生產企業出口退稅申報系統操作培訓講解內容第一章安裝前的準備工作第二章軟件的安裝第三章初始配置第四章申報過程操作說明第五章單證申報操作說明第六章系統維護第一章安裝前的準備工作運行環境一、硬件環境

1、CPU采用C500以上，內存不低于64M，硬盤空間不低于4.3G。

2、支持增強色16位顯卡，顯示器的分辨率為

800×600以上。

3、建議配備打印機和能訪問互聯網。

軟件運行環境軟件環境Windows2000、WindowsXp（推薦）WIN98、Vista、Win7（不推薦）VFPODBC或MSDE2.6MICROSOFTOffice2000及以上版本第二章軟件的正式安裝

安裝步驟一、雙擊運行“SETUP.EXE”安裝文件，即可進入安裝界面。二、輸入企業編碼和企業名稱（企業編碼為海關代碼）。三、安裝完成。6目錄

■軟件環境及安裝方法■軟件基礎配置■商品代碼庫的維護■軟件操作指南軟件安裝與運行運行setup程序，出現運行界面點擊下一步點擊是同意許可協議填寫企業信息初次安裝時時，選擇““完全安裝裝”選擇軟件安安裝路徑，，注意，我我們不推薦薦您安裝在在系統盤下下這一個步驟驟，可以直直接選擇下下一步軟件將安裝裝在之前配配置的路徑徑下軟件的安裝裝完成安裝軟件的配置置點擊圖標，，進入軟件件登錄界面面默認用用戶是“系系統管理員員”軟件的配置置進入軟件主主界面第三章軟軟件操作前前初始配置置一、配置系系統信息二、系統用用戶注冊三、常用商商品代碼導導入軟件的配置置首先進入系系統維護菜菜單的系統統配置頁面面下，進行行系統配置置企業基本信信息配置企業名稱、、海關代碼碼，組織機機企業類型型，分類管管理碼（老老企業一般般為C，新辦企業業納稅信用用等級選E）、正常）），以上項項目請企業業按照退免免稅認定表表如實填寫寫”軟件的配置置申報信息配配置納稅人登記記號，稅務務管理碼，，退稅登記記證碼請根根據納稅認認定表填寫寫生產企業退退稅方法為為“免抵退退稅”退稅機關代代碼和退稅稅機關名稱稱根據各地地方稅務局局代碼填寫寫征稅機關代代碼，征稅稅機關名稱稱，外管局局代碼，外外管局名稱稱可以不填填撥號設置服務器名稱稱根據各地地方稅務局局的申報服服務器域名名或地址填填寫如果企業通通過代理服服務器上網網，需配置置代理服務務器地址和和端口，沒沒有代理服服務器的不不需配置是否將免稅稅數據傳給給稅務機關關配置為否否商品代碼庫庫的升級通過菜單中中系統維護護-代碼維護菜菜單，進行行代碼庫升升級商品代碼庫庫的更新首先選擇““商品代碼碼”，界面面右上角的的瀏覽按鈕鈕可以選擇擇商品代碼碼庫文件，，界面左下下角選擇代代碼庫的啟啟用時間，，然后選擇擇“升級碼碼庫”升級碼庫根根據計算機機內存的大大小，大約約需要幾分分鐘時間常用代碼庫庫維護：打開軟件進進入“系統統維護”—“商品代碼庫庫維護”—“增加”—輸入HS編碼（統一一10位，不滿十十位添0）—“保存”—即可導入到到常用商品品代碼庫軟件操作指指南軟件中常見見的業務類類型1.一般貿易類類型申報涉及表表單：①免稅明細細數據錄入入②退稅明明細數據錄錄入③增值值稅納稅匯匯總表錄入入2.進料加工類類型申報涉及表表單：①進料加工工手冊錄入入②免稅稅明細數據據錄入③③退稅明細細數據錄入入④增值稅稅納稅匯總總表錄入⑤⑤進料加工工抵扣明細細錄入⑥進進口料件抵抵扣明細錄錄入⑦進料料加工手冊冊核銷錄入入3.來料加工類類型申報申報涉及表表單：①來料加工工手冊錄入入②免稅稅明細數據據錄入③來來料加工明明細錄入4.