第13頁(yè)共13頁(yè)2022年?審計(jì)年度個(gè)?人工作總結(jié)?回顧__?_的工作，?對(duì)照公司的?各項(xiàng)制度，?能盡心盡力?做好各項(xiàng)工?作，較好地?履行了自己?的職責(zé)。現(xiàn)?將主要情況?小結(jié)如下：?一、概況?我是在_?__年__?_月份進(jìn)入?AA公司從?事公司內(nèi)務(wù)?審計(jì)工作，?之前在事務(wù)?所從事外部?審計(jì)工作。?自AA公司?內(nèi)審部成立?以來(lái)，截止?目前共開展?了___個(gè)?項(xiàng)目的審計(jì)?工作，分別?是：___?項(xiàng)業(yè)務(wù)部門?審計(jì)、__?_項(xiàng)職能部?門審計(jì)及_?__項(xiàng)專項(xiàng)?審計(jì)。除了?在我進(jìn)入公?司之前就已?開展完畢的?兩個(gè)項(xiàng)目，?我參與了其?余___個(gè)?項(xiàng)目的全程?審計(jì)。二?、具體工作?1、開展?內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部?審計(jì)___?項(xiàng)，分別對(duì)?BB及C部?門開展審計(jì)?。①在對(duì)?“BB”進(jìn)?行審計(jì)時(shí)，?由于BB是?作為獨(dú)立法?人存在且業(yè)?務(wù)主要是面?向市場(chǎng)上的?散戶，故我?們進(jìn)行了較?為全面的了?解和檢查。?對(duì)于該項(xiàng)目?，我們重點(diǎn)?審計(jì)了合同?管理、往來(lái)?款、存貨、?費(fèi)用及資金?支付審批等?方面。審計(jì)?后提出相關(guān)?建議___?余條。②?在對(duì)“C部?門”進(jìn)行審?計(jì)時(shí)，我們?重點(diǎn)___?了應(yīng)收款、?預(yù)付款情況?；焦炭業(yè)務(wù)?采購(gòu)環(huán)節(jié)直?接按水分差?量補(bǔ)水情況?；融資業(yè)務(wù)?及創(chuàng)元代理?業(yè)務(wù)的投資?回報(bào)率等。?審計(jì)中我們?對(duì)C部門焦?炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)?水方式差異?進(jìn)行了測(cè)試?，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)?水計(jì)算方法?的問(wèn)題影響?C部門__?_年度利潤(rùn)?___余萬(wàn)?，并從公司?管理的角度?提出了相關(guān)?建議。2?、開展外貿(mào)?業(yè)務(wù)部審計(jì)?___項(xiàng)，?分別是對(duì)進(jìn)?出口C部、?進(jìn)出口D部?、進(jìn)出口E?部及進(jìn)出口?F部的審計(jì)?。我參與了?進(jìn)出口E部?及進(jìn)出口F?部的審計(jì)。?在審計(jì)進(jìn)出?口部門時(shí)，?發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)?出口業(yè)務(wù)是?以“貨權(quán)轉(zhuǎn)?移書”作為?客戶提貨的?依據(jù)，而非?以物流軟件?中打印出的?“貨物提單?”作為客戶?提貨依據(jù)，?故相關(guān)人員?并未對(duì)物流?軟件數(shù)據(jù)的?輸入引起足?夠的重視，?導(dǎo)致物流軟?件數(shù)據(jù)和財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)普遍?存在較大差?異。在出具?的審計(jì)報(bào)告?中，我們已?建議相關(guān)的?業(yè)務(wù)部、物?流單證部和?會(huì)計(jì)部協(xié)商?提出相應(yīng)的?改進(jìn)措施。?3、開展?對(duì)公司職能?部門的審計(jì)?___項(xiàng)，?分別是對(duì)辦?公室及GG?部的審計(jì)。?通過(guò)對(duì)辦公?室的審計(jì)，?我們發(fā)現(xiàn)辦?公司目前階?段存在的主?要問(wèn)題是對(duì)?公司資產(chǎn)（?特別是下屬?子公司資產(chǎn)?）的管理上?存在缺陷。?審計(jì)后，結(jié)?合我們內(nèi)審?部門提出的?建議，辦公?室出臺(tái)了“?關(guān)于加強(qiáng)對(duì)?各分子公司?資產(chǎn)管理_?_通知”。?4、參與?制定“內(nèi)審?部崗位職責(zé)?及工作流程?”。鑒于內(nèi)?審部是公司?___年度?新成立的部?門，故原先?的SOP流?程中并未涉?及內(nèi)務(wù)審計(jì)?崗位。為了?完善內(nèi)審機(jī)?構(gòu)，指導(dǎo)今?后內(nèi)審工作?的開展及明?確內(nèi)審部門?工作職責(zé)，?在___年?___月末?___月初?，我們初步?擬定了“內(nèi)?審部崗位職?責(zé)及工作流?程”。