起重機械安裝、維修質量保證手冊-PAGE47-目錄公司簡介 2質量保證手冊發布令 4質量手冊的管理 5范圍、引用標準及術語和定義 7管理職責 81.管理承諾 82.質量方針與目標 93.質量保證體系組織 104.職責權限 115.管理評審 136.質量保證體系文件 167.文件控制 198.記錄的管理 229.合同控制 2410.材料、零部件控制 2612.焊接控制 3313.檢驗控制 3515.計量器具、試驗與檢驗儀器控制 4016.內部質量審核控制 4117.糾正和預防措施 4318.人員培訓控制 4519.執行特種設備許可制度的規定 46

公司簡介鞍鋼附企熱軋建筑安裝工程公司是鞍鋼附企公司主要建設施工企業之一。主要承攬鞍鋼及其它冶金企業的建筑施工、金屬結構、管道壓力容器、機械、電氣設備等項目制作、安裝、維修等。企業實力雄厚，注冊資金1857.7萬元，主要固定資產及設備有土地4380m2、機加、結構制作廠房3座建筑面積3200m2。吊車25T、15T、5T3臺次，電焊機（BX-500）12臺，雙開式壓力機63噸1臺，彎曲機2臺，，輥床1臺，折彎機（WB67Y-40、20、WC67Y-100/3200）個1臺，臥式帶鋸床(GB41025B)5臺，另龍門刨、車床等加工設備近百臺。現有員工756人。其中各類專業技術人員60人，技師15人。企業成立35年來，主要服務于鞍鋼生產經營，為了適應市場要求我們不斷發展自己。從小做大，從弱到強。我們不僅立足鞍鋼，還在東北地區冶金建設中承攬施工項目。能承攬起重機械、機械設備、電氣設備安裝及維修；廠房屋面防水的大、中、小修等項目；加熱爐清渣、設備檢修協力等勞務作業。近年來，我們主要的施工項目有：鞍鋼西部改造工程、化工廠改造工程、煉鋼廠高爐改造、煉鋼四工區新水使用替代改造項目、鞍鋼股份公司煉鋼總廠二工區方圓坯鑄機結晶冷卻水改造工程-新軟水補水、鲅魚圈設備基礎拆按等工程項目及熱軋1700、1780、2150加熱爐清渣勞務作業、鞍鋼鲅魚圈分公司加熱爐清渣、鞍凌公司加熱爐清渣及廢鋼廢物鐵皮油泥清理等勞務作業及工程項目，鞍鋼本部設備檢修協力及鞍鋼鲅魚圈分公司熱軋厚板設備檢修協力等勞務保產作業。我們施工項目不但保證工期、保證質量而且多次被評為文明施工單位。多次被鞍鋼集團授予“工程質量先進單位”。我公司通過了IS09001-2008質量體系認證。正值壯年的鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司全體員工愿為您提供優質的服務，用我們的真心換來你的笑容。

質量保證手冊發布令本手冊依據：《起重機械安全監察條例》、《TSG特種設備安全技術規范TSDZ0004-2007》及《ISO9001∶2008質量管理體系要求》，結合本公司的管理實際編寫而成，是我公司起重機械安裝、維修質量管理的主體文件。

本質量保證手冊明確了公司遵照特種設備安裝、維修質量保證體系基本要求，闡明了公司的質量方針和質量目標，規定了質量保證體系的范圍和任何刪減的合理性、確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。質量保證手冊是本公司實施質量管理的總規定，是實現質量方針和質量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質量管理活動的行為準則，體現了公司對顧客的承諾、它既適用于公司內部質量管理，也是對外部作為公司的質量保證能力的證明。

《質量手冊》時公司的法規，全公司員工必須嚴肅認真地學習，貫徹執行。

總經理：批準日期：

質量手冊的管理1.職責1.1質量部負責組織編制質量保證手冊，綜合部負責手冊的發放、更改、換版和保管。

1.2管理者代表負責協調組織編制、審核質量保證手冊并貫徹實施。1.3公司法定代表人負責批準質量保證手冊。

2.質量保證手冊的管理

2.1質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。

2.2受控手冊發至部門經理以上管理人員和職能部門的人員，非受控手冊經管理者代表批準、綜合部登記后，可向重要顧客和有關部門發放。向特種設備行政許可鑒定評審機構發放的質量保證手冊必須是受控版本。

3.質量保證手冊的修訂和換版

3.1質量保證手冊的更改應經管理者代表審核，法定代表人批準。負責將質量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改，由綜合部依據《質量保證體系文件控制程序》更改，也可統一印制更改頁發至各受控質量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發放/回收記錄》上記錄。

3.2凡涉及各章節的更改或換頁，在《質量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更改應在相應更改處填寫1、2、3、…n次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。

3.3如經過五次以上更改、更改內容很多而影響版面時、質量保證體系標準變更時、公司的組織機構或產品發生重大變化時，應予以換版。換版后，其版本號由第A版變為第B版，依此類推。3.4手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。綜合部保留一份其余經管理者代表書面批準后，可集中銷毀。

4.質量保證手冊的使用和保管

4.1質量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失,任何人不得擅自涂改或復印，若有損壞，應交文控中心以舊換新。若丟失，應報管理者代表批準后，由文控中心補發，并追究有關人員責任。

4.2質量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還綜合部，辦理退還手續。

范圍、引用標準及術語和定義1.范圍

1.1本手冊適用于公司承擔的各類起重機械安裝維修工程施工。1.2公司的質量保證體系覆蓋了TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007的所有要求。

1.3公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部門、車間、倉庫和人員。

2、引用標準

下列標準或法規，行政規章所包含條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊的條文。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準、法規和行政規章都會被修訂，使用本手冊的各方應探討，使用下列標準、法規和行政規章最新版本的可能性。GB/T19000-2008質量保證體系基礎和術語TSGD2001-2006起重機械安裝、改造、維修許可規則TSGD2001-2006起重機械安裝、改造、維修試驗規則

