“佰盛”公司新商業模式發起單位：沿海集團

CONTENTS目錄背景分析0102030405商業模式五年計劃企業運作情懷愿景Part1背景分析市場背景股東實力服務支持市場背景

時代風口中國對進口葡萄酒的需求，從高端奢侈葡萄酒市場，重心逐漸移為大眾入門級市場生活水平和受教育程度的提高，現代人越來越注重健康生活理念，相比于白酒、啤酒、葡萄酒潛力巨大線上電商渠道增長趨勢放緩，線下實體店將崛起，買酒在身邊以往的葡萄酒品牌總是在講產品文化（歷史、果香、單寧等），忽略了品牌文化（情感、價值）因此，中國的葡萄酒市場期待誕生一個新商業模式三年磨一劍所以我們來了

一向喜歡用實力說話的我們，從不打無準備的仗那我們是誰，我們擁有什么股東實力沿海國際控股有限公司COASTAL始創于1990年的一家綜合性投資控股公司旗下房地產業務于1997年在香港主板上市投資項目遍及長三角、珠三角、環渤海地區以及東北、西北、西南、華中等地以及2007年至2009年連續三年榮獲“中國藍籌地產企業”稱號2015年，獲國家工商總局認可，獲得“中國馳名商標”稱號2004年—2015年，沿海集團連續12年榮膺“中國最具價值房地產企業品牌”TOP10”稱號2005年—2016年連續12年入選“中國房地產百強企業”2012年—2016年連續五年位居“中國房地產上市公司綜合實力50強”

投資領域主要有土地投資、房地產開發、金融、能源、健康產業以及海外資產管理自有酒莊風土優沃有機種植手工采摘傳統釀造Chateau

l’Apolline●位于法國波爾多右岸圣愛美隆法定產區，毗鄰白馬、奧松、金鐘、柏菲等國際一流名莊。●百年歷史傳承，莊主充分利用優沃的風土環境，堅持采用有機種植、手工采摘、橡木桶陳釀的傳統工藝用心經營。●致力于保持出品為"Saint-EmillionGrandCru"之地位。●酒莊占地12公頃，較相鄰的趙薇夢隴酒莊（改建后8.5公頃）有更好的風土環境與土壤結構。Boireau●Boireau家族葡萄酒種植歷史淵遠流長，距今已有368年。●坡河莊園占地70公頃，為圣愛美隆產區同級最大葡萄園。●Boireau家族代代傳承傳統釀酒藝術，全心全意呵護，酒莊及其旗下LesGrandsJays莊園出品的葡萄酒，多次斬獲國際大獎，一致受到專業機構與權威大師的推崇與認可。

大師推薦獲獎無數368年悠久歷史堅持傳統古法釀造得天獨厚享負盛名

法律支持——金杜律師事務所中國律師界居于領先地位的綜合性律師事務所之一唯一一家總部位于亞洲的全球性律師事務所在銀行與融資、公司并購與商業、資本市場與證券、爭議解決與訴訟、競爭法、貿易與合規、知識產權等各個領域，都提供領先的法律服務。服務支持

品牌、媒介支持——道里全生態創意鏈平臺中國領先的創新型平臺級公司。旗下包括道里廣告、里里互動、里里科技、里里行銷、道里資源、海角影業六大業務板塊。為商業伙伴提供融合了廣告、互動、技術、行銷、商業、大數據、文化的跨界解決之道。Part2戰略目標商業模式商業模式戰略目標連接全球酒莊=自有酒莊+收購

、并購+戰略合作

整合國內資源=進口葡萄酒運營商+龐大銷售網絡大平臺+跨界資源

一個資源整合式平臺化品牌商業模式

雖然，合伙企業、眾籌平臺、整合上市、股權收益……泛濫成災但危機→機會我們的新商業模式是：合伙投資股權收益項目的升級模式此商業模式的界定和研究是基于最終我們的商業模式是以培育C端消費者并形成對合伙企業更大化估值的B2B2C模式項目平臺（面）自有品牌+“葡萄酒星巴克”（點）消費者形成會員平臺（線）會員專屬APP（面）形成以面養點，以點連線，以線編面的立體型商業模式仰望星空腳踏實地Part3五年計劃五年銷售目標五年發展規劃五年銷售目標

