生效日期2009/01/01頁次PAGE1/39版序2A表單編號：QR-001-01文件標準用紙目的：為使鋁業之星各部門、各工序在數據錄入、查詢、操作方法上有所遵循，使操作規范化、程序化、文件化，特制定本操作規范。范圍：適用于上海鋁業“鋁業之星”系統的基礎操作。職責：ERP專員負責本操作規范的匯整、修訂，并通過適當的培訓通知到相關的部門與人員；各數據錄入、查詢及其他操作人員負責按本操作規范進行操作，必要時，可以向ERP專員提出操作規范的修訂建議。定義/說明：無程序：各操作點的操作規范可根據需求參見《鋁業之星操作規范目錄》所指引的附件編號進行查閱；具體操作規范見附件。相關表單：無相關文件：無生效日期2009/01/01頁次PAGE40/39版序2A表單編號：QR-001-01文件標準用紙鋁業之星操作規范目錄序號工序/操作點附件編號1通用操作附件一2基礎檔案操作附件二3銷管操作部份附件三4生產部操作部份附件四5擠壓車間操作部份附件五6噴涂、包裝車間操作部份附件六7氧化車間操作部份附件七8品管操作部份附件八9原料庫操作部份附件九10五金庫操作部份附件十11成品庫操作部份附件十一12模具庫操作部份附件十二13中轉倉操作部份附件十三14熔鑄車間操作部份附件十四附件一：登錄“鋁業之星”：雙擊電腦桌面上的“鋁業之星”圖標，打開登錄界面，如下圖，輸入本人用戶名，回車，再輸入密碼，回車或點擊“確定”。常用功能操作說明按鈕功能說明導航圖：顯示與隱藏導航圖，當導航圖不見了，可以用這個按鈕顯示出來。單擊即可切換下圖為導航圖。注銷：單擊注銷“鋁業之星”系統，直接返回登錄界面重新登錄。修改密碼：舊密碼輸入一次，新密碼輸兩次，點擊確定，提示密碼更改成功即可。密碼不能告訴任何人，當密碼泄漏或忘記，請及時通知系統管理員。首張單：上張單：下張單：末張單：保存：保存當前錄入的單據數據，錄完一張單后，就必須按保存，把錄入的內容保存起來。為了防止停電等情況發生造成數據未保存，所以在錄入單據時經常對單據對行保存。撤消：放棄當前錄入或修改操作，返回到單據最后一次的保存之前的狀態。新增明細：在本單據上新增一行新的記錄，給予錄入數據；點擊該按鈕，就會在單據子表中新增一條空白的明細記錄。也可以在子表上點擊鼠標右鍵，選擇新增。刪除明細：刪除本單據某行不要的記錄，光標定位在需刪除的記錄，點擊該按鈕，就會把被選定的當前記錄刪除掉。也可以在子表上點擊鼠標右鍵，選擇刪除。排序：隱藏列：隱藏錄入單據不需要顯示出來的列。當顯示列被勾選時則為顯示列，沒勾選時則該列為隱藏列。設置保存：可以自己定義自己喜歡的單據格式，如排序、字段寬度、字段背景顏色等，自己調好，然后點這個按鈕保存好，下次打開就是你調好后的單據格式。退出界面：退出當前的錄入窗口或單據報表。檢索：想找回以前保存好的單據進行查詢、打印、修改、審核、反審等操作時，需要用到檢索按鈕。新增：增加一張空白單據。審核：把當前已保存好的單據審核確認，使其成為有效的單據。反審：把當前已經審核確認的單據進行反審處理，使其單據狀態變成未審，只有未審的單據才可以修改內容，所以當要修改或刪除時，都要先反審核當前單據才可以進行修改。并不是所有操作員都有反審權，只有具備反審權限的操作員才授此權限。打印預覽：預覽當前錄入單據的內容，也可以通過預覽點擊打印按鈕把該單據打印出來。編輯：修改某張單據的錯誤內容時，修改前在先擊擊此按鈕，沒有此按鈕就沒有權限修改。刪除：把當前整張單據進行刪除處理，刪除后不可恢復，使用該按鈕時要小心，必須確保該單據不要時才能刪除。過濾數據：精確過濾數據，運算符有大于、等于、不等于、小于、包含、以……開頭、以……結尾、為空、不為空等，假如我想查詢某報表某型號的數據，可以點擊過濾數據按鈕，然后選擇好字段名稱為型號編碼，選擇合適的運算符，輸入字段值，按查找按鈕即可。也可以雙擊型號編碼字段快速進入綜合查詢窗口，操作如下圖：導出EXCEL:可以把當前數據導出成EXCEL文檔。打?。和ㄟ^此按鈕可以將當前數據打印出來。2.2單據維護操作說明2.2.1單據錄入打開菜單名新增錄入保存審核步驟一：點擊菜單名彈出單據窗口。步驟二：用鼠標單擊“新增記錄”按鈕，當新增單據后，表頭的班組和經辦人等內容電腦自動會幫你選上，默認上一次錄入的內容，當帶出來的內容不合適，自己就要進行相應的修改。如上一次錄入的是1#機1班，現在產出的數據如果是1#號1班就不需要改，如果是3#機2班等，不是1#機1班，就要進行相應的修改。是哪個班就選哪個班。步驟三：在單據下面明細表中錄入單據的具體內容，如計劃單號、計劃序號、支數、重量、框號等。單擊鼠標右鍵可以新增一行明細、也可以刪除一行明細。