精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業標準化檢查問題清單一、安全風險分級管控安全風險分級管控工作制度中，風險分級管控工作流程未明確辨識成果如何應用。2018年年度安全風險辨識報告未對101綜采工作面、102綜采工作面、217輔助運輸順槽存在的安全風險進行辨識。辨識成果未在災害預防和處理計劃中應用。未將辨識出的重大安全風險確定為下一年度安全生產重點工作。217綜采工作面設計前專項辨識未依據工作面回采地質說明書重點對該工作面地質條件和重大災害因素進行辨識，重大安全風險管控措施均為編制安全措施，執行相關規定等宏觀描述性語言，針對性和可操作性不強，辨識成果不能有效指導綜采工作面設計。辨識結果未進行評估分級。重大安全風險管控措施未對年度辨識出的井下各地點煤塵積聚存在的重大安全風險分類管控，管控措施無針對性，影響管控方案實施。抽查礦長2018年11月礦長月度分析，未對10月份217掘進工作面粉塵濃度超標及時調整管控措施。抽查總工程師2018年11月帶班下井記錄，未對分管范圍內101綜采工作面煤塵濃度超標及時調整管控措施。二、事故隱患排查治理事故隱患分級后，B.C級事故隱患沒有明確相應的治理責任單位人員。礦長月度事故隱患排查工作方案排查人，排查方式不明確。分管領導旬事故隱患排，職能部門無人參加，組織參加人員不符合要求。責任體系文件對區隊事故隱患排查頻次規定是每月，不符合要求，應是每天。查217膠輔運順槽與2煤南翼輔膠運大巷反掘及貫通安全技術措施，現場指揮，安監員現場監督不明確。月度事故隱患排查治理會議沒有對事故隱患產生的原因做具體分析。統計分析報告9.10月份上級部門檢查的事故隱患沒有統計。日常檢查制度內容不全，需要補充完善。三、通風217膠帶順槽反掘段與南翼輔運大巷貫通專項安全技術措施中：貫通通知單簽字無日期；措施簽字日期有涂改；未明確貫通時現場統一指揮人、受貫通影響及停止生產區域。反風設施檢查記錄中，檢查范圍不全，缺井下部分反向風門、風井安全出口反向風門等。主要通風機監測，風量參數未上傳安全監控系統。井下部分設施未掏槽（煤巷）。101回風順槽密閉墻等多處設施5m范圍內分別有：雜物、積水。102回風繞道調節風門、井下風橋、101回風順槽密閉墻等多處設施未統一編號、未掛牌管理。101回風順槽密閉墻未設置柵欄；缺瓦斯檢查牌板。1-1北翼輔運大巷與1-1北翼回風大巷聯巷缺反向風門。風井安全出口一道反向風門受連鎖繩影響不能處于常閉狀態。102回風繞道調節風門，調節裝置缺限位。102回風繞道中，部分纜線從調節口穿過。102綜采工作面煤機司機攜帶的便攜儀未開機。井下月度瓦斯測點設置計劃中，對電器設備設置地點瓦斯日常巡回檢查規定與規程不符。102輔運順槽中，一處超過6m（約8m，有水）的電泵排水倉（用風筒導風），只在外口檢查瓦斯，里口空間瓦斯未檢查。井下多處擴散通風電器設備設置地點、1-1北翼回風大巷電泵排水處，缺瓦斯檢查牌板。102輔運順槽（排水泵處）、102綜采工作面回風順槽回風流瓦斯傳感器位置不對。1-1回風煤門等多處井下監控裝備未實現掛牌管理。102綜采工作面進風側缺瓦斯傳感器（串聯風）。安全監控異常情況記錄中，故障真實原因、采區措施等未記錄；部分設備重復故障未查明原因并制定防范措施。注漿站只有一臺泥漿泵、一臺制漿機，缺備用設備。102綜采工作面進回風隅角大面積頂板未冒落，現場未采取封堵漏風措施、支護未退錨。進入102綜采工作面的管理人員，部分未攜帶CO、O2檢測工具。102綜采工作面回風順槽內部分灌漿管路材質、管徑不符合要求。102綜采工作面進回風順槽缺預筑放火門墻。102綜采工作面回風隅角附近、101回風順槽密閉墻等處，未掛自燃發火觀測站點牌板；檢查時未提供周自燃發火觀測分析材料。井下隔爆水袋部分缺水；1-1回風大巷一處隔爆水袋設在巷道交岔點處，不合格。檢查時未提供工作面煤層原始含水率化驗單。檢查時未提供由礦總工程師確定的巷道沖塵周期。礦月度通風工作例會一直有總工程師主持，礦長未參加，且未說明礦長未參加原因。