Accuracyandtimelinessofdata數據的準確性及時性

2016年物控部工作總結及2017年工作計劃

報告人：陳儉

日期：2016.12

工作報告工作思路自我認知前言未來規劃目錄CONTENTS前言INTRODUCTION我于2016年2月28日加入到長沙飛爾汽車有零配件有限公司任職物料主管；2016年5月份任物控部副經理（代）；2016年6月任物控部副經理；2016年8月任物控部經理；在長沙飛爾價值觀及“三要、三不要”行為準則引領下，我們團隊在成長，，，，，長沙飛爾價值觀“務實超越開放共享”倡導“三要、三不要”行為準則FR前言-核心價值觀樹立“務實超越開放共享”核心價值觀，務實：踏實工作，勇于擔當，嚴謹，誠信超越：具備流程改良的能力、提升革新與創新的意識開放：秉持學習和包容的心態，共同成長，團結、互助的團隊精神

共享：共享信息與資源，分享經驗，秉持公司利益為重倡導“三要、三不要”行為準則

三要：言必行、行必果；各盡其職；簡單、直接溝通；

一不要：不指責：二不要：不抱怨三不要：不推諉：工作報告崗位認知自我認知前言未來規劃目錄CONTENTS自我認知：自我評價團隊協作能力組織統籌能力良好數據及成本意識服務態度數十年行業經驗較強的溝通能力與邏輯能力感恩自我認知-個人SWOT分析STOW優勢S1.組織統籌能力S2.數據成本意識S3.團隊協作能力S4.良好服務態度及從業經驗S5.感恩威脅T1.個人不思進取T2.企業人才要求提高

機會O1.完善晉升制度O2.人才梯隊建設劣勢W1.執著/迷失W2.做事尺寸把握不好W3.做事考慮不夠全面工作報告工作思路自我認知前言未來規劃目錄CONTENTS工作思路工作思路-5W1H5W1H是指:When何時Who何人Where何地What何事Why為什么HOW如何進行。連續問幾個為什么，找到問題的真因。真因就是發生源。人類6個忠實的仆役他們教我所有的事情他的名字是：何時、何地、誰、何事、為何、如何

--紀伯倫工作思想-5W1H工作思路-問題點工作思路-問題點1.訂單評審；2.采購達成及分批采購3.盤點機制落實4.組織架構制訂及考核；5.卡片帳建立；4~7月7~10月10~12月1.區域與項目落實責任到人；2.發運問題責任追溯到人；3.推進現場目視及5S管理；4.帳物分離改組；1.VDA6.3審核；2.TS16949；3.回執補簽；4.對帳結算；5.增效降本；6.細化一級件出貨流程；工作報告工作思路自我認知前言未來規劃目錄CONTENTS工作報告-產值·11月份產值環比1月份增長61.9%，產值越高制造經營活動就越活躍，產值作為我部門參考引用數據。工作報告-銷售額·11月份銷售額環比1月份增長46.8%，銷售額提升拉動計劃編排、采購達成、物流運輸等一系列數據，銷售額作為我部門參考引用數據。工作報告-計劃達成率·11月份計劃達成率環比1月份增長3.1個百分點，這3.1個百分點增長建立在產值增長61.9%銷售增長46.8%基礎上完成的，是經歷過三代計劃人平穩過渡，曹總要求建立的機制意義遠勝增長；計劃達成率每提升一個百分點拉動的庫存準確性、溝通協調機制的成長。工作報告-采購達成率·12月份采購達成率環比1月份增長28個百分點，從3月份以后我們執行曹總要求的“以周為單位分批下達采購訂單”，也就是不斷根據客戶預測波動及實際庫存調整采購計劃，產值較1月份增加61.9%，采購在制造經營活動活躍情況下提升工作業績。工作報告-采購金額：·12月份采購金額在產值占比52.6%，相較1月份的126%提升73個百分點；1月份原料庫存數量為328萬，相較12月份的84萬降低4倍，庫存天數可閉環佐證。工作報告-存貨周轉天數·12月份存貨周轉天數31天環比1月份100天減少69天，環比下降2.4倍。工作報告-采購降本：·16年采購量按15年采購單價采購總金額為：4329萬-年降：162萬-替代降本：108萬-包輔回收利用：6萬-挽回及呆滯利用：30萬得到16年采購金額：4023萬，16年采購降本金額占全年采購匯總金額的7.6%，較15年降低7%。工作報告-交付數量·11月份交付數量環比1月份增量60.8%，但在交付質量上來看訂單交付完成率同交付窗口時間達成率都一直保持在100%（可參考后一版交付訂單完成率）工作報告-交付達成率·9月份交付訂單完成率及交付窗口時間達成率一直穩定在100%，但交付數量11月份環比1月份增長60.8%；工作報告-發車·12月份發車數環比1月份增長5%；銷售額12月份較1月份增長19.1%，訂單拉動發運數量12月份環比1月份增長45.4%。工作報告-盤點準確率·12月份盤點準確率環比1月份增長34個百分點；盤點準確率提升是建立在產值增加61.9%及銷售額提升46.8%制造經營活動活躍下完成的。工作報告-呆滯·12月份庫存量環比1月份降低50.5%；呆滯總數量為：338346，這是4月份清理出來的數量，前3個月無這方面參考資料，但4月份清理出來的數量是由前面形成，因此沿用。工作報告-審核關閉項·以VDA6.3審核為例，3月份審出32項不符項，整個現場評分52分；9月份通過VDA6.3審核，8個不符項，問題關閉率降低3倍，評分為89分，現場提升37分。工作報告-統計匯總月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月業績產值（萬元）465.4346.3568.8208.5336.5539.9688.12520.47688.78715.62753.03690.0361.9%（參考值）銷售額實績485.4358.0563.7130.0412.8605.7621.29513.50656.6686.86712.36610.346.8%（參考值）計劃達成率95.86%98.86%98.10%99.67%96.01%97.90%97.68%97.93%100.00%100.00%99.52%99.73%增長3.9個百分點采購達成率63.20%78.20%68.50%64.10%85.00%83.56%88.68%86.41%91.67%90.75%67.75%91%增長28個百分點交付產品數量78730169319211422372909788964471057183976467813650973480112220812661811145126增量60.8%發車數（車）13811316233124143143123142143156145增長7車交付訂單完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%維持不變交付時間窗口達成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%維持不變盤點準確率65.76%70.32%74.68%84.55%88.75%96.54%98.75%98.90%99.03%100%100%100%增長34個百分點呆滯數量338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346335346年末高配有拉動當月庫存總數量588937551954073812347389664637758983192926332179736522123157503303457034814393910969降低50.5%存貨天數1001121129426.7631.92823.529.59352831降低69天人員編制221918161616161617181818減少4個人工作報告-補簽回執600萬5月份補簽回執8月份補簽回執回執跟蹤監督5月份江森客戶把產品價格維護進系統，財務在結算15年10月至12月期間發現沒有關聯的回執大約300張，涉及結算金額600萬，后在曹總的協調下，在江森系統內引出回執打印簽字交財務核對結算；8月份協助簽回1月至7月份結算回執530張，涉及結算金額：1000萬協調員每個時間窗口發往客戶端的ASN就應備份交統計進行登記，財務銷售會計定期就沒有繳回的ASN進行跟蹤督促。正常運營1000萬工作報告-降本推進項目推進內容開始時間

