項目工程科審核意見技術科審核建議質量科審核意見綜合辦審核意見主任工程師審批意見

安裝分公司項目質量計劃內部審察表編號：年代日年代日年代日年代日年代日簽發頁本工程項目質量計劃經顧客/安裝分公司審察認可，現予簽發實施。本項目質量計劃為我項目部質量管理文件，全體人員必定依照履行。項目經理：王小冬2011年3月5日序言為貫徹推行公司質量目標、質量目標，保證本項目部牢固地生產滿足顧客和適用的法律法規要求的工程產品，加強顧客滿意。本項目部依照GB/T19001—2008idtISO9001:2008《質量管理系統要求》及公司質量管理系統要求，結合工程項目的特點推行了工程產品實現的策劃，編制此項目質量計劃，以規范項目部質量管理行為，作為對產品要求的補充。同濟醫院安裝項目部工程大要本工程位于普陀區志丹路318號同濟大學隸屬同濟醫院院區內，由帶一層地下室的地上16層主樓和地下一層的裙房停車庫組成，其中裙房停車庫為戰時核6級常6級人防物質庫，主樓和裙房地下室之間設置沉降縫分開。主樓采用框架抗震墻結構；裙房地下室采用框架結構。本工程總建筑面積30529平方米，其中地上面積27241平方米，地下建筑面積3288平方米，主樓建筑高度米。安裝工程大要本方案中機電系統主要由管道系統、電氣系統、暖通系統組成。管道系統主要由給水、熱水、飲用水、排水、醫療氣體組成；電氣系統主要由照明、電力配電系統、防雷及接地系統組成；暖通系統主要由空調、機械通風、防、排煙系統。本工程暫定動工日期2010年04月02日，竣工日期2012年09月03日，將在690日歷天內完成本工程全部施工內容。質量目標：本項目質量目標為:保證本工程承包范圍內的質量達到一次查收合格，并保證“優秀結構”、市“白玉蘭”獎。組織機構，項目質量管理組織機構項目質量管理系統各過程的職能分配及各管理崗位的職責(附后)項目經理王小冬文件控制項目工程師許慧本項目履行公司《文件管理程序》《文件控制清單》，詳見附錄（1）對來文（包括上級和外來文件）由資料員負責接受、登記、簽管電暖安材質資道氣通署擬辦建議、傳達和保留。全料量料施施施工工工員員員員員員員記錄控制劉嚴許陳周周=杰周如金慧曉曉曉德國萍萍萍本項目履行《公司記錄管理程序》本項目建立和保持的記錄詳見附錄（2）《記錄控制清單》。內部溝通項目經理王小冬經過工作例會/工作檢查/工作報告/工作商議等溝通過程保證對質量管理系統的有效性在公司內部及時、正確、全面地進行溝通。人力資源管理本項目部所需管理人員，由分公司按項目管理需要裝備勝任人員，對人員的管理履行公司《人力資源管理程序》。基礎設施本工程項目所需的基礎設施（包括施工機械、周轉設施、督查和測量裝置等），見施工組織設計中的相關規定。工作環境本項目施工中對影響產品吻合性的工作環境，包括操作場所的空間、溫度、干凈度、光照、天氣和安全設施等因素進行控制。控制的要求和措施，見施工組織設計和相關國家規定。產品實現的策劃對本項目的產品實現過程由項目經理王小冬組織項目部相關人員進行策劃。產品確定的過程見圖1。本工程的檢驗批質量查收計劃由質量員編制。以國家現行的建筑工程施工質量查收規范、市政工程施工質量查收規范、施工圖紙、合同中對質量要求的相關內容為工程產品的接收準則。圖一：產品實現的過程顧客溝通本項目部以文件信函來往、工作聯系單、工作例會、面談等方式保持與顧客的溝通。物質管理本項目履行公司《物質管理程序》。勞務分擔保理本項目無此項內容。工程分擔保理本工程須分包的項目（分部分項）：管道工程，通風工程，電氣工程。本項目履行工程分擔保理程序。生產和服務供應本項目履行公司《施工過程管理程序》、《施工現場機械設施管理規定》。本項目確定的要點工序：電氣照明器具及配電箱（盤）安裝施工工藝要點工序作業指導書見附錄（3）特別工序作業指導書：本項目無此內容表記和可追想性本項目對物質的表記和可追想性要求履行《物質管理程序》；對工程產品的表記以檢驗批質量查收表為記錄表記。由項目質量員負責保持隱蔽工程施工及查收記錄，作為可追想性的依照。顧客財產本項目顧客財產還沒有確定。產品防范本項目對物質的防范履行公司《物質管理程序》；對在施品、成品的防范履行公司《在施品成品防范規定》。督查和測量裝置的控制本項目履行公司《檢驗測量和試驗設施管理程序》。本項目部檢測設施見附錄（4），校驗計劃見附錄（5）顧客滿意本項目對施工時期顧客滿意程度的信息，由項目經理負責組織相關人員予以督查，對顧客提出的建議或建議及時恩賜滿意的辦理。對顧客滿意程度由項目經理負責收集整理，并向分公司/公司相關部門傳達。產品的督查和測量本項目履行公司《工程質量檢驗管理程序》。