2021年重大危險源的辨識監控管理制度目的為了加強對本公司重大、重要危險源的監督管理，預防事故發生，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內生產場所和儲存區的重大、重要危險源的辨識和管理。相關術語定義危險物質一種物質或若干種物質的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。單元指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個公司的且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。臨界量指對于某種或某類危險物質規定的數量，若單元中的物質數量等于或超過該數量，則該單元為重大危險源。重大危險源長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。生產場所指危險物質的生產、加工及使用等的場所，包括生產、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區及半成品、成品的周轉庫房。儲存區專門用于儲存危險物質的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區域。職責公司主要負責人全面負責公司重大、重要危險源的安全管理與監控工作，保證重大、重要危險源安全管理與監控所需資金的投入。安全環保部負責組織各相關單位對重大、重要危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔。負責組織對重大、重要危險源及一般危險源進行定期評估，對重大、重要危險源進行定期檢查、監控及監督管理，發現問題督促有關部門及時解決；重大問題應及時向公司報告。負責制定重大、重要危險源應急救援預案并傳遞至各相關單位和員工。協助人力資源部對重大、重要危險源相關從業人員進行應急救援知識的培訓。4.2.5負責組織應急救援預案的演練并對演練效果進行評價，形成演練和評價記錄。負責將重大危險源形成報告，報送安全生產監督管理部門和有關部門備案。4.3人力資源部負責在與員工簽訂勞動合同時對危險危害因素進行告知；負責組織對重大、重要危險源相關從業人員進行應急救援知識的培訓。各部門各部門負責人對重大、重要危險源負直接管理責任。負責對本部門的重大、重要危險源進行檢查、監控，發現問題及時提出解決措施并組織落實，不能解決的問題應當及時報告公司及安全環保部。組織對員工進行重大、重要危險源方面的安全教育，使員工能識別事故征兆并掌握應急處理的知識和技能。工作程序重大、重要危險源的辨識5.1.1根據GB18218—2000《重大危險源辨識》中危險物質的界定，本公司的苯、甲苯、汽油，鉻酸酐，硫酸屬于應進行重大危險源辨識的危險物質。安全環保部組織相應的生產單位，對存在危險物質的生產場所和儲存區進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計皆算。5.1.3安全環保部根據各單元的計算結果，按危險物質臨界量值對重大危險源或一般危險源進行辨識評估。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源；未達到臨界量的單元為一般危險源，對于未達到臨界量的單元，但是又具有重大風險，且一旦發生事故可能導致一次死亡1人以上或一次重傷2人以上或造成直接經濟損失30萬元以上或這些情況組合的危險源應列為重要危險源。5.1.4安全環保部應對重大、重要危險源形成評估報告。危險源的評估報告應包括：安全評估的主要依據、重大危險源的基本情況、危險、有害因素辨識、可能發生的事故種類及嚴重程度、重大危險源等級、防范事故的對策措施、應急救援預案的評價、評估結論與建議等。重大、重要危險源的管理報告與告知重大危險源應按規定向有關部門上報，重要危險源應列入公司重點監控對象。安全環保部根據危險源辨識及其風險評價的結果，對重要、重大危險源建立臺帳（見附表1）。臺帳中應注明重要、重大危險源的名稱、所屬單位、所在地點、潛在的危險危害因素、發生嚴重危害事故可能性、發生事故后果的嚴重程度、危險源級別、應采取的主要監控措施、單位責任人、管理人員等。