步驟四：當錄入完所有的記錄之后，請按“保存”按鈕，把剛才所錄的內容保存起來。步驟五：確保該單據沒有錯誤后，請按“審核”按鈕，進行審核，審核后，該單據就有效了，審核的單不能審核，只有反審權的人棄審該單據才能進行修改。2.2.2修改單據（純文字說明）第一步：點擊菜單名彈出單據窗口；第二步：點擊檢索按鈕；第三步：選擇日期，假如在日期范圍內可不選；第四步：點擊檢索按鈕；第五步：在數據窗口找到需修改的單據，然后在選擇列上勾選該單據；第六步：點擊編輯；第七步：未審核的單據直接點編輯按鈕，已審核的單據，還要通過反審按鈕將其單據狀態改成未審，才可以進行編輯；第八步：修改單據上的內容；第九步：保存單據；第十步：檢索無誤會審核。2.2.3修改單據（圖文說明）第七步：未審核的單據直接點編輯按鈕，已審核的單據，還要通過反審按鈕將其單據狀態改成未審，才可以進行編輯；第八步：修改單據上的內容；第九步：保存單據；第十步：檢索無誤會審核。2.2.4拆分窗口鼠標移到單據左下角處時（如上圖所標位置），會有左右箭頭顯示，然后按住鼠標左鍵不放向右拖動，那么就把單據分成兩個窗口，如下圖所示。2.3數據查詢分析操作說明據查詢分析有二種格式，分別如下圖所示。如圖1:第一步：首先在篩選條件處選好日期，一些篩選條件可選可不選，根據自己的需求來，假如只想看哪個客戶的數據，那么最好在篩選條件處選擇好要查詢的客戶，那么檢索過濾出來的數據就只有該客戶的數據了。假如沒有這個限制，就不需要選擇，那么出來的數據就是所有客戶。第二步：選擇你想查詢的報表類型。第三步：點擊右上角檢索按鈕，系統就會根據你所要查詢的數據顯示出來。如圖2:第一步：首先在篩選條件處選好日期和過濾條件。第二步：點擊檢索。第三步：從待選單據窗口選擇單據到已選單據窗口，可用單張選擇或全部選擇。第四步：選擇報要查詢的報表類型。第五步：單擊確定。附件二：進入基礎數據界面在導航圖窗口中單擊“基礎數據”選項卡，選擇“型號定義”標簽，進入“產品型號基本信息”窗口即基礎數據輸入界面。數據錄入。新數據的錄入在主窗口工具欄中單擊“新增”按鈕“是否啟用”打勾，系統默認為打勾?！靶吞柧幋a”輸入型材圖紙編號，必須與圖紙一致?！靶吞柮Q”輸入型材名稱，如無就用減號“—”代替。注意：角碼、插芯、玻璃副框、懸窗扇等特殊型材。“舊型號”如型材編號有更改則把改之前的型材編號錄入此框，如無則不填?！澳＞咝吞枴毕到y自動帶出，與型材編號相同。“客戶型號”輸入圖紙上的來圖編號。“產品大類”不需輸入，選擇產品系列時帶出?！爱a品功能”不需輸入，選擇產品系列時帶出。“產品系列”根據型材的大類及功能選擇其產品系列，如果沒有所需要的系列則進行新增，詳見3.4。“合金狀態”輸入型材合金狀態。默認6063-T5可以不輸，其它合金必須輸入?！昂穸壬舷蕖薄昂穸认孪蕖薄俺善穾齑嫔舷蕖薄俺善穾齑嫦孪蕖薄翱捎媚＞呱舷蕖薄翱捎媚＞呦孪蕖薄昂穸葏^分標示”“存放位置”等選項不填?！皞渥ⅰ比缧筒挠小胺菄娡棵妗睍r，則在備注欄填寫“粘玻面不噴”字樣，如有其它公司型材在我公司代為加工時，則在備注欄內填寫“來料加工”字樣?！皥D紙狀態”選擇使用或者報廢，系統默認為使用?！巴庵荛L”輸入型材外周長?！把b飾周長”輸入型材的飾面周長。“每扎支數”不輸?！懊字亍陛斎胄筒木€密度。若為穿條料時，則輸入不含隔熱條重量時的米重?！皹藴时诤瘛陛斎胄筒奈醋⒈诤瘛！靶薷娜掌凇毕到y自動顯示修改日期?！皢挝弧盞G，系統自動帶出?！靶吞柨冃Х诸悺辈惠敗！敖涋k人”輸入者名稱，系統自動帶出?！敖M合料標識”型材為組合料時選“是”不是組合料時選“否”。如果是組合料則進行組合號的定義詳見3.3。單擊主窗口工具欄的“保存”按鈕，使信息存入系統。數據的修改登錄鋁業之星，在“分類導航”選項卡中選擇“基礎數據”然后單擊“型號定義”進入“產品型號基本信息”窗口，在最上方的型號編碼欄中輸入需要更改的型材的編號，出現型材的基本信息，在主窗口工具欄中選擇“編輯”按鈕，進入基本信息更改狀態，根據需要進行相應的更改，然后單擊主窗口工具欄中的“保存”按鈕進行信息存儲。組合號的定義登錄鋁業之星，在“分類導航”選項卡中選擇“基礎數據”然后單擊“組合型號定義”進入“組合型號定義”窗口，如圖4，在工具欄中選擇“新增”按鈕，在“型號編號”欄中輸入組合料的型材編號，“型號名稱”由系統自動帶出，在“子型號ID”欄中輸入組合料一邊的型材編號，單擊主窗口“新增明細”按鈕，出現“子型號ID”第二欄，輸入組合料另一邊的型材編號，如兩個以上的型材進行穿條，則繼續單擊“新增明細”按鈕，直到全部輸入，最后單擊組窗口工具欄的“保存”按鈕，進行信息存儲。