質量管理體系文件的控制和管理

目錄

二、質量體系的文件結構一、質量體系文件基本概念的介紹三、質量體系文件的控制四、質量體系文件的編號規則五、質量體系文件的內容和格式一個企業的質量管理就是通過對企業內各種過程進行管理來實現的，因而就需要明確對過程管理的要求、管理的人員、管理人員的職責、實施管理的方法以及實施管理所需要的資源，把這些用文件形式表述出來，就形成了該企業的質量體系文件。什么是質量體系文件一、質量體系文件基本概念的介紹

ISO9001：2008標準要求必須形成的文件：質量手冊質量方針

質量目標文件控制程序記錄控制程序內部審核控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序二、質量體系的文件結構ISO9001所要求的質量體系文件，其結構層次應是：

第一級：質量手冊

第二級：程序文件

第三級：作業指導文件、管理性文件、技術性文件、表格第四級：記錄、檔案質量手冊程序文件質量計劃/作業指導書/操作規程/檢驗標準表格/記錄/分析報告/檔案等綱領文件，表明意向及達到此目的的策略及方法說明由誰負責執行什么及什么情況下執行程序說細說明如何執行某些工作證明已按文件執行工作的證據二、質量體系的文件結構質量手冊（SY-QMS-2014）好比國家法律體系中的憲法，是一份綱領性文件，為向客戶和員工說明公司質量方針具體做法的指導綱要。質量手冊的內容一般包括：

（1）封面：組織名稱，手冊標題、發行版次、文件編號、控制發放編號、生效日期；

（2）批準頁：由組織的最高管理者簽名的“質量手冊發布令”；

（3）手冊目錄；

（4）手冊說明：說明手冊的適用范圍，編制手冊依據的標準；

（5）術語、定義和縮略語；

（6）組織概況；

（7）質量管理體系要素描述；二、質量體系的文件結構——質量手冊程序文件（SY-CX-01~12-2014）程序文件是公司內部各相關部門，為了達成某項質量活動時與其它單位進行分工的工作程序，屬于公司層面的規程，程序是為規范某項活動而制定的行為途徑。文件化程序中通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時、何地和如何做，應用什么原材料、設備和文件做，如何對活動進行控制和記錄等。

二、質量體系的文件結構——程序文件程序文件的基本內容包括：1.文件目的2.適用范圍3.相關文件4.職責5.管理要求（運作程序）6.對應的質量記錄

二、質量體系的文件結構——程序文件作業指導書、管理規程、操作規程等作為我公司的C級文件，是各部門為達成某項工作必須依據使用的指導性文件或說明文件，比如工藝規程、操作規程、作業標準、操作手冊、服務規范等。作業指導書應簡單、實用，真正起到指導的作用。

二、質量體系的文件結構——作業指導書/規程質量表單，即我公司的D級文件，是質量體系有效運行的客觀證明，也是分析質量問題的依據，是一種提供客觀證據的文件。部門某項工作的進行必須填寫記錄，填寫記錄就會用到表格和單據，如檢驗記錄，出入庫記錄，崗位記錄，以及執行第二、第三級文件產生的記錄資料等。質量記錄是在處理事務中形成的，不是編寫的。質量記錄應真實、完整，貯存環境適宜，便于檢索。在規定保存期限內，保證質量記錄完好無損。

