被審部門/責任人工程部審核員文件名稱內部審核檢查表審核日期章節號程序條款檢查內容審核記錄符合/不符合4.2.3文件控制質量體系文件是否依規定制定，并得到批準？質量體系文件是否依規定編號及版次識別，并統一管理？外來文件是否納入管制？是否建立清單及確認最新版次？是否加以識別，并進行發放控制？文件有效性控制，發放前是否加蓋印章，用章是否正確？使用處是否得到有效版次的適用文件，作廢文件是否及時回收并記錄，作廢文件標識是否清楚？文件的更改是否依規定執行，文件變更是否由原制定單位實施？是否制定最新版次的文件控制清單？各部門文件管理是否符合規定要求?有依照質量手冊要求制定，經總經理批準《文件和資料管制程序》有說明，由文控部管理列入《外來文件清單》，及時更新，并蓋“外來文件”印章，發放受控均符合《文件和資料管制程序》要求文件更新后有及時發放，并將原文件收回，蓋“作廢文件”，列入《作廢文件清單》，由文控員管理文件更改有填寫《文件申請單》，經批準后，由原編制單執行修改文件變更有及時更改文件控制清單，是最新版均符合《文件和資料管制程序》要求4.2.4質量記錄的控制質量記錄均有無權責人員簽名,填寫是否規范?質量記錄的保存期限有無規定?質量記錄的標識是否清楚,檢索是否方便?貯存是否妥當,并加以保護?內審、管理評審、質量記錄填寫有規定有規定，一般為二年有規定編號：廠名+QR+部門+流水號，有專人專夾保管5.3質量方針最高管理者如何認識質量方針的重要性?質量方針是否滿足標準的要求?質量方針與質量目標的關系是否明確?公司采用什么措施傳達質量方針?公司全員對質量方針的理解程度如何?質量方針的持續適宜性方面是否得到評審?為代表公司質量的體現體現了客戶、持續改進能夠對應內部張貼通過培訓，都理解方針在管理評審中體現5.4.1質量目標①公司是否制定各層次的質量目標,各層次的質量目標是否達成?各部門每月均有統計5.5.1職責和權限各職能單位的職能是否明確并理解?是否規定各部門負責人及各崗位員工之職責與權限及相互關系?是否全部明確了解?制定了各崗位職責，并抽問人員均了解組織框架圖有說明，各崗位的職責均確6.1資源的提供提供的資源是否能夠確保提供的產品達到顧客滿意?提供的資源是否能確保質量管理體系的有效性與持續改進?最高管理者以何種途經確定提供的資源?組織所提供的資源是否有短缺或過剩的情況?在合同評審中有評審，能滿足人員合格，設備完好，能滿足人員經過培訓考核，設備定期保養暫無6.3基礎設施現有的基礎設施是否能滿足產品符合性的要求?設備、施是否統一編號列入管理?設備、施是否按規定進行維護保養,并保留記錄?6.4工作環境現有的工作環境條件是否能滿足工作的需要?是否實施執行“5S”管理工作？有效性如何？消防安全知識有無培訓？消防設備有無檢點？合同評審有評審，能滿足有建立設備臺帳一覽表有設備保養計劃，且有保養記錄7.1產品實現的策劃產品實現過程有無經確定?是否規定了相應的驗證和確認活動以及產品的驗收準則?是否制定產品的技術資料、工藝文件等并滿足產品制作的需求?是否規定了必要的質量記錄?環境均有控制，符合需求公司有培訓“5S”，并嚴格執行，工廠環境、效率均明顯改善有培訓，且每周有對消防設備有點檢7.5.2生產和服務提供過程的確認是否對特殊過程有識別。是否為過程的評審和批準所確定的準則；設備的認可和人員資格的是否的鑒定；是否有使用規定的方法和程序；是否有對質量記錄的要求是否有再確認.有識別，為錫焊過程《生產過程控制程序》有體現均有培訓考核合格，且有記錄均有作業指導書，操作規程均有按《質量記錄控制程序》去執行有經受權人員簽名審核7.5.4顧客財產顧客財產保護有無記錄？如何處理顧客財產？