系列定義登錄鋁業之星，在“分類導航”選項卡中選擇“基礎數據”然后單擊“系列定義”進入“產品系列基本信息”窗口，在主窗口工具欄中選擇“新增”按鈕，在“產品功能”欄中選擇產品功能，在“產品系列”欄中輸入需要的系列名稱，最后在主窗口工具欄中單擊“保存”按鈕，進行信息存儲。附件三：訂單導入的操作(錄入依據U8里面的銷售訂單)打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面；打開鋁材銷售單管理\訂單導入設置訂單日期后點檢索（此日期必須是導入當天的日期）檢索后點導入 返回到鋁材銷售單管理\銷售訂單\檢索設置訂單日期后點檢索根據檢索出來的訂單點全選前的空白方框點編輯\審核\下一張\審核直至審核完最后一張訂單即可完成本次操作增加顏色的錄入操作打開鋁業之星系統，登錄自已賬戶進入操作界面打開基礎數據\鋁材屬性\顏色定義產品顏色基本信息界面自動打開，點新增錄入:顏色(顏色編號)、顏色大類（如噴涂、氧化著色等）點保存增加客戶檔案的錄入操作打開鋁業之星系統，登錄自已賬戶進入操作界面打開基礎數據\客戶供應商\客戶定義鋁材客戶基本信息界面自動打開，點新增錄入:客戶編碼(根據U8里相同客戶的客戶編碼)、簡稱（錄入客戶簡稱）、公司名稱（錄入客戶全稱）、城市（選擇客戶的城市所在地）點保存附件四：計劃排產操作流程打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面；打開生產計劃單，檢索未審訂單，按編輯，進行訂單二次審核根據銷管導入的訂單，參照生產計劃卡進行對訂單的整理，選擇計劃工藝路線，如需進行深加工的，還需選工藝路線。然后按照訂單的交期來定各生產工序的生產交期。訂單審核后，進入計劃單綜合報表查詢，檢索當日的訂單，再進入半成品庫存，按確定。然后按照庫存數及定尺是否與訂單相符，來選擇提庫存，另外訂單數多，而庫存少時，需提出庫存數再生產。根據彈出的庫存，把計劃訂單反審，在坯料備料欄，填入提出的數據。系統自動生成要生產的數據。如果產品難度較大，需增加佘量時，在擠壓計劃數處更改。訂單審完后，進入擠壓新舊混排，按計劃下單日檢索所有已審未排的訂單，按照交期先后、產品相同的訂單選擇排產。所要排產的訂單選好后，占擊未排新單，然后點生產線賦值，系統自動選擇每種產品的生產機臺，再點排產賦值，系統自動完成每個單的所要生產數量。根據每個機臺的負荷來調整各機臺的所要的生產量。調整完后按保存，確認，就可以打印各機臺的生產計劃單。計劃排產的細節處理不排訂單，生產過程中，一個訂單已排產，但是有的斷面不急生產，可以將已排改為不排。訂單的更改，接到銷管的改單通知后，在鋁材銷售管理點擊進入，打開銷售訂單，檢索出要改的單號，把已審改成未審，然后通知銷管人員改單，銷管把訂單改好后再重新導入，再打開生產計劃按銷管改好后的訂單進行修改。訂單的取消，再接到通知后，在生產計劃管理界面進入，生產完工情況分析1進入，檢索出要改的單，在完工標識把正常改成取消，再保存。如果要恢復生產，在生產完工情況分析2進入，把取消改成正常就可以。計劃單的整理，系統自動根據各工序錄入的數據自動生成新的數據，點擊落，已排舊單，打印就可以自動生成各機臺的生產作業指令。粉末的需求查詢操作打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面；打開鋁材銷售單管理\訂單綜合報表查詢選定需要查詢的訂單下單日期，點擊“檢索”，在報表類型中選定“粉末查詢”，點擊“確定”，既可查詢各訂單對應的粉末需求。 粉末的《請購單》錄入操作打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面；打開五金材料倉庫\采購計劃單點擊“新增”，錄入“供應商”、“經辦人”、“批號”、“材料編碼”、“材料名稱”計劃量；更正“單據日期”和“到貨期限”，保存，審核。附件五：擠壓隨行卡的錄入操作(錄入依據擠壓產出隨行卡)打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面打開車間生產管理\擠壓產出單新增（生成一張擠壓產出單）根據擠壓隨行卡提供的數據進行錄入：班組（選擇生產班組）、生產線（選擇生產機臺）、班長（選擇該機臺班長）、單號（單據發生日期+隨行卡單據號，如11月3號的0035375單則錄入單號為：1103根據隨行卡提供數據在明細欄中依次錄入爐次號、框號、計劃單號、計劃序號、支數、質檢員ID（選擇該機臺簽名質檢）、質檢備注（如隨行卡上有質檢備注則在質檢備注錄入，若有其它備注則在備注欄錄入）若隨行卡上有多種型號產品或同型號不同