TSGZ0004-2007特種設備安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSGZ0004-2007特種設備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則

管理職責1.管理承諾我公司在起重機械安裝維修過程中始終堅持“安全第一、質量第一”的方針，為優質高效地完成公司所承擔的工程施工和服務，不斷增強自身的素質與顧客滿意的程度，在公司總經理的領導下將通過策劃、實施如下活動，建立并實施起重機械安裝維修質量管理體系，持續改進其有效性。

1.1貫徹國家、行業和地方的法律、法規和規定按不同的層次和職能范圍配備法律、法規(包括行業規范和條例)。通過宣傳教育和培訓學習提高員工法律意識，確保公司與起重機械安裝維修有關的所有生產經營活動都能嚴格遵守國家、行業和地方的法律、法規。1.2制定起重機械安裝維修的質量方針，批準起重機械安裝維修的質量目標，組織建立與質量方針和質量目標相適用的起重機械安裝維修質量管理體系，并通過起重機械安裝維修改質量管理體系的有效運行，確保起重機械安裝維修保養的質量方針的貫徹和起重機械安裝維修的質量目標的實現。

1.3每年至少組織一次管理評審，促進起重機械安裝維修質量管理體系持續改進。

1.4定期召開經理辦公會，研究并決策資源配備計劃，確保資源滿足起重機械安裝維修工程施工和管理需要。

2.質量方針與目標本條闡述了我公司質量方針和質量目標，并由法定代表人批準。2.1質量方針質量第一安全生產讓顧客滿意。追求卓越持續改進創行業一流。2.2質量目標科學管理，文明施工，確保項目質量穩定提高，使全過程始終處于受控狀態，保證起重機械安裝、維修質量符合國家規范標準，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業生存空間。

1、工程交驗合格率100%

2、合同履約率100%

3、顧客滿意率95%以上。總經理：日期：

3.質量保證體系組織各部門質量保證體系相應的專業責任人財務各部門質量保證體系相應的專業責任人財務部質量部工程計劃部技術部生產安環部綜合部質保工程師總經理（法定代表人）管理者代表管理者代表總經理（法定代表人）質量管理體系圖

4.職責權限4.1法定代表人（總經理）1）負責國家方針政策和法律、法規的貫徹實施；

2）確保公司所有現場人員均應遵守本《手冊》；保證影響質量的所有行政，經營和施工活動得到充分控制；

3）任命公司管理者代表、質量保證工程師；4）批準質量保證手冊、公司質量方針和質量目標；

5）主持召開總經理辦公會，擬定公司管理機構；

6）支持管理者代表建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。4.2管理者代表1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規要求及顧客滿意的重要性；

2）對公司質量工作和產品質量負責；

3）負責公司質量保證體系的建立;

4）負責程序文件（管理制度）的批準；

5）負責各部門、各崗位人員的任免；

6）對公司的生產、經營全面負責;

7）主持管理評審；8）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；9）支持質量保證工程師和各專業質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。

4.3質量保證工程師1）協助總經理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持和改進質量保證體系；

2）負責本公司質量保證體系各系統的工作，對各系統的工作按照質量保證手冊的規定進行監督、檢查；3）組織貫徹、執行有關特種設備的法律、法規、標準、技術規定；

4）嚴格不合格品的控制，建立健全內外部質量信息和處理系統，審批不合格品的處理；

5）定期組織質量分析、質量審核，協助總經理組織管理評審；

6）堅持原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作；

7）對質量保證體系人員定期組織教育和培訓；

8）組織編制程序文件、作業指導書和相關標準，其中包括質量記錄、報告、并通過質量保證體系貫徹實施；9）對各部門的工作質量和產品進行抽查，對違反相關規定的作業活動有權責令其改進或停止工作；

10）審簽產品質量證明文件。4.4各專業質控責任人各專業質控責任人的質量職責和權限按“各級人員質量職責”中的相關規定要求執行。4.4各部門的質量職能各部門質量職能按“各部門質量職能”的相關規定要求執行。

5.管理評審5.1管理評審例行時機公司每年至少召開一次例行評審，時間定在例行內審后一個月內進行評審，評審會議由總經理主持，各部門主管和相關人員參加。每年管理評審必須覆蓋公司的各部門的活動和公司的整個質量體系。

5.2管理評審的特殊時機

5.2.1在質量體系或質量有重大事故時，總經理有權召開管理評審會議。5.2.2當公司組織存在的內外部環境發生重大變化可能影響到公司的質量體系時，總經理有權召開管理評審會議。5.3評審輸入管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：

5.3.1質量管理體系的結構和實施情況（包括質量管理體系審核情況）實現質量方針目標的整體效果；

5.3.2過程的業績（包括過程控制能力、控制水平和過程改進）產品的實物質量與質量要求(法律、法規、技術規范、施工合同等)的符合性；

5.3.3內、外審核不合格項的糾正，預防措施及整改效果。

5.3.4以往管理評審跟蹤措施的實施情況及其有效性；5.3.5質量管理體系的適應性、充分性和有效性。5.3.6質量管理體系變更的必要性包括質量方針、質量目標修訂的必要性。

5.4評審輸出

管理評審過程做好評審記錄（包括：觀察的結果、建議、結論和決策采取的措施），編制管理評審報告，確定相關措施。5.4.1質量管理體系及其過程的有效性，如果需要變更，制定變更計劃，落實資源和職責；5.4.2過程是否在持續改進，并確定進一步改進的計劃和措施；5.4.3與顧客要求有關的產品施工的改進，包括工程質量、現場文明、服務等；5.4.4資源需求，當資源不能滿足要求時，確定資源配備（或調整）計劃，并組織實施，同時對未來所需的資源進行策劃。