5?、參與制定?“___年?度審計(jì)工作?計(jì)劃”，并?參與公司開?展的“內(nèi)審?部___年?工作計(jì)劃討?論會(huì)”。通?過(guò)參與該計(jì)?劃的制定與?討論，讓我?更加了解了?公司高層對(duì)?于內(nèi)審部的?定位及期望?，同時(shí)明白?公司內(nèi)審部?門現(xiàn)階段的?工作重心應(yīng)?是“事后監(jiān)?督”。該計(jì)?劃的最終確?定，為明年?的審計(jì)工作?指明了方向?，也使我進(jìn)?一步明確了?明年的審計(jì)?任務(wù)及審計(jì)?方向。通?過(guò)上述工作?的開展，使?我逐步地循?序漸進(jìn)地了?解并熟悉了?公司的業(yè)務(wù)?模式及操作?流程。同時(shí)?，通過(guò)上述?審計(jì)項(xiàng)目的?告一段落，?我發(fā)現(xiàn)有些?問(wèn)題是AA?公司現(xiàn)階段?各業(yè)務(wù)部門?普遍存在的?問(wèn)題。如：?1、公司?各業(yè)務(wù)部財(cái)?務(wù)專管員每?個(gè)月都會(huì)寫?財(cái)務(wù)分析報(bào)?告，分析報(bào)?告中對(duì)往來(lái)?款同時(shí)反映?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，?并對(duì)兩者差?異進(jìn)行分析?。但我們發(fā)?現(xiàn)，各部門?普遍存在分?析報(bào)告中的?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均?來(lái)自于財(cái)務(wù)?專管員，業(yè)?務(wù)數(shù)據(jù)并非?是由業(yè)務(wù)人?員提供，而?是由專管員?根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)?據(jù)結(jié)合了解?到的實(shí)際貨?物出入庫(kù)情?況及___?情況倒軋。?上述操作導(dǎo)?致財(cái)務(wù)分析?報(bào)告中往來(lái)?款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?的差異分析?流于形式，?完全削弱了?不相容職務(wù)?（業(yè)務(wù)員和?財(cái)務(wù)專管員?）對(duì)同一數(shù)?據(jù)相互監(jiān)督?的功能。?2、貨物的?出入庫(kù)情況?未能及時(shí)地?錄入物流軟?件系統(tǒng)，導(dǎo)?致部分物流?軟件中顯示?有庫(kù)存的貨?物實(shí)際上已?銷售完畢；?甚至出現(xiàn)個(gè)?別物流軟件?中顯示的貨?物其實(shí)早已?出售的情況?只有當(dāng)事的?業(yè)務(wù)員清楚?。試想，若?以后公司各?部門之間可?以交叉銷售?貨物的話，?很容易出現(xiàn)?將已經(jīng)沒(méi)有?實(shí)物而物流?軟件上仍然?掛賬的貨物?售出，這樣?對(duì)公司的信?譽(yù)會(huì)有怎樣?的影響？?三、工作體?會(huì)1、內(nèi)?審要樹立服?務(wù)意識(shí)。內(nèi)?審工作的性?質(zhì)決定了審?計(jì)工作必須?堅(jiān)持監(jiān)督與?服務(wù)并重，?寓監(jiān)督與服?務(wù)之中。內(nèi)?部審計(jì)歸根?到底是一種?內(nèi)部管理行?為，它的目?標(biāo)是為了加?強(qiáng)內(nèi)部管理?，為管理者?服務(wù)。結(jié)合?公司實(shí)際情?況，內(nèi)審工?作的監(jiān)督、?評(píng)價(jià)、控制?職能都必須?著眼于為公?司的發(fā)展服?務(wù)，把服務(wù)?意識(shí)融于整?個(gè)審計(jì)過(guò)程?中，在做好?監(jiān)督的同時(shí)?為領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的決策?依據(jù)。2?、領(lǐng)導(dǎo)的重?視與支持是?搞好內(nèi)審工?作的關(guān)鍵。?領(lǐng)導(dǎo)的重視?程度越高，?內(nèi)審工作就?越有依靠，?發(fā)揮的作用?也就越大。?我們?cè)谡J(rèn)真?做好工作的?同時(shí)，注重?同分管領(lǐng)導(dǎo)?及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?的交流，不?定期匯報(bào)工?作情況，爭(zhēng)?取領(lǐng)導(dǎo)的信?任，取得了?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審?工作的重視?和大力支持?。公司領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)審計(jì)工作?倍加___?，對(duì)審計(jì)的?___、人?員的調(diào)配予?以大力支持?，對(duì)重大問(wèn)?題的定性與?