺了一系列優惠政策和鼓勵措施，推進陶瓷企業的發展。項目建設得到了景德鎮市政府的大力支持。第三章生產工藝流程和節能減排改造方案3.1生產工藝流程本項目只將原煤燒隧道窯改造為燃氣輥道窯和節能梭式窯，將燃料由燒煤改為燃氣。并將窯爐的余熱用于半成品的干燥。其余生產工藝流程不變。生產工藝流程：液壓成型窯爐余熱坯泥釉漿1、窯爐余熱坯泥釉漿購進原料補水修坯烘干脫模坯上裝飾施釉彩繪烤花燒煉選瓷檢驗產品包裝焦化氣成品包裝焦化氣成品包裝電解質、水2、電解質、水泥坯攪拌化漿注漿成型雕刻補水成型脫模貼花施釉彩繪烤花燒煉選瓷檢驗產品包裝焦化氣成品入庫焦化氣成品入庫3.2節能減排改造方案“三個改變”：即改變燃料結構，改變窯爐結構，改變燒成方式。項目通過窯爐的更新換代，將老舊窯爐改為先進窯爐，采用潔凈的焦化氣替代煤作為燃料等節能減排措施，將原匣裝隔焰改為無匣裸燒方式。并將窯爐的余熱充分利用作為半成品干燥的熱源。淘汰落后的生產工藝、技術和設備，達到節能減排的目的。從而，可以提高產品質量、產品檔次和成品率，降低成本，增加利潤。3.2.1燒煤和燃氣的比較1以煤為燃料。我國是煤炭儲量大國，同時也是世界上最大的煤炭消費國，耗煤量占世界總耗煤量的1/4，2007年原煤產量達25.36億噸。比上年增加6.9%，這樣多的煤炭，大部分作為燃料燒掉，故煤炭作為燃料直接燃燒是我國大氣污染的主要根源。目前我國大氣中90%的SO2、85%的CO2、80%的RO####（粉塵）和50%的NO####均來自煤的燃燒，其中煤炭燃燒后排放出的溫室氣體CO2，占我國全部礦物燃料燃燒排放出的CO2的85%，而我國每年的CO2的排放量已排名世界第二位（13.6%）。SO2雖然不是溫室氣體，但卻是有害氣體，它與空氣中的水蒸氣結合生成亞硫酸和硫酸，對森林植被、農作物、建筑物、文物古跡、牲畜等一切生物及人類本身都有很大的危害。椐統計，世界歷史上最典型的10次公害中，有8次是由于大氣受SO2等有害氣體物污染而引起的。目前，我國每年由于環境污染造成的損失高達380億元，占國民生產總值的6.75%；大氣污染造成的損失高達120億元，占國民生產總值的1.67%。2以焦化氣為燃料。焦化氣是一種潔凈燃料，一般含雜質較少，最適合明焰無匣燒制陶瓷。A因其主要成分為甲烷，所以燃燒特性取決于甲烷。甲烷與空氣混合物的著火濃度范圍很窄，在5%-15%。因此，在燃燒過程中對缺氧很敏感，同時也減少了回火的危險性。B甲烷的火焰的傳播速度很小，其常溫、常壓下最大可見傳播速度不到1.0m/s，不容易發生脫火。C焦化氣的發熱溫度可達2000-2040D焦化氣與空氣混合良好時其火焰黑度很小，所以使用高速燒嘴時為無焰燃燒。E焦化氣的理論空氣量大，約為7.8-11.2Nm3/Nm3。F焦化煤氣焦化煤氣氣質組分組分H2CH4COCO2CmHmO2N2合計比例%58.823.710.02.42.50.32.3100物理性質相對密度：0.36低熱值：16.39MJ/Nm3(3915Kcal/Nm3)焦化煤氣經過兩次脫硫，達到清潔的要求進入用戶陶瓷窯爐，以天然氣相等的熱值，擴大一倍的用量進入陶瓷窯爐，可以達到相同的效果。為迎接川氣東送支線天然氣的到來做好準備，避免二次改造帶來的浪費。3造成污染和能源浪費的原因分析（1）窯爐結構不合理造成熱污染我國能源的利用率僅為美國的一半，即28%-30%。這些窯爐中，很大部分是磚砌式窯墻結構，窯墻厚度達1米（2）保溫材料和保溫方式不合理不同的窯墻結構和保溫材料，其保溫效果完全不同，窯墻外表面的溫度也不同。先進的陶瓷窯爐采用輕質保溫材料和陶瓷纖維，可大大地增強保溫性能，使窯外壁的散熱量大大減少。原因是纖維的導熱系數一般只有傳統耐火磚的1／6，容重在100-600千克／立方米，是傳統耐火磚的1／25，而蓄熱量僅為磚砌式爐襯的1／30-1／10。