本公司自行開發設計，無客戶財產8測量、分析和改進為確保體系的正常運轉和不斷改進而規定的測量和監視活動是否合理與充分？是否選用了規定的統計技術？測量和監視活動是否能確保滿足要求和實現改進？均有評審，符合需求運用層別法，統計法等《測理和監視控制程序》有體現，能滿足8.1總則8.3不合格品控制所有產品過程之不合格品是否均有明確標示，記錄并徹底隔離？不合格品是否經過評審確認？對不合格品是否均有采取相應的糾正措施并確認處置的辦法？對不合格品的處置與糾正措施是否通知到相關單位以防止再發生與被利用？是否對已發生的不合格均已糾正，消除已發現的不合格？糾正后之不合格品是否進行了再次驗證？讓步使用、放行或接收不合格品時有無經授權人員，適用時由顧客批準？是否將處理結果通報相關部門或顧客？當交付和開始使用后發現產品不合格時，組織是否采取了措施，有效性如何？檢驗不合格之產品，均蓋不合格印章，且放置不合格品區不合格品均有展開評審均有展開糾正和預防措施均有知會相關部門，且經相關部門主管確認已發生的不合格均已糾正，且完全改善糾正后的產品均有再次驗證暫無暫無8.4數據分析是否有對確定的統計技術實施應用？是否確定了統計技術的應用范圍并加以應用？統計技術分析的結果提供了哪些信息并加以利用？是否對系統的評價與改進提供了依據？是否有利用顧客滿意、產品要求的符合性、過程和產品特性情況、供方等方面的信息？有采用層別法、統計圖法等統計技術對發生的不合格品和異常現象加以應用提供不良現象的各種原因，且提供了改善方案，均有記錄完全結合顧客要求、產品標準、國家標準8.5改進質量目標是否有體現持續改進？內/外部審核提出的改進建議是否采取措施，效果良好？質量記錄與統計技術的應用之結果是否能體現持續改進并提供依據？內部不合格或異常糾正是否能體現持續改進并提供依據？是否有確定具體的持續改進項目及所需達到目標的過程，并加以實施？是否對持續改進項目實施效果進行確認，對其有效性加以維持？是否保留有記錄？質量手冊中有體現暫未執行均有完善記錄，且可追溯均能體現有設立持續改進立項書暫未執行暫未執行8.5.2糾正措施是否有對已發生的不合格品，內外審核不符合項、顧客投訴等不合格事宜進行確定？是否與相關單位確定發生不合格的原因？是否與相關單位就不合格的再發生采取了相應措施？防止不合格再發生的措施是否得到實施與執行？是否達到預期的目的與效果？并加以保持？糾正措施的項目是否列入管理評審的輸入？不合格品、內審不符合項均展開糾正和預防措施，顧客投訴暫無發生發生不合格均有和相關單位展開研討均有展開糾正和預防措施糾正和預防措施均有落實均完全改善，且持續改進均有列入管理評審輸入報告8.5.3預防措施是否通過數據分析提供的信息發現有潛在的不合格現象？是否制定了預防措施并加以實施？是否評審實施效果并符合規定的要求？并加以保持？是否保存了預防措施的記錄？預防措施的實施效果是否列入管理評審的輸入？均有體現和說明均有展開預防措施并落實均完全改善，且持續改進均記入糾正預防措施報告均有列入管理評審輸入報告章節號程序條款檢查內容審核記錄符合/不符合7.3設計開發新產品設計和開發立項策劃.是否按規定執行？其記錄是否有？均有設計和開發任務書，且完善記錄7.3設計開發設計和開發方案輸出是否按規定執行？其記錄是否有？均按《產品開發設計劃書》且完善記錄7.3設計開發設計和開發方案輸入評審.是否按規定執行？其記錄是否有？均按規定執行，且完善記錄7.3設計開發設計和開發方案輸出.是否按規定執行？其記錄是否有？均按規定執行，且完善記錄7.3設計開發設計和開發方案輸出評審.是否按規定執行？是否保存了記錄？均按規定執行，且完善記錄7.3設計開發樣品試制.是否有發生不合格？對不合格的處理是否符合要求？暫無7.