全屋定制家具訂單管理第一頁，共37頁。訂單流程圖業務跟單Speakernameandtitlehere財務設計計劃統計采購材料庫設計生產成品客戶業務信息按表錄入業務洽談初步方案成本核算、預計報價物料預算申購、購買簽訂合同、方案確定客戶訂貨單市場總監簽名財務蓋章留底業務催收訂金財務確認收訂金訂單接受現場測量圖紙深化精準報價物料清單計劃排布跟蹤庫存梳理物料申購采購訂單

有料

無料生產任務單生產計劃下單生產采購計劃審批物料驗收采購入庫物料定額簽字出庫副總簽字品質管制生產統計包裝入庫信息傳遞業務通知客戶付尾款財務確認付尾款客服打銷售單財務蓋章統計安排發貨據銷售單裝車出貨安裝客戶確認訂單歸檔售后啟動財務核算第二頁，共37頁。訂單流程說明1一、目的：為了有效提高客戶滿意度和各部門工作效率,特制定此訂單流程。二、范圍：適合于正常訂單、加單、補單、更改單、維修單等所有訂單。三、職責權限：1、①業務：客戶洽談、初步方案、報價、合同簽訂、款項通知及跟蹤；②業務跟單：接單、客服、客戶檔案輸入、客戶報價單輸入、銷售訂貨單、預收款單通知、客戶投訴事項登記、打出貨單。2、財務：合同銷售訂貨單存檔、輸入預收款單、收款確認、審核蓋章生產發貨；入庫確認、輸入預付款單；成本分攤合算、月底監盤。3、生產跟單：訂單主計劃排布、生產任務單、蓋章下單、生產統計、發貨。4、設計：①成本核算、物料先期預購核算、報價；②現場測量、圖紙深化；工藝分解；③物料清單、臨時物料清單；5、采購：物料需求、采購計劃、采購訂貨單、物料采購；托外加工單。6、材料倉庫：庫存梳理、采購進貨單、車間退料、客戶退貨單；生產領料、補料單、報廢單、采購退貨單；工具出入庫；申購、月底盤點。7、成品庫：生產入庫申請單、成品出庫單、包裝管理、月底盤點。8、生產：按計劃排布調度、進度跟催；品質管理、現場物料管控。第三頁，共37頁。訂單流程說明2四、歸口管理：公司所有訂單，歸口為業務跟單，即所有訂貨合同均由業務跟單接受，財務蓋章，并經副總簽字后下發生產，無論是正常單、加單、補單、維修單、更改單、取消單等均按業務跟單下單的銷售訂貨單為準，即財務部、生產部只接受客服跟單的銷售訂貨單。且所有訂單必須是書面形式下發并留存根，不可口頭傳達。且訂單問題的信息須反饋給客服跟單，由客服跟單與上游部門溝通，如屬于技術方面的溝通可由車間相關人員直接與設計師溝通；若需要推遲交期者須知會業務跟單知曉，便于業務跟單計劃出庫日期調整，否則按原訂單計劃執行，確保訂單計劃的受控狀態。（注：除客服跟單外，無論是任何人包括業務部門、設計部門、董事長、總經理在內均無權直接下單，須將訂貨合同交與客服跟單執行《訂單管理流程》）。第四頁，共37頁。訂單流程說明2五、內容：1、客戶確定購買意向后，營銷部門派業務人員與客戶洽談、明確產品類型數量、確定款型、材質、顏色等初步方案后，及時將訂貨合同及客戶要求等信息轉交給業務跟單。①、在ERP訂貨合同上要顯示產品名稱、特殊規格、特殊顏色、個數、單價、金額、合計金額；客戶名稱、交貨地址、合同編號；房間樓層備注。②、打印出交給客戶的訂貨合同可不顯示單價，其它以上內容都要有。2、①、業務跟單接到訂貨合同后把訂貨合同錄入ERP系統，并交于設計部報價員進行成本合算并做預計報價。②、設計部拆單報價員做好預計報價，先期物料預算申購后，把報價表交給業務跟單錄到ERP系統上。如客戶確認不做更改，業務跟單據預計報價單在ERP上幫客戶訂貨單;如預計報價有更改，業務跟單據更改后的報價單在ERP上做客戶訂貨單（精準報價）。并把客戶訂貨單（精準報價）打印經財務蓋章確認復印2份，一份財務，一份相關業務，業務跟單確認訂金（預收款）已經到帳了，再把第3份給設計繪圖員畫圖。③、客戶訂貨單如有變更，業務跟單隨時變更客戶訂貨單后再做以上作業。④、業務跟單及時制作《訂單移交表》，并在《訂單移交表》簽署姓名與時間，便于追溯接單日期。并把《訂單移交表》下傳，要求完成時簽名。3、業務部門及時請市場總經理同意或增減額度，報價給客戶，客戶同意價位等相關方案后，業務部門及時與客戶簽訂合同并確定詳細的相關方案。4、合同簽訂后（市場總監、總經理簽名），業務人員通知及跟蹤客戶付預付款，并及時將合同復印或者拍照傳遞與客服部門及財務部門，且將相關訂單方案結果傳遞與客服跟單，告知財務留意接收預付款。合同在財務部留底。（注：未打預付款或不用收預付款的客戶需由總經理簽字批準方可，如數目較小或客戶信譽度高者，公司相關人員可以擔保，但擔保金額不能高于擔保人月工資的80%，若出現客戶款項不能支付時從擔保人工資中扣除）。5、財務部門收到預付款后，及時通知業務部門及客服跟單。6、客服跟單接到財務部門“收到預付款”的通知后，須在0.5個工作日內首先找財務部門在客戶訂貨單和《訂單移交表》的預付款確認欄內簽字確認，便于追溯客戶付預付款日期即為正式下單日期，然后整理好相關信息與《客戶訂貨單》一起正式下單給設計部門，并讓設計部門在《訂單移交表》簽署姓名和接單時間，且依據客戶要求的訂單交付情況制定計劃交貨日期。第五頁，共37頁。訂單流程說明3