使用陶瓷纖維，不但可以減少爐壁厚度，大大減輕窯爐重量，加快窯爐的升溫速度，減少窯外壁的散熱量，經測算節能率可達30%故現代的窯爐的輕質窯墻或全纖維窯墻保溫性能都很好，窯外壁溫度可降到30-60℃（3）燃料和燃燒方式不同形成的污染物不同陶瓷窯爐使用的多種燃料中，煤的消耗占燃料總消耗量的2／3。據計算，燒氣CO2排放量比燒煤炭少45%左右，燒油比燒煤炭少15%左右。因此世界各國對燒煤的工業嚴加控制。4焦化氣陶瓷窯爐。陶瓷窯爐的能源應用一定會隨著陶瓷產業的調整做出新的選擇，潔凈、環保能源將是未來發展的主題。焦化氣是綠色環保產品，熱值高、無毒、爆炸率低，燃燒溫度最高可達1800℃燃氣陶瓷窯爐的優勢（1）提高產品質量：因為燃氣含雜質極少，燃燒時火焰的潔凈度很高，不會發生雜質污染產品的現象，從而提高產品的合格率，尤其對于高檔產品更為明顯。（2）降低建設和生產成本：對于非潔凈能源窯爐，為了不讓能源雜質污染產品就必須采取隔焰措施。方法一是將窯爐設計成隔焰窯，火焰燃燒室與制品加熱區嚴格用碳化硅板隔開，使火焰根本不會與產品接觸，火焰將碳化硅板燒紅，再向制品輻射熱量，達到燒成的目的。方法二是用耐火材料制成匣缽，將制品密扣在匣缽中再進窯爐里燒制，這樣可以防止火焰雜質影響產品的質量。隔焰窯爐的建造成本遠高于明焰窯爐；匣裝燒成不但要增加匣缽，還會減少制品裝載量和增加匣缽的蓄熱損失，生產成本很高。而對于燃氣窯爐而言，火焰潔凈度高，可以不用匣缽直接與產品接觸不會影響產品質量。燃氣明焰無匣直接燒制不但可以節約匣缽的使用費用，而且還可以節約匣缽所消耗的能源。（3）余熱可以充分利用：項目改造前，半成品（坯體）干燥采用燃煤鍋爐供熱，一年耗煤標煤約1500噸，項目改造后，以燃氣為燃料的輥道窯配合余熱利用，更有著比其它燃料（如燃燒固體燃料）的窯爐所不可比擬的優越性，據測算，從燃氣輥道窯冷卻帶打入的冷風冷卻制品后，抽出的熱風，其含熱量在60～80萬Kcal/h，且抽出的熱風不含煙塵等有害雜質，可以將這部分熱風用保溫管道送至成型車間的干燥烘房中，直接用于半成品（坯體）的干燥，每條窯爐的余熱，可替代燃煤鍋爐，完全滿足本窯燒成制品的干燥要求，不再耗費能源，實現真正意義上的節能減排。（4）減輕勞動強度：由于無需人工加煤等操作，也不需經常清洗油燒嘴，因此與燒煤窯爐和燒油窯爐相比工人的勞動強度大大降低。（5）性價比好：液化石油氣應用在窯爐上性能與焦化氣相同，一公斤液化石油氣的熱值約是一立方米天然氣的1.2倍。但一公斤液化石油氣的價格是一立方米天然氣的2倍以上。3.2.2陶瓷窯爐節能減排發展方向隨著上世紀九十年代開始對窯爐設備和技術的引進，對陶瓷工業窯爐的要求，也由“高產、優質、低消耗”逐漸轉向追求“優質、低耗、高產、靈活、綠色”等更能適合新的經濟體制的目標。進入21世紀以來，國際能源市場供應形式發生了許多變化，由于國際市場能源供應越發緊張，導致能源價格波動很大，最高上升到每桶147美元，目前又降到40美元以下。2006年我國進口原油及成品油達1.6億噸，依存度達47%。我國目前石油進口已經占據能源總消耗的大約三分之一左右。因此在相當長的時間內，陶瓷工業窯爐的節能問題，始終制約著這個行業的發展。陶瓷工業的發展與窯爐的燃料消耗不斷降低、熱效率不斷提高密切相關。燒成燃耗高的企業其產品成本必然要高，同樣產品售價高，產品的市場競爭力減弱。陶瓷企業采用先進的窯爐與無匣燒成技術，可以明顯降低產品的燒成能耗，大大提高產品的質量與技術指標，縮短與發達國家的差距，陶瓷企業的競爭，首先是降低能耗型的先進燒成技術的競爭。3.2.3景德鎮################陶瓷集團有限公司節能減排方案目前，景德鎮################陶瓷集團有限公司現有陶瓷生產線8條，燃料采用燃煤。8條生產線年產各類陶瓷折合標準件5600萬件／年。萬件瓷耗煤6.78噸。