1、生產組織控制管理辦法1目的為了明確各部門在生產計劃執行過程中的職責，規定各環節的輸入輸出內容和完成周期，使公司能夠更好地完成生產計劃，滿足客戶對產品、供貨周期等方面的要求，以利于公司產品的市場開拓及整體發展，特制定本辦法。2. 使用用范圍本文件適用用于與顧顧客要求求識別、生產計劃、生產準備與執行、包裝、儲存、交付、過程監視和測量等產品實現流程中涉及的所有相關部門。3 職責責3.1 銷銷售部門門負責與與客戶聯聯絡，識識別客戶戶需求，下下達要貨貨計劃，代代表客戶戶驗貨。3.2計劃劃管理部部門負責責下達制造造計劃，調調配生產產資源，監監控生產產進度,監督和和考核生生產計劃劃的完成成情況。3.3技術術

2、部門負負責產品品狀態、要要求的設設計、更更改和確確定。3.4配套套部門負負責下達達采購計計劃、組組織配套套資源。3.5物管管部門負負責制造造物資的的入庫收收發，缺缺件報告告和成品品入庫報報告。3.6制造造部門負負責完成成具體的的生產任務務，及時時反饋制制造異常常情況。3.7品質質部門負負責進貨貨檢驗，成成品實施施抽檢；負責組組織對特特殊、重重要訂單單進行質質量策劃劃。4程序、要要求4.1生產產計劃控控制的作作業模式式見附附表-4.2要貨貨計劃的的編制4.2.11銷售部門門在接單單后，銷銷售內勤勤結合成成品庫房房庫存，以以港騰騰公司供供貨計劃劃通知單單形式式下達要要貨計劃劃，并傳傳計劃管管理部門

3、門，相關關資料應應當滿足足下列條條件：狀態、數量量、包裝裝要求及及特殊要要求等。要貨時間明明確，且且為我司司交貨時時間。應當有銷售售部門部部長或者者銷售內勤勤的簽字字。如我司交貨貨時間為為次日或或交期為為1天的的港騰騰公司供供貨計劃劃通知單單應立立即傳遞遞。交期為2天天以上的的港騰騰公司供供貨計劃劃通知單單在當當日177：000傳遞到到計劃管管理部門門。4.2.22銷售部要要識別訂訂單的重重要性和和特殊性性，及時時通知質質量管理理部門對對重要、特特殊進行行質量策策劃，并并下發各各部門執執行。4.3生產產計劃的的形成4.3.11生產計劃劃（狀態態）的編編制4.3.11.1計劃劃管理部部門接到到要

4、貨計計劃后每每日上午午11點點前，統統計員編編制裝裝配預排排計劃下下發配套套部、制制造部、物物管部、銷銷售部門門做準備備工作。4.3.11.2計計劃管理理部門在在每日下下午3：30前前，根據據銷售部門門要貨計計劃的相相關要求求，配套套等部門門的資源源準備情情況，結結合公司司的產能能狀況，制制定第二二日的裝配計劃安排表，經部門主管審核、公司計劃分管領導批準后下發公司各部門執行。4.3.11.3計計劃管理理部門調調度根據據獲得銷銷售部門門的供貨貨計劃，結結合白坯坯庫存情情況和車車間的生生產能力力，每日日16：00編制次日日沖壓車車間日生生產計劃劃單。經制造部部長、生生產主管管評審，部門主管審核、公

5、司計劃分管領導批準后下制造部門執行。4.3.11.4計劃劃管理部部門調度度根據銷銷售部門門要貨計計劃的交交期，每每日上午午10點前前編制11至3天天外協協烤漆計計劃，經部門主管審核、公司計劃分管領導批準后下發公司配套部執行。如我司交貨時間為次日或交期為1天的外協烤漆補充計劃并立即傳遞。4.3.22生產計劃劃（狀態態）的調調整4.3.22.1當當日的生生產計劃劃（狀態態）要進進行調整整的（若若涉及交交期要變變更的，計計劃管理理部門要要書面通通知銷售售部門，銷銷售部門門簽署意意見），計計劃管理理部門編編制生生產計劃劃（狀態態）變更更通知單單經部部門主管管審核、公公司計劃劃分管領領導批準準后，下下發

6、各部部門執行行。狀態態在執行行過程中中屬客戶戶臨時更更改狀態態的，由由銷售部提提供準確確的更改改資料傳傳計劃管管理部門門。并由由主管制制造、銷售的公公司領導導簽字。4.3.22交期的的確認與與變更4.3.22.1常規規訂單的的交期，依依據銷售售部要求求完成時時間確定定。4.3.22.2對對于在生生產計劃劃執行過過程中的的異常況況，計劃劃管理部部門應及及時與銷銷售部協協調交期期的更改改。由計計劃管理理部門以以交期期更改通通知單的的形式，與與銷售部協協商解決決，對于于A類客客戶或銷銷售部對對交期更更改有異異議時，匯匯報相關關公司領領導處理理。4.4制造造過程的的控制4.4.11制造計劃劃實施流流程

