浙江xx風機股份有限公司核電HVAC系統設備設計、制造質量保證大綱程序JDF/HFP01-2013管理部門審查控制程序編修部門：質量管理部第1頁共7頁版本：D管理部門審查控制程序實施日期：發放編號：持有人：持有部門：受控非受控浙江xx風機股份有限公司浙江xx風機股份有限公司核電HVAC系統設備設計、制造質量保證大綱程序JDF/HFP01-2013管理部門審查控制程序編修部門：質量管理部第2頁共7頁版本：D批準頁編制：日期：審核：日期：批準：日期：浙江xx風機股份有限公司浙江xx風機股份有限公司核電HVAC系統設備設計、制造質量保證大綱程序JDF/HFP01-2013管理部門審查控制程序編修部門：質量管理部第3頁共7頁版本：D目錄序號章節名稱頁次1目的42范圍43定義44依據文件45管理部門46職責47工作程序68相關文件79記錄7浙江xx風機股份有限公司核電HVAC系統設備設計、制造質量保證大綱程序JDF/HFP01-2013管理部門審查控制程序編修部門：質量管理部第4頁共7頁版本：D目的為通過對質保體系的評價，保持質保體系的適宜性、充分性和有效性，并使質保體系不斷得到改進和完善，特制定本程序。范圍適用于本公司核電HVAC系統設備設計制造所涉及的審查控制。定義引用文件4.1《核電廠質量保證監查》HAD003/054.2《核電HVAC系統設備設計、制造質量保證大綱》JDF/HF-QB-20135、職責5.1質量管理部負責審查的歸口管理，包括以下工作： a)制定審查計劃；b)組織審查輸入文件；c)負責管審查記錄；d)編制審查報告；e)匯編審查文件；f)負責審查決定的跟蹤管理。5.2其他部門負責按審查計劃要求提供審查輸入，落實相關的審查決定。6、管理部門質量管理部7、工作程序7.1審查目的7.1.1審查的目的是：a)確保公司質保體系的適宜性、充分性和有效性；b)評價質保體系的適宜性；c)評價改進的機會和質保體系變更的需求。7.1.2管理評審頻度通常審查每年進行一次，兩次時間間隔不超過12個月。有下列情況時適時進行審查：浙江xx風機股份有限公司核電HVAC系統設備設計、制造質量保證大綱程序JDF/HFP01-2013管理部門審查控制程序編修部門：質量管理部第5頁共7頁版本：Da）組織機構發生重大變更；b）因內、外部環境發生重大變化而影響質保體系時；c）發生重大質量事故；d)企業自身感到需要時。7.1.3審查依據審查的依據是：a）顧客的需求和期望；b）相關的法律、法規要求；c）公司質保體系要求。7.1.4審查方式審查一般采用會議形式。7.2審查準備7.2.1制定審查計劃7.2.1.1策劃質量管理部對審查進行策劃，策劃內容包括審查的時間、方式、審查輸入和提交審查會討論的主要議題，尤其是關于審查決定的建議。策劃后，編制《審查計劃》，向總經理報告策劃結果，并得到總經理的批準。7.2.1.2審查計劃質量管理部負責根據策劃結果編制《審查計劃》，經總經理的批準后，提前二周發放到有關部門。《審查計劃》包含以下內容：a)審查的時間、地點、方式；b)參加審查的人員名單；c)明確各部門應提交審查的輸入文件；d)審查會的主要議題。7.2.2審查輸入7.2.2.1質量管理部負責審查輸入文件的組織。7.2.2.2審查輸入文件包括：a）質量管理部長負責質保體系運行情況、可能影響質保體系變更和改進建議的報告；b）質量管理部負責組織機構、職能、人員變動情況，審查結果、過程的績效、預防措施和糾正措施落實狀況和以往審查后跟蹤驗證情況的報告；c）銷售部負責顧客反饋信息的處置和顧客滿意情況的報告；浙江xx風機股份有限公司核電HVAC系統設備設計、制造質量保證大綱程序JDF/HFP01-2013管理部門審查控制程序編修部門：質量管理部第6頁共7頁版本：Dd）質量管理部負責產品符合性情況的報告；e）制造部負責生產過程控制、設備保障能力和使用設備適宜性情況的報告；f）采購部負責供方提供產品質量保障能力和供貨及時性情況的報告；g）技術部負責與顧客要求有關的產品改進情況的報告；h）財務部負責質量成本核算及控制情況的報告；i）各部門負責對本部門過程績效情況及改進建議的報告。7.3審查實施7.3.1主持。審查會由總經理主持。7.3.2報告。相關部門負責人依次報告。7.3.3討論。按事先準備的議題進行討論、評審。7.3.4記錄。質量管理部負責審查會議記錄。7.3.5評價。總經理用口頭方式對質保體系的適宜性、充分性、有效性作出評價，并確定下一步的改進決定和措施。7.4審查輸出審查會議后，由質量管理部根據審查結果編制《審查報告》，質量管理部長負責審核，總經理批準后發有關部門。審查報告內容可包括：a)審查的時間、地點、參加人員、審查輸入、討論議題等概況；b)關于質保體系適宜性、充分性和有效性的評價；c)關于質保體系有效性及其過程有效性的改進措施；d)與產品有關的改進措施。e)與質保體系和產品改進相關的資源需求。7.5跟蹤管理審查提出的改進意見由相關部門負責落實。審查提出的改進意見由質量管理部負責跟蹤驗證并作為下一次審查的輸入。8、相關文件8.1《文件控制程序》JDF/HFP02-20138.2《監查控制程序》JDF/HFP10-20138.3《糾正措施控制程序》JDF/HFP23-20138.4《記錄控制程序》JDF/HFP24-20139、記錄9.1《審查計劃》JDF/HFP0101-20139.3《審查記錄》JDF/HFP0102-20139.3《審查報告》JDF/HFP0103-2013浙江xx風機股份有限公司審查計劃JDF/HFP0101-2013NO:審查的目的：□評價質保體系的適宜性、充分性和有效性。□其他：審查時間審查地點主持人記錄人參加人員名單：審查輸入準備要求：編制/日期審核/日期批準/日期浙江xx風機股份有限公司審查記錄JDF/HFP0102-2013NO:審查目的主持人時間地點記錄人參加人員：會議內容：浙江xx風機股份有限公司審查報告JDF/HFP0103-2013NO:審查時間審查地點主持人參加人員審查結論（質保體系適宜性、充分性、有效性）：改進決定和措施（體系、產品、資源需求方面的改進）：編制審核批準改進決定和措施的落實安排（責任單位、完成期限、目的要求）：