含3臺共4噸燃煤鍋爐供成型干燥的熱源，每年耗原煤2100噸，折標煤1500噸。窯爐年耗原煤38000噸，折合標準煤27143噸。一是能耗高，二是污染大，三是產品受到污染，質量難以提高，四是成本降不下來。企業要適應未來發展，就必須在節能降耗減排上實現新突破。景德鎮################陶瓷集團有限公司節能減排改造方案為：拆除原有8條燒煤的老式隧道窯，建設5條76米長的輥道窯、12座6本項目的建設，不增加生產能力。但由于采用新式節能型輥道式窯爐和潔凈能源焦化氣，因此對企業內涵式發展有實質性成效，降低能耗和減少污染排放，提高資源利用率，提高產品質量，提高經濟和社會效益，增強企業競爭力，有著重要的意義。建設規模與建設方案4.1建設規模4.1.1生產能力本項目不改變原有的生產能力，將原8條燃煤窯爐生產線，其中5條改為燃氣輥道窯生產線，其中3條改為12座燃氣梭式窯生產線。年生產能力仍為5600萬件（標準件），年工作時間330天。項目改造后，可以顯著提高成品率和產品品質。每年節約燃料折合標準煤19140噸，減少排放煙塵2975噸，二氧化硫432噸。4.1.2產品生產各類高中檔酒具、茶具、茶杯，咖啡具、文具、禮品瓷和青花玲瓏瓷等各類日用瓷和部分高檔藝術陳設瓷。4.1.3產品質量本項目生產的產品質量嚴格執行國家標準《日用瓷器》GB/T3532-95BR01,釉下（中）彩日用瓷器GB/T10811-2002BR02,普通陶瓷烹調器QB/T2579-2002BR08-2,精細陶瓷烹調器QB/T2580-2002BR08-3.中提出的各項指標和要求。4.2建設方案4.2.1工程方案利用公司現有的廠房、設備及基礎設施，拆除原來的煤燒隧道窯，改造以焦化氣為燃料的輥道窯和梭式窯。改造后的燃氣輥道窯為76米的共5條；6立方米的梭式窯共燒成合格率從原來的82%可提高到95%以上，優良率從35%提高到60%以上，產品檔次提高使銷售價格提高15%左右。1設計依據根據建設單位提出的產品品種、日產量要求；根據產品燒制工藝要求；根據中華人民共和國行業標準《日用陶瓷工業窯爐施工及驗收規范》QB6013-96要求；按《陶瓷窯爐節能技術開發與應用》標準建造節能窯爐。2窯爐的技術參數A6立方米梭式窯技術參數一、窯爐規格1.窯爐有效容積：6立方米；2.窯內尺寸：3960（長）×1550（寬）×1500（高）mm；（高為窯車面至窯頂內面高度）；3.窯車面尺寸：3960（長）×1060（寬）×1500（高）mm；（高為軌道面至窯車面的高度）；窯車面可鋪設棚板500×370mm20塊（廠方自備棚板）；4.窯車有效裝載尺寸：3960（長）×1060（寬）×1450（高）mm：5.窯車臺數：窯內、窯外各1輛，共2輛；6.燒嘴：采用新型節能引射式氣燒嘴15對。二、技術條件1.裝燒產品：日用陶瓷和陳設瓷2.燃料：焦化氣，熱值3915Kcal／Nm3；3.正常使用溫度：1340℃；窯體耐火材料按燒成溫度1380℃4.燒成氣氛：由產品生產工藝決定采用氧化焰或還原焰燒成，均可以通過調節達到燒成氣氛的要求；5.燒成周期：8~16小時（按廠方配方確定）；6.窯內溫差：高火保溫時，窯內各截面溫差≤±8℃7.燒成合格率：≥95%；8.排煙方式：窯車面下后自然排煙：9.窯門形式：單開鉸接式窯門；10.窯頂形式：輕質耐火材料平拱頂；11.窯爐高火保溫階段，窯外鋼板溫度≤60℃12.控制方式：手動控制。三、窯爐主要砌筑材料窯頂為平拱頂，窯頂厚度約281mm，即50mm厚多晶莫來石纖維氈、171mm厚輕質莫來石隔熱磚、60mm厚普通硅酸鋁纖維毯。窯墻耐材厚度約為320mm，即50mm厚多晶莫來石纖維氈、230mm厚輕質莫來石隔熱磚、40mm厚硅酸鋁纖維板。窯門耐材厚度約為281mm，即50mm厚多晶莫來石纖維氈、171mm厚輕質莫來石隔熱磚、60mm厚硅酸鋁纖維板。