便利店門店運營流程便利店門店運營流程1流程圖圖案范例可能需要的流程開始程序判斷點流程預先確定的流程連接標記流程圖圖案范例可能需要的流程開始程序判斷點流程預先確定的流程2目錄門店訂貨流程門店到貨驗收流程銷售數據上報流程門店盤點流程交接班流程設備維修流程即期商品處理流程門店退貨流程目錄門店訂貨流程31、門店訂貨流程門店檢查庫存確定訂貨需求訂單數據上傳總部數據處理員檢查訂單合理性總部訂單審批流程數據處理員給供應商發訂單（訂單轉物流中心）供應商送貨（物流中心送貨）門店到貨驗收流程是否1、門店訂貨流程門店檢查庫存確定訂貨需求訂單數據上傳總部數據42、門店到貨驗收流程供應商將商品送抵油站便利店收貨人員清點貨物（數量、品種、規格、品質）與訂單進行比較、核實是否一致便利店相關人員在驗收單（送貨單）上簽字認可完成系統內商品驗收（檢查物流發貨調撥數據）是否油站經理簽字認可拒收交供應商帶走注：門店驗收供應商直配商品，商品保質期超過1/3的應拒收；門店驗收物流庫配商品時，商品保質期超過3/4的應拒收（即僅僅剩余1/4保質期）；打印系統驗收單2、門店到貨驗收流程供應商將商品送抵油站便利店收貨人員清點貨53、銷售數據上報流程每旬銷售結束打印當旬銷售報表（附解款單）上報財務部檢查系統數據錄入、核對銷售和解款一致完成系統數據上傳注：有POS系統的直接由系統出數據并打印；無POS系統的使用EXCEL表或加油站信息管理系統報數據并打印；3、銷售數據上報流程每旬銷售結束打印當旬銷售報表（附解款單64、門店盤點流程CORO經理確認盤點日門店清理所有庫存商品、準備盤點表門店盤點人員清點確認實存商品數量ME/公司人員參與盤點或者抽盤部分商品實存數錄入盤點表，損溢是否正常確認盤點結果、損溢數上報（POS系統/郵件）總部盤點數據處理流程是否4、門店盤點流程CORO經理確認盤點日門店清理所有庫存商品、75、交接班流程開始于下班前將貨架商品補齊；做好店內清潔工作；找零備用金、重點商品清點清點當班實收現金，將現金交油站管理員（或投入保險柜）交接班雙方人員互相清點交班金及兌換找零。結束交班人員配合做好交班人員清潔、補貨工作；清點重點商品并簽字確認以自己的代碼登錄POS系統，檢查系統狀態接班人員互相溝通，了解門店狀況交班人員接班人員5、交接班流程開始于下班前將貨架商品補齊；做好店內清潔工作86、設備維修流程便利店設備維修執行公司統一的維修程序

部分供應商提供設備可以直接向供應商報修6、設備維修流程便利店設備維修執行公司統一的維修程序

部分97、即期商品處理流程門店定期檢查庫存商品填寫《即期商品處理審批單》，內部郵件上報理貨員理貨員執行總部即期商品處理流程理貨員將處理結果郵件反饋各油站油站按照要求實施特價處理等7、即期商品處理流程門店定期檢查庫存商品填寫《即期商品處理108、門店退貨流程總部設定退貨日期門店將需要退貨的商品數量輸入《配送退貨申請單》總部審核退貨申請生成《配送退貨訂單》同時下發油站油站根據《配送退貨訂單》將允許退貨商品清點、整理門店核實系統內退貨數量與實物一致物流中心退貨（逆向）流程8、門店退貨流程總部設定退貨日期門店將需要退貨的商品數量輸入11部分流程詳解部分流程詳解12門店訂貨系統內查詢數據填寫計算表確認數量中央控制單發送訂單訂貨日期：詳見總倉訂貨流程G2-1訂貨數量：參照“訂貨計算表”正確計算數量，確保商品一個月銷量及擺滿貨架。