定尺、倍尺等產品則需要另新增一行明細做相同錄入(點菜單欄里的新增明細按鈕)、錄入后核對系統與機臺隨行卡確認一致后點擊保存(待審核)、隨行卡單據簽名隨行卡的打印(打印依據時效進爐隨行卡)2.1：打開車間生產管理\擠壓產出單2.2：點檢索進入擠壓產出單查詢打印界面2.2.1：設置查詢單據日期（此日期必須是隨行卡所在日期）2.2.2：單據狀態（勾選已審）2.2.3：檢索（檢索已錄入的擠壓隨行卡單據）2.2.4：在單據列表右下角點擊過濾數據按鈕或在單據列表中雙擊任意一個單號調出綜合查詢對話框2.2.5：字段名稱：下拉框內選擇單號選項；運算符：下拉框選擇包含或等于(包含：可以輸入查詢隨行卡單號其中字段的連續字符;等于：必須輸入查詢單據完整的單號)、字段值：輸入查詢單號2.3：點查找（此時在列表中會列出查詢的單據），在正確的單號前面勾選復選框、點編輯按鈕進入擠壓產出單(若單據有整形備注或質檢備注需反審單據添加備注然后保存審核)2.4：確認無誤后點擊隨行卡打印區域的框號+類別標示按鈕進入打印預覽頁面\點擊打印按鈕\打印完畢（依照此步驟逐一打印隨行卡）2.5：打印完畢，收料處簽名并將打印隨行卡與時效隨行卡按原來順序排列編號、裝入膠套。時效的錄入（依據時效進爐的產品隨行卡）:3.1：打開車間生產管理\工序產出單3.2：新增（生成一張工序產出報表）3.3：根據時效提供的內容進行選擇：班組（選擇當班時效班組）；經辦人（選擇該班時效人員）；工序（選擇時效）；單別（選擇計劃單）；生產線（選擇對應的時效爐號）；單號與單據日期系統默認3.4：點擠壓生成按鈕調出擠壓產出單檢索窗口3.5：過濾條件里選擇單據所在的日期范圍；單據狀態選擇已審(其它系統默認)；點擊查詢按鈕（若查詢一張單據可以在單號右則輸入完整單號進行查詢）；3.6：在單據列表中選擇要選擇的單號點擊選擇當前行按鈕或是雙擊該單號進行選擇(若選擇有誤則在已選單據列表中選擇該單號點擊取消選擇當前行按鈕或雙擊此單號進行取消選擇)3.7：依次選擇當前時效爐進爐產品的全部生產隨行卡;確認無誤點擊確定按鈕進行時效單據生成3.8：核對無誤點擊保存按鈕（注意若有返時效型材要在返工標識里選擇相應返工次數后保存）時效記錄的打印:時效錄入完接著點打印預覽按鈕進入打印預覽頁面\勾選縱向復選框（換好指定打印紙）\點擊打印按鈕進行打印時效錄\打印完畢將打印隨行卡與打印時效記錄一同返還時效負責人員。時效后庫位的錄入操作:產品出爐時效人員填好出爐位置后收回一聯打印時效記錄打開車間生產管理\工序產出單點檢索進入工序產出單查詢打印界面 設置單據時期（必須是打印單據所在日期內）\點檢索在單據列表右下角點擊過濾數據按鈕或在單據列表中雙擊任意一個單號調出綜合查詢對話框字段名稱:下拉框內選擇單號選項；運算符：下拉框選擇包含或等于(包含：可以輸入查詢單號其中字段的連續字符；等于：必須輸入查詢單據完整的單號)；字段值：輸入查詢單號點查找（此時在列表中會列出查詢的單據）在正確的單號前面勾選復選框\點編輯按鈕進入此單據表單按照工序產出單填寫的位置明細在相應產品位置欄里錄入庫位號錄入完畢審核無誤點擊保存\審核\庫位錄入完畢。移交單錄入（依據移交單據錄入）：打開生產計劃排產管理\交接單新增（生成一張產品移交單）從位置：（選擇產品移出車間）；到位置：（選擇產品移入車間）；進倉標識：（選擇產品移入車間）；出倉標識（選擇產品移出車間）；交接卡標示(選擇擠壓交接卡)；單號（單據發生日期+移交單單據號）；經辦人（選擇單據簽名移交員ID）；日期：與單據日期保持一致；根據移交單據內容錄入框號\計劃單號\計劃序號\支數(若隨行卡上有多種型號產品或同型號不同定尺\倍尺等產品，需要新增明細做相同錄入)錄入核對無誤后保存\送料確認\收料確認\審核\單據簽名。返移交單錄入（依據退料移交單據錄入）：打開生產計劃排產管理\交接單新增（新建一張新報表）從位置：（選擇產品移入車間）；到位置：（選擇產品移出車間）；進倉標識：（選擇產品移出車間）；出倉標識（選擇產品移入車間）；交接卡標示：(選擇擠壓交接卡)；單號（單據發生日期+移交單單據號）；經辦人（選擇單據簽名移交員ID）；日期：與單據日期保持一致；根據移交單據內容錄入框號\計劃單號\計劃序號\支數(支數為負！若隨行卡上有多種型號產品或同型號不同定尺\倍尺等產品，需要新增明細做相同錄入)錄入核對無誤后保存\送料確認\收料確認\審核\單據簽名。