1、PAGE 32PAGE 69FZGD-ZY-03.1-2008輸變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書管 理 辦 法編制：審核：批準：電力工業電電力設備備及線路路器材質質量檢驗驗測試中中心二 八 年 九九 月目 錄1、適用范范圍222、管理理辦法制制定的依依據23、工作機機構224、質量合合格證書書單元劃劃分225、委托條條件226、委托程程序337、企業質質量體系系評審及產產品檢測測38、審定與與發證39、證書的的管理310、附則則4附件一：輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書質質量體系系評審細細則5附件二：輸輸變電鋼鋼管結構構產品檢檢測實施施細則221附件三：輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質

2、量合格格證書申申請書229輸變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書管 理 辦辦 法1、適用范范圍1.1、輸輸變電鋼鋼管結構構是重要要的電力力線路器器材，特特別是近近幾年全全國鋼管管桿、鋼鋼管塔及及鋼管變變電構支支架的使使用量大大大增加加，其產產品質量量直接影影響著電電力線路路的安全全運行。為為了保證證和提高高電網所所使用的的輸變電電鋼管結結構的產產品質量量，特制制定本辦辦法。1.2、本本辦法適適用于生生產10000kkV及以以下輸變變電鋼管管結構產產品，在在生產企企業自愿愿委托的的前提下下，作為為輸變電電鋼管結結構產品品質量合合格證書書申請、評評審、產產品檢測測及證書書發放管管理的依依據，同同時

3、也作作為企業業申請輸輸變電鋼鋼管結構構產品合合格供貨貨方資格格的評審審依據。2、管理理辦法制制定的依依據輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書管管理辦法法依據據下列標標準制定定：2.1、GGB/TT190001-20000 idtt ISSO90001:20000質量量管理體體系要求求2.2DDL/TT6466-20006輸輸變電鋼鋼管結構構制造技技術條件件2.3、DDL/TT51330 架架空送電電線路鋼鋼管桿設設計技術術規定 3、工作機機構3.1、電電力工業業電力設設備及線線路器材材質量檢檢驗測試試中心（以以下簡稱稱“質檢中中心”）根據據企業的的委托，組組織對委委托企業業的質量量體系進進行

4、評審審、產品品質量進進行檢測測，符合合發證條條件的給予頒頒發輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書。3.2、電電力工業業電力設設備及線線路器材材質量檢檢驗測試試中心聯聯系方式式單位地址：福建省省福州市市東水路路83-1號聯系人：姚姚 楊楊 傳傳真：005911-87767007744電話：05591-8755559927轉轉8011電子信箱：fzggddll1226.ccom郵政編碼：350000114、質量合合格證書書單元劃劃分4.1、按按電壓等等級分為為：1110kVV、2220kVV、5000kVV、7550 kkV（8800 kV）和和10000 kkV五個個等級。4.2、按按產品類

5、類別分：圓形鋼鋼管桿、多多棱形鋼鋼管桿（含含折邊圓圓）、鋼鋼管塔及及鋼管變變電構支支架。4.3、同同一類別別產品，高高電壓等等級可覆覆蓋低電電壓等級級。5、委托條條件5.1、企企業具有有獨立法法人資格格，持有有工商行行政管理理部門核核發的營營業執照照。5.2、具具有生產產所申請請電壓等等級及規規格產品品所需的的生產場場地、人人員、設設備和工工裝能力力。5.3、企企業已建立并并能夠保保持持續續有效運運行的質質量管理理體系。6、委托程程序6.1、企企業本著著自愿委委托的原原則。6.2、申申請企業業需填寫寫輸變變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書申請請書（見見附件三三）一式式二份及及企業營營業執照照

6、（復印印件）。6.3、與與質檢中中心簽訂訂技術術服務合合同書。7、企業質質量管理理體系評審審及產品品檢測7.1、由由質檢中中心根據據企業申申請情況況組織體體系評審審組和產產品檢測測組，制制定評審審計劃，并并提前三三日通知知企業。7.2、體體系評審審組應當當按照輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書質質量體系系評審細細則(見附件件一)進進行實地地評審，并并做好評評審記錄錄。7.3、評評審組在在實地評評審結束束前向企企業反饋饋評審情情況，并并以書面面形式向向質檢中中心提交交評審結結論。7.4、在在企業質質量體系系評審的的同時，產產品檢測測組按照照企業申申請的電電壓等級級及產品品類別依依據輸輸變電