7、（1）設計部畫圖：①、圖紙要注明客戶名稱、交貨地址、訂貨單號、下單日期、交貨日期、畫圖人及電話。②、圖紙要有正視圖、側視圖、頂視圖和特殊部位細節放大圖。③、圖紙示意、標注備注要明確清晰。④、圖紙做好后，把圖和客戶訂貨單同時交于設計部拆單員，并在《訂單移交表》上簽名和完工時間。（2）、設計拆單：①、據《客戶訂貨單》和圖紙逐項折單，不能漏項。②、依生產計劃、制作完整清晰的物料清單。物料清單包括單個產品下料規格（張數）、封邊條長度、輔料用量、配件用量、包材用量，合計用量。③、拆單報價員要把物料清單錄到ERP系統上。并在《訂單移交表》上簽名和完工時間。（注：1、設計部門接到《客戶訂貨單》后，須在《訂單移交表》規定的時間內完成現場測量、圖紙深化、物料清單制作等相關工作，然后將《客戶訂貨單》、圖紙、物料清單交與生產跟單。2、批量訂單需要分批操作者與生產跟單協商交付的先后次序及時間，客服跟單列在《批量的訂單計劃跟蹤表》上，便于跟蹤；3、遇到量大、產品異形等特殊的訂單需要增加時間者須請示總經理批準；4、需要提前預購材料者及時制作《預訂材料清單》交與采購跟單，采購跟單及時依據采購流程制定采購計劃）。第六頁，共37頁。訂單流程說明48、生產跟單：①、生產任務排產，依訂單在ERP上進行主生產計劃排產；②、依生產計劃在ERP上做生產任務單、生產日報表；③、把生產任務單、生產日報表打印出來，與相關圖紙、料單裝訂一起交運營副總經理簽名后下發生產。④、每天把訂單產品的生產→狀況及時的在ERP生產狀況統計上錄入，做到日清日節。9、采購流程：①、采購跟單把所有供應商資料（主要供應商和備用供應商）錄入ERP系統；錄采購訂貨單時如沒有供應商資料要及時新增。供應商資料包括：供應商公司名稱、地址、主要聯系人、電話、轉帳銀行帳號、供應材料類別。②、常規材料：采購跟單依生產計劃在ERP上做采購計劃→→采購訂貨單。打印3聯采購訂貨單，運營副總經理簽名，一聯存根、二聯倉庫、三聯供應商（電話采購注意回廠日期）。③、其它材料，補貨采購或備貨采購，采購跟單依申購表在ERP上做采購訂貨單。打印3聯采購訂貨單，運營副總經理簽名，一聯存根、二聯倉庫、三聯外務采購。④、外務采購員依采購訂貨單要求外出采購，注意回廠日期、單位最小化、原始單價、采購數量等。第七頁，共37頁。訂單流程說明510、材料倉庫：（1）、生產非生產非常用物料申購，一律到倉庫寫“申購單”，注意寫清名稱、數量、用途、申購人、回廠日期后，副總簽名后交采購購買。（2）、入庫：公司采購之任何物料（包括生產用和非生產用，食堂除外）必先入庫，辦理入庫手續，嚴禁物料回廠即用單證直接交財務。①、材料到位后，材料倉庫須第一時間通知品檢，進行品質檢驗，合格后方可入庫，不合格的退回，并及時通知生產使用部門領料。②、倉管要依采購訂貨單逐一核實供方送貨單項目是否與采購訂貨單相符，如多送，要及時知會采購是否收貨，如收要求采購補增采購訂貨單，再以采購訂貨單辦理采購進貨單；如多余的不收，就讓多余的帶回，只依采購訂貨單數量辦理采購進貨單。③、注意單位換算，以ERP最小單位入庫；單價是否漲價；其它項次是否與采購訂貨單相符。④、按固定存放區及時歸位。⑤、車間退料入庫，參照原材料入庫(供應商改為車間)。⑥、入完庫后當天的所有送貨單票據，在下午下班前由倉庫統計交財務。（3）出庫：①、材料統計每天把車間領料、補料、報廢料、工具、退供應商的物料做到ERP上。②、在ERP程序生產領料單或采購退貨單上錄入。日清日節，當天完成。③、車間補料，要有生產總監注明襯料原因、簽名，并有運營總經理審核后，倉庫方可發料（人為報廢襯料的，要按實價罰款）。④、采購退貨，要經采購、倉管、供方同時簽名，并由倉庫統計將采購退貨單財務聯將于財務。第八頁，共37頁。訂單流程說明611、生產車間：（1）、生產主管：①、接到物料清單、圖紙、生產任務單、生產報表等文件后，仔細分解圖紙，如發現圖紙或料單與操作實際有分歧，要及時找設計或拆單員溝通解決；②、按計劃出貨日期及時跟進，確保按時出貨；③、按品質標準隨時抽檢訂單品質，確保出庫0缺陷；④、按生產報表格式要求，及時做生產日報表，并交給生產跟單進行ERP上線統計。（2）、車間主管：①、需實施訂單審查無誤，待材料按時到位后，依據計劃排布的生產周期及計劃交貨日期，進行生產計劃實施；產品工藝指導制作；品質監控指導；按訂單數量清點；監控上下工序交接到位工作；確保訂單保質保量地按時完成訂單任務。②、每日向副總、跟單員遞交生產日報表。（3）、生產車間生產制作的產品經自檢合格后方可移交下工序（祥看品質管理）。（4）、包裝：①、包裝時特別注意品質檢驗，按品質標準，檢出的不良品、殘次品要返回上工序返修，嚴禁不良品包裝入庫；②、散單者須將成品及輔料包裝完整，批量訂單須依批次（樓層號、房間號）交貨的要求將成品及輔料包裝入庫。③、包裝人員須每日填寫《成品倉庫日報表》上交生產統計。④、生產統計須將完成包裝入庫的訂單產品錄入ERP系統。第九頁，共37頁。訂單流程說明712、業務部：（1）、付尾款：①、業務總監隨時關注ERP成品入庫情況，依據客戶要求的時間通知客戶付尾款；②、業務部門接到到客戶已付尾款的通知，及時通知財務部門。③、財務確認尾款到賬后，及時通知業務跟單。（2）、出庫發貨：①、業務跟單打印《發貨單》明確客戶名稱、訂單編號、產品型號、工藝、數量、金額等信息，由財務簽字確認后方可安排發貨。（注：1、如遇貨款未到賬，客戶要求先發貨者須由董事長或總經理簽字特批，出現貨款無法收回情況者責任由董事長或總經理承擔，數目較小或客戶信譽度高時公司相關人員愿意擔保者可以擔保，但擔保金額不能高于擔保人月工資的80%，若發生客戶款項不能支付時從擔保人工資中扣除；2、屬經銷商或分公司物流代收者，同樣需財務部簽字并注明什么物流代收字樣。）