12012年上半年工程建設管理情況短板分析及下半年提升措施匯報工程建設部2012年7月目錄2012年上半年工程建設競賽短板分析2012下半年重點工作布置2012上半年工程管理其它短板分析2012年上半年工程建設管理考核情況---分公司預評分根據考核辦法，半年度考核滿分為34.933分，全省平均得分為30分，4個分公司在平均分以下。工程建設管理指標體系分類得分情況全省工程規范性管理類、工程進度管理類、工程綜合管理類得分較低。2012年上半年工程建設管理考核情況---分類得分情況工程規范性管理類分類情況

分類得分工程物資出庫管理規范性全省均為0分，質量監督申報及時性部分分公司為0分。上述年度評分周期為2-4季度，目前的評分為全年的1/34分3分2分2分4分以虛擬任務出庫的現象徐州公司建立虛擬任務“全區駐地網一期”出庫各類光纜709公里。原因分析：省公司立項批復較晚，沒有立項批復系統就沒法形成任務號，只有創建虛擬任務整改措施：及時立項、協調省公司規劃部及時進行立項批復指標解析：工程物資出庫規范率=100%-（不規范出庫單數量/總出庫單數量）*100%(注：不規范出庫單指以999任務碼出庫的出庫單、領用量大于設計量的出庫單)年度指標最終得分=（Σ季度得分）/3季度得分采用目標業績評比法，每季度工程物資出庫規范率低于基本目標值（80%）不得分；等于基本目標值得1.8分，介于基本目標值和挑戰目標值（100%）之間時線性得分，滿分3分。數據來源于EPMS系統工程物資管理模塊的統計報表監管措施：專人核查，每周編發，不規范出庫單分解納入班組月度考核。目標：重點提升，達到100%短板1-[工程物資出庫管理規范性]【傳輸】短板2---[質量監督申報及時性]【傳輸】質量監督申報工作開展的不均衡體現出地市公司對該項工作的重視程度差異南京、無錫、泰州、徐州分公司申報項目數為0；質量監督申報及時性開工項目申報率原因分析：（1）2012年上半年質檢申報的項目為本地傳送網管道工程（上市部分）（2）項目經理在綜合管理員、班組提醒下，沒有及時申報，項目經理責任心不強；（3）不足-督促不嚴沒有及時進行檢查。整改措施：（1）質檢申報納入項目經理全流程報表（2）納入班組規范性自查，要求全量自查（3）每月內控組根據項目經理全流程報表進行20%的抽查工程進度管理類分類情況

上半年全省基站規劃建設匹配度、本地傳送網工程季度計劃未達80分，工程轉資進度6月份開始有分公司未達到基本目標。

分類得分情況8分15分5分5分TD孤島基站解決情況(2分)-未出數據重點基站(10分)-未出數據短板3-工程進度管理類[基站規劃建設匹配度]通過驗收的基站建設匹配度=（通過驗收的匹配站點數/規劃批復新建站點數）*100%通過驗收的匹配站點為資管系統中取得，滿足錄入站點名與規劃站點名一致且建設經緯度滿足偏差要求的通過驗收站點。通過驗收的錄入有效基站建設匹配度=（通過驗收的匹配站點數/通過驗收的有效站點）*100%通過驗收的有效站點為資管系統中取得，滿足錄入站點名與規劃站點名一致的通過驗收站點。（數據來源于資管系統G14.2擴通過驗收基站）6月底共計開通122個基站，有25個基站與資管名稱不能匹配。主要原因有：1、為了便于后期基站維護，在資管中基站名稱后添加“ZXG”、“RRH”標注，導致規劃站名和資管站名不一致；2、規劃時僅明確共享聯通或電信基站，為后期便于借基站鑰匙，資管中的名稱以聯通或電信網管上的名稱為準，導致規劃站名和資管站名不一致；3、前期規劃基站時名稱帶有附注名稱，后期基站選址確認后僅使用其中一個，導致規劃站名和資管不一致；4、基站建設完成后，資管錄入時基站名稱未添加縣區名稱，導致規劃站名和資管中名稱不一致?，F針對以上問題已進行相關整改，并在G15.1擴中嚴格規范資管錄入工作。短板3-

[基站規劃建設匹配度]【無線】短板3-

[基站規劃建設匹配度]【無線】指標描述2.1.2評比范圍:2012年1月至2012年9月所有經省公司批復建設的基站。2.1.3得分計算規劃建設匹配度=（規劃建設匹配基站數/批復建設基站總數）*100%規劃建設匹配度評比得分=規劃建設匹配度*8分說明：規劃站址經緯度由從省公司批復文件中獲取，實際建設站址經緯度由省綜合網管系統獲取。G網站址偏差小于下表要求的基站稱為規劃建設匹配基站.整改措施:1、該指標全年記分，每月梳理已完成批復的基站建設匹配度，針對特殊基站提前做到清楚，并準備好后續處理預案。

