第35頁共35頁業(yè)務評審管理制度第?一章總則?第一條為加?強擔保業(yè)務?管理制約機?制，建立審?保分離、分?級審批的內(nèi)?控制度，規(guī)?范公司業(yè)務?決策行為，?控制擔保業(yè)?務風險，確?保公司擔保?資金安全，?制定本制度?。第二條?擔保評審委?員會是公司?常設業(yè)務_?__、決策?機構，履行?擔保業(yè)務決?策職責。?第二章?lián)?評審委員會?成員構成?第三條擔保?評審委員會?成員由時代?擔保公司總?經(jīng)理、副總?經(jīng)理、財務?部部長、評?審組組長、?風險部人員?組成。具體?成員___?如下：評?審委員會主?任閆軍_?__省大和?融資擔保有?限公司總經(jīng)?理評審委員?會成員王?忠校公司財?務總監(jiān)郭?洪德公司副?總經(jīng)理李桂?華公司風險?部經(jīng)理高建?平股東代表?列席成員?公司其他相?關工作人員?第三章?lián)?保評審委員?會的權力和?義務第四?條評審委員?會行使的職?權（1）?對各項目組?通過的《項?目評審報告?》和風險管?理部門出具?的抵押資產(chǎn)?審核意見進?行___審?議，對報告?描述不清或?有異議事項?提請項目經(jīng)?理給予解釋?，對項目的?抵（質(zhì)）押?反擔保措施?和重要風險?點進行研討?，科學評價?項目風險，?出具___?意見，并進?行表決。?（2）評審?委員會主任?的主要職權?是全面負責?公司擔保業(yè)?務___工?作，對擔保?項目有一票?否決權；并?督促檢查評?審委員會決?議的執(zhí)行情?況。（3?）評審委員?會主任主要?職權是__?_召開評審?會，并主持?會議進程。?第四章?lián)?保評審委員?會決議第?五條評審會?按照擔保項?目的要求隨?時召開，每?次例會必須?有5名以上?評審委員會?成員參加，?會議召集人?必須提前半?天通知參會?人員，評審?會上主要是?對《項目評?審報告》進?行___審?議，提出問?題，研究落?實反擔保措?施、擔保額?度和擔保期?限。第六?條評審會上?___人員?需對每個_?__項目進?行表決，表?決結果分為?：通過、補?充調(diào)查、未?通過。必須?60%以上?參會評審人?員同意擔保?，才視為公?司對該項目?最終___?通過；如6?0%以上評?審人員同意?補充調(diào)查，?需由項目經(jīng)?理做進一步?補充調(diào)查（?補充調(diào)查項?目只能再上?一次評審會?）；未通過?評審的項目?，不得重新?上會評審；?特約評委、?評審委員會?主任有一票?否決權。?第七條評審?會決策內(nèi)容?屬公司__?_，與會人?員應嚴守保?密制度，未?經(jīng)評審委員?會主任（總?經(jīng)理）同意?，其他成員?不得轉告他?人。第八?條風險部參?會人員對委?員意見進行?整理，最終?形成《評審?會___》?，發(fā)放到項?目相關的業(yè)?務部門，相?關業(yè)務人員?要對評審會?上提出的意?見進行認真?落實，并按?評審會__?_結論辦理?相關手續(xù)，?最終落實由?風險管理部?負責。《評?審會___?》由參會委?員審閱簽字?后，風險管?理部負責存?檔保管。?第五章工作?紀律和要求?第九條評?審委員會成?員應依照相?關法律、法?規(guī)、公司章?程，忠實履?行評審決策?職責。第?十條評審委?員會在對擔?保業(yè)務決策?過程中，要?嚴格遵守客?觀、公正的?原則，獨立?發(fā)表決策意?見，不受任?何外部因素?的干擾。?第十一條評?審委員會成?員要堅持實?事求是的原?則，___?弄虛作假。?第十二條評?審委員會成?員不得與擔?保申請人進?行不正當?shù)?私下接觸，?不得接受擔?保申請人的?現(xiàn)金、貴重?禮品等。?第十三條評?審委員會成?員在行使職?權過程中，?弄虛作假，?造成擔保資?金損失的，?要依法追究?法律責任。?第六章附?則第十四?條本工作制?度由公司負?責解釋。第?十五條本工?作制度自公?布之日起試?行。第二?篇：管理評?審管理制度?1管理評審?管理制度?1、總則?針對公司管?理的發(fā)展規(guī)?劃，評審質(zhì)?量體系是否?適應內(nèi)外部?環(huán)境的變化?，符合質(zhì)量?方針、目標?的要求，質(zhì)?量體系是否?持續(xù)有效的?運行。2?、內(nèi)容：?2.1質(zhì)量?方針的實施?情況。2?.2質(zhì)量目?標的完成情?況并制定新?目標。2?.3___?機構，資源?配備的適宜?情況。2?.4由質(zhì)量?管理為公司?提交效益的?發(fā)展前景。?3、職責?和職權3?.1總經(jīng)理?主持管理評?審工作。?3.2管理?者代表協(xié)助?___評審?，并提交質(zhì)?量體系運行?的信息。負?責監(jiān)督糾正?和預防措施?的有效實施?。3.3?相關部門負?責整理提交?管理評審的?有關資料及?糾正和預防?措施的制定?和實施。?4、工作程?序4.1?管理評審每?年進行一次?。如有重大?質(zhì)量投訴、?___機構?大調(diào)整等特?殊情況可以?增加評審次?數(shù)。4.?2管理評審?計劃由管理?者代表編寫?，經(jīng)總經(jīng)理?審批后在評?審前一周，?通知有關人?員、部門。?14.3?評審的實施?。4.3?.1各部門?根據(jù)管理計?劃的要求，?整理并提交?相關的質(zhì)量?信息和資料?。4.3?.1.1管?理者代表需?提交a.?內(nèi)部質(zhì)量審?核報告和體?系運行情況?。b.質(zhì)量?方針、目標?貫徹情況。?c.機構及?資源配置的?適宜性分析?。4.3?.1.2辦?公室需提交?a.管理性?文件控制情?況。b.員?工培訓管理?情況。4?.3.1.?3業(yè)務部需?提交a.合?同的評審及?執(zhí)行情況。?b.產(chǎn)品交?付控制情況?。c.用戶?服務落實情?況。4.?3.1.4?采購組需提?交a.原?輔材料采購?供應計劃的?實施情況。?b.分承包?