通風系統圖中，風井安全出口、井下消防器材庫、井下注氮硐室未標注；1-1北翼輔運大巷與1-1北翼回風大巷聯巷缺反向風門，圖示標注為正反向風門；部分巷道未標明風流方向。通風網絡圖中，未標注各進風井、回風井及井下網絡分支風量。通風立體示意圖中，主要通風機、風井安全出口未標注。全礦通風設施使用多種（套）圖例，圖例不統一；部分圖例不規范。各類便攜儀未做到分類管理，分類記錄發放。四、地質災害防治與測量1、制度建設中安全辦公會議、圖紙發放、回收、銷毀制度，資料收集、整理、定期分析、提供制度針對性不強，不便于考核。2、地質觀測不及時、內容不完整。3、生產地質報告無批復。水文地質類型報告無批復。4、217膠、輔運順槽掘進地質說明書中未說明4條斷層的位置及參數。5、采掘工程平面圖中部分內容標注不規范、未標注井田邊界拐點編號、井田范圍內一處采空區積水未標注探水線和警戒線、無水文地質剖面圖位置。6、102回采工作面11月份預報回采位置不明確，217輔運掘進11月份斷層漏報。丟煤通知單保存不全。8、采煤沉陷綜合治理圖中無沉陷面積、沉陷量、治理工程量和恢復量。地表沉陷裂縫治理臺賬無審核人簽字。9、礦井充水性圖中周邊煤礦采空區積水未標注，井田范圍內一處積水未標注探水線和警戒線，無水文地質剖面圖位置。10、中央水倉空倉容量不達50%，2#水泵房1#、3#潛水泵排水管不獨立。井下放水孔未掛牌管理，217掘進工作面無備用水泵。五、采煤1、2018年12月3日，作業規程復審意見，工作面采空區兩端懸頂面積較大，應及時采取退錨意見。在規程中未修改。2、作業規程正規循環作業圖表缺少作業前準備工作、工程質量驗收、開機前安全確認等工序。采煤方法缺少交接班、安全檢查、作業前準備工作等作業內容。附圖內容不完善，作圖不規范。3、崗位安全生產責任制隊長、副隊長、技術員等工作內容不完善，責任不明確。4、3號支架與4號支架前端錯茬30cm。5、運輸順槽端頭側護板未升到位，不接頂。6、運輸順槽端頭采空區懸頂面積達10m2，未采取強制放頂。7、班評估記錄缺少超前支護、支架初撐力、工作阻力等檢測內容。8、乳化液泵站出口壓力26Mp，小于30Mp，不符合要求。9、采煤機移動電纜缺少防拔脫裝置。10、采煤機上刮板輸送機閉鎖裝置失效。六、掘進1、連采機外噴霧有1個噴霧頭不噴。2、膠運順槽皮帶輸送機未采用軟啟動。3、膠運順槽皮帶支架編號不齊全。4、作業場所正規循環作業圖表中，缺少質量驗收工序。5、作業規程中，防片幫的安全技術措施不全面，針對性較差，應補充完善。6、巷道開口掘進前的安全技術措施中，缺少加強頂板支護的有關內容。7、9#聯巷門口頂部有1處鋪網沒有搭接，不符合規程要求；有2處聯網鈕扣間距260mm，超過規程規定。8、9#聯巷與輔運順槽三岔口以外10米處有積水，9#聯巷與膠帶順槽三岔口底板有淤泥。建議：該巷道采用矩形斷面、錨網支護，堅持抓好頂板支護質量和頂板離層監測，保證安全生產。七、機電礦井110kv變電所未實現無人值守，中央水泵房，井下供電系統、井下帶式輸送機運輸系統，沒有采用集中遠程監控；實現無人值守。2-12清水倉泵房配電點只有一回路電源。地面安全監控中心一路電源不是直接由配電所饋出，饋出線接有其他負荷。井下1#中央變電所水泵房側防火門一扇門柵欄窗缺封閉設施，校驗開關保護靈敏度選用的最小兩相短路電流值不準確。217輔膠順槽掘進工作面配電2#饋電開關短路保護值是過載值4倍，計算不正確。2018.5.21110kv變電所1#主變做春季預防性檢修，該項工作需操作100#母聯開關，但工作票沒有此內容。井下供電網路保護接地網接地極長度為450mm,小于1.5m;217輔膠順槽掘進工作面配電點照明信號綜合保護裝置127v2路饋出沒有接接地保護線，不符合《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》的要求2018年，110kv變電站建筑物防雷設施沒有做測定。停送電管理制度中缺事故停電后送電程序內容，供電系統圖沒有開關、變壓器編號。主要通風機大型設備一臺一檔履歷中沒有變頻器相關資料。