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文檔簡介

宣城市煙草專賣局（公司）審核記錄5.5.1管5.3管理是什么？您如何理解？您如何？并在實施5.4.1管部門進行分解？是否量化？查5.5.3內4.2.3文

象有哪些？溝通的依據有哪些？溝通的方式及相關的記78.2.4合適用的文件有哪些？ 2-3份規性評價文件。查是否符合文件管理要 。性評 2 是。4.2.48記錄如何控制？查1-2（部 4.3法律

他要求；了解該局是如何 其管理的機制及其。資源人力

3-5名員工了查1-2任職條件的符合性。何進行控制？對基礎設施有無計劃？提供相關檢查、維財務理？是否符合規定要求？源 的相關信息資源如何進行管理15、辦公環境是否滿足工作要求？庫房是否符合物品保管要煙草求？生活環境是否符合要求？

實現的策劃與顧

局 部負責的具體工作有創新些？如何控制與客戶有關的過

程？如 國購過程的局、省局和市局創新管理要求7.4.3

制過程的？并提供相關招投標方案、及評價，是否對其驗賣監督管否有外程？若有，如何控理的控制制？實監督管理的？并提供專賣案件卷宗和評查記錄（一般和簡易2行政和不予行政1）何保管？現場查看場所和相關生23、在內部 產和服務專賣行 進行提供過程

卷些？如何確認的？提供相關的 26要求部出示開展需求預測那些記錄，營銷部出示201223328、部如何對客戶拜訪進錄 部出示2012年33

部出示兩份品牌培育方案和實 部對客戶意見的處理 客理 7.6監視

的方式和 1—2個設35核牽頭部門具體考核方式和內社會滿意容，查看記錄。 8.2.4目錄。是否以適當的方式收集社會

進行控制？查對1-2效考核記錄。進行控制和處置的？查相關記

8.5.3務是否采取了糾正措施？是否對措施進行評審

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