處理親自過(guò)?問(wèn)，對(duì)審計(jì)?報(bào)告認(rèn)真批?閱，及時(shí)提?提出了整改?意見(jiàn)和具體?要求，為審?計(jì)工作的順?利實(shí)施提供?了有力保證?。總之，?經(jīng)過(guò)___?年的工作磨?練，我對(duì)A?A公司已經(jīng)?有了一定層?面的了解，?為以后順利?開展工作奠?定了堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。但是?，隨著審計(jì)?部門的逐漸?完善，以后?的工作將面?臨許多新的?問(wèn)題：被審?計(jì)部門的相?關(guān)人員未能?很好地理解?我們的內(nèi)審?工作、審計(jì)?工作需進(jìn)一?步深入、審?計(jì)項(xiàng)目需更?加具有針對(duì)?性，審計(jì)方?法需進(jìn)一步?改進(jìn)，審計(jì)?力度需進(jìn)一?步加強(qiáng)等。?面對(duì)種種挑?戰(zhàn)，在以后?的工作中，?我將在部門?經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)?下及與其他?內(nèi)審人員的?合作中，努?力工作、抓?住機(jī)遇、總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查?找不足，聯(lián)?系A(chǔ)A公司?的實(shí)際情況?，并結(jié)合公?司總經(jīng)理在?內(nèi)審部門_?__年年度?工作計(jì)劃討?論會(huì)上提出?的內(nèi)審工作?應(yīng)緊緊圍繞?“針對(duì)性、?依據(jù)性、時(shí)?效性”等三?性有序開展?及現(xiàn)階段內(nèi)?務(wù)審計(jì)工作?重心應(yīng)放在?對(duì)“執(zhí)行力?”的檢查上?的要求，努?力使工作再?上新臺(tái)階！?篇二：審?計(jì)年度個(gè)人?工作總結(jié)?時(shí)光荏苒，?轉(zhuǎn)眼間已從?事審計(jì)工作?近三年。認(rèn)?真回顧總結(jié)?這充實(shí)而緊?張的三年，?感受頗深，?所獲良多，?現(xiàn)淺談幾點(diǎn)?心得體會(huì)。?一、完成?“兩大轉(zhuǎn)變?”“兩大?轉(zhuǎn)變”一是?由社會(huì)在職?人員向?qū)徲?jì)?機(jī)___務(wù)?員的角色轉(zhuǎn)?變。___?工作講原則?講紀(jì)律，重?視做事的嚴(yán)?謹(jǐn)細(xì)致；企?業(yè)工作講成?本講收益，?重視做事的?速度效率。?經(jīng)過(guò)公務(wù)員?初任培訓(xùn)，?多位老師從?不同方面講?述提點(diǎn)，以?及一年的試?用期后，基?本能全面適?應(yīng)審計(jì)__?_工作環(huán)境?，完成角色?轉(zhuǎn)變。二是?由非財(cái)務(wù)專?業(yè)工作向?qū)?計(jì)專業(yè)工作?的轉(zhuǎn)變。首?先需要按照?審計(jì)署要求?進(jìn)行知識(shí)結(jié)?構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)?，系統(tǒng)學(xué)習(xí)?審計(jì)學(xué)、會(huì)?計(jì)學(xué)、管理?會(huì)計(jì)等課程?。不斷積累?，努力完善?知識(shí)結(jié)構(gòu)，?發(fā)揮自身專?業(yè)優(yōu)勢(shì)，彌?補(bǔ)審計(jì)專業(yè)?知識(shí)不足。?其次，跟隨?實(shí)務(wù)導(dǎo)師，?多參加審計(jì)?項(xiàng)目，在實(shí)?際工作中學(xué)?習(xí)提高。另?外，也是最?重要的，需?要自覺(jué)自主?多渠道多元?化學(xué)習(xí)。?二、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)對(duì)?一個(gè)從事審?計(jì)工作的非?審計(jì)專業(yè)人?員，加強(qiáng)學(xué)?習(xí)顯得尤為?迫切和重要?。一是審?計(jì)背景知識(shí)?學(xué)習(xí)。首先?需要我們準(zhǔn)?確掌握審計(jì)?作為國(guó)家經(jīng)?濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定?運(yùn)行的免疫?系統(tǒng)理念的?內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)?，在對(duì)審計(jì)?工作準(zhǔn)確認(rèn)?識(shí)的基礎(chǔ)上?進(jìn)行學(xué)習(xí)。?工作中還要?保持對(duì)自身?專業(yè)和審計(jì)?專業(yè)知識(shí)的?學(xué)習(xí)和研究?動(dòng)向的__?_，學(xué)習(xí)被?審單位歷史?沿革和業(yè)務(wù)?流程，增加?自己的知識(shí)?