將附件二表1、2、3和附件六表1添加進來大果沙棘系列產品精深加工項目可行性研究報告恩利德生物科技有限責任公司二○一○年二月可研報告編寫人員差不多情況表姓名工作單位專業職稱通訊地址負責要緊內容備注鄭旗成都農林科學院林產品加工教授成都市青羊區草市街18號項目的編制與指導鄭麗成都農林科學院林產品加工副研成都市青羊區草市街18號資料調研與編制楊奎花成都農林科學院農業經濟副研成都市青羊區草市街18號投資估算與財務評價王軍成都農林科學院食品加工研究員成都市青羊區草市街18號項目編制與指導鄭新寶成都農林科學院生物技術副研成都市青羊區草市街18號資料調研與編制王鐵男成都農林科學院生物技術實研成都市青羊區草市街18號資料調研與編制羅俊珧新疆恩利德生物科技有限公司食品加工副研新疆青河縣環城文化路18號項目的編制與指導葉仁禮新疆恩利德生物科技有限公司食品加工研究員新疆青河縣環城文化路18號項目的編制與指導張馳松新疆恩利德生物科技有限公司食品科學副研新疆青河縣環城文化路18號資料調研與編制以上可研報告編寫人員差不多情況表能夠不需要目錄阿勒泰地區特色林果-大果沙棘系列產品精深加工項目 1可行性研究報告 1第一章 概要 6§1.1項目實施方案簡要介紹 6§1.1.1項目概要 6§1.1.1.1項目內容介紹 6§1.1.1.2產品方案和建設規模 8§1.1.2企業技術經濟指標表 9§1.2項目已具備條件 9§1.2.1項目已具備的技術條件 9§1.2.2項目已具備的設備條件 10§1.2.3項目已具備的資源條件 11§1.2.4項目已完成情況 12§1.2.5項目已具備的財務狀況 12第二章企業概況 13§1.1企業差不多情況 13§1.1.1企業簡介 13第三章產品需求分析和項目建設的必要性 15§3.1產品市場供應分析 15§3.1.1擬建項目產出物用途調查 15§3.1.2產品現有生產能力調查 15§3.1.3產品產量及銷售量調查 16§3.1.4國外市場調查 16§3.2市場需求預測 17§3.2.1國內市場需求預測 17§3.2.2國外市場需求預測 18§3.3產品目標市場分析 19§3.3.1目標市場定位 19§3.3.2市場占有率分析 19§3.4項目建設必要性 20§3.4.1項目實施的背景 20§3.4.2項目實施的社會、經濟、生態意義 21第四章項目建設要緊內容和目標 23§4.1項目工藝全景流程圖 23§4.2建設要緊內容 24§4.3建設要緊經濟技術指標 24§4.3.1要緊技術指標 24§4.3.2經濟指標 25§4.4技術水平 25§4.5技術路線 25§4.5.1技術來源 25§4.5.2工藝路線 25§4.5.3產品質量標準 30§4.6要緊工藝設備選擇 31§4.6.1要緊設備設備及要緊設備來源 31§4.6.2要緊檢測設備及來源 34第五章項目總投資及資金來源 35§5.1投資概算依據 35§5.2投資概算 35§5.2.1固定資產 35§5.2.2設備及安裝費用 36§5.2.3建設期利息 36§5.2.4流淌資金 36§5.3資金來源 36§5.3.1信貸資金 36§5.3.2自籌資金及來源 36§5.3.3.其他資金 36§5.4資金使用和治理 36§5.4.1信貸資金使用和治理 36§5.4.2自籌資金使用和治理 36第六章人員培訓及技術來源 37§6.1技術培訓 37§6.1.1綜合技術培訓 37§6.1.2生產技術培訓 37§6.2勞動愛護與安全生產 37§6.3具體保證措施 37§6.3.1項目組織治理 37§6.3.2經營治理模式 39§6.3.3經營治理措施 39第七章項目總實施進度打算 40§7.1主持承擔、協作單位的人員及其分工 40§7.2項目年度實施、進展打算 40第八章項目經濟效益和社會效益分析 41§8.1財務評價依據 41§8.2資源及原材料來源 41§8.2.1資源來源 41§8.2.2資源地的差不多情況分析 41§8.3銷售收入、銷售稅金和附加估算 41§8.3.1銷售收入 41§8.3.2銷售稅金及附加 42§8.4總成本及經營成本估算 42§8.4.1項目總成本估算 42§8.5財務效益分析評價報表 43§8.5.1損益和利潤分配表 43§8.5.2借款償還打算 43§8.5.3盈利能力分析 44§8.6盈虧平衡分析 44§8.7財務評價結論 44§8.8項目社會效益 44§8.8.1項目實施意義 44§8.8.2項目實施的背景 45§8.8.3項目實施的經濟、生態意義 46§8.8.4項目實施的社會意義 48§8.8.5環境部門的環境評價情況及措施 49將目錄按照項目可行性報告的章頁內容進行修改概要（項目概況）§1.1項目實施方案簡要介紹§1.1.1項目概要§1.1.1.1項目內容介紹新疆恩利德生物科技有限公司依托北疆沙棘人工種植重點縣-阿勒泰地區青河縣（目前青河縣沙棘種植基地超過8萬畝，產量4000噸左右。）開展沙棘系列產品加工項目。目前，我公司開展了沙棘凍果、沙棘原汁的加工，年收購沙棘鮮果2000余噸，2008年-2009年，出口俄羅斯、蒙古國等國沙棘凍果、沙棘原果汁1000余噸。公司規劃占地面積15979平方米，建筑工程面積7079平方米,建設一座年生產能力5000噸，生產包括沙棘原漿、沙棘果汁飲料、沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍圖1-1新疆恩利德生物科技有限公司廠區一角目前，公司建成現代化廠房一座（如圖1-1所示）。但目前只完成部分投資,完成的部分包括沙棘初加工廠房一座。擬通過本項目的實施建設成現代化沙棘綜合開發流水線一條（要緊以處理沙棘果汁、生產沙棘飲料、濃縮沙棘果汁生產沙棘果粉、無糖沙棘咀嚼片。要緊開發內容如下：其中汁開發為沙棘原漿、沙棘果汁飲料（30%高濃度果汁飲料）。沙棘果汁經濃縮開發成沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍等產品。沙棘果汁中提取的沙棘果油、沙棘籽中提取的沙棘籽油、沙棘果皮中提取的沙棘果渣油、沙棘葉中提取的沙棘黃酮的活性物質共同開發成沙棘油軟膠囊等產品。同時,對以上開發產品配套設施包括:1、生產廠房3座；包括2000平方米的凍庫1座；1800平方米的精加工生產車間（包括沙棘原漿生產線、沙棘飲料生產線、沙棘口服液生產線、無糖咀嚼片生產線、沙棘果珍；1200平方米GMP標準廠房1座。