銷售商品：目前公司規定的所有必須銷售的商品（不含煙草約400種），門店不得隨意刪減品種，沒有銷售也需要保持最低庫存量。修改系統訂單有效日期（一個月）門店訂貨系統內填寫計算表中央控制單發送訂單訂貨日期：修改系統13影響訂貨數量的四個因素：銷量：指固定時間內，商品的銷售數量。最低庫存量：總部核定的最低庫存量＝必要的貨架陳列數（擺滿貨架）。季節變化：冷天、熱天。供應商送貨時間：總部向供應商發送訂單后十天內。確定訂貨數量的要求：使用系統內“自動補貨”報表訂貨量計算原理：“平均銷售量×1.5倍＋最低庫存－實際庫存”1.5倍率可以自行調整，視季節和銷售變化趨勢而適當調整最低庫存由總部制定后下發到門店系統中影響訂貨數量的四個因素：14系統自動訂貨量計算表的使用方法1、起始、結束日期：任意選擇需要的期間2、期間數：用于平均計算3、商品編碼：計算部分商品4、系數：平均銷量放大倍數系統自動訂貨量計算表的使用方法1、起始、結束日期：任意選擇需15門店收貨檢查送貨單（地址）是否核對商品(與訂單相符)收貨簽字確認拒收否是收貨原則：未訂不收、多送不收核對商品：商品名稱、商品規格、商品數量、生產日期。供應商送貨單：必須按照實際收貨數量填寫單據。必須保證供應商的送貨單上每一聯都有收貨人簽名。門店收貨檢查送貨單是否核對商品收貨拒收否是收貨原則：未訂不收16門店驗收系統內調訂單有差異核對保存驗收無差異修改數量訂單驗收：全部履行后終止。（一張訂單內的商品，供應商可能會多次送貨；一張訂單可以驗收多次，直至該張訂單的內容全部收完）訂單有效期：一個月（30天）有效，超過期限后的訂單自動作廢不能驗收。－需要手工修改有效期核對：商品名稱、商品規格、商品數量。目前總倉配送商品暫時由公司總部做系統內部調貨，待配送中心系統上線后另行通知！門店驗收系統內有差異核對保存無差異修改數量訂單驗收：全部履行17通過總倉配送后仍然需要跟蹤和及時反饋到貨情況，總倉配送的商品可以聯系沈艷軍到貨情況反饋操作規則（主要針對供應商直送商品）：反饋前提：規定時間十天內有貨未到反饋時間：訂貨十天后反饋對象：電子郵件發送給陳蘊青反饋內容：整張訂單未到貨：反饋訂單號部份商品未到貨：反饋訂單號、未到貨商品情況正確填寫訂貨反饋表：到貨情況反饋表.xls通過總倉配送后仍然需要跟蹤和及時反饋到貨情況，總倉配送的商品18調貨：總部決定調貨數量打印調貨單調出部門核對商品簽字確認調出部門核對商品簽字確認總部系統內輸入調貨單核對商品包括：商品名稱、商品規格、商品數量。調貨調貨：總部決定調貨數量調出部門核對商品調出部門核對商品總部系19門店收錯貨、驗錯貨：及時與總部聯系，調整。特殊情況下出現斷貨：門店可以電話緊急聯系總部。訂單過期、作廢：訂單有效期為一個月，門店第二個月下訂單，前張訂單則自動取消作廢。在一個月內該訂單可以多次驗收，直至該張訂單上的商品全部收全。門店收錯貨、驗錯貨：及時與總部聯系，調整。