7、中各各環節的的輸出和和進度要要求見見附表二二4.4.22新狀態態的控制制4.4.22.1對對需客戶戶確認的的新技術術狀態，技技術部門門設計完完畢后附附上批次次、客戶戶代碼等等信息傳傳銷售部，原原則上由由銷售部門門與客戶戶聯系，由由客戶進進行確認認。或經經客戶授授權由銷銷售部門門代表客客戶簽字字確認。4.4.22.2經經銷售部門門同意、授授權，技技術部門門可直接接與客戶戶聯系確確認技術術狀態，但但需將確確認的結結果通報報銷售部，并并在承諾諾的時間間內將相相關的技技術資料料下發相相關部門門執行。4.4.22.3對對于不能能夠按時時確認，且且會延誤誤配件組組織的批批次，配配套部門門應以交交期更改改通

8、知單單的方方式，經經由技術術部門主主管簽字字并明確確完成時時間后傳傳遞到計計劃管理理部門。由由計劃管管理部門門通報銷銷售部，協協商解決決可能帶帶來其他他調整。4.4.33缺件的的控制4.4.33.1物物管部門門根據制造計劃預排表、制造計劃安排表每日上午10點和下午5點前報缺件、緊急缺件報告，配套部門承諾缺件到位時間，按時組織資源。4.4.33.2配配套部門門在資源源組織之之中的異異常情況況，應在在發現后后一個小小時內以以書面的的形式傳傳遞相關關部門。計計劃管理理部門根根據制造造情況調調整制造造計劃和和制造計劃劃預排計計劃，并并通知相相關的部部門。4.4.33.3物物管部門門應在配配套部門門承諾

9、缺缺件到位位時間前前追蹤缺缺件的到到位情況況（A類課戶戶的缺件件到位情情況應在在配套部部承諾到到位時間間前兩個個小時進進行催促促），并并及時將將缺件到到位情況況反饋計計劃、制制造部門門，以便便于當天天制造計劃劃的臨時時調整。4.4.44制造計劃劃的執行行4.4.44.1制造造系統各各個部門門在執行行制造造計劃安安排表時時，應首首先對狀狀態進行行確認。對對于模糊糊或者不不能理解解的地方方，應在在計劃（狀狀態）下下達后一一小時內內反饋到到計劃管管理部門門重新確確認。4.4.44.2制造造系統的的各個環環節對于于狀態的的控制必必須執行行“下檢上上”的控制制原則。4.4.44.3制造造系統各各部門的的

10、調度員員應在上上午100點和下下午5點點前將制制造計劃劃執行情情況以制造進度追蹤表的形式報計劃管理部門；制造計劃安排表上所確定的完成時間,制造系統各個部門必須無條件執行.保證銷售部門的正常發運。4.4.44.4每每日制造造計劃原原則上在在當日必必須全部部入庫，不不允許在在制品半半成品在在現場滯滯留超過過48個個小時。如如有特殊情況需滯滯留制造造現場超超過488小時的的，必須須經主管管制造的公公司領導導同意方方可。4.4.44.5在在制造計劃劃執行過過程中出出現的質質量問題題，相關關責任部部門必須須在2小小時內批批示相應應的處理理方案。對對于預計計會延誤誤交期的的制造批次次，制造造部門應應填寫交

11、交期更改改通知單單，并并由相關關責任部部門主管管簽字（特特殊合同同須責任任部門的的公司主主管領導導簽字）確確認后傳傳遞到計計劃管理理部門，進進行制造造或者完完成時間間調整。4.4.44.6制造造計劃執執行的各各個環節節的交接接必須完完善交接接手續。按按“催上交交下”的原則則進行時時間控制制。4.4.44.7物物管部門門每日115：000在接接到次日日制造造計劃安安排表后后，立即即組織按按制造造計劃安安排表要要求發料料，保證證狀態正正確，數數量準確確，標識識明確，并并記錄與與制造部門門部裝組組的交接接時間.4.4.55入庫與與發運物管部門成成品庫房房按制制造計劃劃安排表表要求求完成時時間催促促打

12、包組組完成入入庫,并并準確記記錄入庫庫時間。每每日上午午10點點和下午午5點前前將成品品庫存報報表報計計劃管理理部和銷銷售部。4.4.55.1制造造部門與與物管部部門的成成品交接接A 每每批次總總數量550臺時時,原則則上應整整批打包包入庫;每批次次500臺時,以500臺為一一個單位位按同種種機型優優先打包入庫庫.B 每每個批次次交接完完畢后，制造部門與物管部門應核對。C 需需要制作作裝箱清清單的批批次，制制造部門門必須在在打包完完畢后33個小時時制作完完成裝箱箱清單傳傳銷售部門門、物管管部門成成品庫房房。成品品庫房在在接到裝裝箱清單單后必須須在1個個小時內內制作發發貨通知知傳銷售售部門。D