二、質量體系的文件結構——質量表單但是是，，并并不不是是每每家家企企業業都都必必須須建建立立上上述述構構架架的的體體系系文文件件，，文文件件層層次次間間是是可可以以合合并并的的，，文文件件結結構構的的劃劃分分完完全全取取決決于于一一間間公公司司的的規規模模、、人人員員數數量量，，同同時時還還需需考考慮慮到到公公司司外外來來的的擴擴充充和和發發展展等；；遵循循““最最簡簡單單、、最最易易懂懂、、最最適適用用、、有有效效””的的原原則則編編寫寫各各類類文文件件，，所所有有的的文文件件規規定定應應該該務務實實，，保保證證在在現現階階段段的的實實際際工工作作中中能能夠夠完完全全做做到到，，也也是是現現有有的的工工作作內內容容和和狀狀態態的的一一種種體體現現；；編寫寫的的文文件件必必須須有有可可操操作作性性；；目的的明明確確、、方方法法清清楚楚、、切切實實可可行行；；二、、質質量量體體系系的的文件結構構寫你所說說（文件件的編寫寫過程））做你說寫（（文件的的貫徹與與實施））記你所做（證據據的保留留：記錄錄的填寫寫）說、做、、記三者者必須保保持一致致（QMS體系的有有效性與與合格性性的判斷斷）二、質量量體系的的文件結構構13客戶資料料國家標準準國際標準準行業標準準外部文件件受控文件2009/01/28

非受控文件2009/01/28電子媒體體書面文件件硬件拷貝貝內部文件件暫時有效效參考使用用無須列管管受版本版版次更改改限制。。由文控控中心負負責QMS文件三、質量量體系文文件的控控制—文件的分分類三、質量量體系文文件的控控制—文件的管管理（參見文件件SY-CX-01-2014相關條款款）2.1本公司文文件按控控制方法法分為““受控””和“非非受控””文件。。公司內所所有管理理體系運運行的場場所必須須使用受受控文件件，更改改時按程程序規定定進行。。2.2所有受控控文件應應編制相相關《文件目錄錄》。2.3文件使用用管理閉閉環原則則：編、、審、批批、發、、修、廢廢。2.4編制可操操作性文文件，規規范管理理，達到到溝通意意圖、統統一行動動的目的的。2.5文件發放放范圍由由文件審審批部門門/人確定2.6文件簽字字原稿交交由管理理部存檔檔，管理理部根據據經審批批的分發發要求將將掃描電電子稿或或復印件件加蓋““受控文文件”紅紅色字樣樣，并注注明分發發號發給給相關人人員并簽簽收。2.7公司提供供給外部部的所有有文件資資料均需需根據文文件資料料的保密密程度填填寫《對外資料料審批表表》進行審批批；審批表原原件和所所有對外外資料的的復印件件交管理理部存檔檔。部門發放號部門發放號部門發放號總經理01設備部10生產部09財務總監

