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1、萬達地產萬達地產WANDA REAL ESTATES管理制度審核基本要求工作指引:MSG001A發布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01PAGE PAGE 1201 例行審核1.1 管理公司的日常業務審核1.1.1 日常業務審核是指管理公司各部門對項目所在公司在日常業務工作過程中，是否按管理制度和管理公司要求的規定執行的情況進行審核、記錄，對不執行管理制度，或延誤執行的情況予以督促和指導。1.1.22 管理理公司各各部門定定期（每每半年）將將各項目目所在公公司制度度執行記記錄情況況匯總至至經營管管理部，由由經營管管理部匯匯總、分分析，并并將分析析情況上上報管理理制度審審核領

2、導導組。1.1.33 管理理制度審審核領導導組根據據情況針針對性提提出指導導意見，由由管理公公司相關關部門在在日常工工作中進進行溝通通和落實實。1.2 管管理公司司的現場場監督審審核1.2.11 管理理公司對對各項目目所在公公司管理理制度執執行情況況的現場場監督審審核，應應至少保保證每年年審核22/3以以上項目目所在公公司。每每三年期期間，至至少應對對各項目目所在公公司進行行二次審審核，且二次次審核時時間間隔隔不得超超過188個月。2遵述的上理制度監核時綜慮度目公核的針理執力果顯目公應監核縮核間總論失必6內進督；總論改必1月次監核總論運可一暫排審但時隔超83理年場審案應審作進一度督的所司超家4

3、理進現督在時必括有制集管司項在執況審目公有進核公類施場查項在的審1目公理執況部工應每進次括制所門工各和現審時隔超個2臨審項在的審制度審案確月對被部3目公年部方由審組制成年作上理經理案4目公安部工應審員立部員審部理執況由部人責同核應悉制定司運并一理和的擔管管理公司司的年終終綜合評評價1年總管司制核組進理的綜價2價依常現核目公部反見議外況策規場的等面進3價形合報對制管司內行分以肯績出要并制續的2 臨時審審核2.1管理理公司的的監督審審核，以以及項目目所在公公司的內內部審核核工作，均均應根據據實際情情況的需需要，臨臨時增加加現場審審核。臨臨時增加加的內部部審核，由由相關公公司總經經理決定定。2.2

4、需需臨時增增加現場場審核的的情形包包括，但但不限于于：工程進度嚴嚴重拖延延，且原原因分析析不清楚楚，或對對項目所所在公司司提出的的整改措措施缺乏乏信心；發生嚴重質質量、安安全事故故；項目動態成成本管理理失控；發生嚴重顧顧客投訴訴，或媒媒體的負負面報導導；集團領導指指示，或或管理公公司總經經理認為為必要時時；發布新的管管理制度度，或原原有管理理制度發發生重大大修訂；公司管理機機構發生生重大調調整（包包括主要要領導人人的變動動）；政府相關遵遵循法規規發生重重大變化化，等等等。2.3 臨臨時增加加的現場場審核，可可以根據據審核目目的決定定審核范范圍和內內容，不不必進行行全部管管理制度度和部門門的審核核。2.4 集集團領導導和管理理公司領領導的工工作視察察不應作作為管理理制度

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