一個資源整合式平臺化品牌年度股東目標公司目標第一年1506750第二年25011250第三年50022500第四年75033750第五年100045000單位：萬元第一年：重點打造自有品牌，輸出“柏麓”美酒出版社CulturalTensionBrand’sBestSelf在西方，葡萄酒相當于飲料一般普遍。在中國，消費者對葡萄酒認知模糊，葡萄酒并不應該只是優雅的代名詞，它更應該成為一種能分享的流動生命。“柏麓”古堡的葡萄酒，更愿意成為能和大家分享人生中每一段或成熟或青澀的人生經驗，它的出現只為內心真正的喜悅。“柏麓”相信，如果讓我們的人生經驗在世界上流動起來，世界會更美好！所以，柏麓旨在致力于給到世界一個最為獨到的開瓶理由：讓寶貴的人生經驗流動起來“柏麓”品牌主張分享人生經驗，出版人生智慧美酒出版社品牌出版。打造品牌主張——分享人生經驗，出版人生智慧，提升葡萄酒品牌文化。內容出版。根據品牌主張創造核心內容，促進銷售。產品出版。根據品牌主張全球選酒，完善全球直采鏈。平臺支持個人超級IP打造——根據柏麓品牌主張，為45位股東拍攝《合伙人語錄》系列紀錄片。品牌——有效的品牌推廣策劃服務、系統的整合營銷服務產品——包裝優異去除同質化、智能二維碼增強產品動銷能力媒介——新媒體營銷為主、傳統廣告為輔、公益推廣股東自有渠道銷售選址：靠近社區面積：80—120㎡風格：簡約、空間延展性強（裝修成本30萬左右）運營模式：輕資產運營、關聯營銷（與其他品牌跨界合作）運營成本：首年運營總成本80萬；年度運營成本50萬葡萄酒星巴克第二年：推動“葡萄酒星巴克”平臺支持運營——提供風格設計、運營補貼、核心終端建設以及后期運營系列方案人員——提供葡萄酒、品牌建設與產品銷售等方面的培訓品牌——舉辦各類型品牌推廣活動，專業品鑒會、跨界聯動、行業峰會、巡回路演等本模式通過跨界共贏的關聯消費戰略合作，能輕松實現輕資產運營

空間平面圖初步構想10m*10m

空間風格參考空間特點：極簡風格、可延展性大、裝修成本相對較低

空間立體模型通過“葡萄酒星巴克”的全關聯平臺構建，精準服務會員，構建會員平臺,實現資源整合互通，從而有效育終端消費市場，增強客戶粘性，實現可持續發展與盈利。第三年：會員平臺、專屬APP——資源整合型社交化平臺形成通過項目公司平臺、美酒出版社、葡萄酒星巴克等資源整合互通，實現線上線下引流、銷售和保持用戶粘性。平臺支持會員平臺——聚集股東、精準會員，定期舉辦主題系列社交活動以及交流會等專屬APP——葡萄酒知識、品牌文化系列專題、酒友互聊、功能優化、彩蛋推送等會員平臺專屬APP第四年：“葡萄酒星巴克”加盟擴展，會員平臺、專屬APP完善發展加盟——股東具備發展加盟權限，每個股東都發展一個加盟，就是增加45個“葡萄酒星巴克”；以此類推，拓展銷售渠道，輕松完成750萬乃至1000萬的銷售任務。股東平臺支持品牌——加強品牌建設，促進品牌升級產品——加快全球選酒步伐，發展更多關聯性強的新產品會員平臺、專屬APP——內容和規模上的完善第五年：全方位系統發展，實現上市計劃會員平臺葡萄酒星巴克佰盛公司專屬APP股東書店餐廳花店畫廊+唱片行……自有酒莊“葡萄酒星巴克”會員平臺+專屬APP股東推薦網絡平臺……立體模式