20退、換貨流程（即期商品處理流程）確定退（換）貨數量填寫表格總部核查后與供應商聯系退（換）貨門店等待退（換）貨處理檢查商品在退（換）貨單上簽字確認退、換貨操作規則：上報原則：商品保質期低于全部保質期的1/4時（例如保質期12個月，當剩余銷售時間不足3個月時）、且庫存量大于前兩個月銷售量上報時間：原則上在每次訂貨日，有特殊情況可以即時發送上報對象：電子郵件發送給屠明爽正確填寫：“即期商品處理審批表.xls”上報供應商送貨退、換貨流程（即期商品處理流程）確定退（換）貨總部核查后門店21有關損耗問題的特別說明針對商品過期損耗：總部初始訂貨、直接訂貨、促銷訂貨，造成過期損失由公司承擔；按照本次下發的建議參考值訂貨，造成過期損失由公司承擔；公司承擔的過期損失按照原有要求填寫“新品滯銷損失確認表”并上交；未按照要求在規定期限上報“即期商品處理審批表”，損失由油站自行承擔；針對商品其他損耗：零星破損、鼠害、外觀變形，造成損失在1％的損耗定額內列支；零星失竊、進貨偶然短少，造成損失在1％的損耗定額內列支；如果此部分損失較大，請及時向ME和我們匯報，專題跟蹤解決；有關損耗問題的特別說明針對商品過期損耗：22便利店門店運營流程便利店門店運營流程23流程圖圖案范例可能需要的流程開始程序判斷點流程預先確定的流程連接標記流程圖圖案范例可能需要的流程開始程序判斷點流程預先確定的流程24目錄門店訂貨流程門店到貨驗收流程銷售數據上報流程門店盤點流程交接班流程設備維修流程即期商品處理流程門店退貨流程目錄門店訂貨流程251、門店訂貨流程門店檢查庫存確定訂貨需求訂單數據上傳總部數據處理員檢查訂單合理性總部訂單審批流程數據處理員給供應商發訂單（訂單轉物流中心）供應商送貨（物流中心送貨）門店到貨驗收流程是否1、門店訂貨流程門店檢查庫存確定訂貨需求訂單數據上傳總部數據262、門店到貨驗收流程供應商將商品送抵油站便利店收貨人員清點貨物（數量、品種、規格、品質）與訂單進行比較、核實是否一致便利店相關人員在驗收單（送貨單）上簽字認可完成系統內商品驗收（檢查物流發貨調撥數據）是否油站經理簽字認可拒收交供應商帶走注：門店驗收供應商直配商品，商品保質期超過1/3的應拒收；門店驗收物流庫配商品時，商品保質期超過3/4的應拒收（即僅僅剩余1/4保質期）；打印系統驗收單2、門店到貨驗收流程供應商將商品送抵油站便利店收貨人員清點貨273、銷售數據上報流程每旬銷售結束打印當旬銷售報表（附解款單）上報財務部檢查系統數據錄入、核對銷售和解款一致完成系統數據上傳注：有POS系統的直接由系統出數據并打印；無POS系統的使用EXCEL表或加油站信息管理系統報數據并打印；3、銷售數據上報流程每旬銷售結束打印當旬銷售報表（附解款單284、門店盤點流程CORO經理確認盤點日門店清理所有庫存商品、準備盤點表門店盤點人員清點確認實存商品數量ME/公司人員參與盤點或者抽盤部分商品實存數錄入盤點表，損溢是否正常確認盤點結果、損溢數上報（POS系統/郵件）總部盤點數據處理流程是否4、門店盤點流程CORO經理確認盤點日門店清理所有庫存商品、295、交接班流程開始于下班前將貨架商品補齊；做好店內清潔工作；找零備用金、重點商品清點清點當班實收現金，將現金交油站管理員（或投入保險柜）交接班雙方人員互相清點交班金及兌換找零。結束交班人員配合做好交班人員清潔、補貨工作；清點重點商品并簽字確認以自己的代碼登錄POS系統，檢查系統狀態接班人員互相溝通，了解門店狀況交班人員接班人員5、交接班流程開始于下班前將貨架商品補齊；做好店內清潔工作306、設備維修流程便利店設備維修執行公司統一的維修程序

部分供應商提供設備可以直接向供應商報修6、設備維修流程便利店設備維修執行公司統一的維修程序

