第第9頁共9頁內部審計工作計劃書模板工作計劃書是一個單位或團體在一定時期內的工作計劃。家參考閱讀，更多內容，請訪問工作計劃頻道。內部審計工作計劃書模板一、集團公司內部審計工作總體思路：15等并重。2、20xx中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善⑴首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，管理審計辦法》三項內審制度。⑵內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價動正常運行。⑶通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部同時使之成為預算編制指引、規范性文件。2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目任中經營績效的評價。20xx20xx程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政益。⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管否健全、有效進行審計。②在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并ERP業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。③工程項目的竣工結算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進管理、規避風險的目的。2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強理、監督、考核脫節。進一步提高審計工作質量。1、20xx導致年度工作目標未能全部落實，20xx2制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部營情況，更好服務企業。5審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。內部審計工作計劃書模板一、進一步抓好基建修繕建設項目審計。抓好對基建修繕學院權益。工；制，調動員工積極性。三、搞好各項制度的制定與落實。繼續完善審計規章制全院范圍內形成按程序、規范辦事的氛圍。四、創新審計觀念。面對學校內部審計工作面臨的新形加強審計結果運用力度，把學校的內審工作做得更好。五、加強與外界的交流。主動密切與上級審計、主管部門的的業務聯系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計視習考察，吸收借鑒他們好的經驗，彌補自己工作中存在的不足，提高審計規范化水平。一、內部審計工作目標20xx和制度層面總結經驗，查找問題，提出建議，監督、服務并產效益。二、內部審計主要內容1、財務報表審計。結合企業財務月報年報審計，配合集審核財務收支的真實、完整，準確及時反映企業經營實際。2財務資料，審核企業資金使用的安全、合規和效益。3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制的順暢和效率，防止和規避風險。4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購目、采購管理提高效益性。5、投資及其他審計。根據集團需要和董事長的要求，進預期效益，對比分析投資結果，總結經驗。三、具體實施計劃1繞財務管理這條線進行，對現有管理做一定的補充和完善。21-34-5求適時穿插進行。3用管理，庫存管理審計檢查。4務收支，會計憑證等審計。5、三季度重點：20xx金使用管理等。620xx定提供參考依據。7、結合以上審計，穿插檢查了解企業財務操作流程、