重大重要危險源臺帳應發到各部門（車間），并由部門（車間）負責人簽字保存。通過辨識確定的危險源（點），各部門（車間）要造冊登記、繪制一覽圖上墻，告知員工。安全環保部應將公司的重大危險源形成報告，報市安全生產監督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。5.2.2重大、重要危險源的變更凡進入臺帳的重大、重要危險源，未經過危險源辨識、風險評價與風險控制的評審不得撤帳或降級。任何單位和個人無權擅自撤消已確定的危險源（點）或者放棄管理。在對危險源辨識、風險評價與風險控制進行評審時，應同時評審重大、重要危險源。公司應當至少每3年對重大危險源組織進行一次安全評估。重大、重要危險源出現下列情形時應當由安全環保部組織相關部門對風險控制進行評審并對重大、重要危險源報告進行修訂并報告相關部門：（1）生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化；（2）國家有關法律、法規、標準發生變化時。重大、重要危險源實行掛牌管理對所有危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損。公示內容包括：設備（設施）名稱、級別、公司級負責人、部門級負責人、現場負責人；潛在的主要危險、監控措施；公司級負責人、部門級負責人、現場負責人的檢查周期等。因工作需要調整危險源（點）負責人，應在警示牌上及時更正。重大、重要危險源的檢查與整改重大、重要危險源應列為各級安全檢查的重點，各級負責人應當定期開展檢查，及時填寫檢查記錄（見表2），發現問題及時解決，暫時不能解決的應及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映情況。各級人員對重大、重要危險源檢查周期（1）公司級負責人每月檢查1次，填寫檢查記錄后交安全環保部；（2）部門級負責人每月檢查2次，檢查記錄在月后xx日內交安全環保部；（3）現場級負責人每周檢查1次，檢查記錄在月后xx日內交本部門負責人審閱并留部門安全員處保存。重大、重要危險源的日常安全檢查應符合“三定”要求（即：定檢查時間、定檢查內容、定檢查責任人）。“三定”的具體內容由部門負責人組織有關技術人員、班組制訂并報安全環保部備案。重大、重要危險源的事故隱患整改管理，要堅持實行閉環監控，做到：有書面通知，有整改期限，有跟蹤反饋，有驗收手續。重大、重要危險源的監控及設備運行、維修等環節的工作，要做好書面記錄，做到記錄準確、完整、清晰、可追溯。設備動力部定期（根據國家對設備規定的檢測周期）對重大危險源的主要設備、安全設施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復印件及時傳遞至安全環保部。應急救援的演練重要危險源所屬單位應制定相應的重要危險源應急救援處置方案，并報安全環保部審核和備案。安全環保部應制定重大危險源應急救援預案，經公司領導批準后發至各單位并上報上級主管部門備案。安全環保部、各生產單位每年應制定重大危險源應急救援演練計劃，計劃應包括演練時間、地點、人員。重大危險源應急救援演練每年至少進行一次。安全部門、各生產單位負責人在演練前應組織對參加演練的人員進行《重大危險源應急預案》培訓。安全環保部對演練過程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，安全環保部將演練及評估情況做好記錄。安全環保部根據演練的評估情況，及時對《重大危險源應急救援預案》進行修訂。應急資源管理各單位應成立應急救援隊伍，并加強應急救援隊伍的應急知識培訓，做好培訓記錄安全環保部根據應急措施計劃，合理配置足夠的應急器材，建立應急救援器材管理臺帳。5.2.6.3各單位應急器材應定人保管并進行經常性的維護、保養，保持應急器材完好。發現應急器材不完好，應及時報告安全環保部。檔案管理安全環保部和有重要、重大危險源的部門，應建立并定人保管危險源管理檔案。