部分317、即期商品處理流程門店定期檢查庫存商品填寫《即期商品處理審批單》，內部郵件上報理貨員理貨員執行總部即期商品處理流程理貨員將處理結果郵件反饋各油站油站按照要求實施特價處理等7、即期商品處理流程門店定期檢查庫存商品填寫《即期商品處理328、門店退貨流程總部設定退貨日期門店將需要退貨的商品數量輸入《配送退貨申請單》總部審核退貨申請生成《配送退貨訂單》同時下發油站油站根據《配送退貨訂單》將允許退貨商品清點、整理門店核實系統內退貨數量與實物一致物流中心退貨（逆向）流程8、門店退貨流程總部設定退貨日期門店將需要退貨的商品數量輸入33部分流程詳解部分流程詳解34門店訂貨系統內查詢數據填寫計算表確認數量中央控制單發送訂單訂貨日期：詳見總倉訂貨流程G2-1訂貨數量：參照“訂貨計算表”正確計算數量，確保商品一個月銷量及擺滿貨架。銷售商品：目前公司規定的所有必須銷售的商品（不含煙草約400種），門店不得隨意刪減品種，沒有銷售也需要保持最低庫存量。修改系統訂單有效日期（一個月）門店訂貨系統內填寫計算表中央控制單發送訂單訂貨日期：修改系統35影響訂貨數量的四個因素：銷量：指固定時間內，商品的銷售數量。最低庫存量：總部核定的最低庫存量＝必要的貨架陳列數（擺滿貨架）。季節變化：冷天、熱天。供應商送貨時間：總部向供應商發送訂單后十天內。確定訂貨數量的要求：使用系統內“自動補貨”報表訂貨量計算原理：“平均銷售量×1.5倍＋最低庫存－實際庫存”1.5倍率可以自行調整，視季節和銷售變化趨勢而適當調整最低庫存由總部制定后下發到門店系統中影響訂貨數量的四個因素：36系統自動訂貨量計算表的使用方法1、起始、結束日期：任意選擇需要的期間2、期間數：用于平均計算3、商品編碼：計算部分商品4、系數：平均銷量放大倍數系統自動訂貨量計算表的使用方法1、起始、結束日期：任意選擇需37門店收貨檢查送貨單（地址）是否核對商品(與訂單相符)收貨簽字確認拒收否是收貨原則：未訂不收、多送不收核對商品：商品名稱、商品規格、商品數量、生產日期。供應商送貨單：必須按照實際收貨數量填寫單據。必須保證供應商的送貨單上每一聯都有收貨人簽名。門店收貨檢查送貨單是否核對商品收貨拒收否是收貨原則：未訂不收38門店驗收系統內調訂單有差異核對保存驗收無差異修改數量訂單驗收：全部履行后終止。（一張訂單內的商品，供應商可能會多次送貨；一張訂單可以驗收多次，直至該張訂單的內容全部收完）訂單有效期：一個月（30天）有效，超過期限后的訂單自動作廢不能驗收。－需要手工修改有效期核對：商品名稱、商品規格、商品數量。目前總倉配送商品暫時由公司總部做系統內部調貨，待配送中心系統上線后另行通知！門店驗收系統內有差異核對保存無差異修改數量訂單驗收：全部履行39通過總倉配送后仍然需要跟蹤和及時反饋到貨情況，總倉配送的商品可以聯系沈艷軍到貨情況反饋操作規則（主要針對供應商直送商品）：反饋前提：規定時間十天內有貨未到反饋時間：訂貨十天后反饋對象：電子郵件發送給陳蘊青反饋內容：整張訂單未到貨：反饋訂單號部份商品未到貨：反饋訂單號、未到貨商品情況正確填寫訂貨反饋表：到貨情況反饋表.xls通過總倉配送后仍然需要跟蹤和及時反饋到貨情況，總倉配送的商品40調貨：總部決定調貨數量打印調貨單調出部門核對商品簽字確認調出部門核對商品簽字確認總部系統內輸入調貨單核對商品包括：商品名稱、商品規格、商品數量。調貨調貨：總部決定調貨數量調出部門核對商品調出部門核對商品總