2023/1/121安全管理工作考核達(dá)標(biāo)講解

安全保衛(wèi)部5

天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

二〇一二年八月1、安全管理工作考核：

規(guī)范了10個(gè)方面及下屬42項(xiàng)條款要求。即考慮安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全管理融合和兼容，也考慮了與集團(tuán)公司以往安全管理工作的結(jié)合。考核達(dá)標(biāo)內(nèi)容設(shè)置了規(guī)章制度管理、組織機(jī)構(gòu)管理、基層基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)安全管理、隱患排查整改、安全培訓(xùn)教育、職業(yè)健康管理、安全應(yīng)急管理、本質(zhì)安全管理、安全績(jī)效考核，體現(xiàn)了PDCA循環(huán)。2、關(guān)于考核的方式方法：

查（查閱文件）、問（詢問相關(guān)人員）、看（檢查現(xiàn)場(chǎng)）的形式，采取抽樣的方法進(jìn)行達(dá)標(biāo)考核。2023/1/122講解：2023/1/123

1.明確法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章獲取來(lái)源，并有專人負(fù)責(zé)。

(0.25分；未明確0.1、無(wú)專人0.15）

查：相關(guān)制度。問：責(zé)任人。看：臺(tái)賬記錄（來(lái)源：A上級(jí)發(fā)文、轉(zhuǎn)文；B報(bào)刊、雜志登載；C會(huì)議獲取；D從法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求發(fā)行處獲取；E通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等獲取；F上網(wǎng)查詢；G其他渠道。部門及責(zé)任人）2.依據(jù)國(guó)家及本市現(xiàn)行的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)公司規(guī)定及時(shí)更新、修訂各項(xiàng)安全規(guī)章制度。(0.25分；缺一項(xiàng)制度0.1)（標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；（2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；（5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；（6）管理制度評(píng)審和修訂；（7）安全培訓(xùn)教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；（10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

一《規(guī)章制度管理》2023/1/124（11）隱患排查治理；（12）重大危險(xiǎn)源管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；（18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評(píng)。）查：適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和更新記錄清單；企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。看：通過(guò)識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)2023/1/1253.針對(duì)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備及作業(yè)危險(xiǎn)特性等不同變化，對(duì)照相關(guān)要求完善各項(xiàng)制度，齊全有效。

(0.25分；缺少針對(duì)性一項(xiàng)0.1）

查：重點(diǎn)查工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。看：現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象4.定期對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行完整性分析，每年至少一次由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字的完整性分析報(bào)告。(0.25分；無(wú)分析報(bào)告0.25)查：符合性評(píng)價(jià)記錄（評(píng)審表）、評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施看：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)的分析報(bào)告與現(xiàn)場(chǎng)采取的措施符合性2023/1/1265.更新、修訂后的各項(xiàng)規(guī)章制度匯編成冊(cè)并報(bào)集團(tuán)備案。

(0.25分；未匯編0.15、未備案0.1)

查：文本、備案申請(qǐng)或回執(zhí)6.各企業(yè)以文件形式將更新、修訂的各項(xiàng)廠規(guī)廠制下發(fā)至各基層分廠、車間、班組。(0.25分；未發(fā)放一處0.1)

查：文件發(fā)放記錄看：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度（工作崗位應(yīng)包括所有職能部門、所有車間、班組）7.檢查日常管理、各種作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)管理，客觀分析制度的執(zhí)行狀況，糾正有章不循、執(zhí)行不嚴(yán)以及違章指揮、違章操作。(0.5分；現(xiàn)場(chǎng)一處不符合0.1)

查：相關(guān)檢查整改記錄、臺(tái)賬檔案、作業(yè)票證等看：現(xiàn)場(chǎng)電氣、消防、設(shè)備設(shè)施等安全運(yùn)行狀況2023/1/1271.嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》與《天津市安全生產(chǎn)條例》相關(guān)規(guī)定，設(shè)置獨(dú)立或兼立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。(0.5分；不符當(dāng)項(xiàng)扣全分。下同)

查：人事組織部門機(jī)構(gòu)設(shè)置文件2.明確安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員的職能權(quán)限與職責(zé)分工，并存檔備案。(0.5分)

查：崗位及人員能力配備標(biāo)準(zhǔn)

問：相關(guān)人員了解各層級(jí)職能熟知情況

二《組織機(jī)構(gòu)管理》3.按照《天津渤海化工集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作考核標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求，足額配備注冊(cè)安全工程師。

(0.5分)查：企業(yè)注冊(cè)安全工程師崗位工作制度，形成文本；應(yīng)對(duì)注冊(cè)安全工程師參與并簽署意見的各項(xiàng)職責(zé)及工作流程作出具體規(guī)定，其中應(yīng)包括：制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程；排查事故隱患等4.從事安全生產(chǎn)管理的人員,必須取得經(jīng)市安監(jiān)局培訓(xùn)考核后頒發(fā)的《安全管理資格證書》。(0.5分）