自有葡萄酒品牌合作Part4企業運作佰盛公司成立股東招募盈利分析泛運營核心股份公司注冊資本：1億元，成立“佰盛”公司股份企業.HK51%4%45%沿海集團合伙企業（GP）經銷商股東

組織架構

“佰盛”公司總裁副總裁企業管理部財務管理部國際采購部品牌營銷部國際物流部大客戶關系部電子商務部①人力資源管理②行政管理③風控管理①財務管理②資金管理①法國自有酒莊管理（現階段）②尋找國外優質產區酒莊資源并推進合作①戰略品牌管理②市場營銷與品牌活動支持③媒介傳播公關④自有銷售①拓展與維護國際物流渠道②報關、清關、國內物流管理③國內倉儲管理①經銷商股東準入與退出管理②經銷商股東日常關系維系①電子商務平臺開發與維護股東招募注冊資本：1億元沿海集團占股96%+合伙企業4%股東招募后完成第一次股權轉讓，沿海集團持股：73.5%經銷商股東持股：22.5%上市前股東以“1元港幣購股”

完成第二次股權轉讓，沿海集團持股：51%經銷商股東持股：45%沿海集團釋放22.5%股份進行股東招募，其中每份股份50萬元起，每份占股0.5%上市前，沿海集團再釋放22.5%股份，股東以1元港幣購0.5%股份，完成二次股權轉讓。

股東義務股本金繳納1、股本金繳納：一次性繳納股本金50萬；一年內分兩次繳納，首次股本金繳納不得低于30萬2、100%授信：股東繳納股本金或部分股本金后，可最高享有為期半年已繳納股本金總額的100%作為授信額度采購酒品。（未得到GP特殊延期歸還的情況下如逾期不還，發出追款通知后7個工作日內仍不歸還，一律視為自動退出，余下股本金以股東價計算沖補）。五年銷售任務單位：萬元

年度股東任務公司任務第一年1506750第二年25011250第三年50022500第四年75033750第五年100045000股東權利“零”資本投入+高額回報：強大的上市集團背書（自有酒莊）專業權威的法律服務保障（金杜）45位股東合伙人語錄系列紀錄片全球直采的高品質產品科學完善的人員培訓/管理服務國際標準化的倉儲物流服務一系列行之有效的整合營銷服務

全額股本授信提貨（“零”資本投入）上市后資本利得+股東分紅+銷售利潤+專業支持（高回報）退出機制上市前，股東退出機制自愿退出：股東在完成既定的年度銷售任務的同時，可在次年3月份前向股份公司提出退股，退股形式為“全額退股+3%年化率”；強制退出：股東在未完成既定的上一年度的銷售任務（除第三年為觀察年外），股份公司將在次年的3月份前，強制要求未完成任務的股東退出，被退股東將不再持有股份公司股份，退股形式為“70%股本金+30%股東價酒品”。

項目收益第一年第二年第三年第四年第五年一、營業收入

263

438

875

1,313

1,750減：銷項稅

38

64

127

191

254營業凈收入（不含稅）

224

374

748

1,122

1,496減：營業成本

128

214

427

641

855減：流轉稅及附加

1.96

3.27

6.54

9.81

13.08二、主營業務利潤

94

157

314

471

628加：項目公司利潤所得（分紅）

0.63

3.3015.60

25.64

46.19三、營業利潤

95

160

330

497

674市值預估1000050000100000200000300000股東盈利測算分析（單位：萬元）

盈利分析項目收益第一年第二年第三年第四年第五年一、營業收入675011250225003375045000減：銷項稅

981

1,635

3,269

4,904

6,538營業凈收入（不含稅）

5,769

9,615

19,23128,846

38,462減：營業成本

3,846

6,410

12,821

19,231

25,641減：流轉稅及附加

39.23

65.38

130.77

196.15

261.54二、主營業務利潤

1,884

3,140

6,279

9,419

12,559減：銷售（品牌）費用

800

1,200

2,000

3,000

3,200減：管理費用

1,000

1,500

2,200

3,000

3,200三、營業利潤