倉庫管理制度全文目錄1.總則 -1-1.1目的 -1-1.2適用范圍 -1-1.3倉庫管理職責(zé)及目標(biāo) -1-1.4倉管人員工作要求 -2-2.原材料倉庫管理 -2-2.1物料驗收 -2-2.3物料入庫 -2-2.4物料存放 -2-2.5物料出庫 -3-3.成品倉庫管理 -3-3.1成品驗收 -3-3.2品控試驗 -3-3.3成品入庫 -4-3.4成品出庫 -4-4.倉庫盤點 -4-5.安全防護 -4-1.總則1.1目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)矩、高效、有序運作，保證公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)于物料管理的要求，制定本制度。1.2適用范圍適用于公司一切倉庫，囊括原材料倉庫、成品倉庫、半成品倉、包材倉、輔料倉庫管理。1.3倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)職責(zé)：①原料倉負責(zé)公司原材料、包裝物、成品的進倉、存儲、出倉工作；②半成品倉負責(zé)半成品的進倉、存儲、出倉及外協(xié)全面工作；③輔料倉負責(zé)公司五金配件，易損類，日常用品，行政辦公用品、生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負責(zé)存儲尚有價值的廢舊物料。目標(biāo)：①高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且契合質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求；

②庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，契合貨物貯存和安全管理的要求；

③單據(jù)、存卡管理有序，登記即時、準(zhǔn)確。電腦入單即時、準(zhǔn)確；

④定期和循環(huán)盤點，即時查處差異，保證帳、物、卡一致；

⑤與供應(yīng)商/客戶及外協(xié)單位即時關(guān)于帳，即時查處差異，維持公司利益；

⑥即時反映和跟蹤不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；

⑦做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保證倉庫財產(chǎn)物資的安全。1.4倉管人員工作要求①熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)矩及操作程序；

②熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；

③具備一定的產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；

④具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；

⑤懂電腦操作。2.原材料倉庫管理2.1物料驗收倉管人員將供應(yīng)商提供的“送貨單”與本公司采購訂單進行核關(guān)于，確認供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與公司采購訂單相符。①嚴(yán)禁無訂單收貨因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和采購部并且獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但采購部門必需在一個工作日內(nèi)補下訂單；②嚴(yán)禁超訂單收貨因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并且契合相關(guān)管理規(guī)矩或規(guī)則。③外購物料/產(chǎn)品必需經(jīng)品控人員試驗，試驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)④關(guān)于抽檢不合格即時向上級主管反映，同時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜；查明原因、責(zé)任到人。2.3物料入庫經(jīng)核關(guān)于供應(yīng)商“送貨單”與公司采購訂單確認無誤，且質(zhì)量經(jīng)品控人員確認合格，正式辦理物料入庫手續(xù)，倉庫主管負責(zé)將物料明細錄入賬務(wù)系統(tǒng)；“入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)倉管備查、一聯(lián)留底、一聯(lián)附供應(yīng)商“送貨單”一并且交采購核關(guān)于。2.4物料存放①倉庫應(yīng)根據(jù)庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理計劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并且做好鮮明標(biāo)識。

②一切貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求即時整理。

③物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且即時更新，擺放于關(guān)于應(yīng)貨物當(dāng)眼鮮明位置。

④倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)則位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

⑤現(xiàn)場(囊括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃。2.5物料出庫公司原材料、成品出庫必需嚴(yán)格按審批流程操作。①領(lǐng)料指定專人負責(zé)：各部確定一個物料員負責(zé)領(lǐng)料。②領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單（內(nèi)部訂單）及BOM清單安排領(lǐng)料計劃，領(lǐng)導(dǎo)單內(nèi)容必需寫明，物料名稱/規(guī)格，物料編碼，生產(chǎn)任務(wù)單號，請領(lǐng)數(shù)量；領(lǐng)料專員憑車間主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)；③倉庫主管核關(guān)于“生產(chǎn)領(lǐng)料單”所領(lǐng)物料名稱、型號、類別、數(shù)量是否契合所屬“生產(chǎn)單”領(lǐng)料內(nèi)容，確認無誤后辦理物料出庫；④物料出庫，領(lǐng)料專員、倉管員在“生產(chǎn)領(lǐng)料單”簽字，倉庫留兩聯(lián)，一聯(lián)財務(wù)；一聯(lián)留存?zhèn)}庫備查；⑤退補料管理規(guī)則：余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在關(guān)于應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等，如單項材料退料超原耗用計劃3%的即時向業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門及主管反饋信息，調(diào)整下批次“生產(chǎn)單”；質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必需經(jīng)過品控試驗員試驗，并且注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料；補料規(guī)則：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主管填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)相關(guān)工程師及副總簽字批準(zhǔn)后允許領(lǐng)料；⑦倉庫主管月末向總經(jīng)理、財務(wù)部上報月度物料收、發(fā)、存匯總表；3.成品倉庫管理3.1成品驗收成品進倉前倉管員應(yīng)清理場地，做好接受貯存準(zhǔn)備工作。

憑生產(chǎn)車間的“生產(chǎn)入庫單”驗收成品，核實入庫成品名稱、型號、產(chǎn)品編碼及數(shù)量；3.2品控試驗成品必需經(jīng)過專職試驗員試驗合格后方可入庫；試驗合格品控專員填制“成品質(zhì)量合格單”，成品倉管負責(zé)將合格的成品整理入庫；試驗為不合格的成品，品控專員出具“不合格成品試驗單”，交生產(chǎn)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理；查明不合格原因，落實責(zé)任人責(zé)任；3.3成品入庫全部核實無誤后成品倉管員在“成品入庫單”上簽名確認，倉庫留下一聯(lián)，文員負責(zé)錄入倉庫進銷存系統(tǒng)；3.4成品出庫成品出庫必需嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)①一切成品出庫必需與銷售合同一致，業(yè)務(wù)部（跟單員）填制“送貨單”報財務(wù)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批；財務(wù)部審核成品出庫與銷售合同是否一致；總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）根據(jù)業(yè)務(wù)部、財務(wù)部審核確認的“成品發(fā)貨單”簽字批準(zhǔn)成品倉庫發(fā)貨；②成品倉管憑已審批的“送貨單”核關(guān)于所發(fā)成品名稱、型號、編碼、數(shù)量。核關(guān)于確認后即可安排裝車出貨，并且跟蹤送貨單的回簽，客戶簽回的送貨單一聯(lián)交財務(wù)；一聯(lián)交業(yè)務(wù)部；一聯(lián)倉庫留底；4.倉庫盤點4.1倉庫主管負責(zé)制定物料盤點計劃，確定庫存物料盤點的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。按月與財務(wù)關(guān)于帳，每季度盤點一次。4.2一般采用定期與循環(huán)性方法進行盤點。4.3倉庫管理員收到盤點計劃后進行物料盤點工作，并且按規(guī)則的日期完成。4.4盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題即時報告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請試驗，試驗后試驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)試驗報告結(jié)果處理。4.5盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應(yīng)填寫“物料盤虧盤盈匯總表”交上級主管審核，關(guān)于盤盈盤虧情況詳細說明原因。4.6財務(wù)部依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“物料盤虧盤盈匯總表”，調(diào)整帳目。年終盤點結(jié)束后，在帳面調(diào)整。5.安全防護5.1倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理5.2倉庫必需按規(guī)則設(shè)置消防器材并且定期檢查、修護、補充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材5.3保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作5.4嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。關(guān)于應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于契合安全管理要求的獨力的庫區(qū)5.5不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面5.6定期