方供貨能力?分析和質(zhì)量?狀況。c.?供應廠商的?新信息。?4.3.1?.5品保部?需提交2?a.技術文?件管理情況?。b.技術?應用管理情?況。c.檢?驗和試驗控?制情況。d?.檢測和試?驗設備管理?情況。e?.不合格品?控制情況以?及檢驗和試?驗狀態(tài)控制?情況。f.?糾正和預防?措施控制情?況。g.內(nèi)?部質(zhì)量審核?控制情況。?4.3.?1.6工程?技術部需提?交a.工?藝改革的設?想和工藝執(zhí)?行情況。b?.人員素質(zhì)?和技術力量?的分析。?4.3.1?.7制造部?需提交a?.生產(chǎn)計劃?的實施情況?及能力分析?報告。b.?生產(chǎn)作業(yè)環(huán)?境控制情況?。c.生產(chǎn)?設備的管理?情況及完好?狀況。4?.3.2各?部門在提交?評審材料內(nèi)?容除了4.?3.1.1?～4.3.?1.7規(guī)定?及內(nèi)容外，?還可就部門?接口，人力?物力資源配?套、___?機構調(diào)整、?公司管理等?方面提出各?自的建議及?意見。4?.3.3管?理評審活動?由指定人員?記錄，報告?由管理者代?表整理編制?，經(jīng)總經(jīng)理?批準后發(fā)放?給有關人員?。4.4?管理評審要?求糾正的內(nèi)?容，由總經(jīng)?理指定相關?部門或人員?負責按《糾?正和預防措?施控制程序?》規(guī)定辦理?。34.?5管理評審?記錄由辦公?室負責保存?。4工藝?紀律管理制?度工藝紀?律是企業(yè)產(chǎn)?品文化的內(nèi)?容，是建立?健全規(guī)范的?生產(chǎn)秩序的?前提，是文?明生產(chǎn)，保?證產(chǎn)品質(zhì)量?，提高效益?的重要手段?。質(zhì)量體系?所相關的各?級人員均應?嚴格、認真?貫徹執(zhí)行工?藝紀律。?1、工藝文?件。1.?1工藝文件?是用以指導?生產(chǎn)操作、?保證產(chǎn)品質(zhì)?量，確定合?理的制造方?法，同時也?是有關生產(chǎn)?作業(yè)、勞動?紀律、技術?檢查、材料?成本核算等?工作的主要?技術依據(jù)之?一。對工藝?文件的編制?、審批、修?改等按一定?程序進行。?工藝文件一?經(jīng)批準，便?成為生產(chǎn)紀?律，有關人?員應自覺遵?守。未經(jīng)辦?理規(guī)定手續(xù)?，不得擅自?更改。1?.2工藝文?件的修改，?有工藝責任?人確定，出?具相關手續(xù)?，按新工藝?文件的審批?，發(fā)放程序?執(zhí)行，同時?回收作廢的?工藝文件以?防誤用。?2、工藝紀?律的監(jiān)督。?2.1工?藝責任人應?對工藝文件?的貫徹負責?，并直接指?導貫徹工藝?文件，對違?反工藝要求?的操作現(xiàn)象?應及時制止?，積極引導?。2.2?操作者必須?按照工藝文?件要求進行?生產(chǎn)，違反?工藝文件生?產(chǎn)的零部件?，檢驗人員?有權拒絕驗?收，對違反?工藝造成的?廢品或事故?，按情節(jié)輕?重給予必要?的處分。?2.3檢驗?人員應積極?配合工藝負?責人員監(jiān)督?工藝文件的?貫徹，如有?不妥的工藝?文件應向工?藝責任人指?出，___?會簽，進行?修改。2?.4在貫徹?工藝文件中?出現(xiàn)一般性?技術問題，?應及時作出?信息反5?饋，由工藝?責任人員作?出處理。如?造成廢品，?由質(zhì)保工程?師___進?行評審。?2.5新材?料、新技術?、新工藝、?新設備，必?須經(jīng)過驗證?，確認合格?，納入工藝?文件后方可?使用。3?、工藝紀律?執(zhí)行。3?.1對受壓?元件先標記?移植后下料?，先標記移?植后加工，?工序周轉首?先確認標記?。3.2?上道工序對?下道工序負?責，不合格?元件不流轉?，不合格半?成品不使用?，不合格成?品不入庫，?不合格產(chǎn)品?不出廠。?3.3產(chǎn)品?必須按設計?圖紙和工藝?文件進行加?工，裝配，?堅持停止點?，不見證確?認，不進行?工序周轉。?3.4焊?工、無損檢?測人員均應?按《規(guī)則》?、《規(guī)范》?要求，依據(jù)?所制定工藝?卡進行操作?、并做好記?錄工作。?3.5工藝?更改，材料?代用，焊縫?返修，讓步?接收等外觀?嚴格執(zhí)行有?關規(guī)定程序?。4、工?藝考核4?.1工藝責?任人員定期?向質(zhì)保工程?師和管理者?代表匯報工?藝紀律考核?情況。4?.2工藝紀?律的考核與?經(jīng)濟責任制?掛鉤，違反?工藝紀律造?成損失，產(chǎn)?生不合格廢?品的，給予?處分和經(jīng)濟?制裁。4?.3工藝紀?律的檢查考?核，由工藝?負責人員組?成，工程技?術部，品保?部參與協(xié)助?，按工藝紀?律執(zhí)行內(nèi)容?進行。6?工藝___?制度工藝?情報是進行?工藝研究與?開發(fā)、是提?高企業(yè)工藝?水平的重要?手段。1?、工藝情報?的內(nèi)容：?1.1國內(nèi)?外的新技術?、新工藝、?新材料、新?設備研究和?使用。1?.2有關新?的標準、手?冊、畫冊。?1.3有?關新的先進?工藝規(guī)程和?規(guī)范。（范?本）1.?4有關工藝?研究報告、?論文和革新?成果。2?、收集渠道?：2.1?征訂有關刊?物。2.?2查閱有關?資料。2?.3搜索專?業(yè)網(wǎng)站。?2.4外出?學習和考察?。3、整?理建檔：?3.1上述?資料資料收?集后，認真?分析消化，?取其精華部?分，充實或?彌補不足的?工藝和工裝?。3.2?外出學習，?考察時，發(fā)?現(xiàn)自己的工?藝，設備工?裝有欠缺和?過時現(xiàn)象，?應及時修改?、補充和提?示購置建議?，以便滿足?工藝要求的?需要。3?.3將有關?資料整理分?類編號，編?制工藝情報?目錄序號，?以便保存和?查詢。4?、工藝情報?的管理：?74.1統(tǒng)?一保管、登?記造冊有關?人員使用時?，應登記后?提供，閱后?及時歸還。?4.2充?