包括（沙棘籽油、果油）提取生產線、（沙棘籽油、果油）膠囊生產線（國家GMP標準廠房）。2、辦公室及輔助設施?，F代化辦公室1幢，輔助設施包括蒸汽鍋爐、配電房、廁所等配套設施。為了配合以上生產工藝的完成，公司與各大中專院校、企事業單位展開技術合作，要緊從以下冷榨、無菌灌裝、超低溫速凍、多相超離心提取、超臨界萃取、新功能產品研發、關鍵瓶頸技術開發等方面展開合作。要緊體現在:1、冷榨：公司沙棘原汁經果低溫(-30℃)速凍后，在2、無菌灌裝：食品中飲品衛生閥值特不低，對飲品的衛生要求相當高，公司的液態產品，不但通過超高溫瞬時滅菌，還在10萬級的無菌灌裝間采納先進的無菌灌裝系統進行熱灌裝，不僅保存了產品的營養成分還保證了產品的安全。3、低溫速凍：低溫速凍脫果是我公司采納國內最先進、成本高、安全的方法，是目前沙棘果前處理最科學的方法之一。本方法的的特點是處理過的沙棘產品營養流失少、衛生、安全、便于批量處理，然而成本較高。4、多相超離心提取：沙棘果汁、果皮、籽、果肉中都不同程度地含量沙棘油，沙棘的醫用、保健價值特不高，價格也特不昂貴。如何利用好沙棘果實中的沙棘油是沙棘生產企業的利益增收點和企業開發能力的綜合體現。我公司引進世界先進的超高速離心機進行油相、液相、固相的三相分離，實現果汁、果油、果肉的細分離。便于產品的綜合利用開發。5、超臨界萃取：近年來，沙棘籽油保健功效被世人所熟知，沙棘保健風靡全球。沙棘籽油、沙棘果油價格更是逐步攀升。在如此的市場背景下，公司引進目前世界領先的提取技術——CO2超臨界萃取沙棘油生產線。通過CO2超臨界萃取的沙棘籽油成品質量高，其具有純度高、不含任何非沙棘油成分、利于保存等特點。CO2超臨界萃取的沙棘油產品能夠達到世界任何國家的質量標準。6、沙棘復方產品開發：以黃酮類提取物、沙棘籽油為原料的針對心血管病，胃病等疾病的復方保健品、藥品的開發。以上技術的實現和實施是本項目的重要內容。目前，公司部分設備差不多引進，技術亟待開發。通過本項目的實施，能夠完全實現以上技術以及產品的實現和完善。圖1-2新疆恩利德生物科技有限公司規劃廠區圖§1.1.1.2產品方案和建設規模公司的產品方案分為三大類：一類是原料：以沙棘凍果、沙棘原汁、沙棘干果為主；二類食品類，以沙棘醋飲、沙棘飲料、沙棘果粉等為主；三是沙棘保健品類，要緊以沙棘油、沙棘黃酮及其膠囊以及其他復方顆粒、膠囊類產品等為主。公司依照市場調查，對公司擬開發得產品進行價格評估以及產量測算，得出項目建成后，各類沙棘產品的年銷售額。從表中能夠看出，我公司年可實現開發產品800余噸，消耗原料2000余噸，實現銷售收入1500萬元。其中產品包括原汁、凍果，飲料（果汁、醋飲、固體飲料），濃縮物（果粉、濃縮汁），其他食品（沙棘果醬、無糖沙棘咀嚼片），沙棘果油及籽油，沙棘黃酮，沙棘油膠囊等產品。表1-2-銷售收入估算表序號產品名稱產品類不產量（噸）金額（萬元）1原汁、凍果（表1中1-2）食品4003202飲料（果汁、醋飲、固體飲料）食品3603003濃縮物（果粉、濃縮汁）食品8404口服液（沙棘口服液、100%原汁、復方口服液）保健品102505其他食品（沙棘果醬、無糖沙棘咀嚼片）食品401006沙棘果油及籽油保健品82907沙棘黃酮保健品11008沙棘油膠囊保健品1100合計8281500§1.1.2企業技術經濟指標表項目建成后，在正常條件下，可達到以下經濟目標（見表3）：表1-3-項目要緊技術經濟指標表序號內容與指標單位指標值備注1總投資萬元3000本次項目是在以往投資基礎上最佳的技術、研發、設備投資（本次投資額為1200萬元）2年均銷售收入萬元15003年總成本費用萬元8444利潤總額萬元6565銷售稅及附加萬元17.766凈利潤萬元319.247財務內部收益率（稅前）%40.78貼現率10%8財務內部收益率（稅后）%23.08貼現率10%9投資凈利率%10.64稅后10靜態投資回收期年10.6稅后11盈虧平衡點%40.78§1.2項目已具備條件§1.2.1項目已具備的技術條件目前，我公司差不多掌握了沙棘開發類不、沙棘產品開發方向等指導性技術。我公司聘請了四川大學（華西校區）藥學院張浩教授、四川農林科學院葉仁禮教授、中科院成都分院呂榮森教授等，展開了技術研討和可行性論證等課題，提出了產品開發思路、產業進展思路、以及產品策劃思路等關鍵技術方略。圖1-3公司沙棘產品開發的思路§1.2.2項目已具備的設備條件目前，公司在沙棘前處理、沙棘籽油提取等方面具備一定的設備。序號設備名稱設備編號生產能力數量1脫果機DGP-23T/H12風選DGP-3配套13選果機DGP-5配套14螺旋榨汁機DGP-9配套15低位槽及離心泵DGP-10配套17初濾機DGP-12配套18低位槽及離心泵DGP-13配套19離心泵DGP-15配套110解凍槽SDHY-1配套111膠體磨SDHY-12配套112自動稱量設備SDHY-14配套113噴碼機SDHY-15配套114二氧化碳超臨界萃取-24L1§1.2.3項目已具備的資源條件2002年，青河縣縣委、縣政府為了進展青河縣經濟，調整產業結構，結合本地區的地理環境，決定大力進展沙棘產業，一是調整青河農業產業結構，以產業鏈帶動沙棘種植業的進展，以沙棘種植業的進展引進工業企業的思路，走農業產業化道路，二是改善當地的人居環境，把過去的荒漠變成綠洲。2002-2006年，青河縣先后從東北齊齊哈爾沙棘種苗研究、遼寧阜新、山東黃河沙棘種苗研究所引進向陽、橙色、楚伊、渾金、優勝、阿爾泰新聞、遼阜壹號、阿列伊（雄株）等數十個大果沙棘品種300多萬株，在全縣進行人工種植，并建立沙棘無性生殖圃1000余平方米，累計繁育大果沙棘苗木300多萬株。全縣現有人工大果沙棘林6萬多畝，其中：掛果沙棘1萬余畝，年產鮮大果沙棘4000余噸。為拓寬經濟進展路子，增加農牧民收入，青河縣委、縣政府結合當地實際，將大果沙棘產業化列為本縣農業“四大特色”產業之一，并提出了“以國家林業工程建設為依托，以生態建設為重點兼顧經濟、社會效益，以沙棘林種植作為加快林業建設的突破口，“喬灌草結合，因地制宜，綜合開發”的沙棘生態建設思路，打算到2010年全縣大果沙棘林面積將達到10萬畝。在“十一五”期間,整個阿勒泰地區將建成大果沙棘種植基地60萬畝。