管理檔案包括以下內容：（1）重要、重大危險源臺帳：（2）重要、重大危險源管理方案；（3）事故應急預案的演練方案和記錄；（4）公司級負責人、部門負責人檢查記錄（安全環保部保管）（5）現場負責人檢查記錄（部門保管）；（6）培訓教育記錄；（7）評審資料（8）重大危險源的報表等。6附則本制度自批準之日起實施。2021年重大危險源監控及管理制度第一章總則第一條為了全面貫徹《安全生產法》，落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持以人為本的科學發展觀，加強企業安全生產工作的控制能力和事故預防能力，實現公司安全生產工作從被動防范向源頭管理轉變，特制定本制度。第二條重大危險源是指長期或臨時生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。第三條根據工作需要建立安全監督管理工作機構,建立健全重大危險源安全管理規章制度，落實重大危險源安全管理與監控責任制度，明確所屬各部門和有關人員對重大危險源日常安全管理與監控職責，制定重大危險源安全管理與監控實施方案。第四條存在重大危險源的部門，其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與監控工作。第二章重大危險源監控評估第五條各部門、車間應對重要的設備、設施以及生產過程中的工藝參數、危險物質進行定期檢測，建立健全重大危險源評估監控的日常管理體系。第六條應建立重大危險源檔案，重大危險源檔案應包括：（一）重大危險源安全評估報告;（二）重大危險源安全管理制度;（三）重大危險源安全管理與監控實施方案;（四）重大危險源監控檢查表;（五）重大危險源應急救援預案和演練方案;第七條應該每兩年至少對本單位的重大危險源進行一次安全評估，并出具評估報告。第八條安全評估工作應由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行，或者委托具備安全評價資格的評價機構進行。第九條安全評估報告應包括（一）安全評估的主要依據;（二）重大危險源的基本情況;（三）危險、有害因素辨識;（四）可能發生的事故種類及嚴重程度;（五）重大危險源等級;（六）防范事故的對策措施;（七）應急救援預案的評價;（八）評估結論與建議等。第十條重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，所屬企業應當對重大危險源重新進行安全評估，并將有關情況報當地安全監管部門和集團公司安全生產管理部門備案。第十一條對新產生的重大危險源，應當及時報送安全生產監督管理部門備案;對已不構成重大危險源的，生產經營單位應當及時報告安全生產監督管理部門核銷。第十二條按照重大危險源的種類和能量在意外狀態下可能發生事故的最嚴重后果，重大危險源分為以下四級：（一）一級重大危險源：可能造成特別重大事故的;（二）二級重大危險源：可能造成特大事故的;（三）三級重大危險源：可能造成重大事故的;（四）四級重大危險源：可能造成一般事故的。第三章重大危險源的管理第十三條所屬企業的決策機構或主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監控所需資金的投入。第十四條應對從業人員進行安全教育和技術培訓，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。第十五條應將重大危險源可能發生事故的應急措施，特別是避險方法書面告知相關部門和人員。標志，并加強對重大危險源的監控和對有關設備、設施的安全管理。第四章重大危險源缺陷和隱患治理整頓第十七條建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監控、整改、審核、工作制度。第十八條對構成重大事故隱患的重大危險源，必須根據實際情況責令其限期整改，經評定合格后，方可投入使用。第十九條公司應當制定重大危險源應急救援預案，并報當地安全監管部門和集團公司安全生產管理部門備案。應急救援預案應當包括以下內容：（一）應急機構人員及其職責;（二）危險辯識與評價;（三）應急設備與設施;（四）應急能力評價與資源;（五）應急響應、報警、通訊聯絡方式;（六）培訓與演練。