2、上報規劃時，反復審核基站名稱和經緯度，減少后期改動的幾率。3、輸入網管時，名稱應與批復核對?？刂拼胧壕W優每月提供匹配度指標，該指標納入無線組月度考核。

本地傳送網工程季度計劃達成率短板4---

[本地傳送網工程計劃達成率]【傳輸】每季度得分=開工率得分+完工率得分開工率=實際開工的工程任務數/計劃開工的工程任務數×100%

（目標值90%）完工率=實際完工的工程任務數/計劃完工的工程任務數×100%（目標值90%）完工標準：（1）設備工程：任務對應轉資額達到對應設計會審批復金額70%以上，且工程實時系統對應任務碼達到完工狀態；（2）管道、線路工程：以任務碼對應工程錄入管線資源管理系統，且工程實時系統對應任務碼達到完工狀態。傳送網工程季度計劃達成率包括開工率和完工率，開工率指標全省完成情況較好，完工率僅揚州、泰州公司得滿分，根據考核辦法，工程實時系統對應任務碼達到完工狀態為項目完工的標準之一，請各分公司在關注工程進度的同時，重視實時信息系統數據的錄入。短板指標

本地傳送網工程季度計劃達成率–

完工率不達標。原因分析

（1）管道工程有20條道路沒有立項、開工、完工；

（2）設備工程為借貨施工，沒有形成投資，不能轉資。下半年提升措施（1）上報之前，嚴格核定工程進度計劃。

（2）及時錄入工程管理系統。

（3）控制投資進度，及時轉資。

（4）內控組按月監控該指標，納入班組考核。短板4---

[本地傳送網工程計劃達成率]【傳輸】工程綜合管理類分類情況工程物資庫存占比、EPMS實時系統使用情況、鐵通合作項目管理未達90分。

分類得分3分3分征地(2分)-未出數據截至6月底，全省傳輸專業立項批復8342項，錄入系統4649項，錄入率為55.73%，揚州、鎮江地區錄入率超過97%，南京、蘇州、常州、徐州、連云港、無錫地區錄入率不足50。

傳輸專業上半年得分情況EPMS實時信息系統使用情況短板5---

[EPMS實時信息系統使用情況]【傳輸】短板指標

EPMS實時信息系統使用情況–

錄入率不足50%。原因分析

（1）根據《關于工程項目管理系統（EPMS3.0）使用情況的通報（第二期）》（江蘇移動建〔2012〕198號）通報徐州錄入率為59%；

（2）6月底，駐地網批復了179個小區，沒有錄入實時系統；（3）項目經理跟蹤不及時。下半年提升措施（1）及時立項-協調省公司規劃部及時進行立項批復；

（2）立項批復后及時錄入工程管理系統。短板5---

[EPMS實時信息系統使用情況]【傳輸】全省共轉資106,340萬元，鎮江、鹽城排名靠前，寧、蘇、連低于全省平均水平(67%，蘇州、南京3~6月未得分）全省完成初驗55,136萬元，初驗批復進度普遍滯后，全省平均值為32%，鎮、常、淮完成較好，蘇、連、寧較為滯后全省支付工程服務費18,179萬元，鹽、宿、常完成較好徐、寧、蘇低于全省平均水平（43%）鐵通合作項目短板6---

[鐵通合作項目]【傳輸】短板指標

鐵通合作項目–工程服務費支付低于全省水平。原因分析

（1）駐地網、設備工程的施工費支付較慢；

（2）省公司測算的應付款偏大（省公司按照建安費的50%測算）。下半年提升措施（1）督促各專業及時支付相應款項。短板6---

[鐵通合作項目]【傳輸】重點基站：目前概況：保障和提升措施：勞動競賽其它指標下半年保障和提升措施【無線組】征地工作：目前概況：保障和提升措施：TD孤島站建設情況：目前概況：保障和提升措施：物資基站：目前概況：保障和提升措施：勞動競賽其它指標下半年保障和提升措施【內控組】共建共享工作：目前概況：保障和提升措施：建設模式創新加分：目前概況：保障和提升措施：目錄2012年上半年工程建設競賽短板分析2012下半年重點工作布置2012上半年工程管理其它短板分析短板描述原因分析