產量完成能夠滿足企業進展需求。圖1-42009年青河縣沙棘喜獲豐收（攝于青河縣塔克什肯沙棘基地）§1.2.4項目已完成情況我公司2008底投資建廠，實現了當年建廠，當年出產品，當年出口創匯，當年盈利。目前，公司完成投資1500余萬元，完成投資率達到53%，完成沙棘加工生產線3條：包括沙棘飲料生產線，沙棘果珍生產線以及沙棘原漿生產線，而包括沙棘籽油、沙棘黃酮、沙棘果油、沙棘膠囊等產品生產線一并在本時期逐步完成。§1.2.5項目已具備的財務狀況公司2008年5月成立，注冊資金1000萬元。實現了當年建廠，當年出產品，當年出口創匯，當年盈利。目前，公司完成投資1800余萬元，其中固定資產投資1200余萬元，流淌資金600余萬元。企業概況（企業差不多情況）新疆恩利德生物科技有限公司依托中國沙棘協會、中國科學院成都生物研究所、成都農林科學院、成都農業科技學院等科研單位于2008年5月在青河縣成立。公司注冊資金1000萬元，總投資3000萬元，要緊開發、生產、銷售沙棘系列產品的高新科技技術企業。公司規劃占地面積15979平方米，建筑工程面積7079平方米。目前，公司建成現代化加工廠房一座，規劃建設成沙棘綜合開發流水線一條，2008年公司在青河縣收購沙棘果1000余噸，出口800余噸(出口沙棘凍果)，實現出口創匯80余萬美元，實現了當年建廠，當年生產，當年盈利。2009年7月被地區評為“地區級龍頭企業”。2010年3月被評為自治區級“重點龍頭企業好的原料才有好的產品。公司嚴把原料質量關，質量從原料抓起。原料驗收實行一票否決制，對回收的不合格原料按照不合格產品治理規程嚴格處理。公司廠房按照GMP標準以及國際cGMP標準進行設計以及治理，嚴格執行HACCP質量治理以及ISO9000\ISO22000體系標準進行質量操縱和質量治理。原料、各關鍵點、半成品、成品，層層監管。通過多次檢驗并簽發合格證后方可放行。公司積極實施人才戰略，充分發揮人力資源優勢，公司引進專門從事科技技術人員10人，其中研發人員5人。公司現有職員48%以上具有大專以上學歷，其中包括食品科學與工程高級工程師、沙棘專家（曾任四川省成都市農業科學院農產品研究所所長）1名。食品科學碩士2名，食品機械專業工程師3名，食品檢測檢驗分析師2名，具有學士學歷的食品專業食品研發師5名，快速消費品市場分析師、專業營銷市場策劃師5名，市場調研員1名，數名熟悉相關市場的市場推廣人員，分不主持公司的科研、新產品開發、生態環境建設及生產治理方面的工作，市場推廣等等，逐步形成具有獨立的科研實力和生產、研發、市場開發、品牌策劃以及市場推廣能力。公司強勢引進人才的同時，與各大專院校、科研單位展開“產、學、研”合作。目前，與公司簽訂技術合作協議的單位包括中科研成都分院、成都農林科學院、新疆林科院、四川大學藥學院、西華大學生物工程學院等實力科研單位，我公司與這些科研單位在產品開發、瓶頸技術突破、沙棘綜合利用、沙棘種植技術、沙棘采摘技術方面開展合作。公司進展理念及目標勢在打造“世界的沙棘在中國，中國的沙棘在青河”的品牌概念?！耙磺袕男∈伦銎穑纠娓哂谝磺小笔枪緦β殕T的要求。新疆恩利德生物科技有限公司秉承“世界的沙棘在中國，中國的沙棘在青河”的進展理念。立足于青河縣有機沙棘基地，大打地緣特色品牌，目標在于讓世界認識、了解沙棘和青河，并把沙棘和青河的概念能夠聯系在一起。公司曾多次得到上級領導的關系、關懷和支持。對公司進展是莫大的鞭策和鼓舞，公司沒有理由不進展壯大。圖2-1阿勒泰地區地委書記張漢東同志到我公司調研產品需求分析和項目建設的必要性§3.1產品市場供應分析§3.1.1擬建項目產出物用途調查公司要緊產品以常規飲料和保健品為主：要緊以沙棘原漿、沙棘飲料、沙棘籽油及膠囊、沙棘果油及膠囊、沙棘果粉等出廠。沙棘果粉：各類食品飲料添加劑；沙棘飲料勾兌劑；沙棘咀嚼片、沙棘果珍的要緊原料。沙棘果油、沙棘籽油：沙棘果油、籽油具有專門強的藥性價值，各種有關沙棘籽油、果油的藥品的君藥成分，沙棘化妝品的活性成分等；直接用于灌裝沙棘籽油膠囊、沙棘果油膠囊等。沙棘原漿：可直接用于灌裝飲料；也能夠用于提取果油；也能夠用于制備成沙棘果粉。圖3-1沙棘產品系列§3.1.2產品現有生產能力調查現在在國內大概有200多家從事沙棘相關行業的生產廠家。其中較為知名的企業和生產規模較大的企業在10家以下：其中以內蒙古的高原圣果、宇航人；青海的青海清華博眾公司、青?？灯諍W生物科技有限公司；山西的五臺山沙棘制品有限公司；新疆的新疆恩利德生物科技有限公司等。近年來，由于新疆沙棘種植規模的不斷擴大，新疆的沙棘產業獲得了較快的進展。其中以青河縣沙棘產業的進展速度較快。表4-1-沙棘要緊地區生產規模和生產能力表（2007年數據）序號地區生產廠家生產規模（萬噸）1陜西省3432內蒙1963甘肅271.54山西4425青海2236其他424（數據來源：《沙棘市場調查報告2007》）國內沙棘要緊產區在黃河中上游地區：包括青海、甘肅、寧夏、陜西、山西五省區。這一地區的沙棘資源量、生產總量占全國沙棘資源量和生產總量的83%（李敏，2006，HIPPOPHAE,VOL19NO.SEP2006）這一區域被水利部劃分為“黃河中上游（黃土高原）沙棘生態經濟林種植區”而本公司處于“蒙新及內陸河沙棘生態林種植區”，沙棘產量有限?！?.1.3產品產量及銷售量調查沙棘產量20萬噸浮動。世界沙棘產量不超過30萬噸。在上世紀80S、90S年代，沙棘產量呈波動變化。進入21世紀，沙棘制品呈逐年上升的趨勢，產量一般穩定在20萬噸左右，沙棘籽產量1萬噸，沙棘籽油500噸。沙棘產品一般均為出口，鮮有進口。本公司產品要緊差不多上出口：出口要緊國家包括俄羅斯、日本、韓國、烏克蘭、哈薩克斯坦、德國、法國等國家。出口產品包括原汁、沙棘籽油等。沙棘籽油價格50萬元/噸。沙棘原漿價格0.8-1萬/噸。公司的出口產量差不多能占到沙棘出口市場的2%。§3.1.4國外市場調查國外除俄羅斯、加拿大、德國、瑞典等國以外，種植沙棘的國家甚少。產量不足世界的10%，其中以俄羅斯為最多，產量大概占5%左右。每年從中國進口的沙棘產品超過2萬噸以上。而沙棘生產國家包括：法國、德國、瑞典、美國、俄羅斯、烏克蘭、韓國、日本等國。生產能力超過20000噸以上。銷售量超過10萬噸。其中以沙棘飲料和沙棘籽油保健品最受歡迎。