提中轉庫：(依據提庫人員提供提庫數據錄入打印提庫單)打開生產計劃排產管理\交接單新增（新建一張新報表）從位置：（選擇中轉庫）；到位置：（選擇產品移入車間）；進倉標識：（選擇產品移入車間）；出倉標識（選擇中轉倉）；交接卡標示(選擇中轉倉交接卡)；單號（系統默認）；經辦人（選擇提庫移交員ID）；日期：提庫日期根據移交移交員提供提庫數據錄入框號\計劃單號\計劃序號\支數信息錄入核對無誤后保存\打印預覽\打印\打印提庫單完畢提庫后將打印單據收回與系統核對，如有提庫支數變更的則按實提庫數對系統進行\編輯\更改\保存\送料確認\收料確認\審核。入中轉庫：(依據入庫人員提供入庫數據錄入打印入庫單)打開生產計劃排產管理\交接單新增（生成一張產品移交表單）從位置：（選擇產品移出車間）；到位置：（選擇中轉庫）；進倉標識：（選擇中轉倉）；出倉標識（選擇產品移出車間）；交接卡標示(選擇中轉倉交接卡)；單號（系統默認）；經辦人（選擇入庫移交員ID）；日期：入庫日期根據移交移交員提供入庫數據錄入框號\計劃單號\計劃序號\支數信息錄入核對無誤后保存\打印預覽\打印入庫單完畢\保存\送料確認\收料確認\審核。產品整形單據的錄入操作(依據質檢備注所需整形的隨行卡錄入)打開質檢管理\整形需求單新增（生成一張整形需求表單）班組（選擇整形班組）\經辦人ID（選擇整形人員ID）\整形機（選擇整形1號機）\類別（擠壓后整形的選擠壓，時效后整形的選時效）\單號（單據發生日期+該單單據號）\據日期（單據發生日期）根據單據內容錄入\框號\計劃單號\計劃序號\整形支數\整形原因（質檢注）\錄入完畢核對無誤保存\審核。工藝記錄卡的錄入操作(依據生產工藝記錄卡錄入)打開車間生產管理\擠壓工藝單新增（新增一張工藝表單）根據擠壓工藝記錄卡提供的數據進行選擇：班組（選擇生產班組）、生產線（選擇生產機臺）、班長（選擇該機臺班長）、單號（單據發生日期+工藝記錄卡單據號）、單據日期（修改日期和工藝記錄卡保持一致）。 根據工藝記錄卡內容在明細欄中錄入爐次號、框號、計劃單號、計劃序號、產品完成支數、模號（模號錄入產品型號即可在下拉框中選擇相應模號）、鋁棒尺寸、鋁棒數量、上模時間、下模時間、質檢員ID（選擇該機臺簽名質檢）、質檢備注（如隨行卡上有質檢備注則在質檢備注錄入，若有其它備注則在備注欄錄入）若工藝記錄卡上有多種型號產品或同型號產品則需要另新增一行明細做相同錄入(點菜單欄里的新增明細按鈕)、錄入后核對系統與機臺隨行卡確認一致后點擊計算工時。保存\審核附件六：噴涂上架錄入操作打開“車間生產管理”點擊進入“工序產出單”點擊新增進入錄入單據的狀態，生成一張工序產出單班組：（選噴涂甲班或噴涂已班）；單據日期：（與單據日期保持一致）；單號：（單據的發生日期+單據流水號，如：12月03號的0000753錄入單號為12030經辦人:（選當班班長）；工序：（選上架）；生產線：（選立式噴涂或臥式噴涂）進倉標示（選：無）進倉標示（選：無）錄入明細：根據上排中檢記錄依次在明細欄中填寫：框號，計劃單號，計劃序號，支數，備注（如：單據上有檢測料，打樣料等信息，需在備注欄錄入）；如果卡上有多種型號產品需新增一行（單擊新增明細），操作步驟同上檢查無誤后先保存后審核，并簽字確認;噴涂包裝錄入操作：打開“車間生產管理”“進入表面處理產出單”點擊新增進入錄入狀態，生成一張表面處理產出單班組：（選噴涂包裝甲班或噴涂包裝已班）；單別：（選計劃單）；單號：（單據的發生日期+單據流水號）經辦人:（選當班班長）；工序：（選粉末噴涂）；單據日期：（與單據日期保持一致）；生產線：（選立式噴涂或臥式噴涂）；進倉標示：無；出倉標示：出噴涂倉；錄入明細：根據成品入庫單依次在明細欄中填寫：框號，計劃單號，計劃序號，支數，備注（如：單據上有返工料，補單料等信息，需在備注欄中錄入）；如果卡上有多種型號產品需新增一行（單擊新增明細），操作步驟同上；檢查無誤后先保存后審核，并簽字確認已噴涂移交單的錄入操作：打開‘生產計劃排產管理’單擊‘交接單’單擊新增進入錄入狀態生成一張交接單從位置（噴涂車間）到位置（包裝車間或深加工車間）交接卡標示：（選表面處理交接卡）；日期：（與單據日期保持一致）；經辦人：（選當班班長）；根據移交單依次在明細欄中填寫：框號，計劃單號，計劃序號，支數出倉標示選；無進倉標示：注意：穿條移入包裝車間，改據移入深加工車間穿條單的錄入操作（穿條單是指：隔熱型材隨行卡）打開‘車間生產管理’點擊‘深加工產出單’點擊新增生成一張‘深加工產出單’班組：（選穿條甲班）；單別：（選計劃單）；經辦人：（選當班班長）；工序：（選穿條）；單據日期;（與單據日期保持一致）進倉標示：（選進包裝倉）出倉標示：（選出包裝倉）；錄入明細：根據隔熱型材隨行卡依次填寫：框號，計劃單號計劃序號，支數；注意（穿條料是兩支料對穿的，如：復合型號是D55401AB錄入型號D55401A，