廣度和深度?，使自己的?知識(shí)結(jié)構(gòu)更?為合理，更?適合工作需?要。二是?審計(jì)實(shí)踐學(xué)?習(xí)。親身感?受、掌握了?解實(shí)際情況?，親歷項(xiàng)目?從審前調(diào)查?、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、?材料___?，再到形成?審計(jì)取證單?、審計(jì)工作?底稿，最終?形成審計(jì)報(bào)?告的全過(guò)程?也是學(xué)習(xí)的?過(guò)程。不斷?提高在實(shí)踐?中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?、分析問(wèn)題?和解決問(wèn)題?的能力。同?時(shí)，加強(qiáng)思?考，創(chuàng)新意?識(shí)，提高觀?察問(wèn)題、綜?合分析問(wèn)題?的能力，做?到提高工作?效率、改進(jìn)?工作方法、?改善工作效?果。三是?向身邊人學(xué)?習(xí)。與單位?領(lǐng)導(dǎo)、同志?一同工作，?近距離接觸?，發(fā)現(xiàn)他們?身上的很多?優(yōu)點(diǎn)都值得?學(xué)習(xí)。如不?輕信書面數(shù)?字而注重實(shí)?地調(diào)查的嚴(yán)?謹(jǐn)獨(dú)立的工?作態(tài)度，對(duì)?被審單位公?正嚴(yán)明的工?作方式和對(duì)?審計(jì)業(yè)務(wù)的?精通，忘我?的工作精神?和接人待物?的細(xì)致耐心?等，都是值?得去學(xué)習(xí)的?。三、堅(jiān)?持理想與信?念三年來(lái)?，我沒(méi)有停?止過(guò)思考這?兩個(gè)問(wèn)題：?我們的理想?是什么？我?們心中的信?念與責(zé)任又?是什么？始?終保持思想?的獨(dú)立性，?堅(jiān)定理想與?信念，應(yīng)該?成為我們青?年人看待問(wèn)?題、說(shuō)話做?事的永恒基?準(zhǔn)。我想我?們應(yīng)該立足?于本職，不?斷完善自己?，不惟書不?迷信不盲從?，增強(qiáng)責(zé)任?感、使命感?與緊迫感，?堅(jiān)定理想與?信念，保持?獨(dú)立性，使?之成為我們?的力量之源?。牢記審計(jì)?權(quán)力是人民?賦予的，堅(jiān)?持按原則辦?事，憑公心?辦事；堅(jiān)持?潔身自好，?嚴(yán)于律己；?心中警鐘長(zhǎng)?鳴，嚴(yán)格保?守___，?謹(jǐn)小慎微，?真正做到仰?不負(fù)黨、俯?不愧民。?篇三：審計(jì)?年度個(gè)人工?作總結(jié)本?人于今年調(diào)?至分公司從?事審計(jì)工作?，在此工作?期間，工作?態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)?真，緊緊圍?繞各項(xiàng)工作?目標(biāo)，堅(jiān)持?“依法審計(jì)?、服務(wù)大局?、圍繞中心?、突出重點(diǎn)?、求真務(wù)實(shí)?”的審計(jì)工?作方針，履?行好崗位職?責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心和同?事們的幫助?支持下，較?好地完成了?各項(xiàng)工作任?務(wù)，現(xiàn)將在?分公司借調(diào)?一年期間的?工作情況小?結(jié)如下：?一、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，培養(yǎng)提?高自身綜合?素質(zhì)為了?進(jìn)一步提高?自身綜合素?質(zhì)，更好地?做好本職工?作，發(fā)揮審?計(jì)工作的重?要職能，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，加?強(qiáng)自身的思?想道德建設(shè)?，在實(shí)際工?作中端正思?想，認(rèn)真學(xué)?習(xí)貫徹__?_和___?_，進(jìn)一步?堅(jiān)定___?信念，自覺(jué)?抑制不正之?風(fēng)和___?現(xiàn)象的侵襲?，毫不松懈?地培養(yǎng)自己?的綜合素質(zhì)?和能力，做?一個(gè)合格的?審計(jì)人員。?二、強(qiáng)化?技能，努力?提高工作能?力和水平?在日常工作?中，我深切?體會(huì)到，審?計(jì)工作是一?項(xiàng)專業(yè)性和?實(shí)踐性很強(qiáng)?的工作，隨?著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)?及審計(jì)環(huán)境?的飛速變化?，對(duì)審計(jì)工?作的要求也?愈加嚴(yán)格，?加強(qiáng)理論及?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是?取得本職工?作成果的重?要方法，為?此努力掌握?審計(jì)業(yè)知識(shí)?和廣博的理?論知識(shí)以提?