。并將《發貨單》交與財務部門一聯。19、客服跟單將經財務簽字確認的《發貨單》的其中一聯交與倉管（生產跟單）發貨，并安排車輛、裝卸工、安裝工，且及時通知預計到貨日期。20、倉管接到手續齊全的《發貨單》應準確清點貨物（產品件數、配件等），成品出庫。21、司機送貨到達目的地后，由客戶驗收無誤后簽字確認，司機需帶回物流貨運單或經客戶簽字的貨物清單交與客戶跟單，客服跟單將貨物清單與訂單一起交財務歸檔。22、安裝工到達目的地后，須規范安裝，安裝完畢經客戶驗收，有問題迅速整改，無問題做好現場清潔工作，并告知客戶產品使用注意事項，留下售后服務聯系方式。23、業務部在安裝完成客戶驗收合格后開始實施售后啟動，須定期回訪，以期提高客戶滿意度，爭取更多新客戶。第十頁，共37頁。訂單流程說明86、相關規定：1、不能按正常周期執行的特殊訂單，依據訂單的交期進行反向的訂單計劃排布，各相關環節須加班加點甚至通宵或定點，以達成訂單按時交付的目標。違者將嚴重處理。行政處罰依據《行政管理制度》有警告、小過、大過；2、違背或未按《訂單流程》之規定實施者，給予大過處理；3、未按訂單計劃時間執行者，超出一天者給予大過一次、超出二天者給予大過兩次、以此類推；第十一頁，共37頁。啟然家具事業部組織架構圖第十二頁，共37頁。副總、設計、生產主管、車間工人、采購、材料倉管、計劃、財務、業務崗位職責職務概況職務名稱常務副總所屬部門廠務部定編人數1直接上級董事長、總經理直接下屬行政、財務、計劃、采購倉庫、后勤文件編號PMC-004工作概述建立健全內部組織系統，協調各部門關系，建立最低成本，高效、有效合理的運行機制，完成最大的客戶需求。主要職責1、參與制定企業目標，組織實施討論通過的新上項目，并展開實施與落實。組織實施公司的發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革；對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。2、決定組織體制和人事編制，決定各職能下屬職員的任免、培養、考核、報酬、獎懲，調資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。組織召開管理人員工作例會和員工大會；3、主持、推動關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程的優化調整、領導營造企業文化氛圍、完善企業識別系統，塑造和強化公司價值觀。4、搞好企業行政、企業文化、文明建設，支持、組織相關全局統籌工作；堅持民主制、工價制度透明化的原則，“領導一班人”，提倡積極性和創造性，充分開發創造工廠作業高度高效的狼性團隊；訂單折單、采購、貨倉、計劃、財務及生產間的協同做戰性工作。5、主持制定和完善公司的各項規章制度，建立健全內部組織系統，協調各部門關系，建立高效、有效合理的運行機制；6、人力資源開發和計劃財務工作；建立良好的溝通渠道:負責與總經理保持良好溝通，定期向總經理匯報經營戰略和執行情況、工廠和人員調配情況及其他重大事宜；7、負責新老員工、管理干部的培養、考核、任免、督導；組織召開管理人員工作例會和員工大會；8、生產計劃管理：組織進行訂單評審、生產計劃分解、實施、達成、追蹤、處理。⑴定期編制公司年度、季度、月度生產計劃，定期或不定期召開生產計劃會議，協調生產管理工作順利進行。⑵對日、周、旬、月計劃完成情況的統計資料和其他生產信息進行分析研究，為下一階段生產調度工作提供參考依據。9、安全管理:組織編制年度生產安全計劃，嚴格執行生產安全管理制度，確保各類設備安全運轉。⑴檢查安全設備的維護與保養工作。⑵定期或不定期組織相關人員對生產作業過程進行安全檢查，確保操作人員按照生產規范進行現場操作。⑶及時發現并處理生產過程中發生的安全事故；對生產中存在的安全隱患及時向總經理匯報；對安全事故進行調查、取證工作，并向總經理報告事故處理結果。10、成本管理：成本合算、成本統籌、成本控制（材料成本、品質成本、時間成本、人工成本、其它成本）11、建立健全勞動人事和薪金制度，領導員工的培訓工作，培養全體員工的協作精神，提高員工的素質和士氣。管理權限(1)直接的人事招聘、任免、獎懲、開除、晉級權；(2)公司運營模式決策的改善權；(3)物料采購5000元以下直批權及員工借支2000元以下直批權；(4)對經營目標的建議權；(5)對公司各項工作的監控權；(6)對下級之間工作爭議的裁決權；(7)對所屬下級的管理水平、業務水平和業績的考核評價權；第十三頁，共37頁。品質管理制度第十篇品質管理質量是企業的生命，是企業參與市場競爭與制勝的利器。合格優質的產品，是維持企業生存與發展的必要保證。因此，樹立質量第一的思想，不斷提高自身的質量意識，確保本職工作的優質高效，是本公司每一名員工必須具備的基本素質。結合本公司的實際情況，特制定此《質量管理辦法》，使質量的控制檢驗與管理有章可依，獎優罰劣有法可循。一．質量的定義質量就是使產品或服務必須符合顧客的要求，以預防和自我控制為主要達成手段。二．合格與合格率的定義合格：就是在正常的生產情況下，送到下一工序的產品及部件，均嚴格按廠部質量標準生產，不影響后續生產時間和浪費材料，定為合格。（一）、合格率=（總數-不合格數）/總數；不合格率=（總數-合格數）/總數；（二）、產品合格率：1、異形類（整裝）：一個定單有1-2處不合格，定1套不合格；2、柜子類（拆裝）：一個柜子有3件不合格，定1套不合格。三．質量的控制與檢驗方法：

