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錄第一章銷售部業務系統………………3第二章銷售崗位職責及說明……………3-5第三章銷售業務操作規范……………第四章產品質量投訴處理規定…………第五章銷售部費用報銷的規定……………第六章銷售部保密制度…………………13第七章辦事處管理辦法………………14第八章業務員工作周志規定…………15第九章業務員績效考核管理方案……………………15第十章客戶考察來訪管理規定…………16第十一章其它……………附表一：每半月工作月志表附表二：招待費用申請表附表三：客戶來訪申請表附表四：銷售員工考核表附表五：出差物品點檢表附表六：發貨指令單附表七：:開票指令單附表八：:生產單附表九：供銷售工作匯報表經典文檔下載后可編輯復制銷售部精神:要熟悉生存環境，要有勇氣和血性，要有策略和智慧，要有危機意識，要有團隊協作精神！！前言本部門所有員工在遵守公司規章制度的前提下，必須按本部門所制定的手冊程序進行日常工作為本部門的規章制度來遵守！第一章銷售部務系統一、銷售部組織架構銷售部分設主機公司銷售、零售銷售、銷售駐外人員，在總經理領導下由銷售部負責管理，具體組織架構為：銷售3

駐點人員人

配套業務（人）

銷售文員（1人二、主機公司銷售人員配置:人員配置按銷售部組織架構實行，視具體情況決定相關增減人員。第二章

售銷部崗職責及明經典文檔下載后可編輯復制工作性質/功能：負責整個銷售部的運作和管理，并制定部門考核制度，完善部門運作流程，確保銷售、目標的達成并及時把工作指導方向和相關文件傳達至各部門極開拓市場署銷售方向，制定開拓方案。職責：1主持銷售日常經營管理，以及組織實施銷售部年度經營，并將實施情況向總經理報告；2擬訂銷售部的具體規章制度；擬定設置、調整銷售部內部管理機構的具體方案；依據有關規章制度對銷售部所轄職員工的獎懲、升級及加薪提出申請或審核；熟悉各類商務契約、經濟合同的格式和內容；具有較高的語言文字能力，并能熟練進行電腦操作，協助總經理做相關部門的工作；7熟悉銷售業務運作流程和公司產品性能，能協調各崗位的工作；負責組織撰寫或校對以銷售名義上報外發的綜合性的文字材料；負責督促、檢查、催辦上級批文，以及銷售部辦公會議定事項的辦理工作；負責長期常用產品銷售價格的簽訂負責檢查、指導有文檔工作的業務管理，保密工作并監督員工執行；員工沒有做保密工作，向外泄漏，有權就地就時免除其職；總經理及公司高層交辦的其他事項，對外代表公司、銷售處理及開拓業務。工作性質功能：在銷售部經理的領導下，負責銷售主管安排的相關工作、相關文件及與客戶進行有關方面的交涉，處理部門日常銷售工作、協助銷售部經理的工作，開拓市場。職責：具有較強的社會活動能力銷售技能技巧及市場銷售方面的基礎知識與判斷能力具有豐富的業務經驗和驕人的業務成績，有旺盛的精力和積極的工作態度；熟悉本職工作了解公司產品性能和操作規程能獨立進行業務活動重點負責客戶開拓銷售調研與分析預測工作并且掌握市場動態熟悉經營策略和顧客需求方面的知識；3、信息來廣泛熟悉配套市場基本狀況和主機公司運作情況客戶保持良好的人際關系，了解行業競爭手段、價格水平、客戶狀況，善于提出應變措施；具有一定語言文字能力，并能熟練進行業務活動和對突發事故進行處理和報告；具有較強的公關能力談判能力善于同各類型客人進行溝通熟悉國內目標車公司的某些重要人物并與之保持良好的關系；熟悉各類商務契約、經濟合同的格式和內容，負責下單、發貨、回款；負責本人每月產品出貨情況的統計，協助財務與車公司做好對賬工作；對公司產品或服務的相關業務提出改進建議，以及負責編制實施方案；負責做好主管交代的一切工作事務。