1、內部審核檢查表 (行政部)Q：代表質量管理體系條款；E：代表環境管理體系條款；無Q或E標識：代表兩體系通用條款序號涉及條款參考文件檢查內容和方法檢查記錄審核結果15.2管理手冊向員工詢問公司的質量環境方針是什么。詢問雷陽芳，清楚了解公司的管理方針，質量環境方針 “科技創新，嚴格規范，優質服務，滿足客戶； 全員參 與，降耗節能，保護環境，持續改進”是 否25.3管理手冊詢問員工：本部門在公司的作用是什么？了解其對自己的職責和權 限是否了解，是否知道與其他部門的關系。詢問雷陽芳，了解行政部門在公司內的職責和權限。 詳見行政部職務說明書是 否3E6.1.2環境因素識別與 評價控制程序1行政部是否建立

2、環境因素識別與評價控制程序？本部門評價 出多少項環境因素？風險與機遇管理程序有環境因素識別，能清楚了解 本部門的環境因素是 否2.是否有確定重要環境因素的準則文件？公司文件有規定，當C10分時為重要環境因素。是 否3.是否確定本部門存在的重要環境因素？查看環境因素評價表有對環境因素進行識別是 否4E6.1.3環境法律與其他 要求識別和合規 性評價1.有否獲取和識別法律法規和其它要求的文件？公司有統一進行收集，行政部根據本部門的需求，協助 識別和尋找。是 否2.有否適用的法律法規和其它要求的清單？公司有環境法律、法規清單。是 否5E6.1.4目標和管理方案 控制程序1.是否有采取措施管控重要環境

3、因素？參見環境因素識別與評價控制程序和應急準備與響應的 控制程序。是 否2.是否有采取措施來實現合規義務？有，行政部參與對管控的合規性評價，詳見合規性審查 表的資料是 否3.是否有采取措施來應對潛在的風險和機遇？參見環境因素識別與評價控制程序和應急準備與響應的 控制程序。是 否4.是否有評價這些措施的有效性？通過日常檢查、內審、管理評審等方式進行評價。是 否66.2目標和管理方案 控制程序1、詢問公司的質量和環境目標是什么，本部門的質量和環境 標是什么？詢問雷陽芳，清楚了解公司質量目標顧客滿意度92%以上 成品一次檢驗合格率98%以上， 產品交期確保95%以上， 產品直通率90%以上，員工培訓

4、合格率95%以上 危險廢 棄物分類存放，收集處置率100%；生產全過程原料損耗 率控制在1%以內 (含1%) ；人均用水比上一年減少1%； 電能耗費與產量比率年降1%是 否77.2人力資源控制程 序4 講師的資格有無進行認定？1.是否按照公司文件要求每年提交年度培訓計劃的需求？是 否按照年度培訓計劃對部門的人員實施了培訓？ 2.4 講師的資格有無進行認定？3.培訓出勤狀況是否有人檢查？有相關記錄，培訓計劃，培訓試題考核等是否87.3人力資源控制程 序1.是否對部門人員進行了管理體系的培訓？ 2.是否有渠道收集、吸納部門人員對管理體系的建議？ 3.抽查部門的人員：是否清楚公司的質量環境方針。公司

5、的 質量環境方針如何在部門內是否得到理解，運用和實施？是 否是 否97.4內外部溝通控制 程序1.詢問員工、了解他們如何與其他部門 (崗位) 進行溝通。 2.如訂單無法按時完成時,是否已向顧客及時傳遞相關的信息？ 3.與顧客的溝通方式是否明確？是否能將顧客抱怨等信息及時反饋給相關部門?1.郵件.會議. 口頭溝通.電話等2.是.通過郵件3.是是 否7.5文件控制程序記錄控制程序1、查看各種文件，了解文件受控情。2、查看作廢文件是否已清除。3、查看引用的外來文件的受控情況。4、詢問參加文件定期評審的情況。5、查、看、問質量記錄保存和使用情況。2.是3.外來文件業務轉研發受控5.質量目標2016年6億，有記錄，有目標分解是 否Q8.2.1內外部溝通控制 程序客戶投訴管理程1.與客戶的溝通采取哪幾種方式？2.針對客戶的抱怨，是否建立了程序或流程？1.郵件.電話等2.客戶服務控制程序)是 否Q9.1.3序數序數據分析控制程 序是否有統計及相關數據分析？是否將信息進行了及時的傳遞 及處理？有對紙張 ，用水做統計是 否9.2內部審核控制程 序1、詢問是否定期接受內部體系審核，如何對待。 2、查閱最近1次內審時發現的不合格項報告以及糾正措施的 實施與驗證記錄。第一次內審，無近期記錄是 否9.3管理評審控制程 序