5.5管理評審報告的編制

管理評審會議召開后十個工作日內，質量部相關人員負責編制《質量管理評審報告》，報總經理審閱批準后，分發至相關部門和會議出席人員，《管理評審報告》應包括以下內容：5.5.1管理評審的時間、地點

5.5.2會議出席人員5.5.3管理評審的目的5.5.4管理評審范圍5.5.5管理評審議題評價

5.5.6管理評審綜述

5.6相關文件和表單

5.6.1相關文件文件與記錄管理程序質量管理體系內審控制程序糾正與預防措施程序5.6.2相關表單質量管理體系評審計劃質量管理體系評審報告

6.質量保證體系文件6.1公司按5個層次建立文件化的起重機械安裝維修質量管理體系，這5個層次分別是：質量手冊、質量管理體系程序文件、質量管理文件、質量計劃和質量記錄。如圖：質量保證手冊質量保證手冊質量計劃、質量記錄工藝文件程序文件6.2質量保證手冊編制并保持起重機械安裝維修質量手冊，起重機械安裝維修質量手冊涵蓋GB/T19001-2008標準中的基本要求和滿足國家起重機械安全技術法規的基本要求。對起重機械安裝維修質量手冊實施控制，確保起重機械安裝維修質量手冊在公司范圍內得到有效貫徹和實施，并定期對其實施評價。

起重機械安裝維修質量手冊內容主要包括：

6.2.1質量管理體系覆蓋的范圍，對需裁剪的內容進行了描述（細節與合理性的說明）。

6.2.2確定了公司起重機械安裝維修的質量方針和質量目標，并對質量方針的貫徹、質量目標的實施及考核確定了方法。

6.2.3為實施所策劃的過程，確定了需編制的質量管理體系程序文件，并在質量手冊中采用“相關文件”的形式加以引用。同時對質量管理體系的文件框架（包括質量記錄）進行了描述。

6.2.4對質量管理體系所需的過程進行合理的描述。在識別顧客要求的基礎上，通過管理職責和權限的確定、資源的開發和配備、產品實現的策劃和控制，以及對過程進行測量、分析和改進，保證質量管理體系有效運轉。在貫徹質量方針、實現質量目標的基礎上不斷增強顧客滿意度。

6.3程序文件程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業系統得到有效實施和控制。

公司質量部負責編制《質量保證體系文件控制程序》6.4工藝文件及方案和質量記錄工藝文件及方案是起重機械安裝維修項目作業文件。包括：通用作業指導書、施工組織措施和/或項目質量計劃、作業指導書文件（包括施工措施、作業指導書、安全施工措施、作業和操作規程等）等。是針對具體施工項目或作業過程編制的，目的是“安全、優質、文明、如期”完成施工任務。

起重機械安裝維修質量記錄是質量管理體系有效運行的證據。是采取糾正和預防措施的信息來源，對質量記錄實施控制，保證能夠準確、真實反應客觀實際，并為質量管理體系評價提供依據。

工藝文件及方案的制定、審批、修改按《技術/工藝文件及方案控制程序》執行。質量記錄按《記錄控制程序》執行。6.5質量計劃公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業的質量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統應包括：

（1）控制內容、要求；

（2）過程中實際操作要求；

（3）質量控制系統責任人員和相關人員簽字的規定。6.6相關文件《技術/工藝文件及方案控制程序》

《記錄控制程序》

7.文件控制7.1總則編制并實施《質量保證體系文件控制程序》，對與工程施工和管理有關的文件實施控制，確保工程施工過程中使用有效的文件。

本程序適用于公司內與起重機械安裝維修施工活動有關的受控管理文件的控制。受控文件包括:

7.1.1管理性文件:質量手冊、質量管理體系程序、崗位職責、項目質量計劃等；

7.1.2技術性文件：通用作業指導書、質量控制表、施工組織措施、現場專用作業指導書文件、施工圖紙（包括設計變更、設備說明書、計算書等）、工程施工規范、技術信函等；7.1.3合同文件：工程合同、合同變更、補充協議等。

7.2職責分工

7.2.1質量部經理負責組織質量管理體系文件的建立、統籌、格式編號規范和評定，并將結果上報總經理批準。

7.2.2綜合部負責文件和資料的統籌管理以及文件的發放、換版、存檔等工作，確保發放文件的有效性。

7.2.3各使用部門正確使用文件并妥善保管。

7.3文件的編制、審核、審批

7.3.1管理者代表統籌質量體系文件的編制工作，文件要確保清晰，編號易于查詢和識別，文件的狀態易于識別。7.3.2受控文件批準后，由綜合部填寫《受控文件一覽表》文件增加或作廢時要隨時更新。7.3.3文件審核、批準人員文件名稱審核批準質量手冊總經理法人（總經理）程序文件質保工程師管理者代表工藝文件及方案各部門負責人質保工程師質量記錄各質控人員質保工程師7.4文件的發放7.4.1受控文件的發放由綜合部統一發放。文件編制人根據文件實際需要提供文件需求人員或部門清單，由綜合部正式填寫《文件發放與回收記錄》，經總經理批準后按清單進行登記發放，每份文件上應蓋“受控文件”紅色印章，質量手冊和程序文件填寫分發號以便識別和回收。