13、物物管部門門成品庫庫準確記記錄每批批次的入入庫時間間，對未未按制制造計劃劃安排表表要求求時間入入庫的批批次和機機型，物物管部門門調度員員應及時時催促制制造部門門入庫。4.4.55.2銷售售部門與與物管部部門的產產品交接接。銷售部門根根據成成品庫存存報表的的批次、數數量開票票發運。并并進行機機型數量量的核對對。4.4.66制造流程程中的重重要文件件的編制制部門、分分發范圍圍控制，見見附表二二。 制造計計劃調度度會每周星期五五下午114：000，由由計劃管管理部門門組織各各個部門門開計劃劃調度會會。重點點解決一一周制造造計劃執執行過程程中的問問題。在在會上形形成的決決議，各各個部門門必須無無條件執

14、執行。4.6 制造異常常批次處處理進度度監控 公司計劃調調度系統統在如下下環節設設置異常常情況處處理進度度報告點點：配套套部門、物物管部門門配件庫庫、制造造部門、物物管部門門成品庫庫。每個個點設置置一名兼兼職調度度員。制制造異常常發現部部門應立立即將異異常報告告發計劃劃管理部部、相關關處理部部門、各各兼職調調度員。且且各兼職職調度員員應在每每日上午午10：00、下下午144：000、下午午17：00三三個時點點，向計計劃管理理部門報報告異常常批次的的處理進進度。計計劃管理理部門對對報告情情況予以以記錄，并并根據處處理情況況調整制制造計劃劃。5考核計劃管理部部門負責責制造計劃劃執行情情況的監監督

15、檢查查，并提提報質量量管理部部門對責責任環節節進行考考核。5.1 由由于工作作質量問問題，影影響入庫庫，對責責任部門門處罰550元/批次、小小時。5.2由于于工作質質量問題題，影響響入庫導導致公司司成本額額外上升升1000元以內內的,由由責任部部門承擔擔額外費費用,上上升1000-110000元，對對責任部部門處以以1000-2000元罰罰款；上上升10000元，或或者公司司信譽、市市場份額額遭受重重大的損損失或客客戶索賠賠時，考考核責任任部門2200-5000元，其其額外費費用的承承擔由總總經理決決定。 6相關的的質量記記錄表單單按質質量記錄錄控制辦辦法的的相關規規定進行行保存，期期限一年年

16、。制造計劃管管理流程程模式附表一客 戶銷 售售 部部計 管 部技 術 部物 管 部配 套 部品質、制造造部客戶訂貨需求客戶訂貨需求接收定單、接收定單、N Y開票發運開票發運 N Y生產預排計劃生產預排計劃 生產計劃 生產計劃確定新狀態確定新狀態 缺件報告缺件報告零部件發料零部件發料成品入庫成品入庫 YY NN生產安排生產安排修正零部件件到位時時間的比比例每月月不得超超過5次次附表二 制造計劃劃的各環環節的輸輸出和進進度要求求NO生產計劃的的實施環環節制造計劃的的實施部部門本環節輸出出實物文件/標準準/記錄錄進度要求1顧客要求識識別銷售部門顧客樣件客戶圖紙口頭或書面面信息3評審訂單與與修訂訂訂單

17、銷售部門各部門顧客樣件合同合同草案修修訂本根據評審結結果，在在24小小時內完完成合同同或訂單單的修訂訂，并傳傳客戶確確認對本批次的的產品狀狀態、交交付方式式、交貨貨期等未未明確之之處在22小時內內與客戶戶聯絡并并獲得客客戶確認認。5下達要貨計計劃銷售部門顧客樣件合同訂單接到正式合合同/訂訂單后，應應在4小小時內傳傳遞到計計劃管理理部門。6編制質量計計劃(針針對特殊殊重要要合同的的質量策策劃)質量管理部部門質量計劃劃簽定合同后后36小小時內下下達各執執行環節節8下達制造計計劃計劃管理部部門制造計劃狀狀態表制造計劃預預排表制造計劃安安排表接到銷售部部門要貨貨計劃后后：1、制造計計劃狀態態表在66個

18、小時時內下發發.每天天10:0014:0017:30確確認三次次. 2、制造計計劃預排排表每日日10：00下下發3、制造計計劃安排排表每日日15:30下下發。9配套布點、供供方制造造、供貨貨配套部門零部件供方自檢報報告按制造計計劃安排排表規規定的日日期提前前1小時時全部經經進廠檢檢測合格格入庫。10進貨檢驗進廠檢驗部部門零部件進廠檢測報報告待檢單接配件待檢檢單后22小時內內完成檢檢測；11零配件入庫庫物管部門零部件缺件報告每天早上11：000前、下下午177；000之前按按最低庫庫存要求求和次日日制造造計劃安安排表、制造計劃預排表向配套/計劃管理/制造等部門報缺件報表；12發料物管部門零部件領料單裝機配件流流轉卡保證制造正正常進行行。13制造裝配制造部門半成品制造狀態檢檢查表下線記錄14異常情況信信息反饋饋制造系統各各個部門門質量信息息單工作業務務聯絡涵涵異常情況，發發現部門門在一個個小時內內填寫質質量信息息單、工工作