新增一行錄入D55401B）檢查無誤先保存后審核，并簽字確認包裝入庫單的錄入操作（白坯包裝車間）打開‘車間生產管理’單擊‘工序產出單’單擊新增（進入錄入狀態）生成一張工序產出單班組：（選包裝甲班）；單據日期：（與單據日期保持一致）；單號：（單據的發生日期+單據流水號）經辦人：（選當班班長）工序（選包裝）；生產線：（包裝1線）進倉標示：（選無）；出倉標示（選出包裝倉）錄入明細：根據包裝入庫單，依次填寫：框號，計劃單號，計劃序號，支數，備注（如：單據上有返工料，補單料等信息，需在備注欄中錄入）；如果卡上有多種型號產品需新增一行（單擊新增明細），操作步驟同上；檢查無誤后先保存后審核，并簽字確認提中轉庫的錄入操作：(依據提庫人員提供提庫數據錄入打印提庫單)打開生產計劃排產管理\交接單新增（生成一張產品移交單）從位置：（選擇中轉庫）；到位置：（選擇產品移入車間）；進倉標識：（選擇產品移入車間）；出倉標識（選擇中轉倉）；交接卡標示(選擇中轉倉交接卡)；單號（系統默認）；經辦人（選擇提庫移交員）；日期：提庫日期根據移交移交員提供提庫數據錄入框號，計劃單號，計劃序號，支數信息錄入核對無誤后保存，打印預覽，打印提庫單完畢提庫后將打印單據收回與系統核對，如有提庫支數變更的則按實提庫數對系統進行，編輯，更改，保存，送料確認，收料確認，審核。附件七：氧化上排操作點擊進入“氧化上排單”。點擊新增生成一張上排明細表。班組；{選氧化甲，乙班}，單據日期：與單據發生日期保持一致}，單號：{單據發生日期+單據流水號，如12月05號，單號0008179，在錄入為12050008179}經辦人：{選當班班長}，生產班組{選當班班組}，生產線：{氧化生產一線}單別：{計劃單}，工藝顏色：{選相對應的顏色}錄入明細：在新增的明細表中填寫相對應的{計劃單號，計劃序號，排架號，擠壓班組，支數}在確認無誤后進行保存，審核，打印預覽，打印。氧化下排錄入打開導航圖，點擊車間生產管理。點擊進入“表面處理產出單”點擊新增生成一張表面產出明細表。班組：{選氧化包裝甲，乙班}單據日期：與單據發生日期保持一致}，單號：{單據流水號，單號YH20015}。經辦人：{選當班班長}，生產線：{YH1氧化1線}，單別：{計劃單}，工序；[氧化]，進倉標示：{無}，出倉標示：{出氧化倉}。錄入明細：在新增的明細表中填寫相對應的{計劃單號，計劃序號，框號，支數如果在一張單上出現多種型號就點擊“新增明細”，在確認無誤后進行保存，審核，簽字。附件八：報廢單錄入打開導航圖中的質檢管理里面的質檢報廢報告單新增一張報廢單錄入當班的質檢員姓名、分廠（上海浙東鋁業）單號及單據日期各車間按擠壓生產的各個責任班組，生產線（各車間）以及各個質檢點進行系統錄入每個車間在系統錄入報廢單時，必須有相關人員簽字確認后變為有效單據后再進行錄入依據報廢單上提供的計劃單號和序號，報廢支數報廢原因以及原因分類準確無誤的錄入系統每張單據錄入完畢后必須保存再審核，新增下一張單據 整形單錄入打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面點擊質檢管理→整形需求單（依據隨行卡上的質檢備注需整形）新增《生成一張整形需求單》班組〈選擇整形班組〉經辦人〈選擇整形人員〉整形機〈選擇整形1號機〉類別〈擠壓后整形的選擠壓，時效后整形的選時效〉單號〈整形（ZX）+單據發生日期+該單單據號〉錄入計劃單號、序號及需整形的支數、整形原因確認無誤后必須保存該單據再審核整形完畢后由質檢員簽字整形合格才能移入下一工序錄入質檢記錄單輸入單據：各車間化驗單操作步驟：打開質檢記錄單，點擊“新增”，在“標準號”一欄的下拉菜單中選擇所要輸入的表單名稱（如粉末噴涂性能檢測報告、化學成分檢驗報告、氧化槽液化驗單、電泳槽液化驗單、力學性能報告單）既而就出現你所選擇表單的模板，再根據表單上的各檢測數據輸入相應的標準后，點擊“保存”。再次新增下一張單據?；瘜W成分檢驗報告單中批號是爐次號，備注是鋁棒型號及牌號。錄入質檢待處理單輸入單據：質檢待處理單操作步驟：打開質檢待處理單，點擊“新增”，根據待處理單上的信息錄入（包括型號、計劃單號、支數、不良原因、質檢班組、生產線、質檢點等），還有“標識”一項要標明不合格品的處理結果，點擊“保存”。再次新增下一張單據。備注是注明系統內未包括此項報廢原因的明細。附件九：擠壓車間各機臺廢料、壓余錄入操作打開鋁業之星系統，等錄自己帳戶進入操作界面。打開車間生產管理，進入擠壓廢料錄入。依據《廢料入庫單》提供的數據錄入：班組（選擇生產班組）、生產線（選擇生產機臺）、班長（選擇該機臺班長）、單據日期與入庫日期一致。