02機修10-1制糖車間09-1副總經理

03電儀10-2發酵車間09-2管理部05動力部11提煉車間09-3經營部06品質部12動力車間11-1技術部07安環部16財務部08污水站16-1倉庫08-1文件分發發號對照照表：三、質量量體系文文件的控控制—文件的管理理16制訂申請制訂\修訂文件發行正式運行文件評審試運行定期評審審批修訂申請作廢申請審批銷毀開始結束文件會審表文件發放/回收記錄表文件控制總覽表文件年度評審記錄表相關記錄文件制訂/修訂/作廢申請表文件控制程序技術資料控制程序文件書寫管理規定相關文件三、質量體體系文件的的控制—內部文件的的控制流程程《質量手冊》由品管部組織各職能部門編制。程序文件、作業指導書由各對口職能部門編制。與管理體系有關的行政文件由文件編發部門擬稿。《質量手冊》由管理者代表組織相關職能部門負責人和編寫人員進行評審；程序文件由品管部組織相關職能部門負責人進行評審，作業指導書由編制部門組織相關人員評審。其它與管理體系有關的文件的評審由文件編寫部門組織評審。評審方式采用會議或傳閱評審。《質量手冊》和程序文件由管理者代表審核，總經理批準發布。作業指導書和部門表單由部門負責人審核，管理者代表批準發布。與管理體系有關的行政文件由文件編寫部門負責人審核，主管部門負責人批準。文件的復制應經主管部門負責人批準，并保存文件復制記錄。三、質量體體系文件的的控制—內部文件的的控制流程程文件的編制文件的評審文件的批準三、質量體體系文件的的控制—內部文件的的控制流程程文件使用一段時間后，組織對文件進行再次評審，評審內容除上述外，還應評審文件有效性，即在實現策劃的結果方面，文件是否有效。評審后如需對文件進行更改按上述條款執行,一般一年進行一次文件再評審，文件評審記錄由組織評審的部門保存歸檔。a）適宜性：是否符合所選用的管理體系標準的要求，是否適合本公司的實際情況。b）充分性：所擬文件是否滿足質量管理體系運行的需要，所表述的過程和控制要求是否充分，文件是否完整。c）可操作性：文件所表述的內容是否便于實施和檢查。d）協調性：文件之間以及文件前后表述是否協調一致，職責分配是否合理。評審內容文件的再評審文件名稱制定人審核人批準人一層質量手冊品管部主編管理者代表總經理二層程序文件相關部門主管管理者代表總經理三層作業指導書、操作規程各部門人員相關部門主管管理者代表四層表單格式各部門人員相關部門主管管理者代表三、質量體系的的文件結構—內部文件的編寫、審審批權責20收集收集確認發放簽收使用獲取新版本本發放號文件保管確認舊版回收外來文件適用的外來文件外來文件新版本作廢版本（無效）三、質量體體系文件的的控制—外部部文件件的控制流流程外來文件的的控制:(1)外來文件的的接收：相相關對外的的部門（如如：經營部、、品管部、、技術部）會不定定期收到外外部資料，，接收人應應檢查其數數量是否足足夠，內容容是否正確確并為有效效版本，如如有誤須及時知會外外部發文單單位處理。。如為客戶戶要求、標標準、安全全性評估、、法律法規規等外部資資料，接收收部門應上報人事部部，由其登錄于于《外來文文件管理表表》并進行行控管，并并于外來原原件封面或或首頁加蓋蓋紅色“外來文件”識別章，并并保存原件件。(2)外來文件的應用用：相關的的責任部門門或人員根根據應用的的程度可決決定是否轉轉化外來文文件或直接接轉發外來來文件。轉轉化外來文文件時，需需經副總以以上領導批批準后方可可轉化，責責任部門或或人員需按按編號為原原則在轉化化的文件上上記錄清楚楚所引用是是哪一份外外來文件。。(4)外來文件的的分發：應應視需要分分發外來文件。(5)各部門門接收到外外來文件時時，須分類類歸檔，妥妥善保存，，并作好適適當標識，，必要時可可設專人進進行控制，，避免受潮潮受損，如如屬機密文文件應由部部門最高領領導親自保保存。(6)外來來文件的回回收與作廢廢：當應用用的外來文文件內容變變更或已不不適用公司司作業時，，分發的部部門應及時時更新或回回收已分發發出去的外外來文件，，并作好相相關的記錄錄。三、質量體體系文件的的控制—外部部文件件的控制流流程22記錄證明提供產品、過程程符合要求求質量管理體體系有效運運行采取糾正和和預防措施施的信息保持和改進進質量管理理體系的信信息三、質量體體系文件的的控制—記錄的控制制23質量記錄的的控制質量記錄是是特殊的文文件。保持記錄，，提供運作作證據（標準要求求的有19項）記錄的要求求：清晰/易于識別/檢索記錄的控制制：1標識2貯存3保護4檢索5保存期限限6處置必須文件件化：質量記錄錄控制程程序三、質量量體系文文件的控控制—記錄的控控制24標識貯存檢索保存期限標識有唯一的的名稱和和編號/版次環境條件件：防蟲蟲蛀、防防潮、防防損壞、、防丟失失易查找，，編目、、歸檔、、查閱的的要求根據產品品特點，，法規要要求決定定保存期期過期記錄錄的銷毀毀需登記記、批準準三、質量量體系文文件的控控制—記錄的控控制+質量記錄錄的保存存期限a)文件修改記錄