7、鋼鋼管結構構產品檢檢驗實施施細則(見附件件二)對對產品進進行抽樣樣檢測，并并在完成成檢測工工作后出出具檢驗驗報告。8、審定與與發證8.1、質質檢中心心應對企企業的申申請書、營營業執照照、評審審記錄、評評審報告告和產品品檢驗報報告等材材料進行行匯總和和審核。8.2、對對符合發發證條件件的企業業頒發輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書。8.3、輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書的的內容包包括企業業名稱、證證書編號號、生產產地址、電電壓等級級、產品品類別和和有效期期。9.證書的的管理9.1、輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書有有效期為為2年。有有效期屆屆滿，生生產企業業需繼續續取證的

8、的，應當當在質量量合格證證書有效效期屆滿滿3個月月前向質質檢中心心重新提提出申請請。9.2、企企業獲得得質量合合格證書書后需要要增加產產品單元元、產品品規格或或者產品品電壓等等級升級級時，應應當按照照本實施施細則規規定的程程序按相相應的電電壓等級級及產品品類別重重新進行行質量體體系實地地評審和和產品質質量檢測測。9.3、在在質量合合格證書書有效期期內，企企業生產產條件、檢檢驗手段段、生產產技術或或者工藝藝發生較較大變化化的(包包括生產產地址遷遷移、生生產線重重大技術術改造等等)，企企業應當當及時向向質檢中中心提出出委托，質質檢中心心將按照照本管理理辦法規規定的程程序重新新組織評評審和產產品檢測

9、測。9.4、輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書編編號為：（）電 檢（鋼鋼 桿）號其中：（）為年年編號 為證證書編號號9.5、取取得輸變變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書的企企業如出出現以下下情況之之一者，將將取消其其輸變電電鋼管結結構產品品質量合合格證書書資格：9.5.11、企業業經營運運作違反反國家法法律、法法規要求求的；9.5.22、產品品質量嚴嚴重下降降，或因因產品質質量問題題造成嚴嚴重質量量事故或或形成事事故隱患患的；9.5.33、將企企業產品品質量合合格證書書轉讓或或變相轉轉讓給其其它企業業使用的的；9.5.44、在審審查檢測測工作中中，生產產企業弄弄虛作假假影響審審查檢測測

10、結論的的。10、附則則10.1、本本實施細細則由電電力工業業電力設設備及線線路器材材質量檢檢驗測試試中心批批準公布布實施。10.2、本實施細則由電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心負責解釋。附件一：輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書質質量體系系審查細細則附件二：輸輸變電鋼鋼管結構構產品檢檢測實施施細則附件三：輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書申申請書附件一： 輸變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書質量體系評評審細則則1、范 圍 1.1、本本細則規規定了輸輸變電鋼鋼管結構構產品生生產企業業申請產產品質量量合格證證書的質質量體系系評審項目目、內容容、方法法及判定定原則。1.2、本

11、本細則適適用于110000kV及及以下電電壓等級級輸變電電鋼管結結構產品品制造企企業申請請產品質質量合格格證書換換（發）證證及合格格供貨方方評審的的質量體體系檢查查，同時時作為企企業質量量合格證證書到期期后復查查的依據據。2、制定依依據：GB/T119000120000 idtt ISSO90001：20000質質量管理理體系要要求。工業產品品生產許許可證實實施細則則模版3、評審項項目及內內容：本細則結合合GB/T199001120000采用用的要素素及工工業產品品生產許許可證實實施細則則模版中中質量體體系審查查的要求求，并充充分考慮慮了輸變變電鋼管管結構產產品生產產的各種種具體因因素，分分否

