環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序1目的識(shí)別、評(píng)價(jià)能夠控制的以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。2范圍公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境影響的初步識(shí)別評(píng)價(jià)。4工作程序4.1初始環(huán)境調(diào)查體系建立之初，公司與咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行初始環(huán)境調(diào)查，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。調(diào)查的內(nèi)容主要有：4.1.1明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其應(yīng)遵守的要求；4.1.2評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品使用，資源能源消耗情況等；4.1.3環(huán)境因素識(shí)別和重大環(huán)境因素的確定；4.1.4對(duì)所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查；4.1.5對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查；4.1.6公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；4.1.7相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告，三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。初始環(huán)境調(diào)查的過程和結(jié)果，由安環(huán)部整理為書面報(bào)告，提交管理者代表。4.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新時(shí)機(jī)：4.2.1公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境調(diào)查時(shí)；4.2.2相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；4.2.3管理評(píng)審要求；4.2.4相關(guān)方提出抱怨或合理要求；4.2.5公司的活動(dòng)、產(chǎn)品中服務(wù)發(fā)生較大變化。4.3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟：4.3.1各部門使用《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，包括過去、現(xiàn)在、將來三個(gè)時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三個(gè)狀態(tài)。其中活動(dòng)的選擇可涉及采購、生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、維修、綠化、動(dòng)力供應(yīng)等多方面。4.3.2在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：a由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響；b公司所必需的原材料、能源等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及產(chǎn)品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；c正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如開車、停車與檢修等）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸、地震等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及產(chǎn)品出公司、計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。4.3.3安環(huán)部認(rèn)真修改補(bǔ)充和整理各部門填寫的《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》，并進(jìn)行匯總。4.4重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.4.1對(duì)于每一個(gè)環(huán)境因素的環(huán)境影響的評(píng)價(jià)，由安環(huán)部組織專業(yè)人員對(duì)所有環(huán)境因素可選用是非判斷法、頭腦風(fēng)暴法、多因子評(píng)分法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。4.4.2是非判斷法對(duì)于識(shí)別出的環(huán)境因素：a凡屬《國家危險(xiǎn)品名錄》或被列入國家一類污染物的，除數(shù)量特別少外，一般均直接列為重要環(huán)境因素。b凡違反本公司所適用的法律法規(guī)及其他要求的，直接列為重要環(huán)境因素。4.4.3頭腦風(fēng)暴法安環(huán)部組織專業(yè)人員，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各環(huán)境因素可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4.4.4多因子評(píng)分從以下11個(gè)方面進(jìn)行，共100分。a環(huán)境影響的規(guī)模范圍15分(1)超出裝置邊界擴(kuò)散至較遠(yuǎn)的11-15分(2)在裝置內(nèi)控制或略微超出裝置邊界的6-10分(3)比上述兩項(xiàng)小的0-5分b環(huán)境影響程度的大小15分(1)環(huán)境影響程度大的15分(2)進(jìn)行處理仍有環(huán)境影響的12-14分(3)環(huán)境影響不易消除的8-11分(4)比以上三項(xiàng)程度小的0-7分c環(huán)境影響的持續(xù)性10分(1)連續(xù)產(chǎn)生使影響持續(xù)的8-10分(2)持續(xù)影響時(shí)間小于1個(gè)月的4-7分(3)持續(xù)影響時(shí)間小于1個(gè)周的0-3分d環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的概率10分(1)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性75%以上8-10分(2)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性50%以上5-7分(3)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性50%以下0-4分e有關(guān)法律法規(guī)及其他要求10分(1)國家法律法規(guī)有要求的8-10分(2)本公司要求的4-7分(3)無要求的0-3分f控制改變環(huán)境影響的難度10分(1)技術(shù)不成熟，短期內(nèi)無法控制8-10分(2)技術(shù)不成熟，但通過加強(qiáng)管理而能得到控制5-7分(3)技術(shù)成熟或通過加強(qiáng)管理而較易控制0-4分g改變環(huán)境影響的資源代價(jià)5分(1)需要較多的資源5分(2)需要較少的資源2-4分(3)節(jié)約資源0-1分h相關(guān)方的關(guān)注程度10分(1)相關(guān)方提出明確要求8-10分(2)相關(guān)方未能提出明確要求，但需要控制的4-7分(3)相關(guān)方不做要求的0-3分i公司的社會(huì)形象5分(1)對(duì)社會(huì)形象有損害的4-5分(2)不影響社會(huì)形象的3分(3)能樹立較好的社會(huì)形象0-2分j進(jìn)行環(huán)境影響控制對(duì)其他的影響作用5分(1)無影響的4-5分(2)產(chǎn)生一般影響的3分(3)產(chǎn)生良好影響的0-2分k是否發(fā)生過污染事故5分(1)發(fā)生過公司以上及污染事故5分(2)發(fā)生過公司級(jí)污染事故3-5分(3)發(fā)生過車間級(jí)污染事故0-3分4.4.5評(píng)價(jià)專業(yè)組人員對(duì)每一個(gè)環(huán)境因素的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)分，然后匯總評(píng)出每一個(gè)環(huán)境因素得分。凡通過是非判斷法、頭腦風(fēng)暴法確定的或通過多因子評(píng)分得分在50分以上的環(huán)境因素，均為公司重要環(huán)境因素，安環(huán)部匯總出《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)。4.5重要環(huán)境因素的管理對(duì)登錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理分為三種方式：4.5.1對(duì)于技術(shù)指標(biāo)型重要環(huán)境因素，考慮本公司財(cái)力可體現(xiàn)在《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案》中。4.5.2對(duì)于管理型重要環(huán)境因素，可在《運(yùn)行控制程序》文件或其三層次文件中加以控制。4.5.3對(duì)于潛在緊急型重要環(huán)境因素，可在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序文件或三層次文件中加以控制。也可上述一