單證申報延期申報備備案申請退運已辦結結證明錄入入生產出口企企業一般貿貿易申報業業務流程發生出口業業務↓在出口的次次月做銷售售收入并申申報免稅，，具體錄入入和申報請請見下表，，免稅申報報期為次月月的1-10日，出口當當月需要在在退稅機關關申請購買買并開具““出口退稅稅專用發票票”↓收集出口退退稅專用單單據[出口貨物報報關單（出出口退稅專專用）、出出口收匯核核銷單（出出口退稅專專用）、出出口貨物外外銷發票],單據全部收收集完成后后，在申報報期內申報報退稅。↓在貨物出口口的90天內申報退退稅，退稅稅申報期為為每月的1-15日，↓將電子數據據與報表交交至退稅機機關，審核核無誤后，，予以退稅稅，生產企企業內貿大大于出口的的，所退稅稅額直接沖沖抵進項稅稅額，出口口大于內貿貿的，未抵抵完的部分分予以退稅稅軟件操作步步驟一般貿易操操作流程免抵退數據據錄入免稅數據錄錄入（出口口次月）申報數據處處理打印申報數數據-免稅申報（（各國稅局局要求不同同，有的不不需要打印印）生成上報數數據-免稅申報-根據需要選選擇老征管管或新征管管系統將免稅文件件導入國稅稅申報系統統（各地區區方式不同同）退稅申報退稅數據錄錄入（出口口90天內收集齊齊單據）增值稅納稅稅申報表錄錄入（單據據齊全）數據處理打印申報數數據-退稅申報生成上報數數據-正式申報數數據-網上申報或或拷盤申報報軟件操作指指南免稅數據錄錄入該申報表根根據申報期期內已開具具并已作出出口銷售處處理的出口口商品專用用發票以及及與之相對對應的報關關單有關內內容等資料料進行免稅稅明細申報報填報基礎數據錄錄入（一）免稅稅數據錄入入出口已做銷銷售收入該申報表根根據出口商品專專用發票以及報關單有關內容等等資料進行行免稅明細細申報，具具體填報要要求如下：：A.“主表”發票票部分主要要包括：（1）所屬期：根根據的申報報自然年月月-1的規則，出出口次月申申報前一月月的免稅。。（2）申報序號：：系統自動生生成（3）出口發票號號碼：按出口口企業開具的的出口商品專專用發票號碼碼填報。當有有多張發票對對應一筆業務務的情況，填填報最大金額額的發票號碼碼即可。此發發票需向當地地稅務機關購購買。當“貿貿易性質碼””為“98運保傭”時，，“出口發票票號碼”可由由用戶自行編編號，既可按按運保傭逐筆筆錄入，也可可匯總錄入。。（4）出口日期：：根據報關單單上的出口日日期錄入。（5）貿易性質碼碼：根據出口口貨物報關單單注明的貿易易性質填報，，可點擊右邊邊的箭頭后選選定。（6）發票總金額額（￥）：為為人民幣金額額數。此字段段為本發票項項下所有金額額的人民幣數數總額。當“貿易性質質碼”為“98運保傭”時，，本字段應以以負數反映。。B.“從表”出口報報關單或代理理出口證明部部分主要包括括（1）序號：由系系統自動產生生（2）報關單號碼碼：12位，即9位海關編號+0+項號。海關編編號18位的報關單，，應取后9位+0+項號。（3）代理證明號號：用于代理理出口的情況況。在不錄入入報關單號的的情況下，本本字段必須錄錄入。（4）商品代碼：：對照報關單單上列明的商商品代碼，從從常用商品碼碼庫中選擇。。進行此欄操操作時，用戶需按出口口貨物報關單單上列明的出出口商品代碼碼（5）商品名稱：：自動帶入。。（6）計量單位：：自動帶入。。（7）出口數量：：根據出口報報關單上本項項商品列明的的實際出口數數量錄入。