1．“三不”質量控制方法：操作者不制造不良品；不接受不良品；不讓不良品流入下一道工序。全體人員都必須樹立“下一道工序即是顧客”的良好品質觀念，好品質從自己做起，從現在就做起，一次就把產品做好。

2．“三檢”檢驗方法：“初檢”為生產者對上一道工序完工后移交過來的產品，在后續加工前進行的質量檢驗，包括對原輔材料加工前的檢驗；“自檢”為生產者對自己加工的產品，在加工的過程中和加工完畢后進行的質量檢驗，自己嚴格把好質量關；“專人巡檢”是由副總、生產主管、品檢對在加工過程中和加工完畢后的產品進行的質量檢驗，主要以抽檢為主。

3．堅持“三不”與“三檢”制度的目的：就是為了加強生產過程中的質量控制，層層把關，層層檢查，不合格的產品不得流入下一道工序，確保工序完工移交產品的合格率達到100%。主管與品檢的巡檢抽查的比例不能低于20%或5件，有必要的時候要進行100%全檢。4．各工序之間的質量責任，應遵循檢驗上工序；做好本工序；服務下工序，上一道工序對下一道工序負責的三原則。

5．1班組內下一道工序在初檢時發現質量問題，一律由上一道工序承擔責任，隔道工序才發現的問題原則上不承擔責任。班組之間完成交接后，初檢時發現質量問題，一律由上道工序班組承擔責任。一但做業，本是上道工序的問題，本工序也要承擔責任。

5．2．車間完工產品完成交接后發現的不合格品，應視具體情況，分析質量原因，確定責任的歸屬，開具《返修單》，并由責任人承擔經濟責任。

5．3．工組交接后初檢時發現質量問題的，上工序組長負主要責任，其他相關工序主機手負次要責任。

6．班組之間產品完成交接后，初檢發現的不合格品，數量超過工序返修率標準的，超過部分因返工發生的經濟損失，由上道工序個人承擔，其20%用于獎勵初檢檢驗者。初檢不合格品的型號、數量、不合格原因應在當時填寫于《車間生產日報表》和《返工單》上，立即報副總以便于計算損失和獎勵金額。如果發現有質量問題，不上報而直接返工的，發現一例，按所有成本的200%處罰檢驗者（包括初檢者）。第十四頁，共37頁。品質管理制度三．

7．車間產品移交的規定：

7．1．產品移交必須先進行自檢，以檢驗產品的尺寸、線形、整體造型及表面視覺標準，檢驗必須完整、全面。由副總負責進行組織，生產主管監督執行，并進行質量評定，檢驗不合格的產品必須返修后方可移交下一道工序后續生產。否則每次罰款50元，當月超過三次的，從第四次起，每次罰款100元。

7．2．車間內部檢驗合格的產品，品質或生產主管必須對其組成的板（部）件進行抽檢，抽檢的比例不得少于20%（或5件）7．3．車間班組完工移交產品的檢驗合格率規定如下：

7．4．移交結束的產品，在后續加工的過程中，發現因前道工序加工造成的不合格品，應立即開具《返工單》退回前道工序進行返工。返工品數量在規定的返修率內的，前道工序不承擔經濟責任，返修數量超過規定返修率的，前道工序要承擔由此造成的經濟損失。