分發(fā)揮工藝?情報作用，?不斷收集，?完善資料，?并將有關新?資料及時通?報有關人員?。4.3?加強工藝情?報的交流，?企業(yè)內(nèi)部和?廠際同行應?加強信息交?流、學習，?促進工藝水?平不斷提高?。8理?化檢驗管理?制度1、?理化檢驗管?理規(guī)定1?.1理化檢?驗由品保部?負責歸口管?理。包括原?材料的機械?性能試驗、?化學分析；?產(chǎn)品試板，?焊接工藝評?定試板的機?械性能試驗?。1.2?理化檢驗外?協(xié)具有檢驗?設備及資格?的單位實施?，雙方簽定?委托協(xié)議簽?章有效。?1.3品保?部監(jiān)督協(xié)助?制造部（車?間），按規(guī)?程、標準要?求完成試樣?制作，并取?樣加工。?1.4品保?部檢驗試樣?合格并送檢?。受委單位?的試驗負責?人對試板進?行確認合格?后方可進行?試驗。1?.5受委單?位應出具完?整、規(guī)范、?有負責人簽?字、蓋章的?試驗報告一?式兩份，并?對所出具的?試驗報告的?真實性、準?確性負責。?2、理化?檢驗結果確?認與重復試?驗2.1?檢驗責任工?程師根據(jù)相?應國家標準?對檢驗結果?和報告進行?確認。2?.2發(fā)現(xiàn)試?驗不合格或?對其有懷疑?須重復試驗?時，由檢驗?員提出重復?試驗的材質(zhì)?、試驗項目?。制造部重?取樣，試樣?加工，外委?試驗。2?.3若重復?試驗為試板?（焊接工藝?評定試板、?產(chǎn)品焊接試?板）時應在?原試板檢驗?合格的部分?取樣。3?、對受委單?位的評價?3.1委托?協(xié)議有效期?內(nèi)，每年對?受委單位的?人員、設備?、資格進行?9一次評?價。3.?2對受委單?位的評價與?質(zhì)量控制，?由品保部負?責，質(zhì)保工?程師確認。?10焊?工管理制度?為保證壓?力容器產(chǎn)品?的焊接質(zhì)量?，提高焊工?的焊接水平?，加強焊工?管理工作，?制定本制度?。1、總?則1.1?辦公室負責?焊工檔案，?培訓記錄，?焊工資格證?的歸口管理?。1.2?制造部進行?焊工匯總，?列表記錄焊?工持證項目?，有效期，?焊工鋼印號?等，工程技?術部、品保?部以此為據(jù)?進行文件編?制和監(jiān)督焊?接工作的執(zhí)?行。1.?3焊工的培?訓、考核由?制造部提出?，總經(jīng)理審?批。2、?管理2.?1焊工的日?常管理工作?由制造部執(zhí)?行，工程技?術部、品保?部進行監(jiān)督?。2.2?焊工必須執(zhí)?行《規(guī)則》?要求，參加?考委會考核?，發(fā)證。?2.3持證?焊工按《規(guī)?則》規(guī)定，?承擔與考試?合格項目相?應的壓力容?器受壓元件?的焊接工作?。2.4?制造部給每?個焊工指定?一個獨一?、永久英文?字母為焊工?鋼印號，施?焊焊工應在?主要受壓元?件焊縫附近?50mm處?打上鋼印號?，無法打印?，應做明顯?標識，便于?檢驗員記錄?。2.5?制造部應依?據(jù)焊工持證?項目合理安?排相應的受?壓元件焊接?工作。避免?個別焊工中?斷受監(jiān)察設?備焊接工作?六個月以上?，還必須重?新考試。?112.6?焊接設備定?人定機，焊?工必須嚴格?遵守設備操?作規(guī)程，對?焊接設備進?行日常維護?、保養(yǎng)，認?真做好點檢?工作。2?.7焊接材?料的領取，?每個焊工以?整臺產(chǎn)品與?準，產(chǎn)品主?要受壓元件?按結點以條?（公斤）為?單位進行發(fā)?放，領取。?2.8焊?工應保管好?焊工保溫桶?，杜絕材料?消費，配合?倉管做好回?收工作。?3、考核?3.1焊工?的考核工作?由品保部、?工程技術部?執(zhí)行，制造?部、辦公室?配合。3?.2公司內(nèi)?的焊工考核?方式主要以?日常設備維?護和產(chǎn)品焊?接質(zhì)量為準?。3.3?品保部建立?焊工焊接檔?案，包括。?外觀質(zhì)量、?無損檢測—?—分級合格?率、返修率?等。3.?4焊工考核?獎罰年終兌?現(xiàn)。外觀質(zhì)?量超半評定?良以下，二?級片以上低?于60％，?返修率超過?10％，全?年三次焊縫?超二次返修?情況不參加?年終獎勵評?定3.5?每年___?一、二次?比賽，比賽?成績納入年?終評定，比?賽形式直接?在壓力容器?產(chǎn)品實施，?同產(chǎn)品同結?構同焊接工?藝進行評定?考核。3?.6考核情?況，報質(zhì)保?工程師或管?理者代表，?提出獎罰建?議，送總經(jīng)?理審批。?12焊縫?返修管理制?度1.總?則本制度?規(guī)定了焊縫?返修的要求?、程序和返?修工藝的審?批。本制?度適用于本?公司生產(chǎn)壓?力容器焊接?接頭的返修?。2.職?責焊縫返?修工作由品?保部歸口管?理，無損檢?測人員跟蹤?、監(jiān)督，對?相關資料，?工藝人員編?制返修工藝?。3.焊?縫返修的要?求3.1?壓力容器制?造過程中，?當發(fā)現(xiàn)焊縫?出現(xiàn)超標缺?陷按相關規(guī)?范、標準的?要求進行返?修。焊縫同?一部位的返?修次數(shù)不得?超過兩次。?3.2筒?部無損檢測?的焊縫超標?缺陷經(jīng)返修?后，重新檢?測，還應增?加檢測長度?，為該焊縫?長度的10?%，且不小?于250m?m。若以有?超標缺陷則?對該焊縫進?行100%?檢測。4?.返修程序?4.1無?損檢測人員?發(fā)現(xiàn)焊接接?頭超標缺陷?后，立即通?知車間停止?產(chǎn)品（工件?）的流轉，?確定缺陷性?質(zhì)、部位，?判斷缺陷發(fā)?現(xiàn)方向。在?該焊接接頭?上畫出缺陷?位置—返修?長度、深度?。4.2?第一次返修?焊接工藝人?員編制返修?工藝卡。制?造部指定該?焊接接頭原?施焊焊工（?或其他有資?格的熟練焊?工）根據(jù)畫?出的缺陷位?置氣刨、打?磨、清除缺?陷，按工藝?施焊。無損?檢測人員和?工藝人員跟?蹤、監(jiān)督返?修過程。?134.?3第二次返?修焊接工?藝人員__?