7.4.2文件領用人在《文件發放與回收記錄》上簽名領取相應分發號的文件。

7.4.3若文件使用人的文件不清晰、破損，另有需求或丟失需要到綜合部辦理手續，申請換發或補發，不可私自復印，綜合部同時收回破損文件做銷毀處理。

7.5文件的更改

7.5.1質量手冊、程序文件由管理者代表組織更改，填寫《文件更改/留用申請單》,經總經理批準后更改。

7.5.2管理文件、作業文件由各部門組織修改，提出修改部門填寫《文件更改/留用申請單》，經質保工程師批準后交給綜合部，綜合部做好回收，更改和發放工作。7.5.3綜合部根據申請單內容，可以直接在文件上用不易擦去的筆修改，將要更改的內容圈起，在旁邊寫上正確的內容，由更改人核對后進行多份文件的修改發放。

7.5.4更改內容復雜、較多時可采用換頁的方法。綜合部根據更改人的要求重新打印文件頁，由更改人校對后進行換頁發放。

7.5.5綜合部進行修改發放時在“文件修改一覽表”中登記文件修訂情況，注明文件對應更改單號。

7.5.6文件需要整體換版時，按新文件的編制、審批程序執行。7.5.7所有換版受控文件需要重新審批后交由綜合部按受控文件的要求發放。

7.6文件的保存、作廢和銷毀

7.6.1綜合部應將文件統一歸檔，存放在干燥、安全的地方。

7.6.2若文件不適合組織運作，需要作廢時，申請人填寫《文件更改/留用申請單》，寫明作廢原因及銷毀或保留需求，審批后交綜合部，綜合部做好文件的回收和銷毀工作，需保留的作廢文件作“作廢”標識保存。

7.6.3在文件修改或換版后將文件收回并銷毀，必要時留一份存檔，做好標識。

7.6.4外來文件由文件接收部門確認，確認為和質量體系有關的文件時，已有編號的按原來編號登記，未編號的文件按要求編號。外來文件登記入“外來文件一覽表”按受控文件要求分發，做好接收、借閱登記，各部門需跟蹤所用行業標準或相關法律法規的更新。

8.記錄的管理編制并實施《質量記錄控制程序》，對質量記錄的收集、編目、標識、貯存、檢索、保護、歸檔保存和處置等方面實施控制，保證質量記錄能夠真實、完整地反映施工狀態和質量管理體系運行情況，提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據，使事后評估、分析、統計和追溯均有依據。

本程序適用于公司內與起重機械安裝維修工程施工和起重機械安裝維修質量管理體系運行有關的質量記錄和責任人員與職能部門。

8.1職責分工

8.1.1質量部是公司各類質量記錄的管理部門，負責各類質量記錄表式的審定分類、編號、保管和歸檔、借閱等工作。

8.1.2各部門負責本部門的質量記錄，并按規定認真、準確、及時、完整地填寫和保管歸檔。

8.1.3工程計劃部負責起重機械安裝改造維修保養工程竣工資料的收集、編目、標識、歸檔管理。

8.2質量記錄的控制包括如下幾個方面：

8.2.1質量記錄必須字跡清楚，表達明確，具有唯一性標識，并具有可追溯性；

8.2.2質量記錄必須真實、客觀，是實際事件的準確反映；8.2.3質量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期；

8.2.4對于統計性質量記錄和以其他媒體形式提供的質量記錄，備注統計人員名字；

8.2.5質量記錄被收集歸檔后，在適宜的環境條件下分類保存，保管方式應便于存取、檢索。8.2.6對貯存質量記錄的箱柜進行適當保護，防止由于貯存保護不當而使質量記錄損壞、變質或丟失。

8.2.7根據質量記錄的性質確定保存期限。納入檔案管理的質量記錄，其保存期限按檔案管理有關規定執行。

8.3記錄的儲存

質量記錄應妥善保管，存取方便，存放于通風、干燥、安全的地方，以防止在存放期內應環境因素而受損或遺失。

8.4記錄處理

1、無參考價值的質量記錄，可剔除處理。

2、對于超過保存期，或因其他特殊原因而需要銷毀的記錄，由質量部相關人員填寫《文件銷毀申請單》，經質量部經理審批后，由專人負責銷毀。

8.5相關文件和表單

《質量保證體系文件控制程序》

《質量記錄控制程序》

受控文件一覽表文件發放與回收記錄文件修改一覽表文件更改/留用申請單文件銷毀申請單

9.合同控制9.1合同的評審公司在確定投標意向后工程計劃部購買招標書文件，組織相關部門對招標書中的合同條件或合同草案進行評審。

9.1.1合同評審內容

9.1.1.1合同條款是否符合國家法律、法規，含義準確，便于執行；9.1.1.2技術協議或條款能否反映起重機械安裝維修保養全過程質量保證要求，且公司具有滿足其要求的能力；

9.1.1.3與投標不一致的要求已采取措施解決。

9.1.2合同評審方法：

9.1.2.1采用合同草案（招標文件）傳閱評審或會議評審；9.1.2.1相關職能部門負責人或專職人員代表本部門簽署評審意見和具名。

9.1.3對需聯系招標方澄清的問題，由工程計劃部組織聯系并澄清。

9.1.4公司接到中標意向書后,由工程計劃部組織合同簽訂前的評審，評審后簽訂正式合同。9.2合同的修訂工程計劃部建立就合同有關事宜與顧客的聯絡渠道，在合同修訂時正確傳遞到公司有關部門。9.3記錄合同評審所涉及到的評審記錄及有關的文件資料均由工程計劃部歸卷存檔。9.4相關文件《合同控制程序》