三、銷售文員工作性質/功能：在銷售部經理的領導下，負責主管安排的相關工作、相關文件及與客經典文檔下載后可編輯復制戶/供應商進行有關方面的交涉，處理部門日常工作、協助銷售部經理的工作，完成內部相關事務。職責：按照銷售部要求，督促業務人員提交的每周、每月工作報告與事宜記錄；負責公司的有關業務政策和業務方案，要及時傳達到規定的級別范圍，并做好簽收登記工作；負責每月10日前將有關上月的發貨記錄、業務費用、業務報表給主管，產品庫存、訂單計劃完成狀況及公司內部涉及部門信息文件匯總到銷售部；同時以郵件的形式將催款通知單和發貨記錄、庫存及訂單計劃等文件加密后發送給相關負責業務員；如業務員出差時，負責跟蹤相關業務員的訂單完成及庫存狀況，如因物流或生產等因素導致不能按時出貨的，則必須跟進解決方案和時限，并及時向業務員反饋所掌握信息；5負責文件收發、運轉工作；負責主管安排的采購貨物的訂單下達，并跟蹤貨物到達情況；負責紀錄、整理銷售部辦公會議紀要，記好大事記。四、駐外銷售人員工作性質/功能：在銷售部經理的領導下，負責主管安排的相關工作、相關文件及與客戶進行有關方面的交涉，處理日常服務工作、提供汽車公司家的動向相關信息。職責：負責每個月主機公司的采購計劃及到貨時間，并報給相對應的業務員；負責我們產品相關的其它供應商的動態，有情況及時反饋到相對應的業務員，重大情況反饋給主管；負責對我們供的產品質量進行跟蹤，如有問題及時反饋給相關人員（業務員和質量部人員負責對來貨和送貨的數據進行跟蹤管理，每個月進行一次對帳，有異常情況及時反饋并定相關解決措施；負責把每月的開票數據整理交給相對應的業務員，并把開過來的發票交到主機公司相對應的業務員手上；如有授權，把收回來的承兌、支票類寄回公司內財務。第三章售業操規范一、目的:為規范管理、加強控制，特制定本銷售部業務操作規范，本銷售部系統各人員必須嚴格遵照執行。二、業務基本流程信息收集-----風險評-----（戶拜訪-----前期溝通-----技術交流----作意-----開發協議）-----（項目導入）（項目開發）-----件確認-----配套/供應-----正常供貨。三、業務操作規范●信息收集：經典文檔下載后可編輯復制業務員對客戶的全部信息通過各種渠道進行收集整理，同時建立客戶數據庫和客戶檔案包括企業背景關鍵人物車型定位采購/銷售前景產品/車輛配置供應商渠道、競爭對手價格、財務狀況、發展前景、新產品開發、用戶評價等方面的所有資料，并對全部資料進行篩選和整理。●風險評估：業務員根據收集到的信息資料對供應商/戶進行風險評估包括供貨風險技術風險、資金風險、市場風險等方面進行風險分析和風險評估，同時以客戶情報分析報告的形式得出的個人的評估意見。如同意開拓目標供應商戶，則應提交客戶項目啟動建議書。●客戶拜訪：經過以上的風險評估和客戶分析后，并報銷售部經理和總經理批準后即可開展正式的業務活動。業務員則可赴客戶所在地進行客戶拜訪，為便于與客戶的順利有效溝通，在出發前，業務員必須了解清楚當地的風俗和歷史、文化。●業務方案：業務員在赴客戶所在地后，應充分利用公司的各種資源，向客戶展示本公司的研發實力和整體形象。力求通過有效快速的工作，與客戶直接負責人建立良好的關系；同時，根據掌握的信息、情報，制定業務開展方案書和業務費用預算需求報告；在征得銷售部經理審核，總經理批準后，即可開展相應工作。●技術交流：在經過業務員前期卓有成效的工作后，客戶在對我公司有了較深印象及了解的情況下，便可根據具體情況引導客戶同意我公司進行技術推介活動，在我公司技術部同事的全力配合下，組織技術工程師到客戶處進行技術交流，精心準備，充分展示我公司專業、專心、專注的產品研發實力和技術工作態度。