窯車臺面磚采用輕質莫來石隔熱磚，保溫層采用輕質粘土磚、硅酸鋁纖維毯。B76M輥道窯技術參數一窯爐基本技術參數1窯爐有效長度76米2窯內寬度1350毫米、有效內寬1050毫米；3窯內高度330毫米、有效高度280毫米；4輥棒直徑￠50、輥棒中心距80毫米；5輥棒材質重結晶碳化硅、高鋁；6窯具碳化硅板340×400×12.5毫米；7窯內托板行進速度13-20米8燒成周期4-6小時；9裝燒方式托板裸燒；10斷面溫差±5℃11燃料焦化氣熱值3915Kcal/Nm3;12燒嘴高速燒嘴60只；上下交錯布置；13燒成氣氛氧化、還原可調；14最高燒成溫度1400℃二窯爐工作系統1全窯根據溫度區間的不同，分別采用剛玉莫來石磚、莫來石磚、聚輕高鋁磚、輕質粘土磚和多晶莫來石纖維、硅酸鋁纖維等耐火材料砌筑。窯爐采用平吊頂結構。2窯體輥棒采用螺旋齒輪傳動，分區變頻調速。3全窯設置風機10臺。其中排煙、助燃風機設備用。4供氣裝置設置電磁閥、調節閥等設備。全窯分為6（8）個燃氣調節組控溫。5窯爐故障等聲光報警。6窯架采用型鋼焊結而成，外敷色彩明快的裝飾板。C無匣裸燒節能技術參數陶瓷行業是高耗能產業，在制瓷綜合耗能中，燒成工藝耗能占60%以上，燒成成本占生產成本30%以上，因此，節能和降低生產成本，關鍵在燒成工藝上。采用無匣裸燒是陶瓷工業節能降耗的關鍵，是牛鼻子。據1994年原市計劃委員會、環保局、建設銀行、焦化煤氣廠四家聯合調查報告的數據，擴大了窯爐的燒量，平均增容85%；提高了產品的質量，窯青平均提高7個百分點。實現無匣燒成，匣瓷比可在6-7：1降至2-3：1。有匣隔焰與無匣裸燒節能指標對照表指標有匣無匣效果燒成溫度13101270要求溫度下降40度每公斤瓷耗能6500Kcal2500Kcal節約4000Kcal窯熱效率10.4%30%提高近3倍窯車重量2.9噸1.4噸減輕1.5噸窯車速度33分鐘/車20分鐘/車加快1/3左右瓷器日產量5.2噸14.7噸提高2.7倍左右4.2.2主要設備1本項目除窯爐更新外，不增其他設備。2余熱利用據窯爐余熱情況。充分利用原有的管道，僅添加少量抽風機設備。4.3主要原輔材料、燃料動力需求量本項目不增原輔材料，因為生產能力不發生變化。但窯爐電耗有所降低。由于燃料結構變化，改造前后燃料變化見下表。序號名稱單位年消耗量單價（元）金額（萬元）備注1原煤噸-38000800-30402焦化氣M3143100002.02742901.45合計-138.55第五章節能分析評價節能降耗事關企業競爭力，在項目建設及建成后運營管理中，必須加強節能減排管理，積極推進“節約型社會”的建設，增強企業的競爭力，落實《節能減排綜合性工作方案》的要求。本工程主要是窯爐更新改造，燃料結構的調整。5.1改造前原煤消耗根據企業提供的2007年原材料消耗表，計算出每條窯的燃料消耗。（見下表）單位燃料名稱窯爐數量年消耗量（噸）一分廠原煤3條7612000二分廠原煤3條8112900三分廠原煤2條8311000鍋爐原煤3臺共4噸2100合計8條38000煤耗量：Ni0=Ei0／Pi0=38000／330×8=14.39噸原煤平均低位發熱值為5000千卡／千克，折標準煤系數0.7143千克標準煤。每條生產線年生產時間330天，平均每條生產線日耗原煤14.395.2改造后的燃氣耗量參考其他企業同類型窯爐消耗燃氣的情況，按輥道窯能耗2500千卡／公斤瓷、梭式窯能耗2200千卡／公斤瓷計，5條輥道窯日耗焦化氣3.2334萬立方米，年耗焦化氣1067.02萬立方米.12座梭式窯平均日耗焦化氣1.1028萬立方米，年耗焦化氣363.92萬立方米。全廠焦化氣平均日耗4.3362萬立方米，年耗焦化氣1431萬立方米。