10.材料、零部件控制編制并實施《材料、零部件控制程序》，對采購過程進行控制，確保采購的產品（物資）符合規定的要求。

10.1供貨商的評價選擇制定選擇、評價和重新評價分供方的準則。根據產品（物資）對工程質量的影響程度評價選擇供貨商，必要時對供方重新進行評價。

10.1.1首次選擇供貨商時，對供貨商的供貨能力和質量保證能力進行調查，包括索取供貨商的業績報告和資質證書，對重要的地方性材料結合貨源地考察進行評價。必要時對首次選用的供貨商提供的產品（物資），現場進行抽樣試驗，并對試驗結果進行評定。10.1.2對長期（或固定）供貨商，定期（一般不超過一年）對供貨質量進行跟蹤分析評價，評價時考慮的相關信息包括：信用、產品質量、價格、交貨情況、后續服務、支持能力、相關經驗和歷史業績；質量管理體系的質量保證能力，遵守法律法規的情況；提供該類產品方面的顧客滿意程度。

10.1.3對超過二年無業務關系的供貨商，實施采購前重新評價；對供貨過程中出現影響其供貨能力或對其服務、價格、質量等的信任程度降低時，對供貨商重新進行評價。10.2產品采購信息

10.2.1產品需用部門在編制物資需用計劃時，必須清楚準確地說明所需物資的要求，必要時標明：

10.2.1.1采購材料、設備的名稱、型號及規格、數量、技術標準和質量要求；

10.2.1.2當有質量保證要求時，提供適當的圖樣、報告、記錄和檢驗標準的名稱、編號和版本。

10.2.2采購部門根據產品（物資）需用部門的物資需用計劃文件，經平衡利庫后編制采購文件。采購文件主要有2種:采購單和采購合同。采購合同必須根據采購產品的性質，規定相關的內容，包括產品的技術要求或服務要求等；對重要的工程性物資，當顧客明確要求現場監造時，在合同文件中加以明確，必要時包含如下內容：產品加工制作和裝配過程的見證點設置、讓步申請和接受標準等；對產品形成的過程、設備、人員的要求以及供方質量管理體系的要求。

10.2.3采購部門將采購文件（采購單、采購合同等）交授權人員審批后方可發出。

10.2.4對于外協業務，必須簽定正式合同，明確相關要求。對提供技術服務的機構，必須簽定服務合同或協議，明確服務人員的資格、與提供服務有關的程序、過程和設備的批準要求等。

10.3采購產品（物資）的驗證

10.3.1公司在供貨商貨源處的驗證

對重要產品（物資）和地方性材料及外協加工件，根據需要，公司在采購文件中規定監造或驗證的方式。采購部門按采購文件規定，負責派員到供貨商貨源處對采購產品（物資）進行監造或驗證。

10.3.1.1進貨驗證

公司采用進貨檢驗和必要的試驗實施進貨驗證。

10.3.1.2顧客對供貨方物資的驗證

當合同中有明確規定或有書面協議時，顧客或其代表有權在供貨商處或公司內對供方的產品（物資）進行驗證，公司將提供相關資源，支持顧客的驗證。

顧客的驗證不減輕公司提供合格產品（物資）的責任，也不能排除其后顧客對不合格品的拒收。

10.4公司建立供貨商評價結果及其評價檔案，并保存評價過程的相關記錄。

10.5相關文件

《零部件材料控制程序》

11、作業（工藝）控制工藝管理情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關重要，其內容包括工藝文件控制、施工技術準備和設備機具準備等。

11.1職責工藝質量控制實行工藝責任工程師負責制，并接受管理者代表與安全監督工程師的監督檢查。由生產安環部、技術部、及有關部門配合實施。

11.2工藝文件控制11.2.1公司建立并保持形成文件的程序，控制工藝文件的編制實施。工藝文件包括：施工組織方案、工程質量計劃、安裝工程質量檢驗和試驗計劃、作業指導文件。

11.2.2施工組織方案由項目技術人員負責組織編制，技術負責人審批并經顧客簽字認可后實施。

11.2.3工程項目質量計劃（必要時）由質保工程師負責編制，質量部負責人批準。必要時報顧客簽字認可。

11.2.4一般的施工方案由生產安環部技術人員編制，技術負責人審批，較重要的方案由技術負責人組織編制，管理者代表批準。

11.2.5一般項目作業指導書由生產安環部技術員編制，技術負責人審批，較重要的作業指導書由技術負責人組織專工編制，相關系統負責人審批。

11.2.6質量檢驗計劃由質量部編制，檢驗系統負責人審核，質保工程師批準。

11.3施工技術準備

11.3.1施工前的技術準備是確保規定的程序、標準、法規、質量計劃和作業指導文件得到貫徹落實的基礎。

11.3.2工程施工前應對施工圖紙進行會審，圖紙會審由各部門專工組織，各系統負責人，各部門技術人員及相關人員參加，并將會審中發現的問題進行記錄。

11.3.3對于設計變更，必須由原設計單位發出設計變更通知單后方可進行施工，施工圖紙未經會審不得施工。

11.3.4項目開工前，對參加施工的人員，應進行技術交底，施工人員必須按圖紙、施工方案、作業指導書進行施工。

11.3.5生產安環部在施工準備階段，應根據起重機械安裝、維修保養工程的內容準備并掌握標準規范，如缺少時，應向質量部反映，由質量部負責解決。

11.4設備機具準備11.4.1設備機具控制的原則是提供足夠數量的合適設備滿足工程進度和保證過程能力。

11.4.2工程施工前由生產安環部根據工程特點編制設備、機具配置計劃。

11.4.3公司生產安環部應根據設備、機具配置計劃，采用調配、租賃、外購、自制等方法予以解決。并在熟悉施工圖紙后提出，經審核后實施。

11.5設備質量控制

設備控制的原則是保證施工生產過程中所用的施工生產設備和機具品種，數量及使用性能等方面能滿足工程項目質量的要求；公司建立并保持形成文件的程序對施工生產用設備、機具的采購、配置、使用和維修進行控制，以確保過程設備能力。

11.5.1職責生產施工用設備、機具的采購、采購質量控制和驗證過程設備，機具配置和運行管理及保養、維修工作由公司生產安環部負責，技術部、質檢部配合實施。過程設備質量控制實行設備責任工程師負責制，并接受管理者代表與質保工程師及總經理的監督檢查。

