公司安全生產標準化自評管理方法

總貝IJ第一條為做好公司安全生產標準化自評工作，建立完善公司職業健康安全管理體系，持續改進，不斷提高安全管理水平，實現公司安全生產制度化、規范化和標準化，對安全生產標準化工作進行檢查評價，及時發現問題并采取糾正措施，制定本管理方法。第二條本方法明確了安全生產標準化自評依據，規定了自評小組職責，自評工作流程、內容、方式等，對改進完善、問題整改、自評報告提出了要求。第三條公司安全生產標準化工作采用“籌劃、實施、檢查、改進”動態循環的模式，依據國家《企業安全生產標準化基本規范》(AQT9006—2010)的要求，結合自身特點，建立并保持安全生產標準化系統；安全生產標準化自評工作就是通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續改進的安全生產長效機制。第四條適用于公司相關部門及各工程部安全生產標準化自評管理。第五條本方法自評依據國家《企業安全生產標準化基本規范》(AQT9006—2010)、《施工企業安全生產評價標準》(JGJ/T77-2010)和《公司安全生產標準化自評管理制度》等相關要求制定。第六條術語和定義（一）安全生產標準化通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為,使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。（二）安全績效根據安全生產目標，在安全生產工作方面取得的可測量結果。（三）安全生產標準化自評根據《企業安全生產標準化基本規范》（AQT9006—2010）和有關評分細那么，對本單位安全生產標準化實施情況進行自主評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。第一章管理職責第七條領導小組公司成立以主管副總經理為組長，安質環保部和其他職能部門（工程、機械、物資、人力、工經、綜合）負責人、安全生產標準化內審員為成員的安全生產標準化自評組。第八條自評組職責（一）負責編制實施公司安全生產標準化自評計劃。（二）公司各職能部門自評組成員依據相關模塊自評檢查表，按預定計劃對本部門、工程開展自評工作。并認真作好記錄，并提出自評結果。（三）對本部門、工程自評發現的問題和缺乏，提出完善措施,編制自評報告，并報公司主管副總經理批準。（四）負責對自評報告結果監督落實跟蹤驗證。第二章基本規定第九條自評工作流程安全生產標準化自評采用PDCA循環模式，即P（計劃）、D（實施）、C（檢查）、A（改進）P計劃與目標―?D執行與實施一AC檢查與自評_>A改進與完善第十條自評要求（一）自評每年度進行一次。（二）每年12月上旬，公司相關職能部門、工程部對安全標準化運行情況進行自評，編制自評報告，報公司自評小組。（三）每年12月中旬公司自評小組根據各單位情況和自評報告，在公司范圍內進行檢查評價，編制公司自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，經公司主管副經理批準后，上報集團公司自評小組。（四）每年12月下旬集團公司自評小組根據各子分公司情況，在集團公司范圍內進行檢查評價，編制集團公司自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報集團公司主管副經理批準后實施。第十一條自評方式（-）公司自評組人員根據計劃按照安全質量信用評價考核評分標準進行自評打分，通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式收集客觀證據，認真作好記錄，并提出自評結果。（二）自評后，自評組審閱所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審核單位，以使不符合項得到確認，并有針對性展開不符合項的治理。第十二條評價內容（-）按照安全技術及工程分包管理、機械設備管理、工程經濟管理、勞務分包及培訓管理、消防管理、職業健康管理、物資管理、安全生產及環境保護管理、質量信用評價綜合管理等9項內容進行評定，并按本方法附件1中的各項檢查表內容具體實施自評價。（二）每項自評內容以評分表的形式和量化的方式，根據其評定工程的量化評分標準及其重要程度進行評定。第十三條自評分數應符合以下要求：（-）評價應按評定工程、評分標準和評分方法進行，并應符合本方法附件中的規定，總分值分值均應為100分；（二）在評價安全生產條件能力時，應采用加權法計算，權重系數應符合（下表：權重系數）規定，并按本方法附件中檢查

表進行評價。評價內容權重系數各工程、相關職能部門①安全技術及工程分包管理15%②機械設備管理10%③工程經濟管理10%④勞務分包及培訓管理10%⑤消防管理5%⑥職業健康管理10%⑦物資管理10%⑧安全生產及環境保護管理15%⑨質量信用評價綜合管理15%第十四條各評分表的評分應符合以下要求:（一）評分表的實得分數應為各評定工程實得分數之和；（二）評分表中的各個評定工程應采用扣減分數的方法，扣減分數總和不得超過該工程的應得分數；（三）工程遇有缺項的，其評分的實得分應為可評分工程的實得分之和與可評分工程的應得分之和比值的百分數。第十五條評分表中的條款均是企業滿足安全生產條件的基本條件，必須做到，依據各評分表的評分量化結果在經過匯總后,評價等級劃分的原那么是：合格和基本合格的一項共同標準為各評分表中無實得分數為零的評定工程。第十六條安全質量信用評價考核標準分以下四個等級：達標考核得分95分及以上者為I級；達標考核得分85—94分者為II級；達標考核得分75—84分者為HI級；達標考核得分75分以下者為W級。第十七條安全生產標準化自評分為合格、基本合格、不合格三個等級，I級、II級為合格，III級為基本合格，IV級為不合格。第十八條改進與完善（一）對需整改的不符合項問題，由自評小組下發“安全質量整改通知單”到責任單位，提出進一步完善、整改、糾正措施或要求，限期治理。（二）責任單位在改進、完善和對問題的整改合格后，以書面形式回復，自評小組對實施情況進行跟蹤驗證。（三）自評小組負責匯總各部門、各工程部整改回復情況，并按集團公司評價小組的整改要求，按時上報。（四）假設受審單位未實施糾正措施，自評組應向公司主管副總經理反映情況。第十九條自評報告（一）對部門、工程的自評價應客觀、全面。自評報告應結合所屬施工工程現場的日常情況，真實反映安全、質量管理狀況,并通過施工工程的常態管理情況來輔助評價。（二）自評報告應由自評組長編寫，對自評/考核情況進行總結。主要內容有：公司（工程）簡介，各項安全生產標準化管理要素的現狀介紹；年度安全績效（主要是說明在近一年內沒有安全生產的傷亡事故）和是否受到安全評先；安全生產標準化實施方案、過程，標準化管理要素的先進經驗和亮點、本次次自評中得到改進的要素簡述；自評過程、自評結果（自評分數）；提出自評發現的問題、整改要求和持續改進的工作內容。第二十條持續改進公司根據安全生產標準化的評定結