產值超過10億美元。超過中國產值的10倍以上。圖4-2國際沙棘籽油價格變化圖以上為國際沙棘籽油價格變化圖：1985年到1989年間，沙棘籽油從5萬美元每噸竄升到10萬美元，這要緊是受前蘇聯市場的阻礙。由于沙棘籽油具有抗輻射等作用，在1986前蘇聯核電站事故使沙棘籽油價格抬升10萬美元。隨后消費處于理性化，沙棘籽油價格目前價格穩定在7萬美元左右每噸（相當于50萬人民幣每噸）。只是由于中國人民生活水平的提高，人民的健康需求愈來愈高，沙棘籽油價位還有上升的空間。我國沙棘產品占全世界的90%以上，因此我國沙棘產品只有出口，鮮有進口。§3.2市場需求預測§3.2.1國內市場需求預測沙棘產品適合處于亞健康狀態的白領，中老年人等群體。譬如，沙棘原漿特不受新疆消費者的親睞，新疆地區是以面食、肉食為主的高糖、高脂肪飲食結構的地區，中老年普遍出現“三高”病癥，沙棘原汁，不僅富含豐富的維生素、不飽和脂肪酸、類黃酮物質，這些有效成分不僅能夠補充人體所必需的各種脂肪酸，還補充了多種維生素，能夠有效地緩解“三高”癥狀，為邊疆少數民族地區群眾所喜愛。目前，新疆地區市面出現的沙棘系列產品品牌寥寥無幾，品牌產品幾乎為零，這為沙棘產品進一步的市場開發提供了巨大的機遇。目前，國內流行以“植物提取物”為要緊有效成分的飲料，一是顛覆了汽水、糖漿調配水為主的飲料結構，二是打亂了飲料市場的結構，一批飲料巨頭紛紛調整產品結構以滿足國內理性飲料需求，為國內中草藥植物提取物調配飲料的企業提供新一輪的進展機遇，目前出現了“王老吉”、“念慈庵”-潤飲料等知名飲料品牌。沙棘汁飲料、沙棘綠茶飲料正是符合目前我國飲料結構調整的系列之一，目前，我公司正積極地開發沙棘飲料系列，以期能在植物飲料市場分得一杯羹。沙棘籽油含有豐富的維生素、不飽和脂肪酸等。沙棘籽油膠囊最早被國家認定為保健食品之一。隨著人民生活水平的提高，保健意識越來越強，對天然補充維生素、必需脂肪酸的產品需求越來越大，同時沙棘籽油膠囊在治療胃腸功能紊亂、防癌等方面具有獨特的功效，市場需求不可限量。另外，沙棘含片、沙棘果粉、沙棘固體飲料等天然維生素C產品一旦被人們所熟知后，必產生專門大的市場效應?！?.2.2國外市場需求預測本產品系列具有專門的保健作用。譬如沙棘籽油具有治療胃腸功能紊亂的作用。據統計，美國有7000多萬人收到此病的折磨（Papanikolaw,1999）,故此，位于賓夕法尼亞州的Flocare醫院把沙棘籽油軟膠囊向此病患者推舉，取得了專門好的反響（B.Dave,Oomah,2004）.而且我國衛生部差不多把沙棘籽油作為健康（有保健功能）食品，而且中國綠色食品進展中心把其列為AA綠色食品。同時，沙棘籽油普遍用于護膚產品中。Draco天然產品公司已瞄準了沙棘籽油用于個人護膚品市場。在英國的漢普郡。A﹠EConnock公司將沙棘油作為護膚品和香水原料。這些都講明沙棘籽油甚至沙棘油，以及沙棘其他成分具有專門強的產品開發價值。隨著科技進步，人民將越來越多的開發相關的沙棘產品。實踐證明，沙棘產品在國外具有專門好的市場前景，歐美國家、俄羅斯、日本、韓國等發達國家對沙棘產品都專門認同。出口這些國家差不多不存在任何障礙。目前，要緊需求沙棘制品的國家有俄羅斯、日本、德國以及外蒙等國家，初步可能以上需要沙棘原汁超過2萬噸，實際由于國內產品的供貨能力以及產品質量等緣故，沙棘實際出口量僅1萬噸左右，有3萬噸以上的缺口。目前，公司正與日本、俄羅斯、外蒙等單位取得貿易聯系，可長期下訂單量接近8000噸左右。完全能夠消化我公司的產品?！?.3產品目標市場分析§3.3.1目標市場定位沙棘產品分為三大類，食品，保健品以及藥品。目前，從公司的產品結構上看，要緊是食品類產品、保健品類不產品為主，食品類產品要緊目標市場為中低端產品，以家庭消費性的產品為主。保健品類為中高端產品，以專門的消費群體為消費目標。但目前，我公司要緊為外向型企業，80%的產品要緊依靠出口，其中以沙棘籽油、沙棘果油、沙棘原漿為主。產品要緊有三大類：原料、食品、保健品等。其中80%的產品用于出口目前，公司進行技術升級，引進國外先進的二氧化碳超臨界萃取技術，完成能夠滿足出口需求。同時，公司采納速凍脫粒技術，解決了沙棘原料質量問題。產品各項指標能夠滿足出口需求，目前，公司正在積極申報出口生產基地備案登記手續，申報成功，產品完全能夠打入歐美、日本等發達國家市場?！?.3.2市場占有率分析目前，我國對外出口市場要緊以沙棘原汁、沙棘凍果為主，在深加工上產品還不具備市場優勢。目前，我公司要緊通過先進技術的汲取、引進以及研發，使產品在質量、產品綜合競爭力上達到一定的臺階。尤其是沙棘的高端產品：沙棘油和沙棘黃酮開發上。表4-3-產品產量估算表序號產品名稱產品類不產量（噸）金額（萬元）1原汁、凍果（表1中1-2）食品4003202飲料（果汁、醋飲、固體飲料）食品3603003濃縮物（果粉、濃縮汁）食品8404口服液（沙棘口服液、100%原汁、復方口服液）保健品102505其他食品（沙棘果醬、無糖沙棘咀嚼片）食品401006沙棘果油及籽油保健品82907沙棘黃酮保健品11008沙棘油膠囊保健品1100合計8281500從表5上看，產品產量超過1000噸，但實際沙棘需求量超過2000噸。比如，8噸沙棘籽油需要的沙棘原料達到1600噸（提取率為0.5%），目前，我國出口國外沙棘籽油不超過50噸，實際需求量超過100噸以上。市場占有率達到16%以上，沙棘原漿600噸，實際出口量達到1萬噸，市場占有率達到6%。其他產品市場鮮見，能夠達到更大的市場占有率。§3.4項目建設必要性§3.4.1項目實施的背景沙棘產業的進展關系到生態愛護與經濟效益的雙重關系，以沙棘產業的經濟效益推動沙棘林的種植，以沙棘來防沙治沙，改善生態，尤其是新疆等干旱地區的生態該善。國家領導人曾多次對沙棘產業的進展做出重要批示和題詞。1985年，時任國家水電部部長鈔票正英提出“以開發沙棘資源作為加速黃土高原治理的一個突破口”。一九九八年十一月三日，當時的國務院副總理溫家寶在第132期《昨日要聞》批示：“植樹造林，治理水土流失，應該因地制宜，選擇突破性的技術和關鍵樹種。種植沙棘關于治理黃土高原效果顯著，望能給與關懷和支持?！币痪啪哦臧嗽率?，現任國務院副總理吳儀同志題詞：“開發沙棘，造福人類”。一九九二年十一月，國務院原副總理田紀云同志題詞：“開發沙棘大有作為”。