12、決項項目和非非否決項項目,歸歸納為、質量量管理職職責，、生產產資源提提供，、人力力資源要要求，、技術術文件管管理，、過程程質量管管理，、產品品質量檢檢驗，、安全全防護及及行業特特殊要求求共7章章26條條41款款。4、評審辦辦法：4.1企業業先自查查，根據據企業自自身實際際情況，對對照輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書質質量體系系評審細細則的的要求作作好評審審前的準準備工作作。4.2評審審組在評評審過程程中，采采取隨機機抽樣的的原則查查閱文件件、記錄錄及座談談、筆試試等方法法，對每每條審查查內容進進行評定定，否決決項目結結論分為為“合格”、 “輕微不不合格”和“不合格格”，非否否決項目目結

13、論分分為“合格”、“一般不不合格”、“嚴重不不合格”，評審審時在相相應結論論上打“”。5、判定原原則5.1、本本辦法根據據企業申申報的不不同電壓壓等級，以以不同的的寬嚴度度采取以以下不同同的判定定方式，滿滿足以下下要求判判定為質質量體系系合格，否否則為不不合格。5.2、項項目結論論的判定定：“一般不合合格”和“輕微不不合格”是指企企業出現現的不合合格是偶偶然的、孤孤立的現現象，并并是性質質一般的的問題；“嚴重不不合格”是指企企業出現現了區域域性的或或系統性性的不合合格，或或是性質質嚴重的的不合格格。5.2.11、否決決項目結結論分為為“合格”、“輕微不不合格”和“不合格格”，否決決項目為為2.

14、11生產設設施、22.2設設備工裝裝中的22.2.1款、22.3測測量設備備中的22.3.1款、66.3出出廠檢驗驗、7.3行業業特殊要要求共55款；5.2.22、非否否決項目目結論分分為“合格”、“一般不不合格”、“嚴重不不合格”。非否否決項目目共366款。5.2.33、評審結論論的確定定原則：否決項項目允許許一款輕輕微不合合格；非否決決項目中中：10000kkV應無無嚴重不不合格且且一般不不合格不不超過33款；7750kkV（8800 kV）應應無嚴重重不合格格且一般般不合格格不超過過4款；5000kV應應無嚴重重不合格格且一般般不合格格不超過過5款；2200kV允允許一款款嚴重不不合格且

15、且一般不不合格不不超過66款；1110kkV允許許兩款嚴嚴重不合合格且一一般不合合格不超超過8款款；則評評審結論論為合格格。否則則評審結論論為不合合格。5.3、評評審組依依據本辦辦法對企企業評審審后，填填寫輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書企企業質量量體系評評審報告告。5.4、有有下列情情況之一一者體系系評審不通通過：5.4.11、用戶戶對該企企業的產產品質量量反映強強烈，近近三年內內由于產產品質量量低劣造造成嚴重重事故者者。5.4.22、嚴重重妨礙審審檢人員員履行職職責者。5.4.33、更改改原始數數據和結結論，編編造假報報告或記記錄者。輸變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書質量體系評

16、評審表企業名稱：_電力工業電電力設備備及線路路器材質質量檢驗驗測試中中心一、質量管管理職責責序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄1.1組織機構企業有負責責質量工工作的領領導，應應設置相相應的質質量管理理機構和和負責質質量管理理工作的的人員。1.是否指指定領導導層中一一人負責責質量工工作。2.是否設設置了質質量管理理機構和和質量管管理人員員。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格1.2管理職責規定各有關關部門、人人員的質質量職責責、權限限和相互互關系。1.是否規規定與產產品質量量有關的的部門、人人員的質質量職責責。2.有關部部門、人人員的權權限和相相互關系系是否明明確。 合

17、格 一般不合合格 嚴重不合合格1.3有效實施在企業制定定的質量量管理文文件中應應有相應應的考核核辦法并并嚴格實實施。1.是否有有相應的的考核辦辦法。2.是否嚴嚴格實施施考核并并記錄。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格1.4方針與目標企業有制定定相應的的質量方方針與目目標,并并規定質質量目標標的測量量方法1. 是否否制定相相應的質質量方針針與目標標。2. 是否否進行了了分解并并有記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格二、生產資資源提供供序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄2.1生產設施企業具備滿滿足生產產和檢驗驗所需要要的工作作場所和和設施，且且維護完完好。1.是否