提升措施

短板工作1---有線寬帶新增覆蓋慢、投資進度不快【傳輸組】短板描述原因分析

提升措施

短板工作2---掃尾行動進展慢【傳輸組】短板描述原因分析

提升措施

短板工作3---

OLT上線率低、ONU上線率低【傳輸組】短板描述原因分析

提升措施

短板工作4---傳輸專業投資短板分析【傳輸組】目錄2012年上半年工程建設競賽短板分析2012下半年重點工作布置2012上半年工程管理其它短板分析重點工作1-2012年通信建設領域突出問題專項治理工作【內控】工作內容和要求：工作目標：具體落實責任人和安排：重點工作2-合作單位管理[內控組]工作內容和要求：工作目標：具體落實責任和安排：去除自建預留指標鐵塔桿路基站傳輸線路管道室內分布共建率（不低于）52.50%26.25%42.00%26.25%21.00%15.75%共享率（不低于45.00%65.00%45.00%65.00%30.00%25.00%重點工作3-共建共享[內控組]

2012年共建共享工作總體目標具體落實責任人和安排：重點工作5-項目管理規范性[內控]

規范工程項目開工審批流程目標措施要求

嚴格履行建設單位在工程管理中的責任，杜絕先開工后立項、“三邊”工程、倒簽合同等問題的發生。

公司已在EPMS平臺上開發了工程項目開工審批流程，用于項目開工實施前的規范性管控，審批內容主要包括：是否及時完成立項、設計會審及批復、簽訂合同，是否及時制定施工組織設計、安全技術措施、施工技術方案、施工進度計劃、監理規劃和監理實施細則，是否存在轉包和違法分包。

協調設計、施工、監理單位如實填寫開工審批表嚴格審批開工審批表中相關內容重點工作6-項目管理規范性[無線組]設計預算表格式相差大，預算費用體現不精細；設計預算中單站造價不合理，主要體現在主設備、配套材料價值過高；基站主設備安裝工程與配套設備安裝工程設計批復的計列費用混淆；TD基站工程設計批復中含有上市公司設備。主要問題整改要求G14.2工程后設計會審應采用前期下發的無線工程設計預算模板2012版；設計預算中的設備及配套材料需嚴格按照公司集采價格制定；主設備和配套設備項目嚴格按可研批復歸屬批復，基站配套費用（含材料、設計、施工、監理費）只能計列在配套設備安裝工程項目中；應嚴格按集團公司關于TD公司與上市公司的投資界面劃分，不屬于TD公司的投資（如2G天線等）不得列于在TD工程設計預算中。

設計會審（基站專業）后續計劃應用模式應用范圍2012及以后新立項的無線建設項目

G15.1、TD六期、TD-LTE二期等等設計人員分批填報“鐵塔土建設計表”、“設備安裝施工圖設計會審”及“最終全概預算費用信息”，分公司項目經理組織線下設計會審并完成電子會審流程確認，部門經理、公司領導進行審批查閱。省公司項目經理隨時查看批復。補充“設計批復”功能，按月或按批自動批復增加線上會審流程，項目經理可根據實際情況靈活選擇線上、線下會審方式

與“工程實時信息系統”對接基本信息，同時增加基站建設匹配度的核查呈現功能

提高設計會審效率系統目標

所有設計信息入系統

設計審批留痕跡

提升項目經理工作效率應用模式推進電子設計會審重點工作6-項目管理規范性[無線組]（基站專業）應用模式推進電子設計會審重點工作7-項目管理規范性[傳輸組]（傳輸專業）7月27日，電子設計會審及設計批復同時上線8月1日起正式全面使用正式使用前每個分公司請抓緊試用（走通全流程），及時反饋問題使用手冊已上傳至EPMS信息公告基于原鐵通電子設計會審平臺開發，實現平滑升級系統根據立項金額（50萬）自動判定是否送省公司批復1個任務僅能會審/批復1次1個立項批復下的多個任務可根據實際進展情況分批設計批復1個設計批復下的任務必須對應同1個立項批復進展情況系統特點資產交付的要求越來越高資產交付是集團公司關注的項目鐵通總部將資產交付納入對省鐵通的經營業績考核指標（按季度考核）盡快適應新的轉資流程，分清系統問題和管理問題對于系統問題，及時與MIS顧問進行溝通對于管理問題，公司內部應根據新的流程進行穿越，明確流轉時限配備必需的硬件，如標簽打印機、掃描槍等。及時轉資，切勿積壓到月底根據項目進展及時轉資系統關帳鐵通僅1個財務人員，承擔鐵通/移動的報賬/轉資等工作注意項目轉資的合理性達到預定可使用狀態后進行轉資注意轉資金額的合理性，避免出現負轉資重點工作10-鐵通合作建設項目[傳輸組]