焦化氣耗量：Ni1=Ei1／Pi1=1431／330=4.3362萬立方米5.3計算項目節能量1項目改造前能耗年耗原煤38000噸折標煤量Ni0=38000×0.7143=27144噸2項目改造后能耗年耗焦化氣1431萬Nm3折標煤量Ni1=14310000×3915／7000／1000=8004噸3節能量△Ei=Ni0－Ni1=27144-8004=19140噸項目實施共節約標煤19140噸／年。5.4節能效果分析（見下表）消耗物名稱單位改造前年消耗量改造后年消耗量折合標煤（噸）效果原煤噸3800027144焦化氣米3143100008004-70%綜上所述，本改造項目完成后，項目實施共節約標煤19140噸／年。節能效果十分顯著。第六章環境保護與減排效益6.1廠址環境條件景德鎮################陶瓷集團有限公司，地處江西省東北部景德鎮市陶瓷高新開發區，交通十分便利，地塊環境優美，地理位置好，用地條件優越。大氣環境符合二級大氣質量標準，水環境符合國家地表水質量標準中三類水體指標。項目廠址地貌簡單，無森林草原植被、珍稀動物棲息處，且目前無探明礦藏。項目附近無化學污染源，無易燃易爆物品倉庫，無軍事設施。6.2環境影響分析6.2.1環境質量標準《環境空氣質量標準》GB3095-1996中的二級標準《地表水環境質量標準》GHZB1-1999中的三類水的標準《城市區域環境噪聲標準》GB3096-93中的三類標準6.2.2項目生產過程產生的污染物對環境的影響項目是以焦化氣為燃料燒成日用陶瓷產品，“煤改氣”本身就是一項重要的環保工程。由于采用焦化氣這種優質燃料，可以實現無煙塵無有害氣體排放。6.2.3項目建設對環境的影響1施工噪音：來源施工設備和運輸車輛。應對運輸車輛及施工機械加強維修和保養，使其處于良好的工作狀態。2施工揚塵：運輸材料道路及施工現場配備灑水設備，定時灑水，減少揚塵。3建筑垃圾和生活垃圾：集中處理，及時清運。6.3減排效益節能減排改造項目通過運用新技術、新工藝、新設備，淘汰耗能高、污染打的落后工藝和設備，在保證原有生產能力的同時?大大降低燃料消耗和減少污染物的排放。煤、液體燃料（重油、輕油）、燃氣（煤氣、液化石油氣、天然氣）等燃料在燃燒過程中產生大量的煙氣、煙塵、粉煤灰和爐渣。煙氣中主要污染物有二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳等。1、燃燒焦化氣時產生的污染燃燒1Mm3焦化氣燃燒時產生的污染物kg/Mm3序號有害物質名稱污染物量1顆粒物1602硫氧化物9.63一氧化碳①2724碳氫化合物（CH4計）485氮氧化物（NO2計）2800注：焦化氣平均含硫量以4.6kg∕Mm3計。2、燃煤時產生的污染物燃燒1噸煤炭排放的污染物量（kg/t）序號有害物資名稱污染物量1煙塵602二氧化硫（SO2）11.23一氧化碳(CO)1.364碳氫化合物(CnHm)0.455氮氧化物(以NO2)9.08煤渣300注：資料來源于美國。3、改造前后污染物排放對比表污染物排放量的比較單位：噸污染物改造前改造后減少量減排率（%）煙塵29761.072974.999.96二氧化硫（SO2）4320.06431.9499.99一氧化碳(CO)52.461.8150.6596.5碳氫化合物(CnHm)17.360.3217.0498.16氮氧化物(以NO2)3506.46343.598.15煤渣1157211572100.00節能改造完成后，大大減少了對環境的污染。每年可以減少排放煙塵2974.9噸，減量99.96%；減少二氧化硫431.94噸，減量99.99%；減少一氧化碳50.65噸，減量96.50%；減少碳氫化合物(CnHm)17.04噸，減量98.16%；減少氮氧化物350噸，減量98.15%；減少產生煤渣11572噸，減量100%。項目的環保效益非常明顯。