_分析缺陷?產(chǎn)生的原因?，制訂返修?方案（工藝?）技術責任?人審核。制?造部實施，?焊接工藝人?員現(xiàn)場指導?、監(jiān)督。?4.4第三?次（或三次?以上）返修?焊接責任?人員___?分析原因，?對不合格評?審出對策，?制訂返修方?案（工藝）?經(jīng)質(zhì)保工程?師（技術負?責人）審批?。制造捕確?定熟練焊工?實施返修。?焊接責任人?員現(xiàn)場監(jiān)督?指導返修工?作。4.?5返修焊工?不是該焊接?接頭的原施?焊焊工、應?在返修后在?返修部位打?上返修焊工?的鋼印。?14倉庫?管理制度?1、總則：?倉庫管理?做到采購按?計劃，儲備?按定額，入?庫有驗收。?保管不短缺?、不變質(zhì)、?不混亂。用?料按定額發(fā)?放，余料要?清退，廢料?要回收。?2、職責：?2.1采?購計劃由倉?管員編制，?制造部負責?人批準。?2.2倉管?員對倉庫的?日常管理負?責。2.?3品保部對?重要物資的?產(chǎn)品質(zhì)量負?責。2.?4廢品的處?理由管理者?代表進行批?準處置。?3、采購：?倉管員根?據(jù)制造部下?達“產(chǎn)品工?令單”的需?求，核對庫?存情況，制?行采購計劃?，送交制造?部負責人批?準，然后交?采購組實施?采購。4?、驗收和入?庫：4.?1一般物資?。必須由采?購員，倉管?員當面核實?，產(chǎn)品的名?稱、標準、?型號、規(guī)格?、數(shù)量，若?發(fā)現(xiàn)問題要?及時報品保?部進行處置?，品保部出?具“不合格?報告”交采?購組處理。?4.2重?要物資。必?須由采購員?填寫“材料?到貨通知書?”交倉管員?，倉管員協(xié)?同檢驗員對?材料進行核?實材料的品?種、數(shù)量、?規(guī)格，然后?檢驗員填寫?“材料入庫?驗收通知書?”并及時_?__對材料?進行確認檢?驗和試驗，?合格的出具?“綜合報告?”和“a類?確認”，若?不合格，檢?驗員出具“?不合格報告?”，進行評?審、會簽，?交采購組處?理。15?5、庫存?管理：所?有物資的庫?存管理工作?必須按“貯?存、防護管?理制度”嚴?格執(zhí)行。?6、發(fā)放：?6.1各?種物資的發(fā)?放，應辦理?領料手續(xù)，?倉管員應及?時在臺帳上?注銷所發(fā)材?料的實況，?做到日清月?結、帳卡物?相符。6?.2電焊條?二級庫的發(fā)?放，倉管員?必須根據(jù)“?工令單”，?建立發(fā)放臺?帳。6.?3板材的領?料、下料應?在檢驗員指?定的部位下?料，下料前?應進行材料?標記移植，?并經(jīng)檢驗員?確認。未經(jīng)?檢驗員許可?，任何人不?得隨意下料?。7、廢?品：7.?1物資存放?兩年以上，?應進行隔離?，并做好標?識。7.?2領料時，?發(fā)現(xiàn)不合格?品，倉管員?應通知品保?部進行評審?，對不合格?品進行處置?，品保部必?須嚴格按“?不合格品的?評審”執(zhí)行?。7.3?對報廢品進?行隔離，必?須做到區(qū)域?明顯、標識?清楚。1?6貯存、防?護管理制度?1、職責?1.1、?倉管員負責?可入庫存放?物資和所有?形材的管理?工作。如：?電焊條、安?全附件、產(chǎn)?品配件等?1.2、制?造部負責不?可入庫存放?物資和外協(xié)?大構件的管?理工作。?1.3、?品保部負責?督查工作。?2、條件?及環(huán)境2?.1、所有?物資都必須?有固定的存?放位置或區(qū)?域，不可以?露天存放，?場地應保持?干燥、整潔?。2.2?、倉庫要求?通風、干燥?、明亮、潔?凈。2.?3、電焊條?一級庫必須?是干燥且通?風良好，室?內(nèi)保持整潔?，溫度不低?于5℃，空?氣相對溫度?不低于60?%。2.?4、形材（?包括不銹鋼?形材）必須?分類，規(guī)格?存放在架子?上，嚴防受?潮、生銹，?碳鋼和不銹?鋼嚴格分開?存放。3?、入庫3?.1、各類?產(chǎn)品入庫時?，倉管員或?會同檢驗員?對要入庫物?品進行驗收?，檢查裝車?運輸過程中?是否造成損?壞（其它驗?收按檢驗規(guī)?范和大綱執(zhí)?行），確保?只有經(jīng)過檢?驗或驗收合?格的產(chǎn)品才?辦理入庫手?續(xù)，并按規(guī)?定作好標識?。3.2?、對于待檢?品、讓步接?收品及不合?格待處理品?，允許入庫?、入?yún)^(qū)存放?的，應與合?格品分開存?放，并作好?標識。4?、儲存1?74.1產(chǎn)?品入庫后必?須分類有序?存放、擺放?整齊，小件?產(chǎn)品應盡量?上架存放，?大件產(chǎn)品及?末上架的產(chǎn)?品應設墊板?，離地擺放?。4.2?、一般物資?和小件品，?每種均應用?標牌（圈）?標明產(chǎn)品名?稱、牌號、?規(guī)格，重要?物資和大件?品應逐件進?行標識。?4.3、焊?條一級庫按?牌號、規(guī)格?分開存放，?架子離地面?高度不小于?300m/?m，其堆疊?放不超過4?箱。庫存使?用周期一般?不超過6個?月，超過的?應按進貨檢?驗規(guī)范大綱?重新檢驗。?4.4、?不銹鋼板的?存放盡量豎?立，不能豎?立的整片離?地面不小于?30%，且?地面周圍保?持干燥、整?潔。4.?5、外購特?殊零部件的?存放應按使?用說明書要?求執(zhí)行。?4.6、?精加工件存?放表面應涂?無酸性工業(yè)?凡士林，一?般加工件存?放表面應涂?防銹油脂，?存放處應防?受潮和碰撞?、劃傷。?4.7、對?不連慣和不?經(jīng)常投用的?物品，特別?是有防護措?施的，應經(jīng)?常巡視檢查?，若發(fā)現(xiàn)問?題應立即標?識隔離，且?交相關部門?采取處理。?4.8、?劃出明顯的?成品庫區(qū)和?廢品庫區(qū)，?且相離一定?距離，防止?混用。5?、出庫5?.1、原輔?材料及半成?品出庫倉?管員根據(jù)“?產(chǎn)品工令單?”和廠部“?領料單”上?的產(chǎn)品名稱?、規(guī)格、數(shù)?量作好發(fā)料?工作，辦理?