返修率=1-產品合格率=返修產品的數量÷移交產品的數量*100%（注）以上產品合格率規定：工序合格率為訂單板件數量的合格率；7.5、交接時下工序主機手要據《生產任務單》負責清點數量，發現不配套或少數時，可拒絕簽收并書面上報生產主管。第十五頁，共37頁。品質管理制度四．品質考核：1.對各部門的考核1.1.工廠產品合格率最終是以發出產品的總件數的合格率來計算的。1.2.產品合格率=發出產品中合格品數量÷發出產品數量*100%1.3.發出產品中不合格數量為當月所有因生產原因造成的不合格退貨返修產品的總件數，不包括運輸損壞的產品。1.4.發出產品總量為當月發出產品的總件數。1.5.計算時間為上月26至本月25日。1.6.發出產品數量與退、返修產品的時間忽略不計，外地發生的退換貨產品以工廠收到時間為準。1.7.交期考核：按計劃交期與下工序交接或入庫、出貨時間為準。凡延遲1天，相關工組樂捐50元（缺料、機壞不計）。2．對生產工人的考核2．1．個人當月發出產品合格率達到98%的，每上升一個百分點獎勵增加50元。2．2．個人當月發出產品合格率低于98%的，每減少一個百分點罰款50元。并視情況決定是否要賠償其他相應費用。2．3．不足一個百分點的按比例增減獎罰金額，經濟損失另外計算。3．對車間主管、品檢、組長人員的考核3．1．生產主管（檢驗）的工作業績與本車間完工并移交的產品合格率掛鉤，當月累計達到本車間移交產品合格率的，對生產主管一次性獎勵100--300元。達不到產品移交合格率的每降低一個百分點，罰款100--300元。3．2．當月發出產品合格率達到（上述7.3條）規定的，生產主管一次性獎勵100元，每超過一個百分點增加50元。3．3．當月發出產品合格率低于上述規定的，每減少一個百分點，對生產管理人員罰款100元。第十六頁，共37頁。品質管理制度出廠為準品質考核配套數量考核準付交期考核凡到客戶處要返修或退回處理的產品凡到客戶處缺東少西要求補件的（訂單圖紙數量）指定交期不能準時交付的五．不合格品經濟損失賠償規定1．責任人賠償損失金額最高為本人月工資的60%，從當月工資中扣除。2．本人工資不足以賠償損失的，余額部分車間班組管理人員承擔80%，廠部相關管理人員承擔20%。3．賠償與獎勵當月兌現。六．經濟損失的計算1．各組內部發生的質量事故，經濟損失=生產材料成本看下表：班組各工組倉庫工序下料機封手封加工中心排鉆雕刻銑型木磨噴膠吸塑包覆門組試裝包裝裝車安裝成本的1.11.31.31.51.51.31.51.81.81.82.02.22.53.01.32．下料發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.1計算；3、封邊發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.3計算；4、打眼發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.5計算；4．雕刻銑型發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.3計算；5、木磨噴膠發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.5計算；6、吸塑組發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.8計算；7、包覆組發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.8計算；8、門組組發生的質量事故，經濟損失=材料成本×1.8計算；9、試裝、包裝組發生的質量事故，經濟損失=材料成本×2.0—2.2計算；10、安裝組發生的質量事故，經濟損失=材料成本×3.0計算；11、材料成本計算原則：A、板材：以實際面積÷80%×單價計算B、包裝物品及五金配件按采購成本×1.5計算12、人為原因產生報廢的，按材料成本的200%計算損失。第十七頁，共37頁。品質管理制度七、售后產品的質量管理1．

產品發出后，由于各種原因造成損傷，需要回廠進行維修的，須由銷售或業務跟單人員依據客戶反饋的信息先在《客戶投訴反饋單》上進行登記，并及時反映到副總處，便于統一安排。2．

問題產品回廠后，由副總和主管對退回產品進行質量鑒定，計算損失，確定責任歸屬，填寫《質量事故責任單》，并及時進行處理。3.需返工返修的，業務跟單填寫《返工返修單》，交生產跟單及時安排生產；4．

