一般公共預算2022—2024年支出規劃表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

支出項目類別（項目名稱）

2022年預算數

2023年

2024年

支出規劃

比上年增減額

支出規劃

比上年增減額

合計

84.24

84.24

84.24

人員類

48.47

48.47

48.47

07

社?？?/p>

48.47

48.47

48.47

307

鄂州市紅十字會

48.47

48.47

48.47

307001

鄂州市紅十字會本級

48.47

48.47

48.47

2081601

行政運行

基本工資

10.47

10.47

10.47

2081601

行政運行

規范津補貼

4.82

4.82

4.82

2081601

行政運行

保留津貼

0.06

0.06

0.06

2081601

行政運行

通訊補貼

0.56

0.56

0.56

2081601

行政運行

在職人員物業補貼

0.53

0.53

0.53

2081601

行政運行

在職人員住房補貼

0.80

0.80

0.80

2081601

行政運行

交通補貼

0.53

0.53

0.53

2081601

行政運行

一次性獎金

0.87

0.87

0.87

2081601

行政運行

在職人員獎勵性津補貼

14.21

14.21

14.21

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

基本養老保險繳費

3.29

3.29

3.29

2101101

行政單位醫療

基本醫療保險繳費

1.91

1.91

1.91

2101103

公務員醫療補助

公務員醫療補助

1.03

1.03

1.03

2210201

住房公積金

住房公積金

3.94

3.94

3.94

2081601

行政運行

退休獎勵性補貼

5.45

5.45

5.45

運轉類

6.78

6.78

6.78

07

社保科

6.78

6.78

6.78

307

鄂州市紅十字會

6.78

6.78

6.78

307001

鄂州市紅十字會本級

6.78

6.78

6.78

2081601

行政運行

在職人員公用

2.96

2.96

2.96

2080501

行政單位離退休

離退休人員公用

0.08

0.08

0.08

2081601

行政運行

公務交通補貼

1.91

1.91

1.91

2081601

行政運行

福利費

0.82

0.82

0.82

2081601

行政運行

工會經費

0.66

0.66

0.66

2080501

行政單位離退休

離退休人員福利費

0.35

0.35

0.35

特定目標類

29.00

29.00

29.00

07

社保科

29.00

29.00

29.00

307

鄂州市紅十字會

29.00

29.00

29.00

307001

鄂州市紅十字會本級

29.00

29.00

29.00

2081699

其他紅十字事業支出

紅十字工作經費2022

29.00

29.00

29.00

政府性基金預算2022—2024年支出規劃表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

支出項目類別（項目名稱）

2022年預算數

2023年

2024年

支出規劃

比上年增減額

支出規劃

比上年增減額

合計

26.00

26.00

26.00

特定目標類

26.00

26.00

26.00

07

社?？?/p>

26.00

26.00

26.00

307

鄂州市紅十字會

26.00

26.00

26.00

307001

鄂州市紅十字會本級

26.00

26.00

26.00

2296005

用于紅十字事業的彩票公益金支出

紅十字工作經費2022

26.00

26.00

26.00

2022年部門收支總表

預算07表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目（按支出功能分類）

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款收入

84.24

201一般公共服務支出

支出類別分類

110.24

二、政府性基金預算財政撥款收入

26.00

204公共安全支出

一、人員類項目支出

48.47

三、國有資本經營預算財政撥款收入

205教育支出

工資福利支出

43.01

四、財政專戶管理資金收入

206科學技術支出

對個人和家庭的補助

5.45

五、單位資金收入

207文化旅游體育與傳媒支出

二、運轉類項目支出

6.78

其中：事業收入

208社會保障和就業支出

77.36

公用經費項目支出

6.78

上級補助收入

210衛生健康支出

2.94

其他運轉類項目支出

附屬單位上繳收入

211節能環保支出

三、特定目標類項目支出

55.00

事業單位經營收入

212城鄉社區支出

本級支出項目

55.00

其他收入

213農林水支出

轉移性支出項目

214交通運輸支出

215資源勘探信息等支出

216商業服務業等支出

217金融支出

部門預算支出經濟分類

110.24

219援助其他地區支出

301工資福利支出

43.01

220自然資源海洋氣象等支出

302商品和服務支出

61.78

221住房保障支出

3.94

303對個人和家庭的補助

5.45

222糧油物資儲備支出

307債務利息及費用支出

224災害防治及應急管理支出

309資本性支出(基本建設)

227預備費

310資本性支出

229其他支出

26.00

311對企業補助(基本建設)