出庫手續(xù)，?填寫物資臺?帳。18?5.2、成?品出庫經(jīng)?辦人根據(jù)“?發(fā)貨通知單?”___發(fā)?貨，倉管員?按“配件清?單”準備安?全附件，并?辦理出庫手?續(xù)，填寫物?資臺帳。?5.3、倉?管發(fā)放各類?產(chǎn)品時，執(zhí)?行先入先出?原則，避免?產(chǎn)品存貯時?間過長而造?成變質(zhì)、損?壞。6、?對各類物資?應分類建帳?管理，出入?庫及時登帳?結清，保證?帳物相符。?7、根據(jù)?“產(chǎn)品工令?單”和庫存?情況，核對?庫存不足可?能影響正常?生產(chǎn)時，及?時編制“采?購計劃”，?___采購?。8、每?年終財務部?會同制造部?和品保部清?理盤點物資?，核對臺帳?，發(fā)現(xiàn)盤虧?或盤盈應附?文字說明，?經(jīng)總經(jīng)理審?批后方可進?行帳務處理?。19電?焊條一、?二級庫管理?制度1、?總則：焊?條作為制造?壓力容器的?主要原材料?，應做好日?常管理工作?，確保焊條?的存放、發(fā)?放、回收不?混亂，有追?溯性。2?、職責：?2.1倉管?員對倉庫的?日常管理工?作負責。?2.2品保?部對產(chǎn)品質(zhì)?量負責。?3、存放：?3.1一?級庫3.?1.1電焊?條一級庫必?須是干燥且?通風良好、?室內(nèi)保持整?潔，溫度不?低于5℃，?相對空氣濕?度不高于6?0%。3?.1.2電?焊條按牌號?、規(guī)格堆放?，且有標簽?進行標識。?堆放層數(shù)不?多于4箱。?3.2二?級庫3.?2.1電焊?條烘干箱、?干燥保溫箱?的焊條堆放?層數(shù)不高于?3層（條）?。3.2?.2電焊條?的反復烘干?、干燥次數(shù)?不能高于3?次。4、?發(fā)放（二級?庫）：4?.1倉管員?根據(jù)制造部?下達的“工?令單”上的?焊條牌號、?規(guī)格數(shù)量準?確進行發(fā)放?。4.2?電焊條一次?性發(fā)放數(shù)量?。酸性碳鋼?焊條不多于?40條；酸?性不銹鋼焊?條和堿性低?氫型焊條不?多于20條?。204?.3一個焊?縫分為多次?發(fā)放，應明?顯分別記錄?，發(fā)放數(shù)量?、對應的日?期、簽名。?5、回收?：（二級庫?）：5.?1倉管員、?焊工應做好?焊條和焊條?頭的回收工?作。5.?2焊條的回?收，焊工應?針對每條焊?縫及時與倉?管員配合，?做好回收工?作存放，并?記錄，于便?工藝的反饋?，提供依據(jù)?。5.3?焊條頭的回?收，以臺為?單位進行。?每臺制作周?期內(nèi)由焊工?自行保管，?完畢后與倉?管員進行核?對記錄。?21搬運、?包裝、交付?管理制度?1、職責?1.1、品?保部負責編?制，并對工?作質(zhì)量進行?督查。1?.2、制?造部負責搬?運、包裝工?作。1.?3、業(yè)務部?同制造部負?責成品交付?工作。2?、搬運2?.1、小件?品進出庫應?輕拿輕放，?不可扔拋或?用腳踩，防?止物品在搬?運過程中因?震動、磕碰?、劃傷造成?的損壞。?2.2、有?防護措施的?外購件和精?密加工件在?搬運時必須?帶手套，防?止防護層和?加工面受損?，影響質(zhì)量?。2.3?、鋼板（包?括碳鋼、不?銹鋼）裝卸?必須采用行?吊車和專用?吊具，禁止?自卸斗和人?工滾輪卸車?，防止劃傷?損壞。2?.4、半成?品（如封頭?、外協(xié)加工?法蘭等）的?卸車，禁止?野蠻操作-?--直接推?下車，應采?用行吊車或?叉車進行裝?卸，以免碰?傷變形。?2.5、?不銹鋼產(chǎn)品?的搬運，不?允許采用鋼?絲繩和碳鋼?吊具，防止?鐵離子污染?和劃傷，損?壞表面質(zhì)量?。2.6?、搬運過程?要注意保護?好產(chǎn)品標識?和檢驗狀態(tài)?標識，以免?標識丟失和?被擦除而引?起混淆。?2.7、行?吊車在吊物?品行進中，?物品正__?_嚴禁有人?員，且應尺?量避開生產(chǎn)?設備、成品?和其他重要?物資。3?、包裝、油?漆3.1?、碳鋼成品?出廠前外表?面涂漆1～?2道和面漆?1道，面漆?的顏22?色應淺淡，?不銹鋼一般?不需涂漆防?護。3.?2、出廠時?應檢查油漆?質(zhì)量，表面?的漆膜應均?勻，不充許?有氣泡、龜?裂和剝落等?缺陷，必要?時需進作修?補。3.?3、不銹鋼?產(chǎn)品出廠前?，必須有薄?膜和氣墊膜?包裝保護，?以防水份和?灰塵污染，?影響產(chǎn)品質(zhì)?量。3.?4、成品一?般采用裸裝?，配件、安?全附件裝箱?打包后與設?備固定一起?出廠。4?、交付4?.1、由業(yè)?務部負責按?《采購控制?程序》規(guī)定?進行運輸單?位的調(diào)查、?評價、選擇?確定合格的?運輸單位。?4.2、?產(chǎn)品發(fā)貨之?前，業(yè)務部?確認貨運方?式的交貨地?點無誤以后?，簽發(fā)“發(fā)?貨通知單”?送制造部或?品保部經(jīng)辦?人___發(fā)?貨。4.?3、搬運?裝車過程中?應保證產(chǎn)品?質(zhì)量完好無?損，檢查設?備的捆綁情?況，做到防?滑動、防雨?、防污染。?23第?三篇：業(yè)務?管理制度業(yè)?務管理制度?一、業(yè)務?工作管理制?度（一）?教學準備制?度1.教?師備課時間?為每日15?：00——?16：00?，教具制作?準備時間為?17：00?|——18?：30.?2.教師需?提前做好下?周教學工作?計劃、日活?動計劃及活?動方案，每?周四上交業(yè)?務園長或園?長助理批閱?。3.周?計劃要平衡?課程的各方?面內(nèi)容，活?動需體現(xiàn)_?__、小組?、區(qū)域、戶?外的交替，?做到主題線?索清晰，重?點突出。?4.日活動?計劃需按一?日活動流程?書寫，注明?具體實施時?間和___?形式，做到?過程清晰，?具有可操作?性。5.?教師教案需?根據(jù)活動目?標和課程內(nèi)?容進行制定?，內(nèi)容貼近?幼兒的生活?及幼兒的發(fā)?展與需要，?兼具系統(tǒng)性?和綜合性，?