所有需要維修的產品應在10天內完成，客戶退回維修的產品，應在7天內完成并立即交付客戶。5．

退回產品由運輸公司造成的，由運輸公司承擔經濟責任，并由相關聯系人負責追回。6．

客戶有關缺少板件質量投訴，如調查屬包裝組漏包錯包等原因，由包裝組承擔責任，經濟損失按實際損失全額計算。7．

退回產品經質量鑒定，屬于相關班組在生產過程中造成的，由相關班組承擔經濟責任，經濟損失按全額計算。八、此管理辦法自二零一八年九月一日起正式執行，此前所有有關的質量問題均不在此規定內。十、此管理辦法與《工序職責管理辦法》、《獎懲條例》配套實施，互相補充。第十八頁，共37頁。各工序品質標準及操作流程部門家具免漆部工組下料組加工設備電子鋸、雕刻機、萬能推臺鋸操作人員要求須經培訓合格，熟練掌握設備操作、性能、安全防護措施和注意事項工作范圍所有從設計部所下料單，以及在生產過程中出現的部件損壞需補料的板件。工作權利監督設計部所有料單、圖紙，對料單有疑問可以直接與設計部溝通對不合理之處提出合理化建議。監督采購回來的板材是否有嚴重質量問題及色差發現問題及時上報。工作職責先驗板，有無掛花、括傷、掉皮、雜質現象；輕拿輕放，按時完成所接受的生產任務；根據計劃單上的交貨時間按先后順序下料。所有下完的部件需重新核實數量，并貼上條碼，不能漏貼；之后按板塊大小、程序編號順序整齊地放在站板上，規整地放于指定位，待封邊簽字接收。色差、品質問題板，要按照程序或ABCD級用料，哪些板做主板，哪些做次板。注意余料利用!做好本工序，絕不把不良品流到下工序；下工序返回的不良品，是自己的錯誤，要勇于承擔責任，并認真配合返工返修，不允許推諉！工作義務1、詳細記錄每天個人的生產量，并注明生產單號、客戶、產品及數量；妥善保管產品生產任務單，不得丟失；2、在將產品交給下一工序時，自己做好工單記錄，記清簽收人，防止出現糾紛時相互糾纏。3、每天清理、整理工作區域、機臺，保持現場干凈整潔，物品擺放齊整；防止異物劃傷板件；要遵循檢驗上工序，做好本工序，服務下工序。上一道工序對下一道工序負責的三原則！5、遵循“三不”質量控制方法：操作者不制造不良品；不接受不良品；不讓不良品流入下一道工序。6、定期對機器進行保養，維護。清理導軌，經常給重要部位打黃油。檢驗標準開料板件質量標準：每批開料時，要每件檢查，對照圖紙工藝規格尺寸是否一致；所開料有無以下問題：①、板件平整度：產品板件鋸（切）面須平直、平整、光滑并與板面成直角90°，加工面無黑邊、無爆邊、無分層、無開裂、無脫紙、無起包氣泡、無明顯崩口現象。A級≤0.3×0.5mm崩邊間距600mm,不可連續出現。B級≤0.5×3mm的崩邊間距760mm，不可連續出現；板件在700mm范圍內,自然光條件下凹凸不平現象目視不明顯；②、尺寸公差：板件≤700mm（長寬）±0.3mm內誤差，對角線誤差不大于1mm；板件≧700mm（長寬）±1mm內誤差，對角線誤差不大于2mm；③、板件翹曲度：對角線≤700mm，≤2mm；對角線700mm-1400mm，≤3mm；對角線＞1400mm，≤4mm；雙面板等級質量標準：產品碼放：①、所有加工板件不能直接接觸地面，要求疊放在地臺板；放于指定區；②、堆疊板面疊面不能有任何易刮（劃）傷表面的硬殘余物，以免板面與板面互刮；③、產品（板件）要求不能堆（停）放在易受潮的地方。檢驗規范該批檢查合格數量無誤后，在《生產任務單》簽名，方可轉入下工序加工作業。行政簽字

總經理簽字

部門家具免漆部工組封邊組加工設備直線封邊機、手動異形封邊機操作人員要求須經培訓合格，熟練掌握設備操作、性能、安全防護措施和注意事項工作范圍所有下料組和銑型組所加工的部件。工作權利監督設計部的料單封邊情況是否正確，下料組所生產的部件是否正確合格。發現質量問題及時上報，在處理結果出來之前有權利拒絕封邊，由此造成的損失與封邊組無關，由直接責任人負責。工作職責1、對封邊面鋸口嚴重起毛、崩裂、不平等影響本工序質量板件，不能投入本工序生產；對來件隨時抽檢，發現有10%以上不良品，退回上工序全檢處理。2、輕拿輕放，按時完成所接受的生產任務，封邊順序根據料單上的交貨時間按先后封邊，同天交貨的產品按下料組和木工組送達時間先后封邊；急單、加急單要優先封邊；3、料單上有需要銑型部件的找木工銑型組，在部件不齊的情況下不能封邊（特殊情況由車間主管安排）。4、所有封邊完成后清點產品數量，數量齊全后交由鉆孔組簽字驗收。工作義務1、詳細記錄每天個人的生產量，并注明生產單號、客戶、產品及數量；妥善保管產品生產任務單，不得丟失；2、在將產品交給下一工序時，自己做好工單記錄，記清簽收人，防止出現糾紛時相互糾纏。3、每天清理、整理工作區域、機臺，保持現場干凈整潔，物品擺放齊整；防止異物劃傷板件；4、要遵循檢驗上工序，做好本工序，服務下工序。上一道工序對下一道工序負責的三原則！5、遵循“三不”質量控制方法：操作者不制造不良品；不接受不良品；不讓不良品流入下一道工序。6、定期對機器進行保養，維護。清理傳送帶，經常給傳送帶及重要部位打黃油。檢驗標準1、雙面板等級質量標準：①、板材含水率10—12%。②、要求噴涂滾輪設定溫度高溫膠在180—220℃之間、低溫膠在130—170℃之間，速度一般在15—30米/分鐘（季節氣溫或供方更換材料時，具體按工藝要求執行）。③、操作設定溫度的高低須根據封邊面的寬度、長度而定，必須保持粘度要求；④、封邊帶材質規格、紋路、顏色符合圖紙和有關技術參數的要求；⑤、要求封邊帶表面平整、光滑、成條、流暢、棱角弧度、圓滑一致；⑥、要求封邊無開裂、無缺口、無破邊、無殘膠、無露紙、無露底材，貼牢無脫落、板面清潔干凈，不允許封邊帶高出板面或切傷板件、切變形等；⑦、同一封邊帶中間無接頭，無影響外觀和安裝尺寸的二次封邊；⑧、必要時用力拔掉封邊帶檢查是否粘牢；⑨、封邊后的工件尺寸與圖紙相符，操作封邊帶超出端面的切削長度：直板件≤40mm，弧形板件≤45mm⑩、A級面不允許碰傷；B級面≤2×2mm的傷痕，但可修復；C級不見光板件≤5×5mm刮傷，但可修復。2、產品碼放：①、所有加工板件不能直接接觸地面，要求疊放在地臺板；放于指定區；②、堆疊板面疊面不能有任何易刮（劃）傷表面的硬殘余物，以免板面與板面互刮；③、產品（板件）要求不能堆（停）放在易受潮的地方。檢驗規范該批檢查合格數量無誤后，在《生產任務單》簽名，方可轉入下工序加工作業。行政簽名