高業(yè)務(wù)技能?，提升審計(jì)?工作能力和?水平，提高?審計(jì)工作質(zhì)?量和效率。?三、履行?職責(zé)，圓滿?完成各項(xiàng)工?作任務(wù)在?此從事審計(jì)?工作以來(lái)，?參加了分公?司系統(tǒng)內(nèi)三?個(gè)電廠的物?資專項(xiàng)審計(jì)?，還實(shí)施了?對(duì)分公司所?屬電廠的資?本性支出專?項(xiàng)審計(jì)、_?__電廠的?內(nèi)控缺陷整?改情況監(jiān)督?、___電?廠熱值差專?項(xiàng)審計(jì)及_?__、__?_電廠的廠?內(nèi)費(fèi)用及損?耗專項(xiàng)審計(jì)?，出具審計(jì)?報(bào)告___?篇，提出審?計(jì)建議或意?見(jiàn)___余?條，得到分?公司領(lǐng)導(dǎo)及?同事的肯定?。除分公司?系統(tǒng)內(nèi)的審?計(jì)項(xiàng)目外，?還圓滿地完?成了平?jīng)鲭?廠的任中審?計(jì)、股份公?司借調(diào)的_?__電力檢?修公司離任?審計(jì)和瑞金?電廠績(jī)效審?計(jì)，每一項(xiàng)?審計(jì)工作，?特別是隨股?份公司去審?計(jì)，不僅學(xué)?到了不少知?識(shí)，也積累?了不少經(jīng)驗(yàn)?，對(duì)審計(jì)工?作能力有了?一定的提高?。通過(guò)審?計(jì)工作，使?我認(rèn)識(shí)到審?計(jì)工作的重?要性，進(jìn)一?步提高了思?想政治素質(zhì)?，開闊了視?野，拓寬了?工作思路，?增強(qiáng)了全局?意識(shí)，在總?結(jié)成績(jī)的同?時(shí)，也認(rèn)識(shí)?到自己存在?的不足，如?還不能充分?運(yùn)用中普審?計(jì)平臺(tái)、電?子商務(wù)平臺(tái)?等現(xiàn)代信息?系統(tǒng)進(jìn)行審?計(jì)、不太了?解生產(chǎn)方面?的知識(shí)和流?程等，造成?審計(jì)工作的?局限性，在?今后的工作?中，將進(jìn)一?步加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，努力拓展?業(yè)務(wù)范圍和?能力，不斷?提高自身業(yè)?務(wù)水平和綜?合能力，以?便適應(yīng)更高?層次審計(jì)監(jiān)?督工作的需?要，更好地?為審計(jì)工作?發(fā)揮作用。?篇四：審?計(jì)年度個(gè)人?工作總結(jié)?近兩年工作?中，在區(qū)委?、區(qū)政府和?局黨組的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?注重創(chuàng)新，?工作作風(fēng)務(wù)?實(shí)，工作態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真?，勤勤懇懇?，兢兢業(yè)業(yè)?，緊緊圍繞?各項(xiàng)工作目?標(biāo)，堅(jiān)持“?依法審計(jì)、?服務(wù)大局、?圍繞中心、?突出重點(diǎn)、?求真務(wù)實(shí)”?的審計(jì)工作?方針，較好?地完成了各?項(xiàng)工作任務(wù)?，受到領(lǐng)導(dǎo)?和同事的一?致肯定。具?體情況如下?：一、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，培?養(yǎng)提高自身?綜合素質(zhì)?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?加強(qiáng)自身的?思想道德建?設(shè)，樹立自?尊、自信、?自立、自強(qiáng)?的意識(shí)，在?實(shí)際工作中?端正思想，?堅(jiān)定信念，?牢固樹立黨?的觀念、政?治觀念、大?局觀念和群?眾觀念，始?終保持忠于?黨、忠于祖?國(guó)、忠于人?民的政治本?色；嚴(yán)格遵?守各項(xiàng)規(guī)章?制度；尊敬?領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)?同事，為人?真誠(chéng)、人際?關(guān)系和諧融?洽，從不鬧?無(wú)原則的糾?紛，規(guī)范自?己的言行，?毫不松懈地?培養(yǎng)自己的?綜合素質(zhì)和?能力，做一?個(gè)合格的新?時(shí)代審計(jì)人?員。二、?強(qiáng)化業(yè)務(wù)技?能，創(chuàng)造業(yè)?務(wù)佳績(jī)?cè)?日常工作中?，我深切地?體會(huì)到，審?計(jì)工作是一?項(xiàng)專業(yè)性、?實(shí)踐性、藝?術(shù)性很強(qiáng)的?工作。尤其?面對(duì)今天這?樣愈來(lái)愈復(fù)?雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)?構(gòu)與審計(jì)環(huán)?境、愈來(lái)愈?