字跡工整，?書面整潔，?無錯別字和?不規(guī)范字。?6.制作?教玩具要具?有可操作性?，創(chuàng)意新穎?，方便，耐?用，體現(xiàn)多?功能性。?7.準備各?項教學活動?前，教師應?熟練掌握教?學內(nèi)容，如?音樂活動時?，教師應熟?練彈唱樂曲?，準備故事?語言活動，?要能熟練背?誦兒歌故事?。8.備?課時間可進?行級組交流?與商討，充?分調(diào)動和運?用___智?慧商討教學?活動。9?.幼兒園電?腦僅供備課?和學習使用?，不得利用?電腦開展與?學習、備課?無關的其他?活動。（?二）聽課制?度1.園?領導要經(jīng)常?深入教學一?線檢查，聽?取各班教學?活動，做好?原始記錄，?采集第一手?材料。2?.各園應根?據(jù)本園實際?，制作科學?的聽課記錄?表。表中反?應聽課原始?記錄、值得?交流的經(jīng)驗?、存在的不?足、商討的?改進措施、?檢查人與被?檢查班級教?師的簽名。?3.聽課?人員在聽課?期間，要尊?重班級教師?與幼兒，不?隨意參與、?打擾班級的?教學及生活?活動。4?.園長每周?至少一次蹲?班了解半日?活動（上、?下午半日活?動）的__?_情況，檢?查班級管理?及各環(huán)節(jié)教?學___情?況三次。并?認真做好記?錄，每次檢?查之后要及?時___教?師反饋檢查?情況，對存?在的問題進?行研討，與?教師共同拿?出整改的措?施。5.?每月園長應?向機構教科?研中心上交?半日活動檢?查指導記錄?至少4篇以?上，每學期?聽課記錄不?少于20次?。6.業(yè)?務園長或園?長助理每周?至少蹲班四?個半天，全?面了解各班?級半日活動?___與教?學現(xiàn)況，記?錄教師與幼?兒的互動行?為，剖析教?育觀念與教?育行為，分?析幼兒的學?___點與?規(guī)律。7?.每次聽課?后，及時_?__面對面?的交流與研?討，幫組教?師解惑，促?進教師提高?教育質(zhì)量。?8.業(yè)務?園長或園長?助理每月向?機構教研室?上交蹲班指?導記錄至少?8篇以上，?每期聽課筆?記至1少?40次。?9.每位教?師每學期到?同年紀組相?互聽課2次?以上，能從?中發(fā)現(xiàn)其優(yōu)?缺點，相互?交流，商討?共性問題總?結教育策略?。10.?本班教師要?做好主、配?班聽課記錄?，記錄教與?學的實景，?以作為教學?分析與調(diào)整?教學方案的?依據(jù)。1?1.每學期?帶教師到省?級園、市級?園聽課1—?—3次，到?機構各園聽?課至少3—?—5次，開?闊教師視野?，提高業(yè)務?水平。（?三）業(yè)務學?習制度1?.每周安排?一次業(yè)務學?習或教研活?動。2.?學習時做到?嚴肅認真，?不遲到、不?早退、不閑?聊、積極參?加討論、認?真做好記錄?，無特殊情?況不得請假?。3.外?出學習時，?事先準備好?筆記本，不?遲到、不早?退，做好記?錄并主動向?領導匯報。?4.每月?舉行一次班?級工作匯報?。每月寫一?篇教育筆記?，每學期進?行一次以上?各年齡班一?日教育活動?、環(huán)境布置?、游戲活動?的相互觀摩?、檢查。?5.各年級?組根據(jù)幼兒?園計劃和每?學期的情況?，制定學期?教研計劃，?及時吸取國?內(nèi)外幼教信?息，有計劃?地___保?教人員搜集?、整理、編?寫資料，定?期___學?習與討論，?并在實踐中?探索，不斷?交流總結經(jīng)?驗，使教研?活動有針對?性，有特色?性。6.?園長（或業(yè)?務園長、業(yè)?務助理）定?期或不定期?抽查教師的?教育計劃、?教研組計劃?、教師的教?育總結筆記?。檢查保教?人員一日活?動___或?某生活環(huán)節(jié)?，及時與保?教人員交換?意見。7?.每學期進?行一次園、?班級全面總?結。每學年?進行一次教?育、教學專?題總結，并?將其載入個?人檔案資料?，經(jīng)評選出?總結、論文?裝訂成冊，?并給予表彰?獎勵。8?.教師業(yè)務?學習（教研?活動）由業(yè)?務園長（助?理）和教研?組長共同負?責，行政人?員及時傳達?上級有關精?神、布置相?關任務，教?研組長做好?活動記錄。?9.學習?時做到不看?與學習無關?的書、報、?雜志，不談?笑，不做與?會議無關的?事；要思想?集中，積極?參加討論并?發(fā)言。（?四）教師培?訓制度1?.青年教師?在1—3年?內(nèi)，必須和?有一定經(jīng)驗?和能力的骨?干教師結為?師徒。2?.師傅必須?做到以下幾?點。（1?）認真指導?教師備課。?（2）每?月聽一節(jié)教?師的課，及?時交換意見?，認真做好?記錄。（?3）每學期?為教師上1?—2次示范?課。23?.青年教師?必須做到以?下幾點。?（1）有疑?難問題主動?向師傅請教?。（2）?認真聽示范?課，寫好聽?課記錄，并?進行分析。?（3）每?學期上一次?匯報課。?4.通過師?徒結對，使?教師一年能?勝任工作，?能發(fā)揮特長?，能成為園?骨干教師。?5.充分?利用本園教?師資源，采?取層層結對?方式，即。?省級學科帶?頭人幫帶市?級學科帶頭?人、市級學?科帶頭人幫?園級學科帶?頭人、園級?學科帶頭人?幫園骨干教?師、骨干教?師幫其他教?師。從而加?快我園師資?隊伍建設的?步伐。（?五）教職工?培訓制度?1.教職工?利用業(yè)余時?間進修，取?得高一級資?格證書教師?，幼兒園給?予獎勵。?2.提倡互?幫互學，以?老帶新，傳?授經(jīng)驗，定?期舉辦各種?培訓，如英?語、舞蹈、?美工等，并?進行考核評?比。3.?堅持“走出?去，請進來?”的方法，?每學期邀請?專家或同行?來園講學、?交流，每學?期至少__?_兩次全園?性的外出參?觀活動，并?根據(jù)不通需?要，選派教?師到各地學?習。4.?堅持業(yè)務學?習制度，有?計劃地安排?業(yè)務學習內(nèi)?容，使全體?教職工不斷?獲取新的信?息，了解幼?教發(fā)展動態(tài)?（范本）。?5.積極?參加各種形?式的學習或?業(yè)務培訓將?作為每學期?評選“先進?工作者”的?