（8）外幣代碼：：按出口報報關單上的外外匯代碼填報報，默認為美美元，若是其其他幣種，可可點擊右邊的的箭頭后選定定。（9）外幣幣別：：根據外匯代代碼自動帶入入。（10）外幣金額：：按出口報關關單上本項商商品列明的金金額錄入。（11）匯率：按出出口企業記賬賬匯率填報。。（12）報關單金額額：系統自動動計算。（13）美元匯率：：按規定的匯匯率錄入。可可以是記賬匯匯率，每月1日的匯率，或或當月平均匯匯率，當出口口幣種為美元元的時候，此此匯率與(11)取相同值（14）美元金額：：系統自動計計算。（15）發票金額（（￥）：根據據該報關單對對應的出口發發票金額錄入入。此發票金金額為報關單單上單項商品品的人民幣金金額。在同一一申報序號下下，所有報關關單項的“發發票金額”之之和應小于等等于“發票總總金額”。當當“貿易性質質碼”為“98運保傭”時，，“發票金額額（￥）”均均以負數反映映。

（16）征稅率：根根據商品代碼碼帶入。（17）退稅率：根根據商品代碼碼帶入。（18）不予抵扣稅稅額：根據““從表”中““發票金額（（￥）”×(征稅率-退稅率)自動計算。運保傭應參與與計算不予抵抵扣稅額，以以負數出現。。以下部分由系系統計算生成成，不需人工工錄入（19）應預免抵退退稅額：根據據“從表”中中“發票金額額（￥）”×退稅率自動計計算，不能人人工錄入。（20）進料料手冊冊號：：從已已登記記的進進料加加工手手冊號號中選選擇。。（21）計劃劃分配配率：：根據據選擇擇的進進料加加工手手冊號號帶入入。（22）組成成計稅稅價格格：系系統自自動計計算，，等于于“從從表””中““發票票金額額（￥￥）””×計劃分分配率率。（23）免抵抵退稅稅抵減減額：：系統統自動動計算算，等等于組組成計計稅價價格×退稅率率。（24）實際際免抵抵退稅稅額：：系統統自動動計算算，等等于應應預免免抵退退稅額額-免抵退退稅抵抵減額額。數據處處理部部分全部錄錄入完完成后后，進進行申申報數數據處處理打印申申報數數據-免稅申申報：：打印印生產企企業出出口貨貨物免免稅明明細申申報表表生成上上報數數據-免稅申申報數數據-新征管管系統統申報系系統將將生成成一個個XML文件，，將此此文件件導入入至國國稅第第二代代網上上申報報系統統，并并將報報表提提交到到當地地稅務務機關關，免免稅錄錄入即即結束束，由由于各各地申申報方方式不不相同同，有有關導導入的的問題題請咨咨詢當當地國國稅機機關。。生產企企業零零申報報處理理如當月月沒有有出口口，出出口企企業也也要辦辦理零零申報報退稅稅手續續，0申報時時不需需要錄錄入數數據。。步驟驟為直直接進進入““生成成上報報數據據”模模塊，，生成成相應應所屬屬期的的XML文件并并導入入即可可。當月未未發生生出口口業務務，需需要進進行零零申報報操作作，生生成申申報數數據—免稅申申報數數據中中生成成所需需要的的零申申報文文件。。分享：：免稅稅申報報時注注意的的幾個個問題題：1.出口專專用發發票的的開具具，應應盡可可能做做到與與出口口報關關單一一一對對應。。對于個個別確確實未未能一一一對對應的的，分分兩種種情況況：①①多張張發票票對應應單張張報關關單的的，建建議視視為一一張發發票匯匯總錄錄入，，即““發票票號碼碼”選選擇一一個主主要的的號碼碼（金金額最最大的的）錄錄入，，“發發票總總金額額”以以多張張發票票的匯匯總金金額錄錄入；；②單單張發發票對對應多多張報報關單單的，，與單單張發發票對對應單單張報報關單單（多多項））的情情形一一致，，正常常錄入入。