15/15股份有限公司供應(yīng)商評估考核程序

目的。對供應(yīng)商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳的供應(yīng)商。保證供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求物料的能力，促使本公司產(chǎn)品的質(zhì)量得到穩(wěn)定和提高。降低采購成本，提高產(chǎn)品競爭力。適用范圍。適用于向本公司提供產(chǎn)品（外購、外協(xié)）及服務(wù)的供應(yīng)商的評估考核及選擇。職責。采購打算員：負責進行物料的ABC分類。配套治理小組：負責供應(yīng)商資料信息的收集、供應(yīng)商評估選擇、供貨價格談判、采購合同鑒定和供應(yīng)商考核全過程的工作。程序要點：物料分類：由采購打算員將物料按照采購金額比重（也能夠參照技術(shù)水平）分為ABC三類。物料的資料統(tǒng)計：將每一物料的上一年使用量、單價、金額匯總后輸入計算機EXCEL表。按物料采購金額大小順序進行排列，并計算出其金額占物料總金額的百分比。按金額大小順序計算每一種物料的累計百分比。依照累計百分比進行ABC分類。A類物料，占物料種類10%左右，金額占總金額的65%左右。B類物料，占物料種類25%左右，金額占總金額的25%左右。C類物料，占物料種類65%左右，金額占總金額的10%左右。成立配套治理小組：配套治理小組成員包括采購人員、技術(shù)工藝人員、檢驗人員和相關(guān)主管，與供應(yīng)商量價或組織競價由配套治理小組執(zhí)行。A類物料由總經(jīng)理或常務(wù)副總?cè)谓M長并負責帶領(lǐng)相關(guān)副總進行議價。B類物料由采供副總?cè)谓M長并負責帶領(lǐng)相關(guān)部門經(jīng)理進行議價。C類物料由相關(guān)采購部門經(jīng)理任組長并負責帶領(lǐng)相關(guān)人員進行議價，非總經(jīng)理兼任的配套治理小組組長應(yīng)得到代替總經(jīng)理簽定采購合同的授權(quán)。在專門情況下，高一級的配套治理小組能夠向低一級的配套治理小組授權(quán)進行談判。供應(yīng)商資料收集及初評：由相關(guān)采購員參考產(chǎn)品試制過程中選擇的供應(yīng)商和過去的采購記錄搜集相關(guān)供應(yīng)商資料，并填寫《供應(yīng)商資料表》，一般情況需選擇五家以上的供應(yīng)商進行比價和初步議價。索樣或試作：經(jīng)初評合格后，由采購員通知供應(yīng)商送樣或開立試作《采購定單》，呈報配套治理小組組長批準后，通知送樣或試作，以便確定其接單能力，同時通知配套治理小組的工藝員和檢驗員。質(zhì)量認定：由配套治理小組的工藝員和檢驗員對待選供應(yīng)商的樣品或試作產(chǎn)品進行技術(shù)、工藝和質(zhì)量的認定，并進行不同供應(yīng)商的比質(zhì)比價分析。供應(yīng)商實地考察和評估：配套治理小組負責人在了解供應(yīng)商情況后，需帶領(lǐng)配套治理小組的要緊成員對供應(yīng)商進行實地考察，測定供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、供貨能力、治理能力、技術(shù)能力、售后服務(wù)等。與供應(yīng)商進行議價談判或組織竟標：對待選供應(yīng)商進行綜合分析后，確定三家較好的供應(yīng)商，并由配套治理小組負責人帶領(lǐng)配套治理小組要緊成員進行議價談判或進行竟標。簽定采購合同：由配套治理小組的采購員按照議價談判或竟標的結(jié)果與供應(yīng)商一同擬訂《采購合同》，由配套治理小組組長審批后，由采購員負責《采購合同》的登記和保管，非總經(jīng)理審批的《采購合同》，事后及時交總經(jīng)理或常務(wù)副總審查。采購合同修訂：依據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)、技術(shù)改進情況和物料市場行情，配套治理小組應(yīng)及時修訂物料供貨價格和技術(shù)標準。登錄列管：經(jīng)配套治理小組評估合格者列入《合格供應(yīng)商名冊》。對供應(yīng)商的治理操縱方法：依照物料的ABC分類，對其對應(yīng)的供應(yīng)商進行ABC分類，即分重點、一般、非重點供應(yīng)商，然后依照不同供應(yīng)商按下列方法進行不同的操縱：派長駐代表。定期或不定期到供應(yīng)商處進行監(jiān)督檢查。設(shè)監(jiān)督點對關(guān)鍵工序或?qū)ｉT工序進行監(jiān)督檢查。要求供應(yīng)商及時報告生產(chǎn)條件或生產(chǎn)方式的重大變更情況。組織治理技術(shù)人員對供應(yīng)商進行輔導，使其提高質(zhì)量水平，滿足公司質(zhì)量要求。由供應(yīng)商提供制程管制上的相關(guān)檢驗記錄。收料檢驗。供應(yīng)商供貨情況定期復(fù)核。所有合格供應(yīng)商每半年復(fù)核一次，復(fù)核時由相關(guān)采購員填寫《供應(yīng)商考核表》，提交配套治理小組進行“價格”、“質(zhì)量”、“交期交量”及“配合度”的考核，并評定等級。經(jīng)復(fù)核評定不合格的供應(yīng)商由配套治理小組決定暫停或減少采購或外協(xié)加工數(shù)量，并通知該供應(yīng)商進行改善，或由公司派員進行輔導。配套治理小組追蹤評估供應(yīng)商的改善成效，成效不佳者予以淘汰，并將其從《合格供應(yīng)商名冊》移入《不合格供應(yīng)商名冊》。