b)管理評審記錄

c)產品要求評審記錄

d)產品監視和測量記錄

e)內審記錄

f)培訓記錄改版后一年下次管理評審后一年交付后+產品責任期+X年交付后+產品責任期+X年下次內審后+1年離開公司后+X年三、質量量體系文文件的控控制—記錄的控控制其它質量量體系要要求的記記錄或報報告均保保存3年。（含含內部體體系審核核和管理理評審記記錄）26質量記錄所用之表單由質量手冊、程序文件、工作指導等文件引申而來，其控制按4.2.3進行，表單填寫之后才成為記錄，作為運作證據等。填寫保存銷毀要求：勿漏項、勿隨意涂改、勿鉛筆填寫，需清晰工整填寫等。要求：裝訂成冊、標識清楚、防潮、防曬、防蟲。年限要求：銷毀申請，批準后蓋作廢章。相關文件質量記錄控制程序質量記錄清單相關記錄質量記錄標識卡質量記錄銷毀單三、質量量體系文文件的控控制—記錄的控控制流程程27ISO9001要求必須須的記錄管理評審審教育、培培訓、技技能和經經驗的記記錄產品要求求評審記記錄設計/開發的輸輸入設計/開發的評評審設計/開發的驗驗證設計/開發的確確認設計/開發的評評審供方的評評價記錄錄特殊過程程的確認認產品的唯唯一性標標識客供品方方面的記記錄測量設備備失效時時的評估估記錄儀器校正正記錄內審記錄錄產品的監監視與測測量記錄錄不合格品品控制的的記錄糾正措施施的記錄錄預防措施的記記錄三、質量體系系文件的控制制—記錄的控制流流程四、質量體系系文件的編號號規則——各層次文件代代號