檢驗批質量查收計劃見附錄（5）不合格產品控制本項目履行公司《不合格產品控制程序》。糾正措施本項目履行公司《糾正措施管理程序》。本項目部不合格品信息由資料員收集，不合格信息由施工員收集。預防措施本項目履行公司《預防措施管理程序》。項目部質量管理系統要求職能分配表標準GB/T19001-2008條款質量管理系統總要求文件要求文件控制記錄控制管理承諾以顧客為關注焦點質量目標策劃職責、權限與溝通管理評審資源供應人力資源基礎設施工作環境產品實現的策劃與顧客相關的過程設計和開發采買生產和服務供應的控制生產和服務供應過程確認表記和可追想性顧客財產產品防范督查和測量裝置的控制總則顧客滿意內部審察過程的督查和測量產品的督查和測量不合格品控制數據解析連續改進糾正措施預防措施●主管△相關

項目項目經理工程師●△△△△△●△●△●△●△●△●△△●△●●△●●此項刪減●△△△△△△△●△△△△●●●●△△●△●△●△△●●△●△●

施工質量資料安全資料員員員員員△△△△△△△△△●△△△△●△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△●△△△△△△△△△△●△●△△△●△△△△●△●△△△△●●△△△●△△△△△△△△●△△△●△△●△△△●△●△●△△△△△△△△△△△△△項目部質量管理職責貫徹履行質量目標，落實質量職能，保證公司/分公司條線管理工作在項目上獲取落實；編制和履行工程項目質量計劃，施工組織設計等文件；負責編制作業指導書；負責施工過程管理，實現合同承諾，滿足顧客要求；歸口管理項目部使用的文件和資料，防范使用無效文件和圖紙資料；推行不合格品（項）的糾正和預防措施。項目經理質量管理職責貫徹履行質量目標，落實質量職能；組織編寫施工組織設計、項目質量計劃、作業指導書和工作聯系單/信函；推行對本項目文件和記錄管理履行情況的督促檢查；依照項目管理的需求提出人力資源的需求和培訓需求；依照項目質量計劃要求，加強施工過程管理；與顧客溝通、收集并向公司/分公司主管部門報告顧客反響信息，關注顧客要求；履行工程承包合同，實現合同承諾，滿足顧客要求；督促安全員加強施工現場標準化管理；督促資料員加強現場物質管理的控制；10.依照工程項目施工計劃安排，提出勞務分包申請和用工需求；11.對項目部出現的不合格品（項），采用糾正或糾正措施。項目施工員質量管理職責貫徹履行質量目標，落實質量職能；依照項目質量計劃要求，推行施工過程管理；3.在項目經理/工程師的領導下，對項目要點/特別過程的控制；協助資料員對顧客物質的控制；依照工程分包合同，對分包方的施工過程推行督查管理；推行本項目的檢測試設施的使用與管理；采用合適措施，加強產品防范直至最后查收交付；指導和督促施工班組，推行不合格品的糾正；項目質量員質量管理職責貫徹履行質量目標和質量系統文件；推行本項目的檢測試設施的使用與管理；依照相關質量法規，推行工程過程的檢驗/試驗和測量；指導和督促施工班組對不合格品的糾正，并做好考據，保持記錄；參加不合格品的議論、控制，防范不合格品被誤用/轉序；推行對項目要點/特別過程的質量控制；采用合適的統計技術對質量信息進行解析，向項目經理及相關部門及時、正確傳達質量信息，為項目質量改進供應依照。項目資料員質量管理職責貫徹履行質量目標和質量系統文件；與顧客溝通，收集并向項目經理及分公司主管部門報告顧客反響的材質信息；負責項目部所需物質的申請、查收、儲蓄、表記、保護和發放的控制；負責對顧客物質的考據、儲蓄、表記和保護的控制；負責對工程分包資料進場的考據，并督促分包方瞄同意進場的主要物質，依照公司物質管理程序進行堆放、儲藏及表記；依照記錄管理程序，做好相關記錄的控制；擬定本崗位存在問題的糾正，并實效改進。項目安全員質量管理職責貫徹履行質量目標和質量系統文件；推行項目施工過程的安全生產、文明施工、作業環境管理；督促施工班組/分包方對安全問題的整改，做好考據工作，并保持記錄；建立勞務分包作業人員名冊，督促和協助分包商辦妥作業人員“小五證”等手續，進行用工檢查，并保持記錄；依照工程分包合同，對分包方的施工過程推行督查管理；擬定本崗位存在問題的糾正措施，并推行改進。項目資料員質量管理職責貫徹履行質量目標和質量系統文件；主管本項目部文件和記錄管理的控制；對工程分包方的資料進行不如期的檢查、復核，必要時應保留復印件；建立分包工程的管理資料檔案；（包括建立好與工程分包方的各種書面資料檔案，作為最后的結算和保修期服務的條件）協助項目經理對項目上出現的不合格品（項）采用糾正或糾正措施，并保擁有效記錄。