必要條件。?（六）延?時班管理制?度1.根?據(jù)本園師資?情況，在中?、大班__?_部分有特?長的幼兒參?加興趣小組?活動。2?.興趣小組?由學有所長?教師負責開?展具體工作?。3.必?須按規(guī)定時?間正常開展?活動，如因?某種原因未?能正常進行?活動的，則?另找時間補?上。4.?要求每次活?動都能認真?備課、寫好?效果記錄。?二、班級?工作管理制?度（一）?班會制度?1、各班級?每月至少召?開班會一次?，遇緊急情?況，臨時召?集。班會由?班長主持，?必須保證兩?教一保三人?同時在場。?2、班會?應以配合幼?兒園實現(xiàn)“?思考優(yōu)質(zhì)教?育、不斷追?求優(yōu)質(zhì)教育?”的目標為?目標，充分?發(fā)揮加強管?理，增進交?流，促進保?教結合的功?能。班會內(nèi)?容應圍繞如?何進行班級?管理以及研?討幼兒一日?活動展開。?3、班會?內(nèi)容需有記?錄，每月呈?送園長審批?，___及?時與幼兒園?領導取得溝?通，并予以?解決。4?、若條件允?許，各班級?可視本班家?長的具體情?況，成立由?家長參與的?班務工作質(zhì)?量管理委員?會之類的監(jiān)?督機智，讓?家長充分參?與到班級管?理過程中來?，體現(xiàn)家園?共育的幼兒?園管理思想?。（二）?交接班制度?1、交接?班老師需相?互溝通，及?時交換意見?，配合一致?地對幼兒進?行全面發(fā)展?的教育。?2、任何情?況下，交接?班程序不能?簡化。交接?班老師必須?認真填寫交?接班記錄，?不允許漏寫?或補寫。交?接班記錄內(nèi)?容如下：?（1）幼兒?基本情況（?人數(shù)、情緒?及健康狀況?、帶藥情況?及對體弱兒?照顧等）。?（2）幼?兒進食情況?、教育教學?情況、活動?等。（3?）有無事故?發(fā)生（包括?小傷、破皮?情況）。?（4）家長?工作。3?、接班老師?需提前十分?鐘上班，接?班時認真檢?查每個幼兒?的身體狀況?及當天在園?情況，確定?幼兒人數(shù)與?交班記錄相?符后，方可?簽上自己的?名字，交班?人應在接班?人簽字后離?崗。交接班?采取誰簽名?誰負責制，?如接班人未?簽名，發(fā)生?事故由交班?人負責。?4、當班時?發(fā)現(xiàn)幼兒有?異常反應需?及時詢問并?處理或報保?健室協(xié)助處?理，同時與?家長取得聯(lián)?系。若發(fā)生?意外事故，?則需及時請?配班老師或?保健室協(xié)助?處理，并向?行政匯報，?以便做好事?后工作。?5、下午幼?兒離園，值?班老師須認?真___，?將孩子親手?交給家長，?對遲遲沒來?領的幼兒，?則設法通過?電話與家長?取得聯(lián)系，?直至最后把?幼兒交到家?長手中。?6、值班老?師須在幼兒?全部離園后?，做好班上?的物品整理?工作。（?三）班級衛(wèi)?生工作制度?1、每周?五大掃除，?徹底搞好班?上和包干區(qū)?衛(wèi)生。2?、幼兒玩具?需每0、3?%的消毒水?浸泡15分?鐘，書籍陽?光下曬1小?時。3、?保持室內(nèi)外?清潔，空氣?流通。每天?早晨、下午?起床后開窗?換氣。4?、班上廁所?每天沖洗至?少5次，消?毒1次，每?周五用潔廁?精洗1次。?5、班上?活動室每天?拖地1次，?周五用消毒?水拖地1次?，桌椅柜每?天抹1次，?電風扇每月?抹1次。?6、班上睡?房每天掃地?1次，每周?五拖地2次?。7、睡?房和活動室?需每天用紫?外線消毒燈?消毒一次，?每次30~?~40分鐘?，時間在每?晚幼兒及工?作人員離開?后。8、?毛巾、被子?、床單每月?洗1次。?9、每周為?幼兒剪指甲?1次，每兩?周剪腳指甲?1次。1?0、幼兒飯?前便后要用?肥皂洗手。?（四）班?級進餐制度?1、教師?必須與保育?人員密切配?合，一起做?好幼兒的午?餐準備工作?。2、教?師需對幼兒?進行餐前教?育，讓幼兒?在愉快的情?緒下進餐。?3、保育?員須按時做?好餐具、毛?巾的消毒工?作；按規(guī)定?時間到廚房?取餐，取餐?時須保證幼?兒飯菜的量?；分餐時須?保證飯菜分?離。4、?溫度高于4?0攝氏度的?湯水，嚴禁?進入教室；?進入教室的?所有餐點、?餐具須用餐?車推入教室?，盛裝飯菜?的器皿都要?加蓋。5?、嚴禁在幼?兒未按要求?入座前，班?級秩序混亂?的狀態(tài)下分?發(fā)飯菜。?6、分餐時?須保證幼兒?一人一套餐?具，且飯、?菜分離，同?時需提供一?定數(shù)量的垃?圾盤，用來?盛裝幼兒吐?出的骨、渣?。7、進?餐時，需時?時提醒幼兒?注意安全。?注重培養(yǎng)幼?兒良好的進?餐習慣，吃?飯時不大聲?談笑。保教?人員需及時?了解班上飯?菜的供應情?況，有缺少?的及時補足?，保證幼兒?吃飽吃好。?8、午后?后，幼兒自?行按要求放?好餐具，教?師___幼?兒洗手、漱?口、擦嘴、?散步等，同?時搞好餐桌?、地面的衛(wèi)?生工作。?9、開餐時?間內(nèi)，所有?后勤工作人?員及非固定?在班級的工?作人員，應?按幼兒園的?安排協(xié)助各?班送餐、開?餐，及幫助?年齡小的幼?兒進餐。?10、廚房?炊事班長需?每周不得少?于兩次下班?查看幼兒進?餐情況，了?解幼兒的口?味和對飯菜?的需求。?（五）班級?外出活動制?度1、每?次活動須準?備活動計劃?，事先熟悉?活動地點的?環(huán)境，了解?周圍是否有?水塘和其它?危險物。?2、每次活?動必須保證?3名以上工?作人員跟隨?照顧。3?、出發(fā)前需?對幼兒進行?安全教育、?紀律教育、?清點幼兒人?數(shù)，編好組?，檢查幼兒?衣物和身體?。4、行?進時工作人?員需時刻走?在幼兒隊伍?的外側和兩?頭。5、?上車時老師?須在兩頭照?顧。行車時?，不能讓幼?兒探頭伸手?出窗外。下?車時，須有?一名工作人?員先下車接?孩子。6?、活動時，?每換一個活?動地點或內(nèi)?容需及時提?醒幼兒注意?安全，請清?點人數(shù)。?（六）幼兒?接送制度?1、幼兒須?憑卡接送，?保證幼兒一?人一卡，人?走卡留，人?來卡走；?2、根據(jù)家?庭的特殊情?