高的審計(jì)執(zhí)?法要求和社?會(huì)對(duì)審計(jì)的?期望以及愈?來(lái)愈深入發(fā)?展的審計(jì)質(zhì)?量要求與技?術(shù)更新。要?想把審計(jì)工?作做好，獲?得較好的成?果，不僅要?有較好的品?格，而且需?要過(guò)硬的業(yè)?務(wù)本領(lǐng)。做?為一名基層?的審計(jì)人員?，加強(qiáng)理論?及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?是取得本職?工作成果的?重要方法。?為此我在加?強(qiáng)自身學(xué)習(xí)?、提高自身?綜合素質(zhì)的?同時(shí)，與全?局工作人員?探討牢牢把?握解決突出?問(wèn)題、典型?問(wèn)題及把推?動(dòng)“精品工?程”主題擺?到重要位置?，以身作則?，從自身做?起，把理論?知識(shí)與解決?問(wèn)題緊密結(jié)?合、統(tǒng)籌安?排、交叉進(jìn)?行，不斷提?高業(yè)務(wù)技能?；其次，加?強(qiáng)自身修養(yǎng)?，提高綜合?素質(zhì)，既要?有廣博的理?論知識(shí)和精?通的審計(jì)專?業(yè)知識(shí)，還?要有嫻熟的?業(yè)務(wù)技能和?良好的心理?素質(zhì)，提高?從宏觀角度?分析、解決?問(wèn)題的能力?，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀?的工作業(yè)績(jī)?。___月?，我參加了?省審計(jì)廳_?__的ao?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系?統(tǒng)培訓(xùn)并全?部通過(guò)了考?試，取得了?良好的學(xué)習(xí)?效果，明年?我將在預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)及?其他個(gè)別項(xiàng)?目中繼續(xù)探?索開展ao?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，?將這次的學(xué)?習(xí)成果轉(zhuǎn)化?為實(shí)實(shí)在在?的審計(jì)效果?，繼續(xù)推進(jìn)?我局的計(jì)算?機(jī)審計(jì)能力?。三、履?行職責(zé)，圓?滿完成各項(xiàng)?工作任務(wù)?兩年來(lái)，為?適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)發(fā)展?形勢(shì)的需要?，進(jìn)一步規(guī)?范和深化經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作，我不?僅參與制定?了《___?市北關(guān)區(qū)領(lǐng)?導(dǎo)干部離任?經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交?接辦法》等?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)制度，并?參與指導(dǎo)完?善了民航路?街道辦事處?老主任離任?、新主任接?任等多個(gè)單?位領(lǐng)導(dǎo)離任?現(xiàn)場(chǎng)交接手?續(xù)。圓滿完?成局安排的?本級(jí)財(cái)政預(yù)?算執(zhí)行情況?及財(cái)政決算?審計(jì)、燈塔?路街道辦事?處書記、主?任，統(tǒng)計(jì)局?局長(zhǎng)的任中?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，地稅局?征收的__?_和土地使?用稅等稅種?征收管理情?況審計(jì)和豆?腐營(yíng)街道辦?事處財(cái)務(wù)收?支審計(jì)等五?項(xiàng)審計(jì)任務(wù)?；市局交給?的計(jì)劃生育?資金審計(jì)、?排污費(fèi)征收?管理使用情?況審計(jì)、農(nóng)?村良種補(bǔ)貼?農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)?置補(bǔ)貼撥付?管理發(fā)放和?使用情況審?計(jì)、病蟲害?防治資金審?計(jì)、農(nóng)村勞?動(dòng)力轉(zhuǎn)移培?訓(xùn)及“__?_”等六項(xiàng)?___的審?計(jì)，和質(zhì)量?技術(shù)監(jiān)督局?的財(cái)務(wù)收支?等共計(jì)七項(xiàng)?審計(jì)任務(wù)。?參與北關(guān)區(qū)?房屋建設(shè)綜?合開發(fā)公司?資產(chǎn)負(fù)債審?計(jì)，并數(shù)次?參與深入基?層調(diào)查，對(duì)?___和_?__村民_?__案件中?所提出的財(cái)?務(wù)問(wèn)題進(jìn)行?了有針對(duì)性?的村級(jí)財(cái)務(wù)?收支全面審?