勞動安全衛生與消防7.1勞動安全衛生7.1.1危害因素和危害程度1有害物品的危害項目有害物品對人體的危害程度較小，生產過程中使用的原材料不含有任何有毒有害物質，不危害人體健康。危險性作業生產過程中無高壓、輻射等有害作業。7.1.2安全措施方案1危險作業保護措施A燃氣窯爐有嚴格的、可靠的安全防范措施，可確保安全運行。其他主要設備的運行，均有防護措施，有漏電、過載、過熱保護裝置，事故信號系統和報警信號系統。B操作人員應通過培訓，考核合格，持證上崗。C所有工作平臺邊緣都有防護欄，設備傳動件均設有防護罩或隔離帶。隱蔽處設有明顯標志并安裝照明設施。D做好安全用電、用氣。E廠區道路及通道按規范設計，實行人貨分流，各行其道，保證安全。2職業病防護和衛生保健措施貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，確保建設項目投產后符合職業安全衛生的各項要求，保證勞動者在生產過程中的安全與健康。本工程在生產設備調試階段，應同時對職業安全衛生裝置和措施進行調試和考核。7.2消防1防火等級及火災隱患分析根據中華人民共和國國家標準《建筑防火設計規范》（GBJ16-87）(2001年版)，按照生產廠房火災危險性分類，生產廠房火災危險性為乙級，火災危險性較大；按照生產廠房的耐火等級標準，生產廠房的耐火等級標準等級為二級。建筑設計遵循建筑防火規定，廠區道路及供水條件等皆能滿足消防要求，建筑選材按耐火等級執行。建筑物均設有符合要求的出入口、樓梯和通道，有利于安全疏散。生產區內消防管路與消防專用供水網相連，水源來自自來水管網。除按照國家有關規定進行安全生產管理外，還必須對職工，尤其是操作工人應繼續進行系統的安全衛生教育及防火、防爆教育，加強其安全衛生意識。2消防設施按防火規范要求：廠房、各主要通道設消防設施，各建筑物外道路旁設消防栓。車間之間道路形成消防通道，完全滿足消防要求。A在廠總平面布置上及重要建筑物旁桉間距小于120米B在構筑物上設置防雷裝置。電氣設備的金屬外殼均做接地保護，防止雷擊引起火災。組織機構與勞動定員8.1生產組織按照現代企業制度建立的景德鎮################陶瓷集團有限公司，制定規范的生產、經營、財務制度進行綜合管理。8.1.1組織機構總經理辦公室行政財務部一行政財務部一分廠能源環保部三分廠二能源環保部三分廠二分廠市場營銷部創新設計部產品質量部生產技術部 8.1.2企業組織管理企業日常運作采取總經理負責，各部門主任負責具體分管的機制，企業制訂了包括人力資源、財務管理、生產及檢測、原料產品進出廠、節能減排和創新設計制度在內的一系列工作制度，特別是在激勵制度方面有重獎勵有突出貢獻的員工，確保企業良好的運轉。8.2節能制度能源環保部負責企業能源的綜合管理。為加強能源管理工作，提高企業的節能意識及自覺性，合理節能降耗，減少浪費，更好的保障生產、辦公、生活需要。公司制定包括根據生產需要，統籌安排能源供應、每月核算能源利用率、制定能源管理制度、節能管理計劃、能源計量器具的配備及管理。公司各生產部門配合生產部，統籌規劃能源計量表的配備和能源用量的核算，精確計算公司能源的利用率和耗損率。參照公司能源管理制度，對節能表現好的部門或車間，給予獎勵。公司按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》配備計量器具，按期進行能源計量器具的檢定、校準工作。8.3勞動定員8.3.1人力資源配置的依據項目人力資源配置按崗位計算定員，以需設崗，以崗定員。8.3.2項目勞動定員本項目燒成車間生產采用四班三運轉，年工作日330天，原料車間雙班，其它車間和部門均為單班。由于只是窯爐改造，改造后人員和改造前人員基本不變。根據工作需要，管理和固定生產人員初步定為1400人。8.3.3職工培訓為了使項目能按計劃投產，并能生產出符合標準的產品，加強人員培訓是極其重要的一環。