副總簽名A級要求①、要求表面平整，距700mm（肉眼視）無鼓泡（點）、無劃痕碰傷、無色差。A級≤0.3×0.5mm；崩缺間距>600mm，不可連續出現。②、以400mm×150mm為基準,允許有直徑1mm以內深度不超過0.3mm的窩點1個，窩點不能集中（間距至少在250mm以上）。B級要求①、表面平整，距1000mm（肉眼視）無鼓泡、無色差；≤寬0.5mm，長3mm的崩缺、崩邊、間距>600mm，不可連續出現；②、以400mm×150mm為基準，允許有直徑2mm以內深度不超過0.5mm的窩點1個，允許有直徑2mm以內高度不超過0.3mm的凸點一個，允許寬度不超過0.2mm，長度不超過30mm內劃痕，大件不能集中。C級要求①、表面基本平整，允許有輕微色差、無鼓泡。②、允許有直徑2mm以內深度不超過0.5mm的窩點3個，1.5mm高不超過0.5mm凸點3個，允許寬度0.5mm，深痕不穿底，長度不超過60mm，劃痕2個，不能集中并分散。D級要求①、表面基本平整，允許有色差和分散的鼓泡。②、表面允許有直徑在3mm以內深度不超過0.5mm窩點，允許有直徑在3mm以內，高度不超過0.5mm凸點，允許不劃破底的劃痕，不可集中須分散。第十九頁，共37頁。獎懲基金管理制度為保障各項規章制度的有效執行，促進全員自覺奮發向上，為公司發揮正能量，激勵職員學先進、爭創新，調動工作激情，進而最大限度提高工作效率和經濟效益，保障公司健康發展，真正落實“制度決定行動”，有功者獎，有過者罰，獎罰分明之制度。本著公平竟爭、公平管理，明確管理、強化流程，進一步貫徹各項制度順利執行，特制定本制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質鼓勵相結合的辦法；處罰堅持思想教育和處罰相結合的原則。一、目地1.為明確獎懲的依據、標準、權限及程序，形成良好的獎懲機制。獎：激發員工的積極性和創造性。 懲：更好地規范約束員工的行為。2.是公司各項規制度良好運行的保障體系。3.是公司各項業務完成效果的評價體系。4.是全員積極出謀劃策、開拓革新的激勵體系。二、分類及適用范圍1.行為規范類：適用于本公司、特殊崗位可以根據經營特色予以適當調整；（懲：約束全員行為）2.管理操作類：適用于所有中高層管理以及具有管理職能的基層員工；（懲：保障各類管理制度運行）3.經營效益類：適用于各職能部門以及有特殊經營貢獻的個人（獎：業績好或為企業發展有貢獻）三、獎懲原則1.獎懲有依據的原則：獎懲在依據是公司的各項規章制度，員工的崗位描述及工作目標等。2.獎懲及時的原則：為及時的鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發揮應有的作用，獎懲必須及時。3.獎懲標準嚴格的原則：員工的表現只有較大幅度地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵；員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。4.獎懲公開的原則：為了使獎懲公正，公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開。5.獎懲公正的原則：防止公司員工特權的產生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。第二十頁，共37頁。獎懲基金管理制度四、基金來源/發放：1、公司墊出一定數額的現金，先期為5000元做為獎勵基金；2、違反規定的罰款；有重大改善事項的獎；3、獎勵：3個工作日內發放，并在公告欄、大會通報表揚；4、處罰：公告欄、大會通報，報財務在當月工資中扣除；5、各部門主管開獎罰單，副總審批。（獎罰單3聯，1聯公告，2聯行政留底，3聯財務）五、獎懲項目設置（一）1.行政類：行政獎懲：通報表揚、記小功、記大功。行政處罰：通報警告、記小過、記大過、解除勞動合同。2.經濟類：經濟獎懲：獎金、獎品。經濟處罰：罰款等。3.專項獎勵類：專項獎勵指對員工在專項事件優異所進行的獎勵，包括月優秀員工獎、年度優秀員工獎、年度優秀管理者獎、金點子獎、特別獎勵等。四、獎懲項目設置（二）1.累計獎懲：懲罰：2次通報批評記為1次小過，2次小過記為1次大過，2次大過公司與其解除勞動合同。獎勵：2次通報表揚記為1次小功，2次小功記為1次大功，2次大功公司一性獎勵500元。2.功過相抵：凡處分期間有立功表現的員工，公司將依照功過相抵的原則酌情予以撤銷處分的處理。一次通報表揚抵一次通報批評，一次記小功抵一次記小過，一次記大功抵一次記大過。第二十一頁，共37頁。獎勵類別類別專項獎項獎勵類別行政獎勵經濟獎勵專項獎全勤獎入職1年以上的，月上班（小月27天；大月30天的）滿勤，無遲到、早退、病事假的員工通報表揚50工齡獎1年2年3年