一九九八年元月國家原水利部部長鈔票正英題詞“開發沙棘，利國利民”。一九九二年十一月時任國務委員陳俊生題詞：“開發沙棘，造福人民”。伴隨著西部大開發戰略的實施，2003年6月25日，中共中央國務院做出了《關于加快林業進展的決定》。這是指導我國新世紀林業進展的綱領性文件，《決定》把加快林業進展、改善生態環境上升到中華民族生存與進展的全然大計的戰略高度，提出了經濟社會可持續進展迫切要求林業建設有一個大的轉變，實現林業跨越式進展，使林業更好地為國民經濟和社會進展服務。提出在全面建設小康社會、加快推進社會主義現代化的進程中，必須高度重視和加強林業工作，努力使我國林業有一個大的進展。在貫徹可持續進展戰略中，要給予林業以重要地位；在生態建設中，要給予林業以首要地位；在西部大開發中，要給予林業以基礎地位。自治區黨委、自治區人民政府關于進一步加快林業進展的意見中明確指出，以林果業為重點，大力進展具有新疆特色的林果業，到2010年全區林果種植面積達到1200萬畝以上，年產果品1500萬噸以上，到2020年全區特色林果種植面積達到1500萬畝以上，生產果品2000萬噸以上，使林果業成為農村經濟的支柱產業。林果業是實現生態效益和經濟效益并重的產業，是我區寬敞農民增收的一個重要來源，已成為新疆農村經濟的一個支柱產業。為盡快把我區建成國內外有阻礙的特色林果基地，形成實實在在的經濟規模和產業優勢，因此要進展優質高效林果業，依靠科學技術，推廣優良品種，使林果業產出更高的經濟效益?！?.4.2項目實施的社會、（1）農民增收、農業增效通過項目實施，輻射帶動周邊區域生態治理項目的進展，使項目區成為生態治理的典范，充分利用項目區水土光熱優勢，優化農業產業結構，成為當地生態治理和農民增收同步進展的新模式。產業可促進農民增收當年可覆蓋種植戶2000戶，實現人均增收3000元，隨著生產規模得不斷擴大，將成為青河縣農牧民增收的一個要緊亮點。公共服務覆蓋范圍可為全縣2萬農牧業人口和1000余戶提供增收、就業機會。項目區的建設能夠防風阻沙，改善周邊農田小氣候，保障農業生產，還將改善農區內部生產條件，減輕風沙和干熱風對農區作物的危害，為林、農、牧業的穩產、高產奠定基礎。本項目實施后，項目區所選擇的大果沙棘經濟林每畝可獲直接經濟效益1000元以上。所產生的經濟效益不僅可滿足項目區后期的水電費用及管護費用，而且還能帶來較好的經濟效益。（2）符合國家政策在生態建設中，林業處于首要地位，而林業進展的真正目的是實現經濟效益和生態效益并重。林業進展必須走優質高效、科學治理、品種特色、產品規模、經營集約、治理規范之路，此建設項目將生態治理與經濟效益結合起來，符合國家和自治區關于林業進展的差不多思路和建設目標。（3）提供就業機會，促進社會穩定本項目在建設過程中及后期治理中需聘用一批長期固定的治理人員和工人，同時還需要大量的季節性臨時工，為當地剩余勞動力提供了就業機會，有利于社會的安定團結。（4）促進經濟協調進展，示范推廣作用明顯本項目的建設，充分利用了青河縣未利用的荒地，使土地利用趨于合理，同時加大了林業在第一產業中所占比例，使產業結構趨于合理，促進了資源、環境與經濟協調進展。本項目所營造的生態林不僅能夠起到良好的生態效益，還可產生一定的經濟效益，將會對周邊區域生態林建設起到示范帶動作用。農牧民營造生態林的熱情提高，不僅能夠改善生態環境，而且能夠產生一定的經濟效益，提高農民收入，從而調整農村產業結構，促進地點經濟可持續進展。（5）改善生態環境沙棘是經濟樹種，也是良好的生態樹種，生態治理項目選用沙棘能夠綠化美化環境，又有豐厚的經濟收益，一舉多得。可改善區域農村的生產生活環境，有效愛護地區的生態環境，從而提高當地居民的生存環境質量，促進社會主義新農村建設。項目建設要緊內容和目標§4.1項目工藝全景流程圖沙棘凍果解凍瀝干螺旋榨汁1籽皮汁儲罐原汁粗濾帶油汁沙棘凍果解凍瀝干螺旋榨汁1籽皮汁儲罐原汁粗濾帶油汁沙棘果肉碟片分離汁儲罐二次碟片分離汁儲罐液液分離沙棘果油沙棘清汁高溫瞬時滅菌無菌灌裝渣沙棘籽超臨界萃取沙棘油、沙棘黃酮沙棘汁自然發酵沙棘果酒接種乙酸菌發酵沙棘果醋沙棘醋飲低溫真空濃縮噴霧干燥沙棘果粉調配復配壓片制粒覆膜包裝沙棘果珍無糖沙棘咀嚼片巴式殺菌微波干燥沙棘果汁飲料沙棘原汁雪蓮、紅景天、靈芝等粉混合一步制粒裝膠囊普萊尤膠囊混配低脂果膠熬糖食用明膠冷卻沙棘低糖果醬沙棘膠囊圖4-1沙棘深加工工藝全景圖§4.2建設要緊內容1、生產廠房3座；包括2000平方米的凍庫1座；1800平方米的精加工生產車間（包括沙棘原漿生產線、沙棘飲料生產線、沙棘口服液生產線、無糖咀嚼片生產線、沙棘果珍；1200平方米GMP標準廠房1座。包括（沙棘籽油、果油）提取生產線、（沙棘籽油、果油）膠囊生產線（國家GMP標準廠房）。2、辦公室及輔助設施。現代化辦公室1幢，輔助設施包括蒸汽鍋爐、配電房、廁所等配套設施。3、公司的產品方案分為三大類：一類是原料：以沙棘凍果、沙棘原汁、沙棘干果為主；二類食品類，以沙棘醋飲、沙棘飲料、沙棘果粉等為主；三是沙棘保健品類，要緊以沙棘油、沙棘黃酮及其膠囊以及其他復方顆粒、膠囊類產品等為主。公司依照市場調查，對公司擬開發得產品進行價格評估以及產量測算，得出項目建成后，各類沙棘產品的年銷售額。我公司年可實現開發產品800余噸，消耗原料2000余噸，實現銷售收入1500萬元。其中產品包括原汁、凍果，飲料（果汁、醋飲、固體飲料），濃縮物（果粉、濃縮汁），其他食品（沙棘果醬、無糖沙棘咀嚼片），沙棘果油及籽油，沙棘黃酮，沙棘油膠囊等產品?！?.3建設要緊經濟技術指標§4.3.1要緊技術指標（1）沙棘速凍技術：-30℃，20h,-18（2）果油提?。喝汶x心機2000r/min離心5min,然后碟片離心機10000r/min離心10min，可分離出沙棘果肉及沙棘果油，析出的沙棘果汁具有澄明度高，便于加工以及不易變質等特點。（3）無菌灌裝：食品中飲品衛生閥值特不低，對飲品的衛生要求相當高，公司的液態產品，不但通過超高溫瞬時滅菌，還在10萬級的無菌灌裝間采納先進的無菌灌裝系統進行熱灌裝，不僅保存了產品的營養成分還保證了產品的安全。(4)低溫速凍：低溫速凍脫果是我公司采納國內最先進、成本高、安全的方法，是目前沙棘果前處理最科學的方法之一。本方法的的特點是處理過的沙棘產品營養流失少、衛生、安全、便于批量處理，然而成本較高。