完成情況氣泡袋、珍珠棉1.參照5.20公司批準下發《廢料、廢棄物管理規范》執行；2.客戶端回來的周轉器具里廢棄物（高價值汽泡袋整理，低價值廢棄物進入垃圾站）由發運人員轉移至周轉紙箱，由人事行政后勤人員進行整理入庫，未增加人員編制；3.整理好廢棄物辦理入庫進入流通環節生產開領料單領用；201605011.5月份規格43*26汽泡袋整理入庫：9400，單價：0.36，折合金額：3384，同期采購數據缺省，就5月份15900采購量相比1月份同規格采購數量200000環比下降12.5倍；2.6月份規格43*26汽泡袋整理入庫：22700，單價：0.36，折合金額：8172，同期采購數據缺省，就6月份57200采購量相比1月份同規格采購數量200000環比下降3.5倍；3.7月份規格43*26汽泡袋整理入庫：14900，單價：0.36，折合金額：5364，同期采購數據缺省，就7月份60000采購量相比1月份同規格采購數量200000環比下降3.3倍；4.8月份規格43*26汽泡袋整理入庫：14300，單價：0.36，折合金額：5148，同期采購數據缺省，就8月份25000采購量相比1月份同規格采購數量200000環比下降8倍；5.從5月份-8月份43*26汽泡袋共計:61300,折合金額:22068;1月份的經營制造活動我不知道,但我知道絕對沒有7月份的3倍,較上期環比我本來想用百分比;原材料1.曹總要求物控部門根據《月訂單評審》結合庫存下推生成《月度注塑生產計劃》及《月度組裝生產計劃》，根據兩大排產計劃對比庫存生成《月度采購計劃》；2.曹總要求《月度采購計劃》逐步實施分批下達，根據訂單波動及實際損耗進行調整；3.每月對分批采購踐行節約部分納入采購未達成項進行總結；4.根據曹總及采購中心的要求對部分供方的產品實施采購降本；201606011.3月份采購預測金額為49.5萬，計劃外采購金額100萬，計劃內剩余金額：5.5萬，采購計劃達成率為27%；2.8月份采購預測金額：308萬，計劃外采購金額18萬，較3月份提高5.5倍；計劃內剩余金額：101萬，較3月份提高18倍；采購計劃達成率為47%；較3月份提高20個百分點；3.采購降本主要體現在4家供方，從3月-8月份實際降本達到307647；辦公用品1.根據曹總4.15簽發的《辦公用品申購流程》及《零星采購流程》將之前的零星采購隨意采購行為規范成提前申報匯總結合庫存集中采購分部門管理；201605011.3月份零星采購入庫總量數額：165085；4月份零星采購入庫總量數額：182148，較3月份提高10.3%；5月份零星采購總量數額：6125，較3月份下降27倍；6月份零星采購總量數額：1617，較3月份下降102倍；7月份零星采購總量數額：6303，較3月份下降26倍；8月份零星采購總量數額：708，較3月份下降233倍；（因部分供方未報價故無法核算當月入庫金額）工作報告-安全天數/物控安全生產十字1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291212345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303134567891011綠色代表無事故紅色代表有事故安全生產