11.5.2設備和機具的采購

11.5.2.1專業性較強的施工生產用設備和機具（焊接、吊裝等設備）須經有專業責任工程師參加的可行性分析后方可編制采購計劃進行采購。

11.5.2.2施工用設備和機具由有關部門根據工程需要申報施工用設備和機具需求計劃，填寫《機具購置申請表》報送公司生產安環部，經分管經理審核、總經理批準后下發執行。施工用設備、機具的購置要滿足適用性、可靠性和可維修性等要求。

11.5.2.3專業責任師對專業性較強的施工生產用設備和機具的驗收結果進行認可。

11.5.3設備和機具配置

11.5.3.1施工生產用設備和機具的配置在滿足工程量、工程進度要求的同時，必須符合施工生產技術措施、操作工藝及對施工生產質量要求等方面的需要。

11.5.4設備和機具的使用、保養和維護

11.5.4.1施工生產用設備、機具在進入施工工地時要進行驗證、使用部門責任人認可。

11.5.4.2生產安環部負責對設備、機具提供現場技術及修理服務。

11.5.4.3設備或機具應實行定機、定臺、定人的“三定”操作，主要施工生產用設備、機具（起重、氣割、焊接等）的操作人員憑特種作業人員操作證上崗。

11.5.4.4操作者對保證設備處于適宜的狀態負責，不達到規定使用要求的設備不用于工程施工。

11.5.4.5設備的使用單位應對設備和機具的使用環境條件進行控制，確保其技術性能和使用特性。

11.5.5設備管理

11.5.5.1公司設備檔案、機具臺帳由公司生產安環部負責建立。

11.5.5.2公司每年第一季度進行一次完好狀態檢查，專管率應達到100%，完好率不低于85%，使用中的主要設備完好率應100%。

12.6相關文件《機具購置申請表》

12.焊接控制通過對起重機械安裝維修過程中焊接質量的控制，確保起重機械安裝維修中的焊接質量符合法規標準的要求。

12.1職責

焊接質量控制由質保工程師負責并接受管理者代表和總經理的監督檢查。

12.2執行《焊接質量控制程序》

12.3焊接質量從焊工管理，焊接工藝評定，焊接材料，焊接設備，焊接施工五個環節進行控制。

12.3.1焊工管理

焊工管理主要審查焊工資格及其相關的一系列活動包括焊工培訓，鋼印，焊工檔案管理等。12.3.2焊接工藝評定

12.3.2.1由焊接責任工程師下達焊接工藝評定任務書，分管總工程師審核批準。

12.3.2.2由技術部專工編制焊接工藝評定方案，焊接責任工程師審核。12.3.2.3焊接評定合格后，由技術部專工組織編制焊接工藝評定報告，由焊接責任工程師審核，技術負責人批準。

12.3.3焊接材料

焊材保管員，領取焊材，按《焊接質量控制程序》的規

定烘干發放回收。

12.3.4焊接設備

12.3.4.1定人操作，維護保養，保證設備在完好狀態下進行工作。

12.3.4.2焊接設備上的控制工藝參數準確可靠，并保證在周檢期內完好。

12.3.5焊接施工

12.3.5.1工程開工前，技術部專工或生產部技術員根據《焊接工藝評定報告》及有關規范、標準編制焊接作業指導書，報技術負責人審批。

12.3.5.2施焊前，必須由項目技術員向施焊焊工進行技術交底，并作好記錄。

12.3.5.3施焊過程中，凡遇與作業指導書要求不符時，焊工可拒絕施焊，當出現重大質量問題時應及時報告有關人員，不得自行處理。

12.3.5.4焊接檢驗員在管子對口焊接時，應對焊口錯邊、間隙、坡口除銹等進行檢查。并對焊縫外觀進行檢查和委托焊縫探傷。

12.3.6焊縫返修

對同一部位不宜多次焊補，一般不超過三次，中、高合金鋼不得超過二次。對于非超次返修由生產部技術員編制返修工藝，技術部審批。12.4相關文件和表格

《焊接質量控制程序》

《焊接工藝評定報告》

《無損檢測委托單》

13.檢驗控制通過對進貨階段、施工過程階段和最終驗收階段的檢驗和試驗，驗證所完成的活動是否符合規定的要求，對各階段的檢驗和試驗進行記錄，準確反映實體質量。

本程序適用于設備材料進貨、起重機械安裝維修及工程竣工移交過程中，根據國家有關規范、標準、施工圖紙和技術文件進行的所有檢驗活動。

13.1職責

檢驗質量控制由質保工程師負責并接受管理者代表和總經理的監督檢查。

生產安環部負責進貨階段的檢驗和試驗控制。

生產安環部負責工程施工過程和最終驗收階段的檢驗和試驗控制。

質量部負責工程施工過程中有關的檢驗和試驗。

13.2執行《檢驗質量控制程序》，保證檢驗和試驗工作順利實施。

13.3過程作業人員

13.3.1從事過程作業的人員必須經過安全培訓并考試合格，并熟練掌握本崗位的操作技能；特種設備作業人員與特殊工種還應經過專業技術培訓并考核合格后，持證上崗。

13.3.2施工操作人員必須按工藝規定進行操作。13.3.3施工前，由責任工程師和質保工程師負責對操作人員的資格進行檢查。對于焊工等還應檢查其操作項目與合格證內的合格項目是否一致否則不得上崗。

