1、編制部門:HSE部HSE風險識別與評估程序編號：LKHF-PR-04編制：張明版本：第1版審核：沈華洲頁次： 9/9批準：侯景濱發布日期：2011-8-12變 更 履履 歷日期頁次版本（版次）變更人變更內容摘摘要本文件為合合肥樂凱凱科技產產業有限限公司所所有未經許可,請勿擅擅自復印印或抄襲襲1. 目的的動作品中對健安生的行和評風估評每險別確制低的，作為公公司制定定安全方方針和設設定目標標指標的的依據。2. 范圍圍本程序適用用于合肥肥樂凱范范圍內的的所有活活動、運運作、產產品及服服務中的的HSEE風險的的鑒別和和評估。3. 術語語和定義義3.1活動動、運作作：為達達到某種種預定目目的而采采取的行

2、行動。3.2產品品：能滿滿足人們們一定需需求的活活動結果果。3.3服務務：為滿滿足需方方的要求求，供方方和需方方之間接接觸的活活動，以以及供方方內部活活動所產產生的結結果。服服 務務也是一一種產品品。3.4HSSE風險險：即在在職業衛衛生和安安全方面面接觸危危險狀況況的概率率及程度度。4. 職責責與權限限4.1 各各部門負負責對本本部門的的HSEE風險進進行調查查、篩選選和評估估。4.2 公公司HSSE委員員會負責責對HSSE風險險進行審審核并確確定重大大風險。4.3 公公司HSSE負責責對HSSE風險險進行編編號并登登記重重大風險險清單。5. 工作作程序5.1 HHSE風風險識別別和評估估流

3、程見見附件88.1。5.2 HHSE風風險的識識別5.2.11各部門門在識別別本部門門的HSSE風險險時，要要通過分分析整個個生產組組織的作作業任務務、場所所和設備備來進 行危危害的識識別。5.2.11.1部部門識別別HSEE風險的的步驟： 1) 確定本本部門所所涉及的的活動、操操作、產產品和服服務的過過程； 2) 識別別該過程程中伴隨隨的HSSE風險險； 3) 確定定HSEE風險詳詳細清單單。5.2.11.2HHSE風風險的類類型：任務：包括括由不同同的人，在在不同的的作業區區域中所所完成的的任務。以以及具有有特定危危險和風風險，需需要控制制手段和和防護措措施的任任務。場所: 在在現場內內劃

4、定的的、明顯顯的作業業區域。設備：包括括制造、包包裝和運運輸產品品、中間間品、成成品而設設計使用用的設備備，以及及公共設設施，工工具和交交通工具具等。5.2.11.3識識別HSSE風險險類型時時因考慮慮的范圍圍化學危害物理危害生物危害工效學危害害單調的工作作換班的影響響加班負荷疲勞其它壓力其它相關的的危害5.2.11.4在在對任務務為基礎礎的風險險進行評評估時，應應明確任任務中各各個行動動步驟的的相關結結果。5.2.22 各部門門對所列列的HSSE風險險清單，每每一項均均應仔細細評估，按要求填寫在HSE風險登記表中。5.2.33 對于原原材料使使用的HHSE風風險將根根據MSSDS的的指導對對

5、其進行行控制，不不再進行行評估。5.2.44 各部門門在評估估各活動動的HSSE風險險時，也也應同時時指出其其：正常情情況；異常情情況(包包括開機機、停機機、工藝藝過程錯錯亂、試試驗和維維修)；意外情情況。5.2.55 HSSE部門門負責對對HSEE風險進進行編號號：所有有HSEE風險應應以下列列格式編編號（TTHA-FBUU-0001;LLRA- FBBU-0001;ERAA-FBBU-0001）5.3 HHSE風風險的評評價5.3.11各部門門在判定定每種HHSE風風險時，應應盡量予予以量化化，以評評估其重重要性，同同時將評評分結果果填寫在在HSSE風險險登記表表中。5.3.22HSEE風

6、險的的評估量量化方法法按以下下兩方面面來考慮慮：潛在在的傷害害的嚴重重性；發生傷傷害的可可能性。5.3.33 HSSE風險險的評估估標準見見附件88.25.3.44 HSSE委員員會根據據各部門門對HSSE風險險的評分分結果 (大于于等于220分)以及法法律法規規的符合合性，來來確定重大風風險。5.3.55 間接HHSE風風險或無無法予以以量化的的HSEE風險，由由HSEE委員會會討論決決定是否否為重大大風險。5.3.66 HSSE經理理依據HHSE委委員會評評價的結結果，登登記重大風風險清單單，并向向員工公公布。5.3.77 評定定優先行行動次序序5.3.77.1對對不符合合法律法法規要求求

7、和風險險級別大大于等于于20分分的HSSE風險險，列為為優先行行動等級級。5.3.77.2其其他的HHSE風風險列為為運行控控制，或或經HSSE委員員會討論論決定列列入目標標指標改改善。5.3.88 修訂訂5.3.88.1HSSE風險險的更新新：5.3.88.1安安衛風險險的更新新： 當發生生以下情情況時必必須對安安衛風險險進行重重新識別別:1) 工工廠產品品、活動動或服務務發生變變更時2) 廠廠房新建建、擴展展時3) 遷遷廠 若沒有有上述變變更，每每年需回回顧一次次。5.3.88.2重重大安衛衛風險的的更新：如有下下列情況況，應考考慮重新新評估安安衛風險險重要性性，以更更新登記并保持持其適用

8、用性。1) 工廠廠產品、生生產或活活動有變變更時2) 法律律法規和和其他要要求變更更時3) 相關關團體意意見或要要求改變變時4) 主要要客戶意意見改變變時5.3.99若無上上情形時時，每年年需回顧顧重大安安衛風險險的適用用性。5.3.110重新新執行程程序的結結果也應應確實記記錄在相相應的表表單中。6.相關文文件7.使用表表單7.1風風險登記記表 LKKHF-PR-04-017.2重重大風險險清單 LLKHFF-PRR-044-0228.附件8.1風險險識別和和評估程程序法律法規要求量化評估法設備場所任務目標指標/運行控制HSE風險評估確定重大HSE風險重大HSE風險清單HSE風險登記HSE風

9、險識別法律法規要求量化評估法設備場所任務目標指標/運行控制HSE風險評估確定重大HSE風險重大HSE風險清單HSE風險登記HSE風險識別 活動動,產品品及服務務過程審核和修訂審核和修訂完成完成8.2風險險評價標標準 RR=L*S式中中：RRissk RRatiing風風險危害害等級；LLLikeelihhoodd發生傷傷害的可可能性；SSSeveeritty潛在在的傷害害的嚴重重性a)發生傷傷害的可可能性Likelihood 可能性(LO)Scale 分數Certain or imminent 一定或即將來臨Very likely 非?？赡躄ikely 很可能May happen 可能發生Un

10、likely 不大可能Very unlikely 非常不可能1086421b) 潛在在的傷害害的嚴重重性Severity(Consequence)嚴重性(結果) (DPH)Scale分數Multiple death多重死亡Single death單一死亡Major injury, disabling illness, major damage嚴重傷害，殘疾，重大損失Lost time injury, illness, damage損失工時事故，疾病，損失Minor injury, minor damage輕微傷害，小損失Delay only僅僅延遲1086421c) 風險險危害等等級Likelihood可能性Severity嚴重性MultipleDeath多重死亡(10)SingleDeath單一死亡(8)MajorInjury嚴重傷害(6)Lost TimeInjury損失工時(4)Minor Injury輕微傷害(2)Delay延遲(1)Certain (