●合作意向：在客戶對我公司的技術情況有了充分、直觀的了解后，即可尋求技術合作的意向。在此過程中，通過分析，評估客戶對技術、產品的實際需求，以及我公司的優勢和劣勢。揚長避短，以真誠、服務的工作態度贏得客戶的認可和信任，在與客戶的合作意向溝通中取得主動。●體系介入：按照國內主機公司的要求，在雙方進行實質性的合作之前，必須要求進入車公司的供應商體系之中。我公司已經通過了車公司必須要達到的ISO的質量體認證，業務員根據ISO的質量體系文件的要求，向客戶提供相應的體系文件和認證資料，同時，積極邀請客戶來我公司進行實地考察，以求順利進入客戶的供應商體系之中。現在主機公司要求通過ISO16949量體系●開發協議：經典文檔下載后可編輯復制取得客戶的供應商體系認證，以及技術部門的合作意向，確認雙方合作的項目內容，通過雙方對項目內容的理解，對涉及項目的功能、進度、實驗等技術參數進行交流，并達成一致。然后根據此文件，與客戶簽定商務開發協議，明確雙方責權，作為產品開發的的依據。●項目導入：簽定商務開發協議后，即進入了實質性的合作階段。業務員配合我公司技術部同事主導項目的導入工作，充分利用業務部門的優勢，爭取最優厚的項目開發環境和開發條件，同時，為我公司技術部同事的工作開展提供全力的支持和配合，同時主導協調簽定其它一系列的項目開發合同和條款。●產品開發：進入實質性的產品開發階段，包括我公司成立項目多功能小組，明確小組成員的職責，以及產品開發進度周期和考核辦法。業務員在多功能小組中擔任客戶代表的重要角色，在產品開發的過程中，代表客戶對整個開發過程進行監控，隨時向客戶報告產品的開發進度和過程中的異常現象，并主導建立公司多功能小組、項目組與客戶間的有效溝通機制和溝通渠道，確保整個產品開發過程的有效、有序進行。●樣件確認：我公司開發完成的產品送樣給客戶確認的過程必須經和PPAP個階段方可完成，在送樣時必須附樣品規格書、樣品檢驗報告、委外實驗報告書等技術文件。一般而言，主機公司客戶對樣品分為手工樣件（快速成型手板功能樣件（模具完成時工裝樣件（正式完成量樣件（供貨前）四種狀態進行確認。業務員要全力跟進確認的狀態和確認結果，并隨時聯絡解決出現的異常情況。●配套供應：通過從樣品到產品的狀態變化，進入配套供應階段。業務員處理配套前的工作，如聯絡物流公司、建立辦事處、制定供應體系等，為正常配套供貨做好準備。●正常供貨：雙方按照合同條款正常供貨的階段，業務員時刻關注并處理好客戶的維護和訂單跟進，通過已建立的關系網絡影響最終的產品供應分配比例以及我公司對于車型的配置比例，為公司利益的最大化而堅持不懈。●采購員可以參考業務員程序進行相關的操作。三、貨運事宜：●公司所有貨物發出公司，必須要有《發貨指令單倉庫人員才可以安排發貨事宜；●公司的產品報價中的貨運方式只同意汽車運輸對運輸過程中出現的風險進行明確規定。●如客戶的訂單要求交貨時間不足雙方所簽定的供貨周期為保證客戶順利出貨的前提下，可以采用運輸成品較高的如航空運輸方式等，由此而增加的運輸費用由實際情況來決定經典文檔下載后可編輯復制如生產安排不周，費用由生產部承擔；如業務員沒有及時安排生產通知，費用由業務員承擔；如客戶的供貨周期不夠，業務員沒有交涉，由業務員承擔；特殊情況由公司部承擔。)；●因本公司原因導致運輸成本增加，則由本公司承擔運輸費用。●按照客戶要求增加或修改送貨地址時，必須由業務員提前提出申請，并經主管領導同意才可執行。●貨物發出后，所跟業務員必須對貨物進行跟蹤、回訪（與客戶溝通詢貨物是否能安要求到貨；如有意外，必須向銷售部經理說明情況，采取積極措施解決相關問題。第四章一、產品質量問題處理意見：

