環境因素識別、評價與更新控制程序1目的識別、評價能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環境因素，并確定重要環境因素，以對其進行管理。2范圍公司活動、產品、服務中環境因素的識別、評價、更新與管理。3職責3.1管理者代表負責重要環境因素的批準。3.2安環部負責組織環境影響的評價活動，進行綜合評價，確定重要環境因素。3.3各部門負責本部門環境影響的初步識別評價。4工作程序4.1初始環境調查體系建立之初，公司與咨詢機構進行初始環境調查，以了解公司的環境及環境管理現狀。調查的內容主要有：4.1.1明確適用的相關法律、法規及其應遵守的要求；4.1.2評價環境現狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學品使用，資源能源消耗情況等；4.1.3環境因素識別和重大環境因素的確定；4.1.4對所有現行環境管理活動與程序的審查；4.1.5對以往不符合要求事件調查所取得反饋意見的評價，包括環境事故，環境處罰等的調查；4.1.6公司用地及所在工業區的相關背景資料，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網位置分布，功能區劃分等；4.1.7相關方提供的報告、記錄等背景資料，包括環評報告，三同時驗收報告等。初始環境調查的過程和結果，由安環部整理為書面報告，提交管理者代表。4.2環境因素識別、評價與更新時機：4.2.1公司的環境管理體系建立之初進行初始環境調查時；4.2.2相關法律法規變更或追加；4.2.3管理評審要求；4.2.4相關方提出抱怨或合理要求；4.2.5公司的活動、產品中服務發生較大變化。4.3環境因素識別與評價的步驟：4.3.1各部門使用《環境因素評價表》選擇和確定（可能）造成環境影響的活動、產品或服務，包括過去、現在、將來三個時態，正常、異常、緊急三個狀態。其中活動的選擇可涉及采購、生產、包裝、儲存、運輸、銷售、維修、綠化、動力供應等多方面。4.3.2在識別環境因素和環境影響時要考慮以下幾個方面：a由于公司的活動、產品、服務所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區等造成的影響；b公司所必需的原材料、能源等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及產品運輸者等相關方的活動所產生的環境影響；c正常運行條件、異常運行條件（如開車、停車與檢修等）以及可合理預見的情況或緊急狀態（如火災、爆炸、地震等事故）所伴隨的潛在重大環境影響；d以往遺留的環境問題、現場的、現有的污染及環境問題，以及產品出公司、計劃中的活動可能帶來的環境問題和將來潛在的法律、法規和其他的要求。4.3.3安環部認真修改補充和整理各部門填寫的《環境因素評價表》，并進行匯總。4.4重要環境因素的評價4.4.1對于每一個環境因素的環境影響的評價，由安環部組織專業人員對所有環境因素可選用是非判斷法、頭腦風暴法、多因子評分法進行環境影響評價。4.4.2是非判斷法對于識別出的環境因素：a凡屬《國家危險品名錄》或被列入國家一類污染物的，除數量特別少外，一般均直接列為重要環境因素。b凡違反本公司所適用的法律法規及其他要求的，直接列為重要環境因素。4.4.3頭腦風暴法安環部組織專業人員，根據現場觀察、經驗，對各環境因素可能造成的環境影響進行評價，確定重要環境因素。4.4.4多因子評分從以下11個方面進行，共100分。a環境影響的規模范圍15分(1)超出裝置邊界擴散至較遠的11-15分(2)在裝置內控制或略微超出裝置邊界的6-10分(3)比上述兩項小的0-5分b環境影響程度的大小15分(1)環境影響程度大的15分(2)進行處理仍有環境影響的12-14分(3)環境影響不易消除的8-11分(4)比以上三項程度小的0-7分c環境影響的持續性10分(1)連續產生使影響持續的8-10分(2)持續影響時間小于1個月的4-7分(3)持續影響時間小于1個周的0-3分d環境風險的概率10分(1)產生風險的可能性75%以上8-10分(2)產生風險的可能性50%以上5-7分(3)產生風險的可能性50%以下0-4分e有關法律法規及其他要求10分(1)國家法律法規有要求的8-10分(2)本公司要求的4-7分(3)無要求的0-3分f控制改變環境影響的難度10分(1)技術不成熟，短期內無法控制8-10分(2)技術不成熟，但通過加強管理而能得到控制5-7分(3)技術成熟或通過加強管理而較易控制0-4分g改變環境影響的資源代價5分(1)需要較多的資源5分(2)需要較少的資源2-4分(3)節約資源0-1分h相關方的關注程度10分(1)相關方提出明確要求8-10分(2)相關方未能提出明確要求，但需要控制的4-7分(3)相關方不做要求的0-3分i公司的社會形象5分(1)對社會形象有損害的4-5分(2)不影響社會形象的3分(3)能樹立較好的社會形象0-2分j進行環境影響控制對其他的影響作用5分(1)無影響的4-5分(2)產生一般影響的3分(3)產生良好影響的0-2分k是否發生過污染事故5分(1)發生過公司以上及污染事故5分(2)發生過公司級污染事故3-5分(3)發生過車間級污染事故0-3分4.4.5評價專業組人員對每一個環境因素的環境影響進行評分，然后匯總評出每一個環境因素得分。凡通過是非判斷法、頭腦風暴法確定的或通過多因子評分得分在50分以上的環境因素，均為公司重要環境因素，安環部匯總出《重要環境因素清單》，報請管理者代表批準。4.5重要環境因素的管理對登錄在《重要環境因素清單》中的重要環境因素的管理分為三種方式：4.5.1對于技術指標型重要環境因素，考慮本公司財力可體現在《環境目標指標和方案》中。4.5.2對于管理型重要環境因素，可在《運行控制程序》文件或其三層次文件中加以控制。4.5.3對于潛在緊急型重要環境因素，可在應急準備與響應控制程序文件或三層次文件中加以控制。也可上述一