質量手冊：SY-QMS-2014程序文件：SY-CX-XX-2014操作規程（其它管理性文件）SY-C-XX-XXXD-XX-XXX表單和記錄a）質量手冊b）程序文件四、質量體系系文件的編號號規則——各層次文件代代號c)操作規程（其其它管理性文文件）d）記錄四、質量體系系文件的編號號規則——各層次文件代代號外來文件的編號四、質量體系系文件的編號號規則——各層次文件代代號部門部門編碼部門部門編碼總經理GM管代MR財務部CW生產部SC經營部JY安全環保部AH管理部RZ動力部RD設備部SG品管部PG技術部JS生產部制糖車間SC.1生產部發酵車間SC.2生產部提煉車間SC.3四、質量體系系文件的編號號規則——各層次文件代代號文件版本、修次號：(1)文件版本號以大寫英文字字母A—Z表示，修次號號以由0開始始的數字順序序表示。(2)文件首版一律律為：A/0，即：第A版，第0次修改。(3)文件件每每修修訂訂一一次次，，其其修修次次號號順順序序加加1，如如A/0變為為A/1，A/1至A/2………。(4)文文件件更更改改次次數數超超過過6次次，，或或內內容容有有較較大大變變更更時時，，要要更更換換文文件件版版本本，，如如A版更更換換為為B版。。更更新新版版本本號號后后，，修修次次號號重重新新歸歸為為0。。(5)記錄錄表表格格版版次次只只用用版版本本號號識識別別，，無無修修次次號號。。當當記記錄錄表表格格格格式式發發生生修修改改時時，，即即更更新新版版本本號號，，如如由由A版更更新新為為B版。。(6)文件件版版本本、、修修次次號號標標識識于于文文件件頁頁頭頭以以及及封封面面處處；；記記錄錄表表格格版版次次作作為為記記錄錄表格格編編號號附附加加項項,附附加加于于記記錄錄表表格格編編號號后后。。四、、質質量量體體系系文文件件的的編編號號規規則則———各層層次次文文件件代代號號質量量手手冊冊———封面面根據據需需要要可可包包含含如如下下內內容容：：企業業的的名名稱稱；；文件件的的名名稱稱、、編編號號和和版版次次；受控控狀狀態態；；分發發號號；；持有有人人；；編制制、、審審核核、、批批準準人人及及日日期期；；發布布日日期期等等。。注：：參參見見右右邊邊范范例例五、質量量體系文文件的內內容和格格式——質量手冊冊質量手冊冊——手冊管理理編制手冊冊的目的的；手冊適用用范圍；；手冊依據據的標準準；手冊的管管理，包包括對手手冊的編編制、批批準、發發放、更更改、回回收與銷銷毀的控控制。注：參見見右邊范范例五、質量量體系文文件的內內容和格格式——質量手冊冊質量手冊冊正文應應包含三三方面的的內容：：標準要求求所涉及及的有關關部門和和活動；；達到標準準要求的的措施和和方法；；執行該要要求時所所涉及的的參考文文件，如如對程序序文件、、作業指指導書等等相關文文件的引引用。五、質量量體系文文件的內內容和格格式——質量手冊冊我公司的的程序文文件是合合并到質質量手冊冊中，刊刊頭為文文件的名名稱和編編號五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件程序文件件正文1、目的：：說明程序序控制活活動的目目的。2、適用范范圍：程序所涉涉及的有有關部門門和活動動。3、相關文文件：與所寫程序序相關的的其他程程序、管管理文件件、技術術文件等等。4、職責：明確實施施此項程程序有關關部門人人員的職職責，相相互關系系。五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件5、管理要要求：按活動的的順序寫寫出開展展該項活活動的各各個細節節；規定應做做的事情情（what）；明確每一一活動的的實施者者（who）；規定活動動的時間間（when）；說明在何何處實施施（where）；規定具體體實施辦辦法（how）；所采用的的材料、、設備、、引用的的文件等等；如何進行行控制；；應保留的的記錄等等。五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件6、相關記記錄：執行程序序所使用用的表單單、報告告；執行程序序所涉及及的表單單、記錄錄等；注：請參參見下例例《記錄控制制程序》五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件范例——記錄控制制程序：：1目的通過對記錄進進行控制制和管理理，提供供產品質質量符合合要求和和管理體體系有效效運行提提供客觀觀證據，，實現質質量管理理活動的的可追溯溯性。2適用范圍圍適用于公司各部部門、生生產車間間與質量量管理體體系運行行有關的的所有活活動以及及產品生生產和服服務記錄錄的管理理。3相關文件件3.1《文件控控制程序序》3.2《糾正措措施控制制程序》》3.3《預防措措施控制制程序》》4職責4.1品管部是是記錄的的歸口管管理部門門，負責責記錄的的接收、、保管、、檢索和和處置。。負責對對各部門門、生產產車間的的記錄控控制進行行指導、、監督和和檢查。。4.2各部門負負責本單單位記錄錄的收集集、整理理、審核核和移交交。4.3專（兼））職資料料員負責責記錄的的具體管管理工作作。5管理要求求5.1記錄控制制的主要要過程、、順序和和相互作用用5.2記錄的分分類記錄分為為產品實實現過程程的記錄錄、管理理體系運運行記錄錄、其它它管理活活動的記記錄三類類。