流程：供應(yīng)商評估考核流程業(yè)務(wù)信息流程操作部門/崗位業(yè)務(wù)信息流程操作部門/崗位采購部/采購打算員采購部/采購打算員配套治理小組/配套治理小組/采購員配套治理小組/配套治理小組/工藝員|檢驗員物料質(zhì)量認定表供應(yīng)商綜合能力評估表物料質(zhì)量認定表供應(yīng)商綜合能力評估表供應(yīng)商資料表供應(yīng)商供應(yīng)商采購合同配套治理小組/采購員配套治理小組/采購員配套治理小組/組長配套治理小組/組長供應(yīng)商供應(yīng)商采購合同（審批）合格供應(yīng)商入檔進行物料分類成立配套治理小組供應(yīng)商資料收集及初評索樣或試作質(zhì)量認定對供應(yīng)商進行實地考察和評估配套治理小組/要緊成員與供應(yīng)商進行議價談判或竟標擬訂采購合同審批采購合同合格供應(yīng)商入檔進行物料分類成立配套治理小組供應(yīng)商資料收集及初評索樣或試作質(zhì)量認定對供應(yīng)商進行實地考察和評估配套治理小組/要緊成員與供應(yīng)商進行議價談判或竟標擬訂采購合同審批采購合同配套治理小組/采購員合格供應(yīng)商配套治理小組/采購員合格供應(yīng)商名冊供應(yīng)商采購合同簽定采購合同否是否批準供應(yīng)商采購合同簽定采購合同否是否批準是供應(yīng)商考核表配套治理小組/定期修訂采購合同配套治理小組/供應(yīng)商供貨情況定期考核供應(yīng)商考核表配套治理小組/定期修訂采購合同配套治理小組/供應(yīng)商供貨情況定期考核相關(guān)表單。供應(yīng)商資料表供應(yīng)商編號：供應(yīng)商名稱電話傳真供應(yīng)商地址郵編營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負責人聯(lián)絡(luò)電話付款帳號付款聯(lián)系人廠房面積職員人數(shù)治理人員數(shù)量技術(shù)人員數(shù)量有何先進治理方法有何先進技術(shù)和設(shè)備材料來源質(zhì)量狀況要緊設(shè)備要緊客戶要緊產(chǎn)品備注供應(yīng)商綜合能力評估表編號： 評估日期：年月日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話綜合能力指標評分標準得分組織治理供應(yīng)商的治理團隊優(yōu)秀，治理水平高；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比較合理，各崗位職責明確。10供應(yīng)商的治理團隊一般，治理水平一般；組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職責不太清晰。6供應(yīng)商的治理團隊較差，治理水平較差；辦事全憑領(lǐng)導口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責不清，工作無章可循，辦事效率低下。2質(zhì)量治理體系有文件化的質(zhì)量治理體系，結(jié)構(gòu)比較完善；體系能夠有效運行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定能夠認真執(zhí)行。10有文件化的質(zhì)量治理體系，但不太完善；體系差不多上能夠運行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定不太嚴格6無文件化的質(zhì)量治理體系，只有一些適應(yīng)性做法或口頭程序在實施。2技術(shù)能力有自行設(shè)計、開發(fā)要緊產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)操縱制度。10僅能開發(fā)較簡單的產(chǎn)品，或者產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計操縱制度不太規(guī)范和嚴密。6無產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進行制造2生產(chǎn)現(xiàn)場治理有一套正規(guī)的現(xiàn)場治理方法，如自檢、互檢、巡檢制度，有下一道工序是客戶的觀念。