最高3年50100150

交期獎配套、保質保量按時交貨的。通報表揚50月優秀獎對一貫服從管理，積極負責，勤勉好學，勇于承擔，事跡突出的；做事快、態度端正、品質成本意識、5S意識強通報表揚100年優秀獎連續5個月被評為優秀員工的500特殊獎金點子獎對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經審核評定，確能給公司生產經營、管理帶來實際效益的；記大功100對提出并實施重大技術革新，經評定，確具有實用價值，能節約成本或提高效率的；50-100特殊貢獻獎為維護本廠利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金３０００元以上或換回經濟損失５０００元以上的，經核實確有其事；500-1000為保護公共財產，防止或者搶救事故有功，使本廠利益免受重大損失的；為本廠產品打開市場銷路，對產品銷售增長做出積極貢獻的；素養獎在完成生產任務或工作任務、提高產品質量或者服務質量方面，做出顯著成績的；記小功50升級、升職學徒工初級技工二級技工三級技工入職→轉正轉正→第8月升為初級技工之日→第8月升為二級技工之日→第8月第二十二頁，共37頁。獎勵類別類別專項獎項獎勵類別行政獎勵經濟獎勵專項獎全勤獎入職1年以上的，月上班（小月27天；大月30天的）滿勤，無遲到、早退、病事假的員工通報表揚50工齡獎1年2年3年

最高3年50100150

交期獎配套、保質保量按時交貨的。通報表揚50月優秀獎對一貫服從管理，積極負責，勤勉好學，勇于承擔，事跡突出的；做事快、態度端正、品質成本意識、5S意識強通報表揚100年優秀獎連續5個月被評為優秀員工的500特殊獎金點子獎對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經審核評定，確能給公司生產經營、管理帶來實際效益的；記大功100對提出并實施重大技術革新，經評定，確具有實用價值，能節約成本或提高效率的；50-100特殊貢獻獎為維護本廠利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金３０００元以上或換回經濟損失５０００元以上的，經核實確有其事；500-1000為保護公共財產，防止或者搶救事故有功，使本廠利益免受重大損失的；為本廠產品打開市場銷路，對產品銷售增長做出積極貢獻的；素養獎在完成生產任務或工作任務、提高產品質量或者服務質量方面，做出顯著成績的；記小功50升級、升職學徒工初級技工二級技工三級技工入職→轉正轉正→第8月升為初級技工之日→第8月升為二級技工之日→第8月第二十三頁，共37頁。警告類類別行為懲罰措施行政處懲經濟處懲備注考勤上下班缺卡未簽到/罰50元/次

代人打卡簽到或授意他人代打卡簽到通報批評罰100元/次

15分鐘（含）以上，1小時以內/扣50元/次

1小時（含）以上通報批評扣半天日工資

1個月累計遲到早退3次通報批評/

1個月累計遲到早退3-7次記小過/

1個月累計遲到、早退7次以上記大過/

曠工

曠工1天記小過扣1.5倍日工資

1個月累計曠工2天以內記大過扣3倍日工資

1個月累計曠工3天（含）以上解除勞動合同清算

未經主管領導許可，擅自休假通報批評扣當日全額工資

請假時間：病假早8：00前請假；事假提前1天；年假婚假探親假提前1周。否則以曠工計。第二十四頁，共37頁。處分類類別行為懲罰措施行政處罰經濟處罰備注道德與操守穿拖鞋或赤膊上班的；警告罰20元/次

工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、戴耳機、琓手機、看無關書報行為的；警告罰20元/次

浴室、洗盥處用水后龍頭不關的；警告罰20元/次

亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環境衛生的；涂寫墻壁、標牌、設備有礙觀瞻者；警告罰50元/次

有違反工藝操作規程和安全生產管理制度行為，但未造成不良后果的；警告罰20元/次

工具、材料等，不按規定存放的；擅用他人工具及設備者；警告罰20元/次

未經準許擅帶外人入住工廠者；攜帶眷屬、小孩在工作場所有礙秩序者；警告罰50元/次小過上班時睡覺、喝酒的（業務接待例外）；通報批評罰50元/次小過在禁煙禁火區擅自明火的；通報批評罰50元/次小過非緊急情況，未經主管領導同意，動用消防器材的；隨意挪用、損壞設備或安全器材的；小過罰50元/次

在工作場所喧嘩口角者；對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者；通報批評罰50元/次小過指揮不當或監督不周，致部屬發生重大錯誤，使工廠發生損失者；通報批評罰100元/次大過有損害本廠利益泄露或出賣商務、技術機密行為，及對有可能或已經發生的損害本廠利益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情的；通報批評罰300元/次大過違反工藝操作規程和安全管理制度，發生人身傷害或其他經濟損失500元以下的各類責任事故的；發生產品的質量事故，造成廢品或其他經濟損失在500元以下的；因工作失職，造成財產受損或失竊500元以下的；通報批評罰500元/次大過占用、挪用本廠原材料、設備、工具、上班干私活的；無正當理由，延誤公事致工廠發生損失者；通報批評罰100元/次大過有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的；通報批評罰100元/次大過玩忽職守，造成事故，使本廠財產或員工生命蒙受嚴重損失的；通報批評罰300元/次大過工作不負責任，產生廢品，損害設備工具、浪費原材料、能源，并造成嚴重經濟損失的；有意損害公共財物的；通報批評罰500元/次大過道德與操守經常違反規章制度，屢教不改的；通報批評罰500元/次免職觸犯國家刑事法律的；通報批評免職,并移交司法機關處理無理取鬧或不服從工作分配的調動、指揮而影響生產秩序、工作秩序、生活秩序的通報批評罰300元/次免職泄露或出賣商務，技術機密，使本廠經濟和聲譽蒙受重大損失的；通報批評罰1000元/次免職對本身職務不能勝任，調崗后仍不能勝任者；

免職不服調配、脅迫上級主管或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節重大者；故意過失行為，而引起事故者；通報批評罰1000元/次免職有煽動怠工或罷工之具體事實者；散播有損工廠之謠言，而防害工作秩序者通報批評罰500-1000元/次免職一年內記過三次者；通報批評

免職第二十五頁，共37頁。獎勵單獎勵單獲獎人李豪杰獎