但但是，，要注注意，，在主主表的的“發發票總總金額額”拆拆分為為從表表的““發票票金額額”時時，保保持““發票票總金金額””等于于“發發票金金額””之和和。2.從表中中的““報關關單號號碼””，目目前，，應錄錄12位，錄錄入規規則是是9位海關關編號號+0+項號。。3.主表的的“發發票總總金額額”，，是指指開出出的出出口專專用發發票在在出口口銷售售收入入帳上上的人人民幣幣金額額，從從表的的“發發票金金額””是指指出口口專用用發票票對應應的出出口報報關單單上某某項出出口貨貨物在在出口口銷售售收入入帳上上的人人民幣幣金額額。如如果單單張發發票對對應單單張報報關單單，而而且，，報關關單上上僅一一項貨貨物，，則兩兩個金金額應應該是是一致致的。。免稅稅申申報報操操作作注注意意的的幾幾個個問問題題：：4、從從表表中中的的““征征稅稅率率””、、““退退稅稅率率””不不得得改改動動。。正正確確的的操操作作是是：：①①對對照照出出口口報報關關單單上上““商商品品編編號號””欄欄注注明明的的商商品品編編碼碼，，打打開開商商品品碼碼庫庫（（之之前前，，應應確確保保商商品品碼碼庫庫已已更更新新為為最最新新的的商商品品碼碼庫庫）），，選選擇擇正正確確的的商商品品代代碼碼，，添添加加到到常常用用商商品品代代碼碼庫庫中中。。②②在在基基礎礎數數據據錄錄入入里里，，點點擊擊““商商品品代代碼碼””欄欄向向下下的的黑黑箭箭頭頭，，選選擇擇欲欲錄錄入入的的商商品品代代碼碼，，回回車車后后即即帶帶出出對對應應的的商商品品名名稱稱、、征征稅稅率率、、退退稅稅率率，，不不得得改改動動。。5、含含有有運運保保費費用用的的報報關關單單，，免免稅稅申申報報中中按按照照出出口口發發票票上上的的成成交交價價（（不不扣扣除除運運費費、、保保費費））錄錄入入一一筆筆數數據據，，然然后后再再將將發發生生的的運運保保傭傭費費用用以以負負數數形形式式錄錄入入到到免免稅稅中中，，貿貿易易方方式式按按照照實實際際出出口口的的貿貿易易方方式式選選擇擇，，業業務務類類型型選選擇擇““國國外外費費用用沖沖減減””。。不不予予抵抵扣扣稅稅額額自自行行計計算算填填入入，，向向稅稅務務機機關關進進行行免免稅稅申申報報。。軟件操作作指南退稅明細細錄入必須收齊齊出口貨貨物報關關單等退退稅原始始憑證，，才能操操作退稅稅明細數數據申報報錄入。。一般只要要免稅明明細數據據申報錄錄入操作作正確，，退稅明明細數據據申報錄錄入時，，錄入符符合退稅稅申報條條件的出出口報關關單號并并回車后后即將原原免稅錄錄入的內內容調取取出來補錄入外外匯核銷銷單號等等字段，，檢查無無誤后，，點擊屏屏幕右上上角按鈕鈕“保存存”。。如果帶出出的數據據與實際際報關單單有出入入，需改改為實際際報關單單上的數數據。進入“退退稅數據據錄入-退稅明細細數據申申報錄入入”出口企業業在規定定申報期期限前將將收齊的的出口貨貨物退稅稅憑證[出口貨物物報關單單（出口口退稅專專用聯））、出口口收匯核核銷單（（出口退退稅專用用聯）、、出口貨貨物外銷銷發票、、出口貨貨物銷售售明細賬賬；或者者代理出出口貨物物證明、、代理出出口貨物物協議等等資料]，配齊裝裝訂成冊冊企業在錄錄入出口口退稅數數據的退退稅部分分時，只只需填列列“報關單單號碼””字段系統統會自動動將免稅稅申報時時的報關關單相應應內容帶帶入，用用戶應對對照退稅稅憑證逐逐一核對對，對空空余的字字段，如如外匯核核銷單號號、關聯聯發票號號等再要要補錄入入，確保保退稅申申報準確確無誤。。