人員培訓擬采取以下措施。對管理人員和技術人員需進行全面的培訓，原則上管理人員和技術人員必須每年培訓50個學時以上，不斷提高其管理水平和技術水平。操作人員培訓可由企業安排到國內同類廠家進行，人員經考核合格后方可上崗。車間普通工人由本公司技術人員組織培訓，合格后才能上崗。加強各車間質量檢測人員的培訓，關鍵技術性崗位，企業采取“請進來、送出去”的辦法，使員工熟練掌握技術操作規程。技術骨干到設備廠家直接培訓，等項目建成投產時帶領各崗位組織生產。專職能源管理人員和兼職能源管理人員的培訓，以節能技術和能源計量技術的管理培訓為主。本項目主要對160名司爐工、機修工、爐管和相關管理人員進行專業培訓。第九章工程實施進度9.1項目實施進度景德鎮################陶瓷集團有限公司現有燃煤隧道窯8條，需改造成76米輥道窯5條，6米3梭式窯12座。本項目計劃2009年5月開始施工，2010年10月全部完工，設計、施工、調試期限9.2進度安排各階段進度安排如下：1前期工作1個月2初步設計、施工圖設計2個月3施工招標1個月4每條輥道窯土建基礎施工一個月5每座梭式窯基礎施工及窯爐施工、調試一個月6每條輥道窯砌筑安裝施工三個月7每條輥道窯調試與運行一個月9.3項目實施進度說明在設計完成后，首先建一座梭式窯和一條輥道窯，待試產后取得最佳參數，再建設后續窯爐。第十章投資估算與資金籌措10.1估算依據及說明本項目固定資產估算是根據各專業提供的設計資料和建設項目的實際情況進行編制的，其范圍包括：主要、輔助工程項目的投資與整個項目有關，并按國家規定，可由建設投資開支的其他工程費用。投資估算采用綜合指標的方法進行編制，綜合估算指標主要按“輕工業工程設計概算編制方法”（QBJS10-2005）中的規定估算。總投資總投資估算額總投資5246萬元，因該項目為節能項目故不增加流動資金。除124.3萬元建設期利息外，全部用于工程建設。工程投資構成分析表10-1固定資產投資估算見表10-2資金籌措建設投資5246萬元中，計劃申請2000萬元銀行貸款，其余約3246萬元由自有資金支付。價格變動引起的投資增加額由于建設期內，是全球戰勝金融危機，調整經濟時期，價格趨向穩定，建設周期較短，故本項目價格變動引起的投資增加額按年漲價10%計算，估算為183萬元。流動資金的估算：由于本項目為節能工程，與原生產情況相比，不增加流動資金，故不計列。表10.1序號投資內容投資金額（萬元）占項目總投資額%1項目總投資2678.311002固定資產投資其中：價格變動引起的投資增加額固定資產投資方向調節稅2678.3118303.493流動資金0表10-2固定資產總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程工器具其他費用合計第一部分：工程費用1主要生產工程費用140014001.1主要設備費25153208018030951.2其他配套設備費1.3設備安裝調試費2建筑工程費3環保消防費費用合計14002515320801804495第二部分：其他工程費用1981984設計費、監理費等80805土地補償費6開辦費10107培訓費3030費用合計318318第一、第二部分費用合計140025153208049848138不可預見費2502509價格變動引起的投資增加額18318310固定資產投資方向稅合計14002515320809315246占總投資%26.6847.956.101.5217.75100第十一章財務評價11.1評價標準本方案評價方法以國家發改委、建設部頒發的《經濟評價方法與參數》（第三版）為基準。本方案評價依據以現有生產水平、市場狀況及國家財稅制度為基礎。