產品質投處理規客戶/外駐人員）出現產品質量投訴時，主管業務員必須及時提供故障件的實物照片或不良現象記錄并返饋給質量部分析原因，同時積極與我公司負責部門溝通交流，跟進、督促在三個工作日內提出書面處理意見或決措施告，然后報告銷售部批準后立即執行處理。發出報告一周內未有書面答復可向總經理越級投訴零星產品報損和投訴，需附疑難產品處理意見和報損產品實物照片或不良現象詳細記錄于三個工作日連同質量部確認單及原因分析一同發回公司報上級領導批準后立即執行處理。發出報告一周內未有書面答復可向總經理越級投訴質量索賠報損及客訴批準后以退貨形式處理；未批準前，不得擅自處理。第五章

費用報的定一、目的：為加強銷售人員出差各項費用控制，現制定銷售差旅費、經營費、辦公費、汽車使用費等費用標準及報銷規定如下圍二、借支核算：

（資銷額成算不入計范業務人員借支金額=返長途費用+160元/（如果有辦事處按90/天劃天數+招待費用+辦公費+車使用費+郵寄費用支金額在工資的2內銷售部經理審批；原則上超出工資2時，財務將向本人提出警示，由銷售部經理審核，交由總經理批準。三、費用報銷范圍：銷售人員因公司業務公干發生的交通費、住宿費、因業務關系產生的移動電話費用、郵寄費用招待費出差補（包括市內出差誤餐費以及駐外辦事處的租房費通訊費、辦公費、汽車使用費等。四、費用標準:經典文檔下載后可編輯復制1交通及出差補助與移動電話費用標準：職位銷售部經理主機公司業務員試用期業務員銷售部文員