在明細欄中依次錄入機臺壓余、機臺廢料，核對無誤后保存、審核。原料庫鋁棒進倉單錄入打開鋁棒倉庫，進入鋁棒進倉單。新增。在新增的窗口上面填寫：班組（原材料）、單別（生產進倉）、倉庫歸屬（上海浙東鋁業）。依據《鋁棒入庫單》，在明細欄中依次錄入：倉位（默認）、棒徑（選擇）、棒長、棒標示（選擇）、合金含量（選擇）、支數、重量，如果《鋁棒入庫單》上有備注，必須在備注欄一行加入備注（窗口上面備注）。錄入完畢后，日期與《鋁棒入庫單》上日期一致，然后保存、審核。原料庫鋁棒出倉單錄入打開鋁棒倉庫，進入鋁棒出倉單。新增。在新增的窗口上面填寫：班組（生產班組）、單別（生產領用）、倉庫歸屬（上海浙東鋁業）。依據《鋁棒移交單》，在明細欄中依次錄入：倉位（默認）、棒徑（選擇）、棒長、棒標示（選擇）、合金含量（選擇）、支數、重量，如果《鋁棒移交單》上有備注，必須在備注欄一行加入備注（窗口上面備注）。錄入完畢后，日期與《鋁棒移交單》上日期一致，然后保存、審核。四大主材入庫數據錄入作業流程打開五金材料倉庫，進入物料進倉單。新增。在新增的窗口上面填寫：進倉單位（原材料）、單別（采購進倉）、供應商（選擇）、倉庫標示（原材料）、歸屬（上海浙東鋁業）。、依據《原材料入庫單》依次輸入：倉位、材料編碼（選擇）、材料名稱（默認）、數量，錄入完畢后保存、審核。車間廢料（鋁屑）數據錄入作業流程打開五金材料倉庫，進入物料進倉單。新增。在新增的窗口上面填寫：進倉單位（選擇各生產車間）、單別（生產進倉）、供應商（選擇）、倉庫標示（原材料）、歸屬（上海浙東鋁業）。依據《廢料入庫單》依次輸入：倉位、材料編碼（選擇）、材料名稱（默認）、數量，必需根據廢料的責任單位進行備注（窗口上面備注），錄入完畢后保存、審核。四大主材領用系統錄入作業打開五金材料倉庫，進入物料出倉單。新增。在新增的窗口上面填寫：領用單位（熔鑄）、單別（生產領用）、倉庫歸屬（上海浙東鋁業）、倉庫標識（原材料）。依據《原材料領料單》依次輸入：材料編碼（選擇）、材料名稱（默認）、數量，然后保存、審核。附件十：粉末入庫錄入:打開鋁業之星操作系統，登錄自己帳戶進入操作界面。五金材料倉庫。打開物料進倉單。新增生成一張新的物料進倉單，根據倉管員寫的入庫單數據進行錄入。表頭里要填的有:A：進倉單位:(五金庫);經辦人(粉末倉管員);供應商根據入庫單填寫:(在供應商名稱一欄下列表中選擇)。例如:供應商為寧波阿克蘇，可輸其中任何一字進去，系統便可跳出此供應商。單擊鼠標就可以了;單別為生產進倉。倉庫歸屬和倉庫標識都為系統默認。單號和日期根據入庫單上的實際填寫。B：表體里要填的信息有:倉位為系統默認(--):單擊倉位欄里的黑色按鈕，可彈出輔助材料，在材料編碼里先點開黑色按鈕，然后在框內輸入粉末型號，亦可跳出此型號，選擇即可。數量和批號根據入庫單上的實際填寫。還有更多的內容，可點增加名明細，表體會再增加一行，然后繼續輸入，依次類推。最后保存審核即形成一張完整的入庫單。(若有備注其它信息，可在備注欄里填寫)粉末出庫錄入:打開鋁業之星操作系統，登錄自己帳戶進入操作界面。五金材料倉庫。打開物料出庫單。新增形成一張新的物料出倉單。A：表頭量里要填的有：領用單位（噴涂車間），經辦人（為領料單上的領料人），單別（為生產領料），倉庫歸屬和標識為系統默認。日期和單號填寫領料單上和實際日期與單號。另外，粉末還有一種情況屬于銷售出庫。這樣，表頭里的領用單位就是營銷管理部了，經辦人為領料人，客戶根據領料單上寫的，在客戶一欄下拉列表中選擇。單別為銷售出倉了。其它項別同領料出庫單相同。B：表體里要填的同入庫單表體錄法相同（略）。物料檔案的增加操作打開鋁業之星系統，登錄帳戶進入操作界面。打開基礎數據。打開材料編碼，出現材料編碼基本信息框。新增：出現空白信息框，開始編輯，材料編碼用新增材料在U8里的編碼，名稱為新增粉末的型號，規格為默認的(--)，材料類別為粉末供應商，如:要加粉末SH129，這是杜邦粉末，就在材料類別下拉列表中選擇杜邦粉末即可。材料類別選了后，其它信息會自動帶出，保存即可，大單位，小單位填KG(如有備注，可在備注欄里填寫)。如有新增的粉末供應商，這時增加材料編碼時，還沒有存貨類別，這時進入界面以后就要先打開材料小類。新增(出現材料小類基本信息框)，在材料大類下拉列表中選擇粉末，在材料類別中輸入新增粉末供應商的編碼(編碼可參考粉末供應商類別編碼的末一個)如:末一個彩韻粉末類別編碼為10202002008盤點操作(操作依據為盤點表)打開鋁業之星操作系統，登錄自己帳戶進入操作界面(五金材料倉庫)。打開物料盤點單。新增形成一張新的盤點單。