230轉移性支出

312對企業補助

231債務還本支出

313對社會保障基金補助

232債務付息支出

399其他支出

233債務發行費用支出

234抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

110.24

本年支出合計

110.24

本年支出合計

110.24

六、上年結余結轉

結轉下年

結轉下年

其中：一般公共預算

政府性基金預算

單位資金

收入總計

110.24

支出總計

110.24

支出總計

110.24

部門收入總表

預算08表

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

總計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

國有資本經營預算財政撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業單位經營收入

其他收入

上年結余結轉

政府性基金預算

單位資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

合計

110.24

84.24

26.00

07

社?？?/p>

110.24

84.24

26.00

307

鄂州市紅十字會

110.24

84.24

26.00

307001

鄂州市紅十字會本級

110.24

84.24

26.00

部門支出總表（支出功能科目）

預算09-1表

單位：萬元

功能科目編碼

科目名稱

單位編碼

單位名稱

總計

人員類項目支出

運轉類項目支出

特定目標類項目支出

公用經費項目支出

其他運轉類項目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

110.24

48.47

6.78

55.00

07

社?？?/p>

110.24

48.47

6.78

55.00

307

鄂州市紅十字會

110.24

48.47

6.78

55.00

2080501

行政單位離退休

307001

鄂州市紅十字會本級

0.43

0.43

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

307001

鄂州市紅十字會本級

3.29

3.29

2081601

行政運行

307001

鄂州市紅十字會本級

44.65

38.30

6.35

2081699

其他紅十字事業支出

307001

鄂州市紅十字會本級

29.00

29.00

2101101

行政單位醫療

307001

鄂州市紅十字會本級

1.91

1.91

2101103

公務員醫療補助

307001

鄂州市紅十字會本級

1.03

1.03

2210201

住房公積金

307001

鄂州市紅十字會本級

3.94

3.94

2296005

用于紅十字事業的彩票公益金支出

307001

鄂州市紅十字會本級

26.00

26.00

財政撥款收支預算總表

預算01表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目（按支出功能分類）

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、一般公共預算財政撥款收入

84.24

201一般公共服務支出

0.00

支出類別分類

110.24

84.24

26.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

26.00

204公共安全支出

0.00

一、人員類項目支出

48.47

48.47

三、國有資本經營預算財政撥款收入

205教育支出

0.00

工資福利支出

43.01

43.01

206科學技術支出

0.00

對個人和家庭的補助

5.45

5.45

207文化旅游體育與傳媒支出

0.00

二、運轉類項目支出

6.78

6.78

208社會保障和就業支出

77.36

77.36

公用經費項目支出

6.78

6.78

210衛生健康支出

2.94

2.94

其他運轉類項目支出

0.00

211節能環保支出

0.00

三、特定目標類項目支出

55.00

29.00

26.00

212城鄉社區支出

0.00

本級支出項目

55.00

29.00

26.00

213農林水支出

0.00

轉移性支出項目

0.00

214交通運輸支出

0.00

215資源勘探信息等支出

0.00

216商業服務業等支出

0.00

217金融支出

0.00

部門預算支出經濟分類

110.24

84.24

26.00

0.00

219援助其他地區支出

0.00

301工資福利支出

43.01

43.01

220自然資源海洋氣象等支出

0.00

302商品和服務支出

61.78

35.78

26.00

221住房保障支出

3.94

3.94

303對個人和家庭的補助

5.45

5.45

222糧油物資儲備支出

0.00

307債務利息及費用支出

0.00

224災害防治及應急管理支出

0.00

309資本性支出(基本建設)

0.00

227預備費

0.00

310資本性支出

0.00

229其他支出

26.00

26.00

311對企業補助(基本建設)

0.00

230轉移性支出

0.00

312對企業補助

0.00

231債務還本支出

0.00

313對社會保障基金補助

0.00

232債務付息支出

0.00

399其他支出

0.00

233債務發行費用支出

0.00

234抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

110.24

本年支出合計

110.24

84.24

26.00

0.00

本年支出合計

110.24

84.24

26.00

0.00

二、上年結余結轉

結轉下年

0.00

0.00

0.00

0.00

結轉下年

0.00

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共預算

(二)政府性基金預算

(三)國有資本經營預算

收入總計

110.24

支出總計

110.24

84.24

26.00

0.00

支出總計

110.24

84.24

26.00

0.00

一般公共預算支出表

預算02表

單位：萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

單位編碼

單位名稱

總計

人員類項目支出

運轉類項目支出

特定目標類項目支出

公用經費項目支出

其他運轉類項目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

84.24

48.47

6.78

29.00

2080501

0.43

0.43

2080501

行政單位離退休

307001

鄂州市紅十字會本級

0.43

0.43

2080505

3.29

3.29

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

307001

鄂州市紅十字會本級

3.29

3.29

2081601

44.65

38.30

6.35

2