乘交通工具最高標準火車硬臥高鐵火車硬臥高鐵火車硬臥高鐵火車硬臥高鐵

住宿標準（元）300元天160元天120元天120元天

出差補助120元天80/天60/天60/天

移動電話300元300元100元之內100元之內※若遇事必須乘坐機的，須申請原因申請可電話短信息，經部門責人審核，總理同意后方憑票報。※以上宿補助為單出差，果同性人出差每人助標準60%租房費用標準原則上以一個駐外人員所租房以一室一廳為準且租房費在800元/月以下（北京、上海、廣州、深圳杭州、武漢等地的租房費用標準可以同意增加1200元/月出標準部分自理；如有特殊情況，另行處理。通訊費用標準：各駐外辦事處的固定電話和寬帶網絡所產生的通訊費用每月總計不超過200元月，超出部分自理，并且此通訊費用憑票報銷，公司報銷200元的電話費，用于對外聯絡。辦公費用標準辦公費包括購買辦公用品、傳真打印紙、色帶、墨盒、電腦通訊等費用。各駐外辦事處辦公費原則上按照每人每月不超過20。辦公用品由各辦事處統一購買業務辦主任核實，銷售部經理審核，憑購買發票報銷5招待費用標準：A、招待費用控制辦法：1、目的：為規范、加強公司業務招待費管理，嚴格控制招待費用開支，保證業務員招待費的合理性，培養勤儉自律的工作作風，特制定本辦法。2、適用范配套銷售的所有人員。3、申請步根據業務員在外工作，經常需要與客戶溝通、交流，在有必要的情況下可能會產生業務招待，有業務招待時需按以下步驟辦理：1)必須填寫《招待費用申請表附表或本人寫好后以電子郵件形式發到銷售部處；2)申請時要特別注意寫明招待的主機公司名稱與我公司是否有開拓項目名稱待者姓經典文檔下載后可編輯復制（包括職位數與我們公司的友好程度招待的理由或希望達到的目的是什么。3)填寫完整的預算費用；4)招待完后三天內須以電話形式匯報所產生的金額，4、費用申的申批程序招待費用由實際執行招待的本人申請元以上元以下由銷售部經理同意部經理審核，總經理批準方可生效，元以上需總經理批準。申請審批的程序必須在分鐘內完成未在分鐘之內仍未等到明確答復，業務員可越級向總經理申訴特殊情況下，可以在招待后再匯報。5、完成后處理銷售部對業務員完成業務招待的《招待費用申請表》存檔處理,后完善數據，同時將已完成全部審核程序并填寫的《招待費用申請表》發財務一份，銷售部及財務在審核業務費用單據時以《招待費用申請表》中的內容為確認，總經理批準，即可完成報銷費用審核。6公關費用標準：為配合業務的開展而向客戶贈送禮品現金實物或其它有價物品均可稱之為公關費用。業務員在實施公關活動之前必須填寫公關情況申請表詳細說明發生公關活動的必須性以及它所能達到的最終目的，并在征得公司同意后方可開展。五、標準說明業務員以上級別可報銷從辦事處或下榻酒店到客戶處的出租車費用以及與客戶進行各種業務活動中所產生的出租車費；享受移動電話補助者必須全天開機，如因個人原因導致通訊不暢，公司有權不予報銷當月移動電話費；如預期未報銷完票據的，不得再次借支；客戶來訪公司所產生（含贈送禮品）的費用，由公司全額承擔。異地文件傳輸或快遞以及文件打印、復印、傳真、掃描等費用由公司承擔（報銷依據上需注明報銷標準：對于交通費、住宿、接待客戶、誤餐費用等均按照配套市場銷管理制度執行。六、報銷要求出差費用的報銷單據上必須注明出差時間、出差單位、出差事由；費用報銷必須憑發票報銷（發票可查詢特殊的可以憑經總經理簽名后的白條、收據給予報銷；．住宿標準核報必須憑注明日期、旅店的住宿發票，公司的有關規定報銷；無住宿費發票或不注明起始日期、私自添加、涂改的一律不予住宿費報銷。．報銷差旅費必須詳細列出各段行程的出發地、中轉地、目的地、交通工具，所附票據的經典文檔下載后可編輯復制時間必須與行程相符，必須使用注明起始點的正規發票。七、費用報銷程序業務員在當月出差回公司后4日內將出差報帳票據進行整理、分類、分項粘貼，由部門負責核算記錄無誤后，交銷售部經理審核，由總經理批準后交至公司財務部處理。第六章