這些些記錄包包括來自自供方和和其它相相關方的的記錄。。記錄方方式以文文字為主主，輔以以計算機機存儲、、照片、、電子郵郵件、傳傳真件等等。5.3記錄的標標識記錄的格格式可采采用國家家、地方方標準，，也可以以是本公公司自制制表格，，但應經經過批準準。具體體標識、、編號具具體執行行《文件件控制程程序》5.4記錄信息息的收集集5.4.1各部門應應編制本本單位所所需《記記錄表格格清單》》，并按按清單進進行記錄錄信息的的收集。。5.4.2產品實現現過程的的記錄由由生產部部負責收收集、分分類整理理裝訂成成冊，并并由生產產部負責責人負責檢查校審審其完整整性。5.4.3管理體系系其它過過程運行行的記錄錄由各相相關部門門負責資資料的人人員收集集、分類類裝訂和和保存，，部門負負責人負負責檢查查校審其其完整性性。5.4.4各部門的的記錄由由兼職資資料員負負責收集集和整理理。五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件5.5記錄的填填寫要求求記錄的填填寫要求求字跡清清晰、內內容完整整、規范范、真實實；寫明明編號、、記錄日日期、記記錄人、、審核人人。記錄錄不得涂涂改，文文字表達達正確，，內容簡簡練，手手續完備備。如需需更正，，應采用用劃改方方式，以以能識別別原記錄錄為準，，且應由由更改人人簽字。。5.6記錄的編編目與歸歸檔5.6.1記錄的編編目執行行《公司司檔案管管理辦法法》。5.6.2記錄的歸歸檔5.6.2.1產品實現現過程的的記錄在在最終檢檢驗完成成后，在在每年年年底需向向公司檔檔案室移移交，并并辦理移移交手續續。5.6.2.2其它記錄錄如需移移交的由由各部門門直接向向公司檔檔案室移移交，辦辦理移交交手續。。5.6.3記錄的保保管、借借閱、處處置5.6.3.1記錄的保保管a)記錄應妥妥善保管管，做到到“八防”。b)記錄的保保存：產產品生產產質量記記錄應長長期保存存；其它它管理體體系運行行記錄應應按照需需要妥善善保存。。五、質量量體系文文件的內內容和格格式——程序文件件記錄的借閱a)公司內部部人員需需要查閱閱、借閱閱記錄按按《檔案案借閱制制度》辦辦理。b)外部人人員要要查閱閱記錄錄應經經管理理者代代表批批準，，由檔檔案員員辦理理查閱閱手續續，進進行查查閱登登記。。第三三方認認證機機構審審核和和第二二方審審核時時不受受此限限制。。5.6.3.3記錄的的銷毀毀記錄需需要銷銷毀時時，由由公司司檔案案室提提出申申請，，經檔檔案鑒鑒定負負責人人鑒定定，管管理者者代表表批準準后方方可銷銷毀，，并登登記造造冊。。5.7監督檢檢查記錄監監督檢檢查以以日常常為主主，集集中為為輔的的方法法進行行。各各部門門的日日常監監督檢檢查由由部門門負責責人負負責。。品管管部每每年分分兩次次對全全公司司范圍圍內的的記錄錄進行行集中中監督督檢查查，對對檢查查結果果進行行跟蹤蹤，發發現問問題及及時糾糾正，，具體體方法法執行行《糾糾正措措施控控制程程序》》和《《預防防措施施控制制程序序》。。6記錄6.1記錄表表格清清單6.2記錄銷銷毀清清單有的時時候文文字的的表達達無法法非常常充分分，容容易造造成混混淆，，可以以用流流程圖圖的方方式，，達到到易于于理解解的效效果。。五、質質量體體系文文件的的內容容和格格式——程序文文件表示事事項或或活動動的起起始及及結束束OK/NGYES/NO表示事事項或或活動動之中中間步步驟表示決決定性性過程程(如:審批、、判斷斷、檢檢驗等等等)表示事事項進進行方方向合格/不合格格；通通過/不通過過是/不是例：簡簡單組組合OKNG流程圖圖符號號例:《客戶投投訴管管理程程序》客戶投投訴接接收登記備備案處理分分類處理實實施結果確確認結果反反饋流程程職責責文件/表格主管人人員主管人人員授權人人員授權人人員責任部部門/人主管人人員主管人人員解釋OKOKNGNGOKNG信函、、電話話、傳傳真、、面談談等《客戶投投訴記記錄表表》相關法法規、、標準準及文文件《糾正預預防措措施報報告》《糾正預預防措措施報報告》《客戶投投訴記記錄表表》客戶檔檔案客戶投投訴接接收記錄歸歸檔五、質質量體體系文文件的的內容容和格格式——程序文文件五、質質量體體系文文件的的內容容和格格式——程序文文件流程圖圖與文文件的的制定定：制定文文件前前先繪繪制流流程圖圖，以以掌握握活動動發生生的順順序，，然后后根據據流程程圖的的框架架制定定程序序。制定要要領：：以5W1H來考慮慮，規規定個個活動動順序序的人人員、、組織織、引引用的的文件件、表表單；；統一程程序文文件的的格式式統一程程序文文件的的格式式；統統一程程序文文件編編寫的的風格格。五、質量體體系文件的的內容和格格式——作業指導書書作業指導書書——刊頭：在每份作業業指導書的的第一頁上上部加刊頭頭，以便于于文件的識識別和控制制。刊頭頭的的內內容容包包括括：：文件件名名稱稱、、文文件件編編號號；；制定定、、修修訂訂生生效效日日期期；；版次次/修改改狀狀態態；；制定定人人、、審審核核人人及及核核準準人人。。請參參見見以以下下范范例例：：文件名稱原輔料供應商審計規程文件編號SY-C-PG-101制訂生效日2014/11/25修訂生效日//版次/修訂1/0制