第二十條各單位應當根據應急救援預案制定演練方案和演練計劃，每年進行兩次模擬演練。重大危險源是指工業生產活動中長期或臨時的生產、加工、搬運、使用或存貯危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所、設施和設備）。工業生產活動中重大火災、爆炸、毒物泄漏事故,盡管其起因和影響不盡相同,但都有一個共同的特征:其根源是存在大量的易燃、易爆、有毒、有害物質或具有引發災難事故的能量。重大危險源是重大事故發生的前提。即：由于重大危險源所涉及的危險物質易燃、易爆、有害、有毒的本質特性，如果控制不當，就會發生重大事故，造成人員傷亡、財產損失和環境破壞等。所以重大危險源的控制不僅是預防重大惡性事故的發生，而且要做到一旦發生事故，能將事故的危害降低到最低程度。重大危險源同重大事故隱患是兩個既有聯系又有區別的概念,前者強調設備、設施、場所中存在或固有的危險物質（能量）的多少,后者可以認為是出現明顯缺陷（人的不安全行為,物的不安全狀態或管理上的缺陷）的重大危險源。從重大事故隱患治理到重大危險源普查（申報）、監控是重大事故預防思想的進步,是從源頭上抓預防,是落實預防為主,關口前移的具體體現,也是國家安全生產法律、法規的強制要求。重大危險源控制系統主要由以下幾方面組成:一、重大危險源的辨識危險源辨識，是指發現、識別系統中危險源的工作。對危險源的辨識、確認是實行監控、管理的基礎。防止重大事故的第一步是確認或辨識重大危險源。對危險源的辨識基本原則是：（一）本質屬性有潛在危險性：有發生爆炸、火災危險;有中毒窒息危險;有高空墜落危險;有燒傷、燙傷、腐蝕危險;有飛濺物打擊危險;有被物體絞、輾、擠壓、撞擊、切割、掛帶危險;有被車輛提升系統傷害危險;有坍塌、傾覆、滑坡、壓埋危險;有觸電傷害危險;其他容易導致人員傷害、建筑物破壞、設備損壞危險。（二）隱患容易產生又不易被發覺、且難于控制。隱患泛指潛在發生事故，造成人員傷亡或經濟損失的物或環境的不安全狀態。從理論上而言，凡存在隱患的設備、崗位、場所都可視為危險源;但是不能一概而論認為凡是有本質屬性危險性的設備、崗位、場所都視為存在隱患，都一概作為危險源辨識和風險評價的根本依據，以造成危險源過多過濫，失去重點監控意義。二、重大危險源的評價重大危險源的評價是一項十分復雜的技術性工作,需要系統地收集設計、運行及其他與重大危險源有關的資料和信息。對重大危險源的關鍵部分,尤其應進行分析和評價,找出潛在的工藝缺陷、失誤因素和預防重點。評估事故發生的可能性和嚴重程度。重大危險源的評價等級一般分為四級：一級重大危險源：RM200m二級重大危險源：100mWR200m三級重大危險源：50mWR100m四級重大危險源：R50m（其中：R為死亡半徑）要做好對重大危險源的監控工作，一級重大危險源最嚴重，要重點加強監控，四級重大危險源比較輕，也要做好監控工作。生產經營單位要制定管理制度，切實加強對重大危險源的監控。通過對重大危險源的危險性進行評價,可以掌握重大危險源的危險性及其可能導致重大事故發生的事件,了解重大事故發生后的潛在后果,并提出事故預防措施和減輕事故后果的措施。三、重大危險源的管理在對重大危險源進行辨識和評價后,企業應通過技術措施和組織措施,對重大危險源進行嚴格的控制和管理。其中,技術措施包括化學品的選用,設施的設計、建造、運行、維修以及有計劃的檢查;組織措施包括對人員的培訓與指導,提供保證其安全的設備,對工作人員、外部合同工和現場臨時工的管理。企業應在規定的期限內對已辨識和評價的重大危險源向當地安全生產監督管理部門提交安全評價報告。如屬新建的重大危險設施,則應在其投入運轉之前提交安全預評價報告。安全評價報告應詳細說明重大危險源的狀況,其內容應包括危險設備、設施的情況,工藝過程,使用的危害物質的性質、數量,有關安全系統的情況,可能引發事故的危險因素及前提條件,安全操作和預防失誤的控制措施,可能發生的事故的類型,事故發生的可能性及后果,限制事故后果的措施,現場應急救援預案等。安全評價報告應根據重大危險源的變化,以及新知識和新技術進展情況進行修改和增補,并由政府安全生產監管部門進行檢查和評審。四、應急救援預案應急救援預案是重大事故預防控制系統的重要組成部分之一。企業應負責制定現場應急救援預案,并且定