退稅數據據錄入完完成后，，進入““退稅數數據錄入入-納稅匯總總表數據據錄入””軟件操作作指南生產企業業在向其其主管稅稅務機關關進行增增值稅納納稅申報報的同時時，要將將有關欄欄目的數數據在生生產企業業增值稅稅納稅情情況匯總總表中填填報，作作為計算算當期出出口貨物物免、抵抵、退稅稅的申報報依據。。并在規規定申報報期限內內向主管管退稅稅稅務機關關申報出口貨物物“免、、抵、退退”稅有有關的欄欄次根據據增值稅稅納稅申申報表有有關欄次次填列，，系統自自動帶入入的部分分，根據據當期免免稅數據據來帶入入正式申報報數據1、打印免免退稅申申報數據據數據處理理-打印申報報數據-打印免稅稅申報-打印退稅稅申報（（一共四四張表格格免稅稅明細表表、增值值稅納稅稅情況匯匯總表、、退稅明明細申報報表、退退稅匯總總表）2、數據處處理蘇州等地地區：正正式申報報數據（（生成的的壓縮文文件導轉轉到國稅稅綠色通通道）））南京地區區：當系系統生成成退稅數數據成功功后，系系統提示示是否網網上申報報時選““是”，，數據就就被傳送送到退稅稅機關，，3、紙質數數據申報報紙質報關關單，發發票等單單據及時時報送國國稅。第六講單證申報報操作流流程（一）：：進料加加工操作作流程（二）：：來料加加工操作作流程（三）：：補辦出出口報關關單及補補辦收匯匯核銷單單（四）：：退運已已辦結（五）：：延期申申報（一）進進料加工工操作流流程什么叫進進料加工工貿易？？進料加工工是指有有進出口口經營權權的公司司，為了了加工出出口貨物物而用外外匯從國國外進口口原料、、材料、、輔料、、元器件件、配套套件、零零部件和和包裝材材料（簡簡稱進口口料件）），經加加工生產產成貨物物后復出出口的一一種出口口貿易方方式。操作流程程進料加工工貿易類類型的申申報1、手冊登登記備案案2、《生產企業業進料加加工貿易易免稅證證明》的出具3、抵扣明明細及出出口貨物物“免、、抵、退退”稅申申報4、進料加加工業務務的核銷銷申報涉及及表單：：①進料加加工手冊冊錄入②②免稅稅明細數數據錄入入③退退稅明細細數據錄錄入④增增值稅納納稅匯總總表錄入入⑤進料料加工免免稅證明明錄入⑥⑥進口料料件抵扣扣明細錄錄入⑦進進料加工工手冊核核銷錄入入1：手冊登登記備案案生產企業業在取得得海關簽簽發的進進料加工工貿易手手冊后，，應先通通過軟件件登記好好手冊信信息，并并打印出出《生產企業業進料加加工登記記表》及電子信信息，在在第一次次進料之之前，應應持進料料加工貿貿易合同同、外經經貿部門門簽發的的《加工業務務貿易批批準證》、海關核核發的《進料加工工登記手手冊》，向退稅稅部門辦辦理登記記備案手手續。。手冊登記記信息錄錄入：單單證證明明錄入—進料手冊冊加工錄錄入打印報表表：申報數據據處理—打印申報報數據—退稅申報報—選擇所屬屬期—錄入的是是全部數數據—打印出《生產企業業進料加加工登記記申報表表》。生成電子子數據：：申報數據據處理—生產上報報數據—正式申報報數據—選擇所屬屬期—錄入的是是全部數數據—生成數據據文件—網上申報報或導轉轉綠色通通道2：退免稅稅申報同一般貿貿易一樣樣操作，，當企業業有一般般貿易又又要加工工貿易的的時候在在錄入數數據的過過程中一一定要注注意貿易易方式的的選擇，，加工貿貿易手冊冊號一定定要選擇擇。