定審

核核

準刊頭頭中中的的字字體體是是宋宋體體，，小小四四五、、質質量量體體系系文文件件的的內內容容和和格格式式———作業業指指導導書書作業業指指導導書書———頁眉眉：：每頁頁文文件件的的頂頂部部都都有有統統一一的的頁頁眉眉格格式式，，以以便便于于文文件件的的控控制制和和管管理理。。首頁頁頁頁眉眉包包括括：：文文件件編編號號、、頁頁碼碼—總頁頁數數。。第二二頁頁起頁頁眉眉包包括括：：文件件編編號號、企企業業名名稱稱、、頁頁碼碼—總頁頁數數。。請參參見見以以下下范范例例：：首頁頁頁頁眉眉頁眉眉中中的的字字體體是是黑黑體體，，五五號號字字后續續頁頁眉眉五、、質質量量體體系系文文件件的的內內容容和和格格式式———作業業指指導導書書作業業指指導導書書———正文文：：作業業指指導導書書的的正正文文格格式式、、寫寫法法與與程程序序文文件件一一致致。。字體體為為宋宋體體，，小小四四，，1.3倍行行間間距距。。具體體參參見見下下頁頁范范例例。。五、、質質量量體體系系文文件件的的內內容容和和格格式式———作業業指指導導書書范范例例目的的：建立立物物料料供供應應商商監監控控規規程程，，保保證證所所提提供供物物料料符符合合要要求求，，降降低低費費用用、、保保障障供供貨貨渠渠道道暢暢通通。。范圍圍：：適用用于于本本公公司司所所有有物物料料供供應應商商。。責任任：：品質質部部、、生生產產部部、、技技術術部部和和經經營營部部。。內容容：：1組織織1.1這項項工工作作由由經經營營部部、、技技術術部部、、生生產產部部和和品品質質部部共共同同承承擔擔。。1.2經營營部部可可從從現現有有的的質質量量標標準準作作為為尋尋求求供供貨貨單單位位的的依依據據，，應應注注意意從從供供貨貨單單位位收收集集標標準準和和方方法法，，以以便便品品質質部部進進行行比比較較和和核核對對。。2工作作程程序序2.1初步步選選擇擇2.1.1經營營部部根根據據生生產產部部對對物物料料的的品品質質要要求求與與供供貨貨單單位位能能達達到到的的標標準準進進行行對對照照，，如如達達到到標標準準或或基基本本達達到到標標準準，，則則應應了了解解供供貨貨單單位位的的概概況況，，包包括括供供應應商商證證照照（（營營業業執執照照、、生生產產許許可可證證））、、產產品品工工藝藝路路線線（（流流程程圖圖））、、設設備備、、工工藝藝衛衛生生狀狀況況、、質質量量保保證證體體系系、、供供應應商商信信譽譽等等等等，，并并根根據據這這些些基基本本情情況況對對供供應應商商進進行行篩篩選選。。2.1.2采用用新新原原料料必必須須檢檢查查其其是是否否擁擁有有由由LPPOMMUI或其其他他LPPOMMUI肯定定的的認認證證機機構構簽簽發發的的halal證書書。。計計劃劃使使用用新新原原料料必必須須由由IHA向LPPOMMUI匯報。新原料料使用前必須須由IHA向LPPOMMUI匯報并獲得批批準。五、質量體系系文件的內容容和格式——作業指導書范