查：安全管理人員登記臺(tái)賬及培訓(xùn)合格證書2023/1/128

1.按要求完成安全工作總結(jié)匯報(bào)，每周匯總動(dòng)態(tài)信息，信息詳實(shí)、報(bào)送及時(shí)、上報(bào)率不低于80%。(0.5分；缺少一周0.1）

查：上報(bào)文本2.建立月度、季度、年度安全基礎(chǔ)管理臺(tái)帳，數(shù)據(jù)情況準(zhǔn)確，按內(nèi)容要求按時(shí)、匯總、上報(bào)集團(tuán)。(0.5分；月、季、年臺(tái)賬一處不符0.1)查：相關(guān)臺(tái)賬3.組織開展車間、班組安全達(dá)標(biāo)評(píng)比活動(dòng)，評(píng)選安全優(yōu)秀班組與崗位標(biāo)兵，并做好活動(dòng)記錄。(0.5分；缺少記錄一處0.1)

查：先進(jìn)班組或安全合格班組的安全建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收和考核文件；驗(yàn)收和考核的資料和記錄看：建立的班組安全園地或看板等（職工e家）4.對(duì)優(yōu)秀班組與崗位標(biāo)兵給予嘉獎(jiǎng)和宣傳，提高職工“安全為我，我為安全”的工作積極性。(0.5分；無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)0.5)

查：相關(guān)文件問：崗位標(biāo)兵獲獎(jiǎng)情況

三《基層基礎(chǔ)管理》2023/1/129

1.對(duì)危險(xiǎn)工藝與重大危險(xiǎn)源采取視頻監(jiān)控、報(bào)警、聯(lián)鎖控制等措施，不斷改進(jìn)降低減少風(fēng)險(xiǎn)因素。

(0.5分；一處不符0.1扣完為止。下同)

查：危險(xiǎn)工藝相關(guān)檔案看：安全設(shè)施配備是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。例如GB50016、GB50140

、GB50160、AQ3034、AQ3035、AQ3036等2.對(duì)廠區(qū)內(nèi)安全、消防設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)與定期校驗(yàn)，安全設(shè)施完整、運(yùn)行有效，記錄齊全。(0.5分)

查：安全設(shè)施臺(tái)賬、記錄看：現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)保養(yǎng)、校驗(yàn)等狀況3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及危險(xiǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位，設(shè)立危險(xiǎn)有害告知牌與警示標(biāo)識(shí)，疏散消防通道實(shí)時(shí)暢通。(0.5分)

查：安全標(biāo)志臺(tái)賬看：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置、通道4.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，必須根據(jù)作業(yè)環(huán)境和制度要求辦理作業(yè)票證，作業(yè)人員規(guī)范穿戴勞動(dòng)防護(hù)及器具。(0.5分)

看：依據(jù)管理制度辦理票證，檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)四《現(xiàn)場(chǎng)安全管理》2023/1/12101.定期組織開展三級(jí)(廠級(jí)、車間、班組)安全消防檢查工作，并做好相關(guān)檢查記錄。(0.5分；缺少一級(jí)檢查或無(wú)記錄每項(xiàng)0.1)

查：各級(jí)檢查記錄2.對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，下達(dá)隱患整改通知書，要求責(zé)任單位立即進(jìn)行整改。(0.5分；無(wú)通知書一項(xiàng)0.1)查：通知書3.隱患整改做到：項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)限、責(zé)任人“五落實(shí)”。(0.5分；一項(xiàng)不落實(shí)0.1)查：隱患整改計(jì)劃、臺(tái)賬4.責(zé)任部門要組織對(duì)隱患整改的效果進(jìn)行評(píng)估，做到檢查與整改的閉環(huán)管理，杜絕重復(fù)產(chǎn)生。(0.5分；未評(píng)估0.3、出現(xiàn)重復(fù)一項(xiàng)0.1)查：安全管理人員、安全工程師、技術(shù)人員等專業(yè)人員為主導(dǎo)的隱患整改效果評(píng)價(jià)報(bào)告五《隱患排查整改》2023/1/1211六《安全培訓(xùn)教育》1.制定詳實(shí)的年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，規(guī)范制度培訓(xùn)內(nèi)容并形成教材，及時(shí)修訂、更新內(nèi)容。(0.5分；無(wú)計(jì)劃或無(wú)教材0.5)

查：年度計(jì)劃、匯編“三級(jí)”和專業(yè)教材2.培養(yǎng)專業(yè)師資力量，定期開展工藝安全、作業(yè)安全、設(shè)備安全及相關(guān)培訓(xùn)，保證培訓(xùn)時(shí)間，完善考核機(jī)制，逐步實(shí)行網(wǎng)絡(luò)自考，全員考核合格持證上崗。(0.5分；未培訓(xùn)或未持證上崗每人次0.1)