18、具具備滿足足申證產產品的生生產條件件和檢驗驗設施及及場所。2.生產和和檢驗設設施是否否能正常常運轉。 合格 輕微不合合格 不合格序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄2.2設備工裝1 企業業具有以以下生產產設備和和工藝裝裝備，其其性能和和精度應應能滿足足生產合合格產品品的要求求。750kVV及以上上鋼管塔塔、鋼管管變電構構支架產產品必備備的生產產設備：1).20000tt或以上上折彎機機2).166mm或或以上剪剪板機3).相貫貫線數控控切割機機4).自動動埋弧焊焊機5).880或以以上鉆床床6).2000t或或以上的的液壓校校正設備備7).直流焊焊機或氣氣體保護護焊機

19、110臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設備備。1是否具具有“審查內內容”中規定定的必備備生產設設備和工工藝裝備備。2設備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產設設備和工工藝裝備備是否與與生產規規模相適適應。 合格 輕微不合合格 不合格 此項不適適合500kVV鋼管塔塔、鋼管管變電構構支架產產品必備備的生產產設備：1).16600tt或以上上折彎機機2).166mm或或以上剪剪板機3).相貫貫線數控控切割機機4).自動動埋弧焊焊機5).880或以以上鉆床床6).1660t或或以上的的液壓校校正設備備7).直流流焊機或或氣體保保護焊機機8臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊

20、劑保管管庫和烘烘干設備備。1是否具具有“審查內內容”中規定定的必備備生產設設備和工工藝裝備備。2設備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產設設備和工工藝裝備備是否與與生產規規模相適適應。 合格 輕微不合合格 不合格 此項不適適合序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄2.2設備工裝220kVV鋼管塔塔、鋼管管變電構構支架產產品必備備的生產產設備：1).12200tt或以上上折彎機機2).122mm或或以上剪剪板機3).自動動埋弧焊焊機4).550或以以上鉆床床5).1000t或或以上的的液壓校校正設備備6).直流流焊機或或氣體保保護焊機機5臺以以上且有有焊條、焊

21、焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設備備。1是否具具有“審查內內容”中規定定的必備備生產設設備和工工藝裝備備。2設備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產設設備和工工藝裝備備是否與與生產規規模相適適應。 合格 輕微不合合格 不合格 此項不適適合220kVV多棱形形鋼管桿桿產品必必備的生生產設備備：1).16600tt或以上上折彎機機2).122mm或或以上剪剪板機3).自動動埋弧焊焊機4).550或以以上鉆床床5).2000t或或以上的的液壓校校正設備備6).直流流焊機或或氣體保保護焊機機5臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設備備。1是否具具有“審查內內容”中規定定的必備備

22、生產設設備和工工藝裝備備。2設備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產設設備和工工藝裝備備是否與與生產規規模相適適應。 合格 不合格 輕微不合合格 此項不適適合110kVV多棱形形鋼管桿桿產品必必備的生生產設備備：1).12200tt或以上上折彎機機2).100mm或或以上剪剪板機3).自動動埋弧焊焊機4).330或以以上鉆床床5).1000t或或以上的的液壓校校正設備備1是否具具有“審查內內容”中規定定的必備備生產設設備和工工藝裝備備。2設備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產設設備和工工藝裝備備是否與與生產規規模相適適應。 合格 不合格 輕微不合合格 此項不適適合序號

23、項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄2.2設備工裝6).直流流焊機或或氣體保保護焊機機3臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設備備。220kVV及以下下圓形鋼鋼管桿必必備的生生產設備備：1).20020000或以以上卷板板機2).100mm或或以上剪剪板機3).自動動埋弧焊焊機4).550或以以上鉆床床5).1000t或或以上的的液壓校校正設備備6).直流流焊機或或氣體保保護焊機機5臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設備備。1是否具具有“審查內內容”中規定定的必備備生產設設備和工工藝裝備備。2設備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生

24、產設設備和工工藝裝備備是否與與生產規規模相適適應。 合格 不合格 輕微不合合格 此項不適適合2 企業業的生產產設備和和工藝裝裝備應維維護保養養完好。檢查設備維維護和保保養計劃劃及實施施的記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2.3測量設備1 企業業具有以以下檢驗驗、試驗驗和計量量設備，其其性能和和精度應應能滿足足生產合合格產品品的要求求。220kVV及以上上輸變電電鋼管結結構產品品必備的的檢驗、試試驗和計計量設備備：1).具有有6000kN萬萬能材料料試驗機機和鋼材材化學分分析設備備。2).具有有超聲波波或X射射線無損損探傷設設備。1是否有有“審查內內容”中規定定的檢驗驗、試驗驗和計量量設