信息填寫，表頭:盤點人為粉末的實際盤點人，在盤點人下拉列表中選擇，月份為盤點表中的盤點月份，單別為部分盤點和全部盤點，可根據實際選擇，日期和單號也是選擇實際的盤點日期，表體:倉庫標識，歸屬，倉位都為系統默認，直接下拉選擇，材料編碼為粉末型號，點開材料編碼框的黑色按鈕，在框內輸入粉末型號，系統會自動帶出，選擇即可，一行輸入完后，點新增明細，表體會再增加一行，可以繼續輸入，依次類推，最后保存審核即可。附件十一：入庫單操作步驟在“鋁材成品倉庫”菜單中打開“成品進倉單”彈出界面后，用鼠標單擊“新增記錄”按鈕，當新增單據后，表頭的班組和經辦人等內容電腦自動會幫你選上，默認上一次錄入的內容，當帶出來的內容不合適，自己就要進行相應的修改。如上一次錄入的是噴涂甲班，現在入庫單的數據如果是噴涂甲班就不需要改，如是噴涂乙班、氧化甲班或包裝班等，就要進行相應的修改。單上是哪個班就選哪個班。日期要改成單上所寫的日期。倉庫標識：里面有三個倉庫標識可選，我們跟據自己所輸入的單來選這個倉庫標識。①CP成品倉：是輸入一般正常的入庫單；②LL來料成品倉：是輸入來料加工單的；③DCL待處理：輸入那些客戶退貨回來從新處理的單在單據下面明細表中錄入單據的具體內容，如計劃單號、序號、支數、重量、庫位等。單擊鼠標右鍵可以新增一行明細、也可以刪除一行明細。當錄入完所有的記錄之后，請按“保存”按鈕，把剛才所錄的內容保存起來。確保該單據沒有錯誤后，請按“審核”按鈕，進行審核，審核后，該單據就有效了，審核的單不能審核，只有反審權的人棄審該單據才能進行修改。在輸完當天的入庫單據時，在打開“成品出倉單報表”，彈出界面把日期改為當天的日期，與U8核對當天入庫產量，如有對不上就要從新檢查當天的全部單據，進行相應的修改。出庫單操作步驟在“鋁材成品倉庫”菜單中打開“成品出倉單”彈出界面后，用鼠標單擊“新增記錄”按鈕，當新增單據后，彈出的界面表頭上的內容都是要根據所要輸入的單上的內容來填的?？蛻簦壕褪翘顚憜紊纤鶎懙目蛻裘Q；單號：就是填寫單上寫的發貨單號；單據日期：就是填寫發貨當天的日期；單別與倉庫標識：一般正常的發貨（包括來料加工發貨）單別就選“銷售出倉”而倉庫標識則選“CP成品倉”（如是來料加工發貨的倉庫標識就選“LL來料成品倉”）；客戶退回來的，單別選“退庫”而倉庫標識選“DCL待處理”；還有報廢料，單別選“報廢出倉”而倉庫標識那里還是選“CP成品倉”、在單據下面明細表中錄入單據的具體內容，如計劃單號、計劃序號、支數、重量、扎數等，這里的庫位是根據入庫的庫位自動彈出來的。而在輸入支數、扎數時，記得先輸扎數在輸支數，如果先輸支數在輸扎數的話，之前所輸的支數就全都自動跳為0支了。單擊鼠標右鍵可以新增一行明細、也可以刪除一行明細。當錄入完所有的記錄之后，請按“保存”按鈕，把剛才所錄的內容保存起來。確保該單據沒有錯誤后，請按“審核”按鈕，進行審核，審核后，該單據就有效了，審核的單不能審核，只有反審權的人棄審該單據才能進行修改。在輸完當天的入庫單據時，在打開“成品進倉單報表”，彈出界面把日期改為當天的日期，與U8核對當天入庫產量，如有對不上就要從新檢查當天的全部單據，進行相應的修改。當天的“入庫單”與“出倉單”都輸完時，把“成品倉月報表”打開，看一下“成品倉月報表”里面有沒有產生負數。產生負數的原因是出庫存與入庫的數據不一致，確切的說是有料出倉而沒有料入倉造成的。一般的情況是：庫位輸錯、和輸錯單據等，當發現負數產生時，我們就要查一下是什么情況錯了，在進行相應的修改。附件十二：模具采購計劃登記(錄入依據《訂模單》《補模單》)打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面；打開模具管理\模具采購計劃單新增（生成一張模具采購計劃單）根據《訂模單》《補模單》提供的數據進行錄入供應商、模具型號、模號、規格、模具類型、機臺類型、厚度公差、要求到模日期、單據日期、（其它信息系統默認）. 若模具采購計劃單上有多種型號或同型不同模號、則需要另新增一行明細做相同錄入，則點菜單欄里的新增明細按鈕，進行錄入。錄入完畢后點擊保存、審核模號編制規則為：供應商名稱拼音簡稱(如精友為：JY)+序號(序號據開模先后順序編排，新開模為1號，依此類推)模具進廠登記(錄入依據《送貨單》、《冷模檢驗報告》)打開鋁業之星系統，登錄自己帳戶進入操作界面打開模具管理\模具進廠登記新增（生成一張模具進廠登記單）根據《送貨單》《冷模檢驗報告》上的信息填寫單據（模具型號、模號、規格、模具類型、機臺類型、到模日期、位置狀態、模具價格、額定產量等）錄入完畢后點擊保存、審核到模日期以《冷模檢驗報告》日期為準。模具上機登