(5)多相超離心提?。荷臣?、果皮、籽、果肉中都不同程度地含量沙棘油，沙棘的醫用、保健價值特不高，價格也特不昂貴。如何利用好沙棘果實中的沙棘油是沙棘生產企業的利益增收點和企業開發能力的綜合體現。我公司引進世界先進的超高速離心機進行油相、液相、固相的三相分離，實現果汁、果油、果肉的細分離。便于產品的綜合利用開發。(6)超臨界萃?。航陙?，沙棘籽油保健功效被世人所熟知，沙棘保健風靡全球。沙棘籽油、沙棘果油價格更是逐步攀升。在如此的市場背景下，公司引進目前世界領先的提取技術——CO2超臨界萃取沙棘油生產線。通過CO2超臨界萃取的沙棘籽油成品質量高，其具有純度高、不含任何非沙棘油成分、利于保存等特點。CO2超臨界萃取的沙棘油產品能夠達到世界任何國家的質量標準?！?.3.2經濟指標實現年均開發深加工產品800余噸；實現年均產值1500萬元；年繳納增值稅255萬元，銷售稅金及附加17.16萬元?！?.4技術水平其中超臨界萃取、無菌灌裝技術處于世界先進水平；其他技術水平處于國內先進水平。§4.5技術路線§4.5.1技術來源本公司要緊技術來源：一是產、學、研結合；二是引進汲取消化國內外先進技術；三是進行自主研發。目前，我公司與中科院成都分院、四川大學、成都農林科學院、新疆農林科學院、西華大學等科研、大專院校簽訂了技術合作協議?！?.5.2工藝路線目前，我公司以綜合開發沙棘果為主業。從沙棘原料的采摘、驗收、速凍、預處理、榨汁、提油、原汁的無菌灌裝、飲料調配、真空濃縮、微波干燥、復方成品開發（以開發功能性口服液、功能性咀嚼片）等等。目前公司的要緊主攻速凍技術、超速離心提取技術、二氧化碳超臨界萃取技術、榨汁果油提取復合技術等。還有確實是沙棘復合軟膠囊等研發，以及低糖沙棘果醬的研發和生產。目前我公司擬開發的沙棘膠囊、普萊尤膠囊等，并利用低酯果膠開發低糖果醬，特不符合現代市場人們對健康的訴求。沙棘凍果沙棘凍果解凍瀝干螺旋榨汁籽皮汁儲罐原汁粗濾帶油汁沙棘果肉碟片分離汁儲罐二次碟片分離汁儲罐液液分離沙棘果肉沙棘清汁高溫瞬時滅菌無菌灌裝渣沙棘籽圖4-2沙棘果前處理（1）速凍技術沙棘屬漿果類，容易破裂;必須先對小漿果進行速凍，使之達到一定的硬度，便于脫粒；技術的關鍵在于速凍參數的確立，速凍溫度、速凍時刻對速凍效果的關系，速凍溫度和速凍時刻與能耗的關系等。沙棘鮮果沙棘鮮果速凍脫果風選人工選果檢驗包裝入庫圖4-3沙棘凍果工藝（2）二氧化碳超臨界萃取技術該技術是用于提取沙棘籽油、沙棘果油，具有比一般提取技術較多的優點，該設備從德國引進并引進德國的工藝。能夠獲得優質的產品。產品的質量能夠達到國際標準。二氧化碳超臨界萃取技術不僅能夠提取沙棘籽油，還能夠提取沙棘果油、沙棘黃酮以及沙棘原花青素。目前，我公司技術人員研發的沙棘黃酮提取新工藝要緊是結合傳統的水提醇沉與二氧化碳超臨界萃取技術共同提取，首先利用水提醇沉的方法獲得沙棘黃酮提取物浸膏，再利用二氧化碳超臨界萃取技術對浸膏進行精制而獲得沙棘總黃酮精品。表4-1二氧化碳超臨界萃取技術對比其他提油技術的優點提取方法優勢和劣勢壓榨法一、優勢：設備投入少，見效快。如：5000元-1萬便可購得生產設備二、劣勢：1、高溫：提取植物油時，必須達到200℃-225℃的高溫，這就勢必破壞植物的生物活性成份。如：紫蘇油、α亞麻酸的含量也可能高一些，但其它的生物活性成份則被破壞了；2、低出：植物油提取率低，僅可提50%，原料白費大；3、植物油中的碳元素遭到破壞。如：碳元素通過高溫則會形成結晶體。如：沙棘油中含16碳稀酸，18碳稀酸等，通過高溫時，其脂肪酸就被破壞了；4、酸價高，沒有方法處理；5、折光指數低，透明度低；正劑烷提取法一、優勢：設備投入較大，成本低，出油率高。二、劣勢：1、熔劑殘留大；2、會生成致癌物，特種油不適宜于此種方法；3、酸價高；4、透明度低，折光指數低；5、用食用堿及高溫才可脫酸、脫臘，生物活性成份遭到了破壞。分子蒸溜法一、優勢：設備投入較大，生產成本低。二、劣勢：提取時，生物活性成份比較單一。如：沙棘中含有200余種生物活性成份，用此種方法，只能提取少量的幾種。超臨界萃取法一、優勢：低溫、無毒、高效，又被稱為二十一世紀綠色萃取技術。1、生產成本低；2、技術含量高；3、完全在物理狀態下加工，不填加任何添加劑；4、出油率高，可達99%以上；5、折光指數高，透明度高；6、酸價低；7、可愛護生態環境，我公司二氧化碳的排放量在0.5-1，其余99%以上能夠回收回來，其它超臨界設備二氧化碳的回收率只達到30%；8、適宜于含油率低的特種植物油的加工；9、生物活性成份及各類維生素都能被萃取出來，而且一點都不被破壞。二、劣勢：設備投入相對前三種而言是最大的。粉碎粉碎萃取器原料預熱殘渣帶沙棘油的CO2CO2冷凝GNIN加壓減壓沙棘油分離器圖4-4二氧化碳流體超臨界萃取的工藝流程（3）離心法提取果油沙棘果油→三足離心機→管道過濾器→加熱到70~80℃→離心分離→沙棘果油+沙棘清（4）沙棘汁（或者沙棘濃縮汁）工藝流程要緊介紹沙棘汁（或者沙棘濃縮汁）的技術參數和工藝流程。沙棘汁（或者沙棘濃縮汁）的關鍵操縱點在于超高溫瞬時滅菌（135℃，4-6s）。而沙棘果汁的關鍵操縱點在于UHT、灌裝等。沙棘帶枝凍果脫果風選洗果解凍沙棘帶枝凍果脫果風選洗果解凍瀝干提升螺旋榨汁初濾攪拌預熱※儲罐膠體磨真空脫氣超高溫瞬時滅菌※無菌灌裝裝脫果沙棘帶枝凍果CIP1清洗劑清攪拌預熱※洗初濾劑螺旋榨汁瀝干提升CIP2清洗劑洗超高溫瞬時滅菌※劑真空脫氣膠體磨CIP3清水CCIP1清洗劑I成品入庫污水及清潔劑排放CIP3清水（5）沙棘飲料工藝流程圖我公司開發的沙棘果汁飲料擬開發成高濃度果汁飲料（果汁含量大于等于30%以上），其技術難點在于飲料澄明度以及沙棘殺菌技術問題，由于果汁含量高，容易造成在沙棘汁液在殺菌后造成渾濁，感官差等弱點。本技術擬解決的問題是通過超高溫瞬時滅菌技術以及新配方的調節解決沙棘果汁飲料澄明度的難題。沙棘原汁沙棘原汁調配※膠體磨真空脫氣超高溫瞬時滅菌※CIP1清洗劑清攪拌預熱※洗初濾劑螺旋榨汁瀝干提升CIP2清洗劑洗超高溫瞬時滅菌※劑真空脫氣膠體磨CIP3清水CCIP1清洗劑I成品入庫CIP泵CIP3清水冷卻熱灌裝旋蓋洗罐備罐純凈水自來水污水及清潔劑排放CIP3清水洗罐污水及清潔劑排放CIP3清水水處理※包裝圖4-6沙棘飲料工藝流程圖§4.5.3產品質量標準產品質量標準包括：沙棘原果汁質量標準（原用水利部沙棘原果汁標準）、沙棘果汁飲料標準（公司企業標準）、沙棘果珍標準、無糖沙棘咀嚼片標準（見附錄）、沙棘籽油（原用內蒙古地點標準）、沙棘籽油軟膠囊（企業標準）。