打印印報表的的時候要要多打印印一張《進料加工貿易易免稅申請表表》次月申報的時時候需要根據據國稅開具的的免稅證明錄錄入進料加工工抵扣明細數數據，并且同同當月免退稅稅數據一起申申報。后面依依此類推3：手冊核銷生產企業《進料加工登記記手冊》最后一筆出口口業務在海關關核銷后，需需在退稅申報報軟件的單證證證明錄入下下錄入“進口口料件明細””及“手冊核核銷數據”并并且打印出對對應表報及電電子數據，攜攜帶相關資料料到退稅部門門辦理進料加加工整本手冊冊核銷手續。。注：進口料件件明細可在平平時申報的過過程中錄入，，也可核銷時時候集中錄入入。（二）來料加加工業務操作作流程來料加工類型型申報什么叫來料加加工？來料加工是是指進口料料件由境外外企業提供供、經營企企業不需要要付匯進口口，按照境境外企業的的要求進行行加工或者者裝配，只只收取加工工費，制成成品由境外外企業銷售售的一種貿貿易方式。。來料加工只只免稅不退退稅來料加工與與進料加工工的區別：：1、料件付匯匯方式不同同，來料加加工料件由由外商免費費提供，不不需付匯，，進料加工工料件必須須由經營企企業付匯購購買進口；；2、貨物所有有權不同，，來料加工工貨物所有有權歸外商商所有，進進料加工貨貨物所有權權由經營企企業擁有；；3、經營方式式不同，來來料加工經經營企業不不負責盈虧虧，只賺取取工繳費：：進料加工工經營企業業自主盈虧虧，自行采采購料件，，自行銷售售成品；4、承擔風險險不同，來來料加工經經營企業不不必承擔經經營風險，，進料加工工經營企業業必須承擔擔經營過程程中的所有有風險；5、海關監管管要求不同同，經營企企業進料加加工項下的的保稅料件件經海關批批準允許與與本企業內內的非保稅稅料件進行行串換，來來料加工項項下的保稅稅料件因物物權歸屬外外商，不得得進行串換換。操作流程1、手冊登記記備案2、免稅證明明的開具3、免稅申報報4、來料加工工明細申報報5、手冊核銷銷申報涉及表表單：①來料加工工手冊錄入入②免稅稅明細數據據錄入③來來料加工明明細錄入1：手冊登記記生產企業在在取得海關關簽發的《來料加工手手冊》后，應于申申請辦理《來料加工免免稅證明》前通過退稅稅申報軟件件生成《來料加工登登記申請表表》及電子數據據向主管退退稅機關申申請辦理來來料加工登登記手續，，該手續是是進一步辦辦理《來料加工免免稅證明》和《來料加工免免稅核銷證證明》的前提。選擇單證證證明錄入，，來料加工工手冊登記記登記錄入入，根據來來料加工手手冊上的數數據進行錄錄入：對應數據根根據手冊錄錄入打印報表，，申報數據據處理—打印申報數數據—單證申請，，在單證申申請表打印印對話框中中選擇,生產企業來來料加工免免稅申請表表,增加到打印印隊列，選選擇確定，，打印出《生產企業來來料加工免免稅申請表表》。如截圖：生成電子數數據，申報報數據處理理—生成上報數數據—單證申請數數據—單證申請—電子數據生生成對話話框中選擇擇《生產企業來來料加工手手冊登記》,增加加到到上上報報隊隊列列，，選選擇擇確確定定，，生生成成《生產產企企業業來來料料加加工工手手冊冊登登記記》數據據。。如截截圖圖：：最后后將將打打印印的的報報表表和和生生成成的的電電子子數數據據網網上上申申報報或或導導入入綠綠色色通通道道，，送送交交稅稅務務局局稅稅務務局局核核對對無無誤誤后后開開具具生生產產企企業業來來料料加加工工免免稅稅證證明明。。2：免免稅稅證證明明的的開開具具報送送的的報報表表和和電電子子數數據據經經國國稅稅審審核核無無誤誤后后，，國國稅稅局局開開具具生生產產企企業業來來料料加加工工免免稅稅證證明明。。