況，需辦理?一人多卡時?或遺失補卡?，須寫申請?由班主任和?家長一起到?園5務辦?公室辦理。?3、陌生?人代接幼兒?，須持接送?卡，且出示?本人___?（或有效證?件）。班級?教師應做好?代接登記工?作，登記本?上須有代接?人證件號及?親筆簽名。?4、班級?教師、保育?員，需明確?掌握每位幼?兒的接送情?況，遇特殊?情況需要臨?時改變接送?時間，班級?人員須及時?通知家長。?5、入園?、離園時，?班級人員須?有明確的分?工，并利用?接送時間與?家長針對幼?兒情況進行?簡短的交流?與溝通。?（七）班務?財產(chǎn)管理制?度1、分?配各班使用?的財產(chǎn)、物?資須按機構?財務管理統(tǒng)?一要求分類?編號，立冊?登記。班級?管理的三位?負責人對班?級物品簽字?確認后，將?原件上交幼?兒園，班級?留存一份用?于管理參照?。2、每?學年結束前?，班組成員?要共同清點?班務財產(chǎn)，?如數(shù)交班。?幼兒園相關?負責人員按?冊驗收，數(shù)?目相符在交?接欄內(nèi)簽名?，以示班務?財產(chǎn)物資交?接清楚。?3、班上的?財產(chǎn)、物資?，非本班人?員不得擅自?拿用，特殊?需要可向該?班的班主任?借用，定期?歸還，如有?破壞負責賠?償。4、?班務財產(chǎn)在?使用期間有?損壞或遺失?，由班主任?向后勤主管?人員報告，?屬合理損耗?的準予注銷?并根據(jù)需要?重新補發(fā)，?登記入冊，?如無需要則?不補發(fā)。屬?不合理損耗?，則由當事?人負責賠償?。三、文?書、檔案管?理類（一?）檔案管理?制度1、?業(yè)務檔案管?理制度：?（1）教職?工各項記錄?及歸檔資料?一律用鋼筆?或打印記錄?，不得用其?他筆書寫；?（2）建?立健全各項?文書檔案，?圖片資料由?專人建檔管?理；（3?）凡借閱檔?案，須經(jīng)領?導同意，并?按要求做好?登記，不得?損壞和丟失?，確保檔案?___安全?。2、文?書檔案管理?制度：（?1）下屬幼?兒園內(nèi)資料?應與軟盤配?套存放，建?檔規(guī)范，分?門別類，按?年裝訂，編?日遍頁，材?料要用鋼筆?寫，字跡清?楚，進檔材?料統(tǒng)一用紙?，裝檔時拆?去原裝訂用?的訂書針，?根據(jù)材料性?質(zhì)確定保留?期限；（?2）交機構?的文件應用?軟盤拷貝，?連同文字資?料一并上交?；建檔資料?是幼兒園的?歷史記載，?注意妥善保?管，不__?_，不遺失?。（3）?各項文書落?款應有時間?。編寫人。?打印人，幼?兒園名稱；?（4）歸?檔按以下幾?方面搜集分?類：6①?、各種計劃?、總結；?②、各種管?理制度。各?類人員工作?職責及考核?評比記載；?③、上級下?發(fā)有關文件?資料；④、?教研教學工?作資料；?⑤、固定資?產(chǎn)檔案和財?產(chǎn)管理資料?；⑥、教師?業(yè)務檔案；?⑦、幼兒?生長發(fā)育。?健康檢查有?關資料；⑧?、幼兒在園?基本情況資?料；“三?冊”（2.?5—6歲幼?兒花名冊，?殘疾幼兒花?名冊，在園?幼兒花名冊?）；“三?表”（幼兒?園情況統(tǒng)一?表，幼兒教?育基本情況?統(tǒng)計表，辦?園條件基本?情況統(tǒng)計表?）；“一卡?”（幼兒健?康卡）；?第四篇：管?理制度的評?審修訂制度?管理制度的?評審修訂制?度1目的?為了明確?評審公司安?全質(zhì)量管理?制度的時機?和頻次，定?期評審和修?訂，確保其?有效性和適?用性，保證?崗位所使用?的為最新有?效版本，特?制定本制度?。2適用?范圍本制?度適用于油?港（實華）?公司范圍內(nèi)?管理制度、?管理標準、?安全技術操?作規(guī)程、崗?位責任制、?應急預案的?評審或修訂?。3職責?3.1各部?門負責__?_相關人員?對本部門職?責范圍內(nèi)的?制度進行評?審與修訂。?3.2安?技部應負責?___相關?人員成立評?審修訂小組?對安全生產(chǎn)?方面的管理?制度進行評?審與修訂。?3.3各?單位負責_?__編制本?單位安全技?術操作規(guī)程?，由安技部?審核，分管?經(jīng)理批準。?3.4管?理標準、管?理制度由公?司分管經(jīng)理?審核，公司?經(jīng)理批準。?4評審與修?訂工作的相?關規(guī)定4?.1評審與?修訂的時機?和頻次4?.1.1國?家有關法律?、法規(guī)、標?準及其他要?求廢止修訂?或新頒布時?。4.1?.2當公司?管理機構發(fā)?生重大變化?時。4.?1.3公司?新工藝、新?技術、新設?備（設施）?投入使用時?。4.1?.4地方主?管部門提出?新的管理要?求或整改意?見時。4?.1.5公?司或上級安?全檢查、風?險評價中，?發(fā)現(xiàn)制度不?符合管理實?際或要求時?。4.1?.6分析重?大事故和重?復事故的原?因，發(fā)現(xiàn)制?度不符合管?理實際或要?求時；4?.1.7其?它需要評審?或修訂時。?4.2評?審的內(nèi)容包?括：4.?2.1公司?安全質(zhì)量環(huán)?境管理體系?文件及法律?法規(guī)適應性?、風險辨識?與控制等方?面內(nèi)容；?4.2.2?公司相關管?理標準；?4.2.3?公司安全質(zhì)?量管理制度?；4.2?.4公司安?全技術操作?規(guī)程；4?.2.5公?司崗位責任?制；4.?2.6公司?應急預案；?4.2.?7其它有關?需修訂的要?求與記錄。?4.3評?審形式評?審形式主要?注意有兩種?。一是公司?___評審?會議，根據(jù)?會議討論情?況形成評審?報告，再根?據(jù)公司要求?___人員?進行具體修?訂；二是由?公司辦公網(wǎng)?絡下發(fā)需評?審的資料，?并部署評審?分工，提出?評審要求，?根據(jù)反饋情?況形成評審?報告后，再?___對制?度進行修訂?。4.4?評審要求?4.4.1?參加評審的?人員應包括?公司相關管?理人員、技?術人員、操?作人員與工?會代表。?4.4.2?注意評審意?見的建設性?，不僅要找?出制度制定?