以下為部分沙棘產品標準。表4-2沙棘果汁標準（企業標準：Q/67344071-3·2-2008）項目指標形態均勻透明液體色澤棕色或黃色香氣味道有沙棘特有的香味和酸甜味，略帶澀味，無其他異味雜質同意有少量果肉存在標簽符合GB7718食品標簽通用要求凈含量按產品包裝標示計量≤±3%可溶性固性物含量(20℃折光計法)，%≥6.0總酸(以檸檬酸計)，%≥0.25原果汁含量,%≥10維生素C(mg/100ml)≥25.0食品添加劑按GB2760規定砷(以As計)，mg/kg＜0.5鉛(以Pb計)，mg/kg＜1.0銅(以Cu計)，mg/kg＜10.0菌落總數,(cfu/ml)≤100大腸菌群,(MPN/100ml)≤3霉菌個/ml≤10酵母菌 個/ml≤10致病菌(系指腸道致病菌及致病性球菌)不得檢出表2-3沙棘籽油標準（企業標準：Q/67344071-3·2-2008）項目要求色澤橙黃色到棕紅色透明液體。氣味、味道具有沙棘籽油固有的氣味和味道，無異味。雜質無其他任何雜質。相對密度，20℃0.81～0.98折光指數，201.46～1.48酸價，（KOH）mg/g≤15過氧化值，％≤0.4維生素E，mg/100g≥70亞油酸，%≥35.0亞麻酸，%≥27.0鉛（以pb計），mg/Kg≤0.5總砷﹙以As計），mg/Kg≤0.1農藥殘留按GB2763中有關食用植物油的規定執行菌落總數，cfu/ml≤100大腸菌群，MPN/100ml≤6霉菌，cfu/ml≤10酵母，cfu/ml≤10致病菌﹙沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶性鏈球菌﹚不得檢出§4.6要緊工藝設備選擇§4.6.1要緊設備設備及要緊設備來源全廠設備配置的差不多原則是按照國家《飲料產品生產許可證審查細則（2006版）》以及科學規劃布局指導為原則，按照物流、人流分開的原則，按照衛生等級達標指導的具體要求合理布局。為了滿足生產、技術提升的需要，需要增設以下一些設備。序號名稱規格型號數量使用場所一沙棘果預處理設施1脫果機CJTG-20081初加工車間2風選機CJFX-20081初加工車間3篩選機CJZZSX-11初加工車間4洗果機CJXG1初加工車間5瀝干提升機CJLGTS1初加工車間二榨汁機或制漿機1螺旋榨汁機LZ-011初加工車間2初濾機SDCL-3DSDSCL-31初加工車間3冷熱缸RPL-G1初加工車間三水處理設施1DL500L/H一級反滲透純凈水設備DL500L/H1無菌灌裝車間四調配設施1配料罐EPG-11灌裝車間2膠體磨JM1灌裝車間3真空脫氣機SD-T1灌裝車間五貯罐1配料罐EPG-11灌裝車間六殺菌設施1電加熱高溫滅菌機PR6L201灌裝車間七自動灌裝封蓋設備1無菌灌裝機GH-GZ-Ⅱ1灌裝車間2負壓灌裝機GFP-121灌裝車間3自動壓蓋機YG-11灌裝車間4洗瓶機JYX241灌裝車間八生產日期和批號標注設施1電動圓盤印碼機DYJ-320B1固體車間九管道設備清洗消毒設施1CIP泵GH-QXB-Ⅱ1灌裝車間2CIP清洗缸GH-QX-Ⅱ1灌裝車間以上設備要緊是用于沙棘液體制劑的生產用設備（包括沙棘原果汁、沙棘果汁飲料、沙棘口服液）等。其中也包括沙棘預處理產品：沙棘凍果。以下設備要緊用于沙棘果珍、無糖型沙棘咀嚼片的生產。序號名稱規格型號數量使用場所一混合配料設備1粉碎機9FZ-15B1固體車間2和面機9FZ-201固體車間3混料器-1固體車間二成形設備1搖擺式顆粒機YK-1601固體車間2ZP33型旋轉式壓片機ZP331固體車間3振動分篩.過濾機HH4001固體車間三干燥脫水1隧道式微波滅菌機SWM-121固體車間2低溫真空濃縮鍋-1固體車間3噴霧干燥-1固體車間四自動包裝設備1顆粒包裝機DXDK-301固體車間2DPB-80型平板鋁塑泡罩包裝機DPB-801固體車間五生產日期及批號標注設施1電動圓盤印碼機DYJ-320B1固體車間§4.6.2要緊檢測設備及來源以下設備要緊在研發、生產過程中進行測試、檢驗的設備。設備名稱型號簡要規格數量電熱鼓風干燥箱DGF25003C——1真空干燥箱ZK-82A

1灰化爐————1霉菌培養箱————1恒溫恒濕培養箱——250L15~40℃11培養箱————1折光儀————1旋光儀————1薄層掃描儀CS-9301——1紫外分光光度計UV-2401——1快速水分測定儀FB-2BOMOC——1連續變倍體式顯微鏡X-TB1智能崩解儀ZB-IB——1低壓溶劑過濾器————11超聲波清洗機————1顯微鏡CX40-32702

——1雙量程分析天平AE240

——

1項目總投資、資金來源和構成§5.1投資概算依據依照國家農發辦《國家農業綜合開發可行性研究報告編寫大綱》和國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》對可行性研究報告編制方法的要求，按照建設單位提供的資料進行編制?！?.2投資概算本項目總投資為3000萬元。其中固定資產投資2300萬元，占總投資的77%；鋪底流淌資金700萬元，占總投資的23%?！?.2.1固定資產固定資產投資估算表單位：萬元序號工程及費用名稱估算價值建筑工程設備及安裝工程其他費用合計一土建工程852

852二設備購置安裝費

986

986三征地費及場地清理

120120四勘察、設計費

4040五籌建費