10現(xiàn)場治理有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴或?qū)嵤┎涣Γ虍a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況。6無正規(guī)治理方法，憑組長、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量難以得到操縱。2生產(chǎn)工藝要緊工序均有簡潔而實效的作業(yè)指導書，現(xiàn)場文件均受到操縱。10專門工序才有指導書，且指導書不太科學實效，工人有時不按文件進行操作，有時文件不是最新有效版本。6無工藝性的文件，全憑組長、領(lǐng)班口頭指示操作，或憑工人自己經(jīng)驗操作。2生產(chǎn)設(shè)備維護與保養(yǎng)有一套完整的設(shè)備治理方法，從采購、操作、維護和保養(yǎng)均受到有效操縱，不同設(shè)備進行不同級不的保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。10有一些維修方法，對重要設(shè)備才有保養(yǎng)打算，不能經(jīng)常保證設(shè)備處于完好狀態(tài)，不時有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象。6無設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，小問題不重視不預(yù)防，出了大問題才進行維修，經(jīng)常阻礙生產(chǎn)。2檢驗過程操縱要緊檢驗過程得到嚴格操縱，如每批測試前檢查儀器設(shè)備，檢驗員嚴格按文件操作，檢驗結(jié)果有專人校核等。10關(guān)鍵檢驗過程受控，但有時未能嚴格按文件操作，檢驗結(jié)果由檢驗員一人填寫。6檢驗過程包括關(guān)鍵過程均操縱不嚴。2產(chǎn)品交付能按合同要求的期限、交付條件交貨。10差不多上能按合同要求的期限和交付條件交貨。6經(jīng)常拖延交期，交付條件也常變化。2售后服務(wù)對客戶有良好的服務(wù)，主動調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并主動盡力實施；客戶有抱怨能及時糾正改善和預(yù)防，并能將信息及時反饋給客戶，客戶投訴特很多。10對客戶服務(wù)較好，但不太主動，客戶偶有投訴，會解決，但不太及時。6對客戶的投訴經(jīng)常推卸責任，或拖專門長時刻才予以解決，且類似問題時有發(fā)生。2成本與價格重視改善流程、提高效率、開源節(jié)流、降低成本，因此產(chǎn)品售價能穩(wěn)中有降。10對降低成本有認識，但措施不力或方法不到位，產(chǎn)品售價偶有小幅波動。6沒有什么具體降低成本的措施，最多壓原材料的價格，降低原材料質(zhì)量，因此產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，價格也市場波動。2總計：填表人：審核：合格供應(yīng)商名冊修訂日期：年月日序號供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類不（重點、一般、非重點）供應(yīng)商復(fù)核得分供應(yīng)商復(fù)核等級制表人：不合格供應(yīng)商名冊修訂日期：年月日序號供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類不（重點、一般、非重點）供應(yīng)商復(fù)核得分備注制表人：供應(yīng)商考核表供應(yīng)商編號： 考核日期：年月日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人價格最高分為40分，標準分為20分依照市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應(yīng)分數(shù)為20分。每高于標準價格1%，標準分扣2分，每低于標準價格1%，標準分加2分。同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均值計算。扣分時，扣完20分為止，不出現(xiàn)負值。質(zhì)量30分以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)÷交貨總批數(shù)得分=30分×（1-批退率）逾期率20分逾期率=逾期批數(shù)÷交貨總批數(shù)得分=20分×（1-逾期率）另外：逾期造成停工待料1次，在逾期率總得分上再扣2分，限扣8分，總得分不出現(xiàn)負值。配合度10分出現(xiàn)問題，不太配合解決，相關(guān)部門進行投訴，每次扣1分。公司會議正式批判或抱怨1次扣2分。三包服務(wù)期內(nèi)，用戶投訴1次扣2分。扣完10分為止，不出現(xiàn)