11.2產品成本估算11.2.1產品名稱及規模本方案為景德鎮################陶瓷集團有限公司節能技術改造項目，其主要經濟效益體現在：1．窯爐節能：本項目采用目前陶瓷行業最先進的輥道窯5條和節能型梭式窯12座。經采用新材料、新技術等措施，技術改造后，使用焦化氣作燃料，可節能折合標準煤19140噸，扣除煤和焦化氣的差價，每年可產生經濟效益138.55萬元。2．新型窯爐采用新技術可提高窯青，拐升產品品質，經測算，每年可增加收入1350萬元。11.2.2本項目為節能項目，不僅可降低燃料、動力消耗，還可降低工人勞動強度，適當減少工作人員，帶來了減少人員的工資經濟效益，本財務評價不予詳列。11.2.3折舊和攤銷本方案建設期為1.5年，共形成固定資產原值5246萬元。固定資產按房屋建筑物、機器設備、電子運輸設備分類，其中房屋建筑利用原有廠房，機器設備形成原值2656.13萬元。機器設備按15年折舊，年折舊率6.33%，電子運輸設備按5年折舊，年折舊率19.00%，固定資產凈產值率5%。詳見附表4：固定資產折舊估算表。本方案形成開辦費10萬元，按5年攤銷，投產后年計提攤銷費詳見附表5：攤銷費用估算表。11.2.4其他費用本方案為節能項目，制造費用主要考慮設備維修費用和折舊費用，以及少量的管理費用。11.3利潤估算及分析11.3.1利潤估算本方案年節能效益及產品質量效益為年利稅1196.45萬元，稅后利潤(達產期)為827.7萬元。11.3.2利潤分析由于本方案是節能為主項目，故計算出銷售利潤率較高，實現利潤率較強，說明本方案有相當的盈利性。11.3.3利潤指標總投資收益率=16.6%(多期平均)總投資收益率=19.4%(達產期) 項目資本金凈利潤率=19.9%(多期平均)項目資本金凈利潤率=23.6%(達產期)11.3.4企業所得稅：根據有關規定，本項目可免征企業所得稅。但燒成成本占企業總成本的30%以上，其對整個企業的經濟效益較難精確計算，本財務評價采取了最不利的取值方法，即盈利部分均按25%企業所得稅率計算。11.4投資回收能力11.4.1財務現金流量分析本方案全部投資的財務現金流量分析具體指標如下：（稅前）財務內部收益率（FIRR）15.57%財務凈現值（FNPV）:IC=12%為1294.15萬元靜態投資回收期：從建設期7.0年（稅后）財務內部收益率（FIRR）12.73%財務凈現值（FNPV）:IC=12%為2420.43萬元靜態投資回收期：從建設期7.8年詳見附表11：全部投資現金流量表。11.4.2借款償還能力本方案為節能為主的項目，故借款償還能力強，還款期從還款年計算為2.08年，從借款年計算為3.58年。詳見附表8：借款還本付息估算表11.4.3財務平衡分析詳見附表9：資金來源與運用表11.4.4資產及負債分析詳見附表10：資產負債表11.5不確定性分析11.5.1盈虧平衡分析A銷售能力表示的BEPBEP=年固定總成本÷（年銷售收入—年銷售稅金—年變動成本）×100%=29%從以上計算看出，本方案投產后只要達到生產能力的29%即可保本，故承擔風險能力較大。盈虧平衡圖11.5.2敏感性分析敏感性分析是通過分析預測方案的主要因素變化時，對各財務指標的影響。本項目分析可能發生的變化因素為銷售收入、經營成本和固定資產總投資。本方案的銷售收入、經營成本和固定資產總投資三項因素中，銷售收入對企業的經濟效益影響最大，其次為經營成本和固定資產總投資。故經營者應盡可能加強宣傳力度，提升服務水平，提高市場占有率，使企業的經營效益有較大提高。敏感性分析圖11.6財務評價結論11.6.1主要經濟技術指標（見下表）財務評價指標匯總表指標名稱單位數值備注財務基準收益率%12項目投資財務內部收益率(所得稅前)%15.57項目投資財務凈現值(所得稅前)萬元1294.15投資回收期(含建設期/所得稅后)期7總投資收益率%16.6資本金財