169169六建設期利息100100七其他費用3333七總投資合計8529864622300土建工程估算表單位：萬元序號建筑物名稱費用合計1生產車間6152辦公樓1003鍋爐室255庫房506圍墻207停車場108水、電、氣、暖209綠化12合計852§5.2.2設備及安裝費用本項目設備投資總額可能986萬元（做成明細表）§5.2.3建設期利息本項目投資總額中，擬向銀行貸款500萬，按商業銀行平均利率5%計算，4年期的建設周期，利息總額為100萬元?！?.2.4流淌資金流淌資金按分項詳細估算法計算，本項目達到設計生產能力時，年需流淌資金700萬元，鋪底流淌資金按流淌資金的30%估算，計210萬元,流淌資金依照生產負荷逐年投入使用?！?.3資金來源§5.3.1信貸資金本項目向銀行等金融機構貸款500萬元，占總投資的16.7%。§5.3.2自籌資金及來源本項目自籌資金2300萬元，占總投資的76.7%?！?.3.3.其他資金公司擬申各類補貼200萬元，占投資的6.6%?！?.4資金使用和治理§5.4.1信貸資金使用和治理本項目共申請信貸資金500萬元，公司成立項目實施領導小組，對資金采取?？顚Ｓ茫瑢Ｈ酥卫?，確保資金使用的合理性和安全性?！?.4.2自籌資金使用和治理項目開工后，每月按工程進度撥付給工程項目指揮部，自籌資金到位后，全部投入項目建設，不得用做其他項目使用。人員培訓及技術來源§6.1技術培訓§6.1.1綜合技術培訓進行綜合培訓要緊抓住生產治理、財務治理、質量治理、安全生產治理、企業文化、質量意識培訓，其中企業文化的培訓是培訓的關鍵，要樹立公司職員的責任意識、企業生存意識等?！?.1.2生產技術培訓對沙棘生產廠生產工人及治理人員進行專項集中培訓，請有關專家講授沙棘加工生產的理論知識和治理知識，請設備廠家技術人員講解設備的使用、維修、保養及安全等方面的知識等，全面提高所有人員的技能和素養。生產一線工人上崗前集中培訓，從項目投產前半年開始進行。新招人員必須通過崗前培訓，考核合格后方可上崗。項目投產后，仍不定期對所有人員進行分批輪訓，以保證項目目標的最終完成?！?.2勞動愛護與安全生產本項目由于采納了全封閉式設備，安全性得到極大改善，但在廠區建設、生產治理、職工愛護等方面，仍需要嚴格遵照國家相關勞動愛護條例及安全規范。在生產過程中，加強易燃物品的治理，提高操作人員素養，強化安全意識，嚴格遵守操作規程，幸免發生意外事故。廠區設計上考慮了消防通道和消防間距，室外設置地上式消防栓，建筑材料不使用易燃品，車間、庫房依照具體情況設室內消火栓及各式滅火器?！?.3具體保證措施§6.3.1項目組織治理（1）為了保證項目的順利實施，由青河縣人民政府成立項目領導小組，實行主管領導負責制，確保項目任務的完成。領導小組設在科技局。成立以縣政府常務副縣長茍俊豪為組長，科技局局長張國梁為常務副組長的領導小組。小組成員：黃希新疆恩利德生物科技有限公司總經理孫青占青河縣林業局局長陸游青河縣農業局黨組書記王軍青河縣鄉鎮企業局局長羅俊珧新疆恩利德生物科技有限公司副總經理本項目負責人劉德坤青河縣林業局副局長張馳松新疆恩利德生物科技有限公司廠長（2）依靠專家小組直接進行項目技術指導，組織技術協調工作。負責總體方案和實施方案的制定、落實，以及成果的貯備引進、汲取、培訓、技術指導、服務等工作。以成都農林科學院葉仁禮為技術組長。技術組成員包括：鄭旗成都農林科學院農產品加工所所長張浩四川大學（華西校區）藥物學院院長楊瀟四川大學（華西校區）藥物學院博士生（在讀）鄒強四川大學（華西校區）藥物學院博士生（在讀）王建四川大學（華西校區）藥物學院博士生（在讀）樊忠平四川大學（華西校區）藥物學院博士生（在讀）張馳松新疆恩利德生物科技有限公司廠長鄭麗新疆恩利德生物科技有限公司品技部經理（3）依靠技術支撐單位，簽定完善的合作協議，制定明確的技術進展目標，實施進度和詳盡的項目實施方案。加快新成果試驗、示范推廣工作，提高項目實施的科技含量。加強人才引進與技術培訓承包，實行開發示范進程和項目目標治理。（4）項目經費帳目獨立、?？顚Ｓ?，嚴格財經紀律。地點配套資金按要求保證及時足額到位。嚴格審計，杜絕挪用、擠占現象發生。（5）項目建設期間的組織機構與職能。為保證項目的順利實施，項目單位建立項目建設辦公室，具體負責項目的落實，做好項目的前期預備工作。①做好項目的總體規劃、可行性研究報告、項目的技術設計及實施方案制定的審查；②做好項目建設期的工作打算，特不是資金的籌措、物資、人員的安排；③做好新產品市場調查工作；開發市場需求量大，反應熱烈的產品盡早、盡快的上市。④做好國外市場的調研工作，尋求國外市場的拓展途徑；⑤進一步和大專院校加強溝通、加強合作，組織好技術開發、關鍵技術難點的突破，使能技術轉化的決不進行二次研發，能上馬的產品盡快依照公司目前的已有條件盡快上馬。§6.3.2經營治理模式公司以研發、生產、銷售為一體的生產經營模式。以市場為導向，研發具有前景的新型、差異化產品，突出沙棘保健功效等特點，全力做好產品前期的科技服務、技術服務。在生產過程中，嚴格按照生產規范進行治理，確保產品質量。核心在銷售，銷售是企業的生存法寶，不段開拓新的市場，拓展新的渠道一門心思做市場，研發要以市場為導向，技術為市場服務的宗旨。§6.3.3經營治理措施依照《中華人民共和國公司法》的有關規定，全面推行現代化企業治理，建立簡捷、有用、高效的治理體系，作到治理人性化、科學化、制度化、規范化。項目治理實施評審制度，提高立項科學性；工程建設全面實行“項目法人制”、“招投標監理制”，確保工程進度，努力提高建設質量。加強中期檢查和項目驗收工作，全面完成項目任務。從全面質量治理、人事治理、財務治理、銷售治理、企業文化建設等方面著手，建立建全各項規章制度，力求作到機構精簡、工作高效。制定了各種質量治理體系文件，建立質量保障體系以及產品開發方針；把競爭機制引入人事治理制度，通過一系列現代化治理措施，保證項目正常運轉，提高經濟效益，在企業進展壯大的同時，進一步提高農民的收入，最大限度發揮項目效益。項目建設時期和項目竣工后的治理措施，如工程治理、生產治理、財務治理、銷售治理等。項目實施進度打算§7.1主持承擔、協作單位的人員及其分工

本項目由新疆恩利德生物科技有限公司具體負責，組織實施該項目。在技術上依托成都農林科學研究院、四川大學藥物學院等大中專院校和科研單位，以本項目為契機，以新疆恩利德生物科技有限公司為平臺，全面推動沙棘產品的精深加工系列產品的研發，共同研究和開發高新技術，加快新技術的推廣應用。§7.2項目年度實施、進展打算

一、2008年-2009年，完成固定資產投資的50%以上，要緊完成沙棘前處理等車間的建設，初步形成沙棘果處理。能生產沙棘原漿等生產線。二、2010年1月-2012年1月，完成剩余投資，要緊完成沙棘系列產品開發、GMP生產車間建設，并形成生產工規模，具體實施如下：1、2010年1月-12月完成技術合作協議、會議研討