13.4施工生產環境

13.4.1施工現場應設有防雨、雪、防風、防寒等設施，當施工操作環境條件不適應規范和工藝規定時，不得施工。

13.4.2責任工程師、質保工程師和專業質檢員負責對施工生產作業環境條件進行經常性檢查，當發現工作環境不適應規范和工藝規定時，有權停止施工。

13.5進貨檢驗和試驗

13.5.1按程序文件或有關規定進行進貨檢驗和試驗。產品（物資）檢驗填寫檢驗記錄，產品（物資）試驗出具試驗報告。

13.5.2采購產品（物資）發放前必須經過檢驗或試驗，未經檢驗或未經驗證合格的產品（物資）不準投入使用或作進一步加工。

13.5.3檢驗內容包括但不限于：所附文件資料是否符合采購清單：產品（物資）與資料是否相符；產品（物資）是否有損傷；樣品試驗是否符合規范要求；性能參數是否滿足規定要求等。

13.5.4對進貨檢驗發現的不合格品，公司負責對外交涉，簽發不合格品通知單，按相關規定處理。

13.5.5對顧客提供產品（物資）進貨檢驗和試驗執行本《質量手冊》的相關規定。13.5.6過程檢驗和試驗13.5.6.1過程檢驗和試驗按工程合同確定的標準進行，檢驗人員在相應的質量檢驗記錄上簽字。

13.5.6.2施工過程中的試驗，按試驗程序和規程進行，出具有效試驗報告。13.5.6.3對于顧客方代表參加驗收的項目，及時提交驗收資料，并參加聯合驗收，辦理驗收簽證手續。

13.5.6.4按《檢驗質量控制程序》及時消除檢驗和試驗過程中發現的質量問題。

13.5.7最終檢驗13.5.7.1項目施工過程驗收簽證均已完成，且滿足規定要求，該項目方可進行試運調試。

13.5.7.2各施工過程檢驗和試驗均已完成，才能具備最終檢驗和試驗條件。

13.5.7.3生產安環部按有關標準組織最終檢驗和試驗。

13.5.7.4對顧客或監督檢驗單位參加驗收的項目，由生產安環部負責組織人員配合驗收。

13.5.7.5檢驗和試驗記錄

13.5.7.6檢驗和試驗后做好記錄。記錄應有唯一性，能清楚地標明是否已按規定的驗收標準通過了檢驗和試驗。

13.6相關文件

《檢驗質量控制程序》

14.不合格品控制

對公司施工的起重機械安裝維修工程在材料及設備進貨和貯存階段、施工階段、竣工驗收階段出現的不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置,防止使用或安裝不合格品。

對工程交付后所發現的不合格品或項目，公司及時派人員到顧客處處理。

14.1職責

生產安環部負責不合格品的控制；

采購部門負責采購產品不合格的控制；

質量部參加不合格品的鑒定；

采購部門和生產安環部負責不合格品的處理。

14.2編制并實施《不合格品控制程序》，規定控制及處置不合格品的職責、權限，對不合格品全過程實施控制。

14.3不合格品識別、標識

14.3.1設備材料（包括零部件、半成品）在入庫驗收和倉儲階段發現的不合格品由采購部門負責識別和標識。

14.3.2施工過程中，在過程檢驗、質量監督、項目驗收過程中發現的不合格品由生產安環部負責識別，由責任部門標識。

14.3.3原材料試驗、金屬監督、焊縫檢測中發現的不合格品由檢測中心負責識別，由責任部門標識。

14.3.4各責任部門發現不合格品后及時記錄，并對不合格品進行標識，必要時進行隔離，報相關部門評審。在未評審和處置之前，任何人不得擅自動用不合格品。

14.4按《不合格品控制程序》對不合格品分類評審，確定處置方案，處置方案包括：

進行返工或返修，以達到要求；

征得顧客批準，讓步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品；拒收。

14.5責任部門按評審所確定的處臵方案采取糾正行動,必要時采取糾正措施，并對處理過程進行記錄。

14.6如合同規定或顧客方有要求，不合格品的處置意見需經顧客方或其代表審批。

14.7返工、返修的不合格品處理完成后，要重新進行檢驗或試驗，以證實符合要求，并保存驗證記錄。14.8就不合格品的性質、評審所確定的措施及糾正完成的驗收情況進行記錄。

14.9相關文件:

《不合格品控制程序》

15.計量器具、試驗與檢驗儀器控制15.1計量器具管理人員應經過培訓，具備相關專業知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內使用

15.2檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質控負責人應對其資格進行核查，并對其結果進行判定。

15.3計量質控負責人負責做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《計量管理制度》組織實施。

15.4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發放、使用、保管、維護保養、周期檢定等的基本要求應按《計量管理制度》中的規定執行。未經檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。15.5計量器具應有專人使用、保管，定期保養，不得隨意轉借和擅自裝拆計量器具。

15.6計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應與生產共用。

16.內部質量審核控制16.1目的是驗證質量活動和有關結果是否符合法規、標準要求，驗證質量體系實現質量目標的有效性。22.216.2內部質量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。16.3質量部每年年底編制內部質量審核計劃，并經質保工程師批準，內容包括：

1）審核范圍、要求、參加人員；

2）審核依據和日程安排等。

16.4內部質量審核依據是本《手冊》和各項支持性文件。

16.5內部質量審核人員的資格認定

16.5.1內部質量審核人員應經過培訓，熟知和掌握“特種設備質量保證體系”的要求，以及本公司的質量保證體系等文件，經考試合格后，由總經理發給資格證書，方能進行內審工作。

16.5.2參加內部質量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。

16.6內部質量審核程序

16.6.1成立內審組，成員由質量部在具備內審資格的人員中推薦，經管理者代表批準、任命，內審組長主持本次審核工作。

16.6.2審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員編制要素（系統）檢查表，明確審核的具體做法，經審核組長批準后實施。