查：安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬、考核答卷看：持證上崗3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、安全管理干部以及特種作業(yè)人員，定期參加市、區(qū)及上級(jí)組織的安全培訓(xùn)（復(fù)試）取證，保證各級(jí)人員安全素質(zhì)的不斷提高。(0.5分；未按規(guī)定取證每人次0.1)查：資格證書4.開展“安全生產(chǎn)月”等各類主題活動(dòng)，通過(guò)張貼宣傳畫、知識(shí)競(jìng)賽、安全征文等有形活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)安全文化建設(shè)。

(0.5分；無(wú)主題活動(dòng)相關(guān)內(nèi)容一項(xiàng)0.1)

查：安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案看：現(xiàn)場(chǎng)主題活動(dòng)內(nèi)容2023/1/1212七《職業(yè)健康管理》

1.完成對(duì)《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害普查表》的匯總與更新工作，并將更新內(nèi)容及時(shí)報(bào)送集團(tuán)備案。(0.5分；未普查0.3、未備案0.2)查：職業(yè)病危害因素申報(bào)及備案表2.建立健全職工個(gè)人《健康監(jiān)護(hù)檔案》。(0.5分；缺少一人檔案0.1)

查：從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

3.對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的職工，按照國(guó)家規(guī)定，定期進(jìn)行職業(yè)查體，并保證查體率為100%。(0.5分；未查體每人次0.1)

查：健康監(jiān)護(hù)報(bào)告問：?jiǎn)T工（含女職工特殊保護(hù)）異常結(jié)果體檢復(fù)查情況4.聘請(qǐng)符合資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行定期檢測(cè)，并保證所有毒、害作業(yè)點(diǎn)檢測(cè)率100%。(0.5分；未檢測(cè)0.4、少于100%0.1)

查：職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果登記臺(tái)賬看：檢測(cè)點(diǎn)及企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素是否符合GBZ1、GBZ2.1（化學(xué)）、GBZ2.2（物理）規(guī)定2023/1/1213八《安全應(yīng)急管理》

1.編制《安全生產(chǎn)應(yīng)急救援綜合預(yù)案》，并及時(shí)更新修訂。(0.5分；不符扣當(dāng)項(xiàng)條款全分。下同)

查：預(yù)案文本（符合AQ/T9002要求；.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制專項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案）問：編制過(guò)程2.及時(shí)完成對(duì)新編制(修訂)的《安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案》評(píng)審與備案工作。(0.5分)

查：備案證明（應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)；應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)）3.定期組織相關(guān)人員應(yīng)急救援培訓(xùn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急演練，并對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估。(0.5分)

查：培訓(xùn)、演練、評(píng)估記錄問：參與演練人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況看：現(xiàn)場(chǎng)處置方案4.定期對(duì)應(yīng)急救援物資進(jìn)行保養(yǎng)與更新購(gòu)置，保證應(yīng)急救援人員通訊24小時(shí)暢通，堅(jiān)持崗位值班。(0.5分)

查：防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬和維護(hù)保養(yǎng)記錄。問：應(yīng)急電話看：有毒有害崗位是否設(shè)置了救援器材專柜；防護(hù)救護(hù)器材是否完好2023/1/1214九《本質(zhì)安全管理》

1.新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目試車前，完成對(duì)安全、消防、職衛(wèi)的“三同時(shí)”評(píng)審備案工作。(0.5分；不符扣當(dāng)項(xiàng)條款全分。下同)

查：相關(guān)設(shè)立、評(píng)價(jià)、審查、審批、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2.對(duì)重大危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)工藝進(jìn)行登記備案，并定期開展安全控制效果評(píng)估工作。(0.5分)

查：重大危險(xiǎn)源檔案（包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告）；申報(bào)登記備案證明3.完成年初制定的各項(xiàng)計(jì)劃安措項(xiàng)目，保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的足額、超額提取與使用。(1分）

查：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度（內(nèi)容應(yīng)包括：安全投入費(fèi)用的提取、安全投入費(fèi)用的使用、安全投入費(fèi)用使用統(tǒng)計(jì)分析、專款專用要求、安全投入費(fèi)用的審計(jì)監(jiān)督等）；安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳問:安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況看：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合2023/1/1215十《安全績(jī)效考核》

1.在規(guī)定期限內(nèi)，達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)。(0.5分；不符扣當(dāng)項(xiàng)條款全分。下同)查：評(píng)審相關(guān)資料

2.取得其他體系認(rèn)證資質(zhì)，或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)及以上管理標(biāo)準(zhǔn)。(0.5分)