八、運輸運輸系統圖審核批準人員簽字無日期，且對于車輛禁止駛入總回風巷的解釋不明確2、車輛臺賬與實際不符，導致11月份完好率不準確3、隆德煤礦上下井物料裝、封車運輸管理規定無有效日期4、無主管運輸技術人員崗位責任制，無運輸道路檢查、維修管理規定5、輔助運輸操作規程無編制、審核、批準人簽字6、地面維修車間未懸掛管理制度、操作規程。7、地面車庫4#、5#、6#人車沒有允許乘坐人員數量標識8、井下3#、10#調車硐室，膠輔三聯巷、六聯巷未懸掛標識牌9、井下第一、二、三乘車地點未懸掛發車時間及停車位置指示牌10、地面維修車間切割機、砂輪機停用時未切斷電源九、職業衛生1、隆德安【2017】238號文職業衛生管理人員無職責。2、無職業病危害防治相關制度會審記錄。3、未能提供2017年職防經費數額。4、年度計劃實施方案內容不全，缺危害告知、檢測評價、公告警示等內容。5、2016、2017年未分年度建檔。6、危害告知書沒有崗位真對性，通風隊技術員崔騰缺有害氣體內容。7、檢測、評價結果中超標未制定整改措施。8、連采一隊勞動用品發放單缺耳塞發放記錄。9、地面職業衛生公告欄，職業病危害檢測無檢測單位、無公章。井下有害氣體告知卡僅有CO。缺H2S，NO，SO2等內容。10、粉塵、噪聲監測人員未經培訓。11、直讀式粉塵測定儀沒有年檢。12、101采面2018.10月搬至102采面，沒有加測粉塵分散度及游離二氧化硅含量。13、2018.11.30.呼吸性粉塵實測25個點，有5個點不合格。14、2018.11.25~2018.12.10日102采面粉塵濃度最大85mg/m3，2018.12.8~2018.12.9日217輔運掘進面粉塵濃度最大12mg/m3，均超標。15、噪聲測定儀沒有年檢，現場實測噪聲儀不能正常使用。16、噪聲監測地點布置地面缺烘干機、洗衣機，井下缺無軌膠輪車鳴笛等內容。17、查2018年4季度噪音檢測臺帳，102采面采煤機司機及217連采面綜掘機司機操作崗位噪聲超標。18、217輔運掘進面迎頭無溫度傳感器。19、2018年已進行健康查體，但沒有書面告知勞動者。20、勞動者離礦時，未向勞動者提供健康檔案復印件。未明確指定專職人員負責保管監護檔案。21、隆德工委【2017】5號文，沒有管理制度。十、安全培訓和應急管理安全培訓工作機構人員分工不明確。沒有班組長任命文件。礦副總工程師及礦領導未對本礦進行應急預案培訓。員工培訓小結內容不規范。職業衛生培訓和應急預案培訓均存在多人在培訓期間有下井記錄。個別特種作業人員一人一檔培訓記錄與實際不符，沒有進行“四新”培訓，但有記錄。班組制度均為各區隊制定，沒有正式文件。沒有群監員工作記錄。沒有優秀班組評選機制，班組建設創先爭優活動不是正式文件。缺少班組長培養記錄。缺少賦予班組長及職工的“四項權利”文件。連采一隊工程質量驗收表記錄不規范，支護材料驗收情況未填寫，跟班隊長和驗收員簽字筆體一致。應急資料管理制度沒有明確應急資料檔案的保存年限。缺少應急技術專家聘任文件和專家檔案，沒有技術專家服務記錄。2017年安全避險設施有效性評估報告中，多為風險辨識內容，沒有評估結論。2018年缺少評估方案。兼職救護隊隊員證件過期，訓練記錄內容簡單，不能顯示具體內容。應急預案2018年1月份發布，9月份進行外部評審。應急演練計劃中總指揮和應急預案不一致。2018年6月份水災應急演練由總工程師組織，2017年6月份礦井頂板事故應急演練由總經理組織，不合適。多次應急演練記錄不翔實，不完整，沒有評估報告。應急檔案資料不完整。應急演練資料不全。十一、調度和地面設施1、調度室領導職責分工不明確，無分管機電、運輸、通風、安全工作的負責人，安全監控系統、無通信系統、人員定位系統、產量在線監控系統、視頻監控系統、負責人。2、調度室無2018年度生產經營計劃、無月度生產計劃，無2018年采掘銜接計劃。3、調度值班記錄不完整，缺產量、進尺、重點工程和安全信息。4、調度綜合臺賬無內容。5、調度室無產量在線監控系統，無法查詢2018年1—11月份的實際產量數據，產運銷存臺賬其中產量數據不準確。6、調度安全生產信息日報、旬報、月報無重點工程、無礦領導值班帶班統計數據表。7、