銷售部密度一、保密工作總則1、企業機密直接系到企業利，企業部門及每位司職工有保守公司密、揭發他

人失密泄密的義務2、凡本部門員工在公司內工的臨時、參觀、聯工作的員都應遵守制度。二、保密范圍公司下發的各類文件和內部刊物資料；全公司的生產、工作計劃、遠景規劃、含秘密內容的總結報告、重要會議記錄以及有關專題材料；銷售部門的計劃經營信息、統計資料與總結報告、財務分析、勞動組織等信息；未經公布的組織機構調整情況、人事配備方案以及人事調查材料；合作客戶/供應商的產品的成本、價格、供應數量、訂單計劃、以及顧客資料；銷售部門保密級管理文件、銷控表、統計表、銷售率、內部教程、內部指導文件等注明保密的一切受控文件、以及內部分配情況、銷售基金的使用情況與相關的文件資料。銷售部員工的薪資獎金。銷售部員工的人事檔案。三、保密要求密級文件、電文、資料、圖紙在制作、收發、傳遞、閱辦、保管、歸檔、銷毀過程中，都必須有嚴格的保密措施。公司內傳閱的密件必須注意場合，注意保密并妥善保管，按時歸還，不得轉抄。外出工作或開會，不準攜帶機密文件，如因工作需要，必須嚴加保管，不準攜帶機要文件游覽、參觀、探親、訪友或出入公共場所。不在家里或普通電話、明碼電報、私人通信中談論傳達機密事項，不向自己的家屬、子女及無關人員談論機密事項。工作筆記也屬機要范圍，要妥善保管。公司領導研究和決定的有關事項未正式公布和通知前得擅自在員工中談論或泄密。7外單位來公司學習、參觀，需經部門經理同意，并由專人陪同方可進入生產區域。經典文檔下載后可編輯復制無關人員不得隨意進入公司重點保密部位。個人發現泄密問題，要及時向上級匯報，并認真追查。部門之間的文件、資料交流必須設置密碼，并且在任何情況下，未經上級主管領導書面通知，不允許向任何其它人員透露密碼和文件內容。四、責任與處罰1出現下列情況之一者，給予警告，并處以100以上1000元以下的罰款：泄露配套市場銷售秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；違反本制度規定的秘密內容的；已泄露上述秘密但采取補救措施的。2出現下列情況之一的，予以辭退及酌情賠償經濟損失，并保留追究其法律責任的權利。A、故意或過失泄露秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供銷售部秘密的；利用職權強制他人違反保密規定的。注：本制度規定的泄密是指下列行為之一：使公司及銷售部秘密被不應知悉的；使公司及銷售部秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。第七章辦事處理辦法一、辦事處是公司在各配套客戶處設立的辦公事務地點，負責協調公司對所負責客戶的事務管理。加強并規范駐外辦事處管理，是公司提高工作效率和管理水平，實現公司管理科學化的途徑。二、選址及變更事項規定：辦事處的選擇要遵循科學原則，綜合考慮各因素，經過認真分析篩選后再確定。辦事處的選址設計活動地域、社會公共設施、經濟基礎設施、地點知名度、可供擴展空間、成本以及其他因素，需要根據公司要求對各因素做出評估。辦事處基本選定以后，由業務經理簽字并上報公司，經過公司同意后方可簽訂租用合同。所簽訂的合同必須符合法律文本格式，手續完成后，辦事處必須在三日之內將各法律文件以付款帳號上報公司備案及處理。5辦事處一旦選定后，如無其他客觀因素，原則上不允許經常遷移。6因主觀因素需要遷移辦公地點，該辦事處必須提前30上報公司，闡明變動原因。經典文檔下載后可編輯復制在上報公司變動原因之時，及時考察選擇新的辦公地點，一般要求同時考察三處或以上地點，經過比較后在決定。新的辦事處地址變換后，各項手續及要求同第條。三、辦事處當地人員配置管理：為確保公司駐外辦事處的正常順利運轉，銷售部對駐外辦事處的人員配置原則上為：設長駐技術員一名，負責業務員一名，以及辦事處辦事員一名。辦事處的人員招聘需求必須經過銷售部同意，并經總經理批準，由辦事處在當地招聘。3、新錄用人員要按照正常規定將其檔案資料保送公司及行政部備案，同時各辦事處留存一份備檔。4新招的人員培訓工作由公司負責委托各辦事處完成，經考核合格，即可正式錄用。四、駐外辦事處考勤管理：1因工作需要長期出差在外地的，必須出差前填寫好出差申請，預計出差的時間及地點；2出差駐外地的業務員必須每周六早上之前將各個工作周志發回公司向銷售部報到，以作考勤記錄及績效考核依據。五、安全、衛生管理制度公司的安全保衛制度同樣適用于各辦事處。由于各辦事處未配備門衛保安人員，故應該加強安全工作，每天下班時都要鎖好門窗。若上班時發現異常及時報告處理。由于各辦事處所在地域氣候以及周圍環境的特殊性，因此必須謹防火災等情況發生。4.辦事處的工作場所，至少每日清掃一次，不得亂堆放垃圾或亂扔紙屑。工作場所內，嚴禁隨地吐痰。各辦事處應定期對公共場所進行大掃除，確保光線明亮、空氣流通，保證工作人員的健康。所有駐外人員必須遵守國家有關的法律法規，尊重駐地的風土人情和民族習慣。駐外人員晚上不允許私自外出，如確要外出，則必須征得辦事處負責人的同意。第八章