16.6.3施審核。包括召開首次會議、現場審核，發現不合格時，填寫“內部質量審核不合格報告”，召開末次會議等。

16.6.4審核結束后內審組長編寫《內部質量審核報告》，經總經理批準送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。16.7審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質量部整理，立卷成檔，移交公司文控中心，保存至下一次內審結束。

16.8相關文件《內部審核控制程序》

17.糾正和預防措施

制定并實施《糾正措施控制程序》，對產生的不合格品或不符合項進行分析，采取糾正措施，消除不合格和不符合產生的因素。

17.1質量部負責質量管理體系運行過程中糾正措施的控制；生產部負責工程施工中糾正措施的控制；各責任部門負責糾正措施的實施。

17.2不合格的評審和原因確定

17.2.1質量部、生產安環部定期統計施工過程中出現的不合格品，根據其影響程度和重復發生的頻率，采用數據分析調查其原因；對所有C2、C3類不合格品均需調查分析其原因。

17.2.2工程計劃部對顧客方提出的意見建立正式的跟蹤記錄，采用數據分析調查其原因。

17.2.3質量部定期統計質量管理體系運行過程中產生的不符合情況，分析原因。

17.2.4生產安環部、技術部對安全事故、機械損壞等事件調查分析原因。

17.2.5相關部門對有關問題進行原因分析。

17.2.6各責任部門在原因調查、分析的基礎上確定采取糾正措施的時機，針對不合格產生的原因制定糾正措施。

17.2.7糾正措施經批準后，由各責任部門實施糾正措施，并記錄。17.2.8各職能部門對糾正措施進行控制，并評價糾正措施的有效性，如果在達到預期目的方面無效，則應重新制定糾正措施。

17.2.9糾正措施引起的文件更改，應納入質量管理體系文件。17.3預防措施

17.3.1制定并實施《預防措施控制程序》，對潛在的不合格品或不符合項的原因進行分析，采取預防措施。

17.3.2質量部負責質量管理體系運行過程中預防措施的控制；生產安環部負責工程施工中預防措施的控制；其它部門負責各相關過程預防措施的控制；各相關部門負責預防措施的實施。17.3.4潛在不合格信息來源；

17.3.4.1審核（內部審核和外部審核）；17.3.4.2不合格情況；17.3.4.3管理評審；

17.3.4.4市場信息反饋、市場調研與現狀對比；

17.3.4.5顧客意見；

17.3.4.6同類起重機械的施工經驗。

17.3.5通過對潛在不合格信息的統計、分析，識別采取措施，防止不合格發生的時機，并確定預防方法和處理步驟，制定預防措施。

17.3.6相關部門實施所制定的預防措施，并對實施情況進行記錄。,17.3.7相關部門對采取預防措施的效果進行評審，如沒有達到預期的效果，重新評價并制定預防措施。

17.3.8執行預防措施所引起的有關程序的任何變更，并納入體系文件管理。17.3.9對預防措施的有關情況進行匯總并提交管理評審。

17.4相關文件:

《糾正措施控制程序》

《預防措施控制程序》

18.人員培訓控制18.1公司制定并實施《人員培訓控制程序》。

18.2培訓對象為從事對質量有影響的管理人員、技術人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。培訓內容為《特種設備安全監察條例》、《質量保證手冊》及質量體系文件，相關作業指導書等，考核合格后方可上崗。

18.3關鍵、特殊工種人員均應經專業技術培訓和考核，取得相應的資格證書。焊工應取得質量監督部門的相關資格證書。

18.4對生產工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律的教育。

18.5培訓和考核記錄、資格證書，由公司綜合部或指定相關部門保管備查。

18.6培訓程序

18.6.有培訓需求的部門將申請交綜合部，辦公室制定培訓計劃，經主管領導批準后，發至申請部門。

18.6.2各有關部門根據人員培訓計劃，對培訓對象進行內部或委外培訓。

18.6.3培訓結束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統計表上報公司綜合部。辦公室對培訓合格的人員發放資格證書（焊接由主管部門發證書）并建立個人培訓檔案。18.6.4綜合部根據培訓結果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。

18.6.5辦公室結合日常或定期考核，做好人員培訓年終總結工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據有關部門的申請，制定新的人員培訓計劃。

18.7相關文件

《培訓控制程序》19.執行特種設備許可制度的規定19.1公司執行國家特種設備安裝維修許可制度、安裝維修許可證書使用和管理制度、產品安全性能監督檢驗等規定。19.2適用于公司安裝維修許可證書的使用和管理、接受安裝維修許可的審查和接受產品安全性能監督檢驗。

19.3公司法定代表人對執行遵守安裝維修許可制度負全責，對安裝維修許可證書使用和管理有最高的權限。最終檢驗質控責任人接受安全監察、監督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質保工程師的監督和檢查。

19.4按照《特種設備安全監察條例》的規定，公司接受省質量技術監督局和主管部門組織的關于許可證書使用、生產條件、產品質量狀況及其管理等方面的審查。19.5接受質量技術監督行政部門（或第三方）對本公司質保體系運行情況和產品質量的監檢，公司負責產品的安裝維修質量和質保體系的正常運轉。

19.6安裝維修許可審查人員在本公司安裝維修許可審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發現問題。

19.7本公司嚴格按《安裝維修許可證》批準的類別、品種范圍安裝維修產品；在任何情況下決不涂改、轉讓、轉借《安裝維修許可證》。

19.8《安裝維修許可證》有效期為4年，本公司必須在《安裝維修許可證》有效期滿6個月以前。向發證機構提出書面換證申請。

19.9我公司對產品安全性能負責密切配合監檢機構開展產品安全性能監檢工作。19.10在公司發生下列情況時，15日內應向省（市）質量技術監督機構、安全監察機構和評審機構備案：1）更換法人或質量保證工程師；2）質量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區的發展概況 1479553.2市場供求現狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案