3：免免稅稅申申報報等復復出出口口之之后后根根據據出出口口報報關關單單、、外外銷銷發發票票、、核核銷銷單單、、申申報報免免稅稅（（流流程程一一般般貿貿易易申申報報相相同同））注意意：：這這里里開開具具的的外外銷銷發發票票是是加加工工費費發發票票，，在在主主表表錄錄入入的的過過程程中中，，發發票票中中金金額額應應該該是是加加工工費費的的總總金金額額。。從表部分按報報關單對應信信息正常填寫寫，但是發票票金額應該按按備注欄里加加工費的金額額填寫，如果果一個關單有有多項明細，，那么各項的的發票金額根根據各項數量量進行分攤。。4、來料加工明明細申報在貨物全部出出口完畢，免免稅已全部申申報，做來來料加工明細細申報錄入：：打開擎天申報報軟件—單證證明錄入入—來料加工明細細申報錄入，，根據來料加加工手冊編號號，進口報關關單，出口報報關單，外銷銷發票，填入入。申報數據處理理—打印申報數據據—單證申請，在在單證申請表表打印對話框框中選擇,生產企業來料料加工貿易明明細申請表,增加到打印隊隊列，選擇確確定，打印出出生產企業來來料加工貿易易明細申請表表申報數據處理理—生成上報數據據—單證申請數據據，在單證申申請—電子數據生成成對話框中中選擇,生產企業來料料加工貿易明明細申請表,增加到上報隊隊列，選擇確確定，生成出出生產企業來來料加工貿易易明細申請數數據最后將打印的的報表和生成成的電子數據據拷貝到優盤盤，送交稅務務局來料加工明細細申報錄入界界面5：手冊核銷來料加工手冊冊核銷不用在在軟件里做任任何操作，待待國稅核銷通通知后，帶好好相關資料到到稅務局辦理理核銷手續。。（三）：補辦出口報關關單補辦報關單，，生產企業在在出口貨物報報關單（出口口退稅聯）遺遺失后，必須須在貨物出口口后6個月內，向海海關申請補辦辦之前，在退退稅軟件單證證證明錄入模模塊下錄入補補辦單據信息息，生成《關于申請出具具（補辦出口口報關單證明明）的報告》及電子數據，，向主管退稅稅機關申請出出具《生產企業補辦辦出口貨物報報關單證明》，并據以作為為向海關申請補辦報關關單的憑據。。（四）：退運運已辦結生產企業已報報關出口的貨貨物，因貨物物質量以及其其它原因發生生退關退運的的，應通過本本軟件單證證證明模塊生成成《出口貨物退運運已辦結稅務務證明的申請請》及電子數據，，連同相關資資料向主管退退稅機關申請請辦理《出口貨物退運運已辦結稅務務證明》，并據以作為為向海關領取取退運貨物的的憑據。（五）：延期期申報出口企業由于于單證不齊，，不能在90天申報退稅，，可在90天內在本系統統單證證明下下面做延期申申報備案，并并打印出延期期備案申請及及電子數據報報送到主管退退稅機關進行行審批，批準準后可再延3個月，延期只只能延一次。。延期申報錄入入界面第六講申申報方面應著著重注意的的問題1、在錄入數據據的過程中，，跳入下一行行時盡量敲回回車鍵，一直直回車到底，，根據彈出對對話框的提示示繼續下面的的錄入，這樣樣的好處是，，軟件里的很很多數據關系系通過敲回車車鍵，可以自自動帶出，以以免發生錯誤誤。2、免稅稅錄入入主表表部分分的出出去日日期是是報關關單上上右上上角的的出口口日期期，而而非申申報日日期和和開票票日期期。3、數據據的撤撤銷，，當錄錄好免免退稅稅數據據以后后，也也生成成電子子數據據了，，這時時發現現數據據錄入入錯誤誤了，，該如如何處處理，，很多多會計計打開開軟件件后發發現數數據沒沒了，，其實實這個個時候候請大大家放