工作月規目的：規范業務員的工作進展，隨時掌握業務員的業務動態，并根據業務員的業務進展及業務動態情況進行績效考核和業績評估。范圍：適用于銷售部全體人員；方式：對本周的工作開展情況進行記錄整理，并加以評估分析，以及得出新的工作計劃和工作目標，并以電子郵件或傳真的形式發回公司交銷售部存檔備案和匯總報告。要求：1、全體人必須堅持每月記錄；經典文檔下載后可編輯復制每月的工作半月志必須于本月18和工作月志下月8號的上午點鐘前交到銷售部銷售文員（以郵件或傳真的接收時間為準超時未交者取消當月考核金。工作月志中所有的信息及資料必須準確、真實，評估分析意見具有極強的操作性、科學性、合理性；并對各自的數據錄入結果和分析意見負責，若工作月志中記錄的信息不準確，則每次扣除當月考核一半分數；工作月志是銷售部員工每月工作事務的具體體現，所以在記錄時務求認真、負責；反之，則每次扣除當月考核一半分數；工作月志記錄的內容包括：日期、時間、業務員、當期目標、實施過程、達成情況、總結分析、次期計劃與目標、備注等內容。五、內勤事項：．按照銷售部要求，督促業務人員提交的每月工作報告與事宜記錄。．公司的有關采購、業務政策和業務方案，要及時傳達到規定的級別范圍，并做好簽收登記工作。內勤每月10日前將有關月的發貨記錄業務費用出差計劃應收帳款資金回收、業務報表，產品庫存、訂單計劃完成狀況及公司內部涉及部門信息文件匯報到銷售部；同時以書面/郵件的形式將催款通知單和發貨記錄存及訂單計劃等文件密后發送給相關負責業務員和業務辦主任。．每周向業務員通報客戶訂單完成及庫存狀況，如因物流或生產等因素導致不能按時出貨的，則必須跟進解決方案和時限，并及時向業務員反饋所掌握信息。．當月對帳單一般在次月寄客戶，同時以郵件形式發電子文件給客戶。并督促客戶收到對帳單后要及時對帳，有問題的在收到當月提出。．來往合同、票據、資料、文件等重要資料必須一律用中國郵政的快專遞郵寄。第九章售人績考核管方案目的：通過績效考核來提高業務員的工作能力和對程序文件的執行力；同時改進工作業績，提高銷售員在工作中的主動性和積極性，以及通過考核結果的合理運用（獎懲、待遇調整或精神獎勵等）營造一個激勵員工奮發向上的工作氛圍原則：本著公平、公開、公正、合理、科學的前提下；銷售部全體員工都要接受績效考核，并且由員工自評和主管總評相結合，銷售部統一管理和考核。考核方式：考核以事實業績、過失為依從業務能力、協調性、責任感、工作紀律、以及執行力五個基本方面出發以考核者自評和主管領導復評相結合最終核定的方式進行。結果發布：考核結果每月進行一次，銷售部會對考核結果進行審核后于每月前以經典文檔下載后可編輯復制電子郵件或群內形式發布。而在次月的日下午17：30分之前，所有員工必須將當月自評的考核表格以文件的格式發給銷售部12日下午1730分之前然后由銷售部經理進行整理和匯總，最終結果由銷售部經理審核總經理批準后即可于次日18日前公布。考核處理：為確保考核結果的嚴肅性和權威性，此考核結果將作為衡量各人工作目標達成情況的重要依據。考核金是個人基本工資，考核分數成為考核金計算依據，即個人的考核金滿分為100分，然后計算出每分的分值，再乘以考核的得分（此分值根據具體情況，會在滿分的基礎上浮動）即為個人當月的實際所得考核金行）注意事項：所有的考核結果均必須要有實際數據為依據。第十章戶考來管理規一、目的為了規范前裝市場銷售中心客戶來訪考察的管理流程，提高公司的企業形象及企業文化，鞏固與客戶之間的友好關系，加強與客戶的溝通、以及交流。二、適用范圍銷售部所有人員。三、申請步驟根據業務需要，如有客戶來訪交流，由所負責人員提前一天填寫客戶來訪申請表，并起草客戶招待方案。客戶招待方案必須具有操作可行性，寫明客戶名稱、來訪人員姓名、來訪人員職位、人數、來訪時間、停留時間、與公司合作的相關項目等。四、招待級別：級：非常重要接待，要求公司總經理、銷售部等相關人員參加；級：重要接待，要求銷售部、公司技術部、質量部等相關人員參加；級：一般接待，要求項目部負責人，銷售部、技術部、質量部等相關人員參加；D級：普通商務接待，具體項目聯絡人及工作人員參加。五、服裝禮儀以出席人員要求：正常情況下有客戶來訪，我們公司所有參與招待的人員必須穿著整齊；同時也為了營造愉快、輕松、友好的交流氛圍。為樹立公司良好的企業形象和合作誠意，要求我公司出席招待活動的最高職務領導的職別比來訪客人的最高職務者高一級或者等級。六、所有事項由負責的業務員親自跟進來訪者的車（機票費用由業務員負責到財務報銷（客人報銷費用必須經過總經理批準第十一