后續要求—重視規范性、及時轉資重點工作11-安全生產要求[綜合組]8月份至十八大結束期間，各市分公司應加強對合作單位的管理，其中對于合作單位人員出入重點通信機房的管理要求如下：（一）重點通信機房指我公司及各市分公司管理的各移動交換機房、網管機房、數據機房、信息系統機房、監控機房、計算機中心、SIM卡中心、傳輸核心層/匯聚層機房、供配電機房等。（二）8月份至十八大結束期間，要求各合作單位提前把下個月的出入重點通信機房人員名單向市公司工程建設部進行報備，出入重點通信機房人員報備表（附件一）須加蓋單位公章。各合作單位應嚴格審查出入重點通信機房人員，提高警惕，嚴防破壞，特別要注意“藏獨”、“臺獨”、“法輪功”分子混入通信機房進行破壞活動。（三）原則上，凡是2011年10月1日后成為合作單位員工的人員，不得進入上述重點機房承擔設計查勘、施工以及監理等工作。如有特殊原因，需要得到各分公司工程建設部、網絡部和綜合部的同意。（四）合作單位人員進入重點通信機房人員須攜帶身份證備查，如由于其它原因沒有攜帶身份證的，必須出示加蓋本單位公章且貼有清晰照片的紙質證明（公章須加蓋在照片上）。

十八大安全保障重視網絡安全。在高溫季節，嚴禁在機房空調未啟用前對設備加電，務必滿足設備安裝、調試及運行的環境要求，確保設備正常運行。重視鐵塔安全工作。夏季是臺風多發季節，各分公司應根據相關規范要求加強鐵塔及天饋線的安裝作業管理，及時砌封塔腳螺絲，避免出現各類安全事故。重視防雷擊工作。發生雷擊時，嚴禁任何人員出入彩鋼板機房。為防盜，饋線接地排也可以設置在饋線孔的室內側，但必須確保饋線接地排與包括走線架在內的其它金屬體絕緣，饋線接地排與地網的連接方式不變。

夏季安全生產要求重點工作12-安全生產要求重點工作14-EPMS3.0系統[內控組]EPMS3.0系統的推廣使用是今年省公司工程建設部的一項重點工作，希望各分公司高度重視、積極配合，并做好如下工作：除了省公司統一組織的系統使用培訓外，各分公司應盡快組織工程建設與管理相關人員，了解系統功能，掌握使用方式，通過系統進行工程項目的全過程管理。在系統使用過程中，應經常對系統數據進行分析，通過分析發現工程項目管理中存在不規范的問題并及時整改。2012年起立項的所有工程項目（除集團專線接入工程）必須在系統中進行管理，省公司將定期對系統使用情況進行檢查和通報。

下半年推廣要求重點工作15-掃尾行動[傳輸組]清理范圍工作步驟

2009年底前已立項，截止到目前仍未完成竣工驗收的通信工程項目；2010年以后立項，按照目前進展情況，預計很難在2年內竣工驗收的通信工程項目。

自查階段：3月28日前對清查范圍內的所有項目進行全面自查

竣工驗收及整改提升階段：力爭在2012年11月底前完成項目驗收及轉資工作

總結階段：總結“掃尾行動”的組織開展情況、自查結果、存在問題和解決措施、管理不足和改善提升等，12月1日前將總結報告以OA文件形式報省公司工程建設部。39加快項目實施做好總結提升掃尾行動[傳輸組]下一步工作要求加快組織項目實施和竣工驗收（包括檔案驗收、實體驗收及竣工備案），并做好工程結算、報請付款及移交檔案等后續收尾工作。對于項目建設中長期存在的突出難點問題，各公司要加大力度，攻堅克難，在保證項目建設質量的前提下，力爭在11月底前完成清理項目的竣工驗收對于確實無法完工的項目，由分公司工程管理部門牽頭組織檢查工程情況，根據檢查情況，提出書面申請，出具技術鑒定書，填寫“在建工程報廢、毀損清單”、“在建工程減值清單”，依據《中國移動江蘇公司固定資產投資項目財務管理辦法》，報管理部門審批。

本次清理暴露出公司在基站建設、管道建設、項目全生命周期管理方面存在的不足，各公司應對“掃尾行動”進行全面總結，針對自查發現的突出問題，完善內部管理流程，通過流程優化確保掃尾行動落到實處，切實推進基礎管理的常態化，促進管理水平有提升省公司也將進行回顧和總結，推廣各公司的最佳實踐，為后續工作開展做好經驗積累。重視工程項目全生命周期管理

重點工作20-強化基站驗收流程[無線組]與廠家的驗收流程：

針對2G工程：在硬件安裝及開通完成之后，由廠家提供單站調測報告，經工程和維護人員分別驗收簽字確認后，方可確