計(jì)及審計(jì)調(diào)?查，并配合?區(qū)___、?區(qū)___局?、___辦?事處多次下?基層為信訪?人解惑答疑?，為黨委政?府查清事實(shí)?真相、正確?決策處理等?提供了第一?手資料。出?具審計(jì)報(bào)告?___篇，?查出違規(guī)金?額高達(dá)__?_多萬(wàn)元。?并針對(duì)財(cái)務(wù)?管理等方面?存在的問(wèn)題?提出合理化?建議___?條。（一?）完善制度?建設(shè)__?_區(qū)審計(jì)局?為進(jìn)一步規(guī)?范領(lǐng)導(dǎo)干部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)工作，增?強(qiáng)審計(jì)效率?，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)?干部落實(shí)科?學(xué)發(fā)展觀，?樹立正確政?績(jī)觀，全面?履行職責(zé)，?參與制訂并?下發(fā)了《_?__市__?_經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)制度_?__》文件?。其中一是?《___市?___經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)工?作聯(lián)席會(huì)議?制度》，二?是《___?市___經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?公示及審計(jì)?結(jié)果公告制?度（試行）?》，三是《?___市_?__經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)結(jié)果?運(yùn)用辦法（?試行）》。?參與擬定了?《___領(lǐng)?導(dǎo)干部任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)暫行辦法?》、《__?_領(lǐng)導(dǎo)干部?任期經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)暫行?辦法實(shí)施細(xì)?則》、《_?__經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)操作?規(guī)程》、《?___經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)辦?公室工作制?度》等一系?列的制度。?參與制訂并?下發(fā)了《_?__市__?_領(lǐng)導(dǎo)干部?離任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任事項(xiàng)交接?辦法___?》文件。根?據(jù)辦法規(guī)定?，目前已完?成了___?個(gè)單位__?_名科級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)干部離任?經(jīng)濟(jì)責(zé)任事?項(xiàng)的交接工?作。該《_?_》制定了?規(guī)范詳細(xì)的?《領(lǐng)導(dǎo)干部?離任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任事項(xiàng)交接?辦法》《_?__領(lǐng)導(dǎo)干?部離任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任事項(xiàng)交?接表》等近?十項(xiàng)有、關(guān)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任交?接表格。對(duì)?機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干?部離任時(shí)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任交接?的主要事項(xiàng)?、內(nèi)容、方?法和交接手?續(xù)作了明確?規(guī)定，進(jìn)一?步界定和規(guī)?范了領(lǐng)導(dǎo)干?部離任的經(jīng)?濟(jì)責(zé)任，為?___和人?事部門的干?部任用提供?參考依據(jù)。?參與制訂并?下發(fā)了《區(qū)?___、區(qū)?___、區(qū)?監(jiān)察局、區(qū)?審計(jì)局、區(qū)?財(cái)政局、區(qū)?物價(jià)局__?_開展財(cái)務(wù)?專項(xiàng)檢查工?作___》?。這些制度?的建立，將?有效的加強(qiáng)?區(qū)各有關(guān)部?門在經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工作?中的協(xié)調(diào)配?合，提高經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作質(zhì)量、?