其它規經典文檔下載后可編輯復制一上文件規定的所有權歸銷售部所有售部擁有隨時對此文件進行修改和解釋的權力.二、以上文件經主管審核,總經理批準后同意實施對于文件未涉及到的業務規范,熱切歡迎大家探討解決當實際操作與文件規范發生沖突時,首先遵守文件內容然后再根據實際情況調整修正本文件.本文件的全部內容僅供銷售部人員作為業務操作指南之用,并不適合用于其它部門的管理文件。經典文檔下載后可編輯復制附表一:每半月/月工作月志表填寫日期

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日

編號：ＺＲ-3-S-001-01A

經典文檔下載后可編輯復制附表二

招待費用申請表填表日:申請人

年

月

日業務區域

編號：ＺＲ-3-S-002-01A招待方式由

的

開拓項目(車型)名稱

人數招待客戶姓名

電話重要性

雙方合作意向招待者與我司的友好程度

金額大寫：：￥金額大寫：

萬萬

仟仟

佰佰

拾拾

元元

：￥見經典文檔下載后可編輯復制附表三:

客戶來訪申請表填表日期

年

月

日

編號：ＺＲ-3-S-003-01A申請人由

標客戶姓名預計到達日期建議接待級別與我司的友好程度:

預計停留時間預計發生費用對方特別要求業務部意見：銷售部意見：公司領導意見:經典文檔下載后可編輯復制附表四

銷售部員工月考核表填表日期姓名：

年

月日部門：

考核月份：

編號：ＺＲ-3-S-004-01A到職日期：項目一、業務能力二、協調性三、責任感四、積極性五、工作勤惰六、執行狀

評定內容．顧客付力極強，有敏的銷售戰精務．有極的際能力，善于酬，責任強強斷能理解判斷能力一般，能應顧客求基能完成已售任務，偶有差錯．理解遲，對復雜事務斷力不,不能按時完任務;．遲鈍理判斷能力差、理事務經無成。．能充分理解與人協調無間，工作順利完成盡最大努力事系融洽．愛護體常主動協助別人,事系融洽．能應人要求協助他人,同事關一般．僅在要人協調的工作與人合、配合度差,關系較不5．精漫不肯與人合、配合極差,同事關系緊張．工作勞怨，竭盡所能成任務。．工作力份內工作比較善的處理。．有責心能自動自發順完成本份作。．交付作需督促方能完。．做事心意，敷衍了事責任心。．業、熱足為人楷模公明，著公司利益，表率．熱心作主動支持公司策的執，私較明．對本工感興趣并能主完善，上處事私人電話較少作無恒心帶有情緒工作乏斗上班