附錄1同濟醫院安裝項目文控清單序標準規范標準規范被取代履行號名稱編號規范編號日期1《建筑給水排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程》CJJ/T29-98CJJ29-89《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技術規程》DB/TJ08-305-1996DB/TJ08-303-96《屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程》DBJ08-42-95《自動噴水滅火系統施工及查收規范》GB50261-2005GB50261-96《建筑給水排水及采暖工程施工質量查收規范》GB50242-2002GBJ242-82GBJ302-88《給水排水管道工程施工及查收規范》GB50268-2008GB50268-97．17《工業金屬管道工程施工及查收規范》GB50235-97GBJ235-82衛生設施安裝99S304GBJ303-889《建筑電氣工程施工質量查收規范》GB50303-2002GB50258-96GB50259-96《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗GB50171-92GBJ232-82收規范》《通風空調工程施工質量查收規范》GB50243-2002GB50243-97GBJ304-88附錄2項目部紀錄控制清單序記錄名稱建立責任人保留責任人1收文登記簿/文件發放登記簿嚴金國嚴金國2項目質量計劃嚴金國嚴金國3合同文本嚴金國嚴金國4物質（）申請計劃書周曉萍周曉萍5顧客供應物質的合同/協議周曉萍周曉萍6送料入庫單、調撥單、領料單周曉萍周曉萍7物質（）查收報告單SJ-007-01周曉萍周曉萍8質量證明書/產品合格證周曉萍周曉萍9現場資料工作日記周曉萍周曉萍10物質采買合格供方名錄周曉萍周曉萍11顧客財產發生扔掉、損壞或不合適情況報告周曉萍周曉萍12儲蓄登記臺帳周曉萍周曉萍13經濟合同審批表王小冬王小冬14合格工程分包方名錄劉如德劉如德15分包工程竣工查收議論表劉如德劉如德16設計圖紙交底會議紀要劉如德劉如德17施工組織設計劉如德劉如德18施工技術交底劉如德劉如德19特別過程施工監控記錄劉如德劉如德20施工記錄劉如德劉如德21建筑工程動工、竣工通知劉如德劉如德22竣工查收證明書劉如德劉如德23檢測試設施管理臺帳周曉萍周曉萍24檢測試設施周檢計劃周曉萍周曉萍25檢測試設施判斷/校準情況月報表周曉萍周曉萍26檢測試設施歷史卡周曉萍周曉萍27檢測試設施停用通知周曉萍周曉萍28工程質量檢查記錄嚴金國嚴金國29隱蔽工程查收記錄表嚴金國嚴金國30檢驗批質量查收記錄表嚴金國嚴金國31分項工程質量查收記錄表嚴金國嚴金國32分項、分部工程質量查收證明書嚴金國嚴金國33分部（子分部）工程查收記錄表嚴金國嚴金國34單位（子單位）工程質量竣工查收記錄表嚴金國嚴金國35施工單位工程竣工質量報告（合格證）嚴金國嚴金國36工程質量保修書嚴金國嚴金國37設計單位工程質量檢驗報告（合格證）嚴金國嚴金國38監理單位工程質量評估報告（合格證）嚴金國嚴金國39建設單位竣工查收通知單嚴金國嚴金國40上海市建設工程竣工規劃查收合格證明嚴金國嚴金國41建設工程消防查收建議書嚴金國嚴金國42環保查收證明嚴金國嚴金國43不合格品報告嚴金國嚴金國44不合格議論審記錄嚴金國嚴金國45不合格品辦理記錄嚴金國嚴金國46不合格原因檢查解析SJ-004-01嚴金國嚴金國47糾正/預防措施推行考據記錄SJ-004-02嚴金國嚴金國同濟醫院安裝項目部附錄4同濟醫院項目部檢測試設施清單序設施名稱設施編號型號號1壓力表（0~10MP）Y-1002壓力表（0~）Y-1003壓力表（0~）Y-1004壓力表（0~）Y-1005壓力表（0~）Y-1006壓力表（0~）Y-1007氧氣表（0~）Y-608氧氣表（0~25MP）Y-609乙炔表（0~）Y-6010乙炔表（0~4MP）Y-6011游標卡尺81063690-150mm12鋼卷尺013M13鋼卷尺025M14接地電阻表0304110ZC29B-115接地電阻表179ZC29B-216萬用表2397MF500-B17數字鉗形表65375526618絕緣電阻表9121374ZC25-4

檢測檢測日期備注周期一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年附錄5計量、測量儀器逼迫性判斷、校驗計劃