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天工作報告工作思路自我認知前言工作計劃目錄CONTENTS工作計劃-方針：始終堅持圍繞以總部戰略為指導，踐行一個核心價值觀，實現兩大模塊，運用1+2模式。·核心價值觀：務實、超越、開放、共享；·兩大模塊：1.實現高品質、高效率、低成本、快速響應、具備競爭力；2.實現增效、降本、減浪費、保有關鍵員工；1+2模式：

1.成立經管委員會；

2.成立“安全及5S小組”和“降本與質量改善小組”倡導三要三不要行為準則：三要：言必行、行必果；各盡其職；簡單、直接溝通；

一不要：不指責：二不要：不抱怨三不要：不推諉：17工作計劃-指導思想：增效降本減浪費保有關鍵員工17年銷售額翻一番，物控部踐行公司制訂的公司層面的工作規劃加大技改層面在人員及場地原有的基礎上論證申請投入，確保交付質量（物流）數據不變。推進增效后謹慎投入及采購降本工作落到實處，做好降本數據輸出統計工作。對每個月經管報告監管到的部門相關費用按照公司要推進方向達成，告誡員工建立成本意識與公司步調一致。秉承“員工就是企業的資本”關愛員工，透過培訓及現場操作言傳身教制訂員工成長計劃，積累無形資本走向更高平臺。17工作計劃：2017年上海飛爾汽車零部件股份有限公司年度整改計劃

模塊提升內容開始時間完成時間KPI指標責任人監督人檢查人完成情況內部自評整改后目標整改后證據物控部1.倉庫準確率1.按單收發并核實實物與單據的一致性；2017.1.12017.2.1驗證有效ERP內制單審核驗證《系統未審核報告》蘇博文唐雅杰陳儉2.收發后及時更新帳務，關注電腦帳與臺帳的進度；2017.1.12017.2.1驗證有效帳物一致《臺帳》《系統帳備》蘇博文唐雅杰陳儉3.定期盤點介入監督并分析差異原因修正作業流程固化；2017.1.12017.3.1驗證有效99.8%盤點準確率《盤點報告》蘇博文鄧英姿陳儉2.廢品/呆滯品處理1.跟進預測進度,預測同實際每月稽核,中長期預測多方求證謹慎投入,涉及預測不準給我司造成投入轉商務介入;2017.3.12017.4.1驗證有效驗證預測《訂單評審》蘇仁姣羅珍陳儉2.庫存呆滯盡量要求質量給出返工方案用于日常訂單拉動消耗，呆滯原料請求供方改作他用；2017.3.12017.5.1驗證有效按質量返工沒用《返工方案》《呆滯處理報告》蘇仁姣羅珍陳儉2.每周回料庫存表發財務監管,針對本周回新增回料組織質量/技術部門進行閉環;2017.3.12017.6.1驗證有效按回料摻比執行《回料庫存臺帳》蘇坡蘇博文陳儉3.采購及時率/準確率1.根據訂單評審生成的采購計劃綜合評估供方生產能力及物流時間以及過往交付達成參考信息；2017.5.12017.8.1驗證有效采購計劃建立在訂單評審延伸展開《采購計劃》曾燕陳儉朱翠杰2.根據采購計劃下推生成的采購訂單以郵件的形式要求供方回復交期確認，可視溝通進度對我司有無危害進行微調；2017.5.12017.7.1驗證有效良性互動確定交期《采購訂單》曾燕陳儉朱翠杰3.對每月不能達成約談進行分析督促達成，供方交付數據每月提交采購中心進行考核；2017.5.12017.7.1驗證有效未達成數據提交采購中心考核《供應商管理》曾燕張曉輝朱翠杰4.安全庫存1.每月對客戶預測進行訂單評審，預測-庫存=開工生產任務-庫存=采購計劃2017.3.12017.5.1驗證有效交付考慮庫存再排生產《訂單評審》羅珍蘇博文陳儉2.計劃制訂《訂單跟蹤表》，協調員對接客戶端輸入訂單拉動數量實時同庫存數進行比對得出缺貨天數釋放預警信號；2017.3.12017.5.1驗證有效釋放交付預警《訂單跟蹤進度表》蘇仁姣羅珍陳儉3.關注存貨天數并進行分析做好下個月的庫存結構控制；2017.3.12017.5.1驗證有效存貨天數下降《存貨天數》羅珍皮亞云陳儉工作計劃-16年實績完成：·16年實績完成162885臺車的訂單拉動。工作計劃-17年訂單預測：·17年根據中長期預測為338521臺車，較16年實際完成的16288臺車增量一倍多，17年最大的挑戰來自交付。工作計劃-增效：123417年訂單評審，識別產能風險，制訂《模具外發計劃》按提交的《人員增編計劃》打造17年團隊