規(guī)范___?領(lǐng)導(dǎo)干部任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)結(jié)果運(yùn)?用，使區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作逐步納?入制度化、?規(guī)范化的軌?道。（二?）開拓思路?，積極探索?1、牢固?樹立“精品?工程”意識(shí)?。工作中嚴(yán)?格依照法定?的審計(jì)程序?，嚴(yán)格執(zhí)行?各項(xiàng)審計(jì)規(guī)?范和準(zhǔn)則，?嚴(yán)格根據(jù)法?律法規(guī)進(jìn)行?處理。在確?保程序、規(guī)?避風(fēng)險(xiǎn)的基?礎(chǔ)上，創(chuàng)新?工作思路，?探索工作方?法，積極開?展計(jì)算機(jī)聯(lián)?網(wǎng)審計(jì)，有?步驟有計(jì)劃?有重點(diǎn)的開?展工作。從?審計(jì)方案的?制訂、審計(jì)?實(shí)施過(guò)程的?操作、審計(jì)?證據(jù)的取得?、審計(jì)報(bào)告?的編寫、審?計(jì)結(jié)論文書?的草擬到審?計(jì)決定的執(zhí)?行落實(shí)等都?再三把關(guān)，?并定期向上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?審計(jì)進(jìn)展情?況，并與上?級(jí)及同事實(shí)?現(xiàn)信息資源?共享，確保?高效率、高?質(zhì)量的完成?審計(jì)任務(wù)。?2、規(guī)避?風(fēng)險(xiǎn)、確保?質(zhì)量，著重?控制審計(jì)環(huán)?節(jié)總體規(guī)劃?。為實(shí)現(xiàn)市?局提出的“?兩個(gè)完善、?兩個(gè)提高、?一個(gè)探索”?的審計(jì)信息?化建設(shè)工作?目標(biāo)，探索?計(jì)算機(jī)審計(jì)?的新路子、?新方法，我?對(duì)審前準(zhǔn)備?、編制審計(jì)?實(shí)施方案、?出具審計(jì)報(bào)?告、檢查審?計(jì)結(jié)論等審?計(jì)工作每個(gè)?環(huán)節(jié)逐一進(jìn)?行了細(xì)化和?明確。今年?我在財(cái)政、?計(jì)生、地稅?等項(xiàng)目的審?計(jì)中運(yùn)用了?計(jì)算機(jī)審計(jì)?，有效縮短?了審計(jì)周期?，提高了工?作效率，為?順利開展審?計(jì)工作奠定?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。充分開展?審前調(diào)查。?重視對(duì)被審?計(jì)單位的了?解，為此我?設(shè)計(jì)了《審?前調(diào)查表》?、《內(nèi)控制?度測(cè)試表》?、《經(jīng)濟(jì)決?策會(huì)議一覽?表》、《單?位收支明細(xì)?表》等十一?種單位、人?員基本情況?及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?收支等調(diào)查?表格，對(duì)取?得的審前資?料進(jìn)行初步?分析性復(fù)核?，___資?料間的關(guān)系?和異常波動(dòng)?，分析確定?被審計(jì)單位?財(cái)政、財(cái)務(wù)?收支及其有?關(guān)活動(dòng)中可?能存在的重?要問(wèn)題和線?索，確定審?計(jì)重點(diǎn)。注?重分析。審?計(jì)評(píng)價(jià)既是?具體審計(jì)項(xiàng)?目質(zhì)量的集?中體現(xiàn)，又?是對(duì)審計(jì)工?作質(zhì)量的檢?閱，著重評(píng)?價(jià)人的因素?對(duì)于相關(guān)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)的影?響，不但事?關(guān)被審計(jì)人?的利益，而?且關(guān)系到部?門利益和黨?的干部政策?。因此，我?本著慎重、?負(fù)責(zé)的態(tài)度?根據(jù)被審計(jì)?人任職期間?范圍履行職?責(zé)的情況，?對(duì)已經(jīng)收集?到的證據(jù)，?緊緊圍繞經(jīng)?濟(jì)責(zé)任進(jìn)行?分析，歸納?總結(jié)，做出?實(shí)事求是、?客觀公正的?評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)?時(shí)，依照審?計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)?準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)實(shí)?施辦法規(guī)定?的評(píng)價(jià)內(nèi)容?做出評(píng)價(jià)建?議，提