物流中心運(yùn)營(yíng)工作報(bào)告（2015年-2016年度）報(bào)告人：陶仕國(guó)前言尊敬的董事長(zhǎng)、尊敬的方總、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：大家下午好！回望2015年，我們?cè)诠究偨?jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“人人務(wù)實(shí)，增效節(jié)約”為主題，以落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為主線，推進(jìn)管理工作的規(guī)范化、精細(xì)化，向管理要效益，我們業(yè)績(jī)有了一定的改善，但管理過程中也存在了很多問題。今天我們歡聚一堂，就是為了客觀的總結(jié)過去我們管理中的亮點(diǎn)與不足，同時(shí)為下一年度經(jīng)營(yíng)管理的設(shè)立明確目標(biāo)與要求。在此，我代表物流中心向各位通報(bào)2015年物流中心運(yùn)營(yíng)總結(jié)及2016年物流中心運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及承諾指標(biāo)。回顧:2015年度運(yùn)營(yíng)總結(jié)展望:2016年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告內(nèi)容回顧：2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析項(xiàng)目數(shù)據(jù)同比備注2015年2014年配送額（周轉(zhuǎn)）13164.111364.415.84%

配送額（加工）1929.71935.6-0.30%

配送額（商超）1982920302-2.33%散稱大米、閉店運(yùn)輸費(fèi)279.3329.4-15.21%

人力成本303.76321.26-5.45%

水電71.5683.2-13.99%

費(fèi)用合計(jì)817.96925.74-11.64%107.78(控減)費(fèi)用率（生配）5.426.97-22.24%

費(fèi)用率（商超）1.831.726.40%運(yùn)輸費(fèi)用、配送額利潤(rùn)-200.68-259.65-22.71%

1、加工指標(biāo)未100%完成，因上半年工作重心偏向于內(nèi)部管理，加工額下降比較大。2、商超物流和生配中心部分配送未及時(shí)整合導(dǎo)致商超物流中心運(yùn)輸費(fèi)用同比上升（因配送額下降，運(yùn)輸費(fèi)未下降），后期已做調(diào)整。3、部分加工品項(xiàng)門店銷售激勵(lì)未持續(xù)進(jìn)行，導(dǎo)致門店銷售積極性不高。4、加工部?jī)?nèi)部工作流程不規(guī)范導(dǎo)致部分課組毛利率失真。回顧：2015年經(jīng)營(yíng)存在的問題展望：2016年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃一、2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃概要二、2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開展的工作展望：2016年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃（承諾指標(biāo)）指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值備注配送總量商超周轉(zhuǎn)量：20000萬系統(tǒng)數(shù)據(jù)（現(xiàn)有門店凈配送）生配周轉(zhuǎn)量：15700萬配送加工量：2300萬物流綜合毛利額990萬生配毛利率4.6%費(fèi)用率%5.3%生配綜合費(fèi)用率（不含攤銷）1.92%商超費(fèi)用率，人事+配送費(fèi)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)10天系統(tǒng)數(shù)據(jù)（生配）利潤(rùn)額-136萬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（生配）

2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開展的工作加工額：同比提升：19.42%。現(xiàn)有品類做強(qiáng)做大。宜客鮮銷售組織體系的組建。重點(diǎn)門店設(shè)立宜客鮮銷售專區(qū)。品類及布局的改善，對(duì)于不適合的品類及時(shí)淘汰，不合理的布局進(jìn)行調(diào)整；高毛利新項(xiàng)目開發(fā)。

2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開展的工作綜合毛利率：同比提升：0.29。加工原材料采購(gòu)成本比價(jià)法，降低采購(gòu)成本；加工商品原材料源頭采購(gòu)開發(fā)，提升商品的加工價(jià)格優(yōu)勢(shì)。淘汰滯銷且毛利低的加工品項(xiàng)。規(guī)范內(nèi)部管理，操作流程規(guī)范，體現(xiàn)真實(shí)毛利。

2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開展的工作公司費(fèi)用管控：同比下降：50萬。控制好公司的商品損耗；各部門實(shí)行費(fèi)用考核體系。對(duì)用電設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面評(píng)估和規(guī)范。提高人效，合理控制人力成本。

2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開展的工作公司利潤(rùn)提升：同比減虧：64.68萬。銷售額的提升：加工部門提升19.42%，周轉(zhuǎn)配送部分提升22.19.