25、備，其其性能、準準確度能能滿足生生產需要要。2是否與與生產規規模相適適應。 合格 輕微不合合格 不合格 此項不適適合序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄3).涂層層測厚儀儀。4).鋼板板超聲波波測厚儀儀。5).常規規檢具。2.3測量設備110kVV及以上上輸變電電鋼管結結構產品品必備的的檢驗、試試驗和計計量設備備：1).具有有6000kN萬萬能材料料試驗機機和鋼材材化學分分析設備備。2).具有有超聲波波或X射射線無損損探傷設設備。3).涂層層測厚儀儀。4).鋼板板超聲波波測厚儀儀常規檢具。1是否有有“審查內內容”中規定定的檢驗驗、試驗驗和計量量設備，其其性能、準準確度

26、能能滿足生生產需要要。2是否與與生產規規模相適適應。 合格 輕微不合合格 不合格 此項不適適合2.企業的的檢驗、試試驗和計計量設備備應在檢檢定或校校準的有有效期內內使用。在用檢驗、試試驗和計計量設備備是否在在檢定有有效期內內并有標標識。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格三、人力資資源要求求序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄3.1企業領導1企業領領導具有有一定的的質量管管理知識識，并具具有一定定的專業業技術知知識。1.是否有有基本的的質量管管理常識識。了解產品品質量法法、標準準化法、計計量法對對企業的的要求（如如企業的的質量責責任和義義務等）；了解企業業領導在在質量管

27、管理中的的職責與與作用。2.是否有有相關的的專業技技術知識識。了解產品品標準、主主要質量量指標等等；了解產品品生產工工藝流程程、檢驗驗要求。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格3.2技術人員2企業技技術人員員應掌握握專業技技術知識識，并具具有一定定的質量量管理知知識。1.是否熟熟悉自己己的崗位位職責。2.是否掌掌握相關關的專業業技術知知識。3是否有有一定的的質量管管理知識識。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格3.3生產人員3操作者者應能看看懂相關關技術文文件（圖圖紙、配配方和工工藝文件件等），并并能熟練練地操作作設備。1.是否熟熟悉自己己的崗位位職責。2.是否能能看懂相相關圖紙紙、配方方和工藝藝

28、文件。3.是否能能熟練地地進行生生產操作作。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格3.4檢驗人員4檢驗人人員應熟熟悉產品品檢驗規規定，具具有與工工作相適適應的質質量管理理知識和和檢驗技技能。1.是否熟熟悉自己己的崗位位職責。2.是否掌掌握產品品標準和和檢驗要要求。3是否有有一定的的質量管管理知識識。4是否能能熟練準準確地按按規定進進行檢驗驗。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格3.5人員培訓5 企業業應對與與產品質質量相關關的人員員進行必必要的培培訓和考考核。1. 理化化、探傷傷、檢驗驗人員；重要工工序操作作者是否否進行了了培訓和和考核,并保持持有關記記錄。2. 電焊焊工、吊吊車工必必須持證證上崗。

29、 合格 一般不合合格 嚴重不合合格四、技術文文件管理理序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄4.1技術標準1企業應應具備和和貫徹了了以下產產品標準準和相關關標準：DL/T6646-20006輸變變電鋼管管結構制制造技術術條件GB/T115911低合金金高強度度結構鋼鋼GB97887熱軋軋等邊角角鋼尺寸寸、外形形、重量量及允許許偏差GB7099熱軋鋼鋼板和鋼鋼帶尺寸寸、外形形、重量量及允許許偏差GB/T330988.1緊緊固件機機械性能能螺栓、螺螺釘和螺螺柱GB/T330988.2緊緊固件機機械性能能螺母、粗粗牙螺紋紋GB/T 4700鋅錠GBJ2333 1110-500

30、0kV架架空電力力線路施施工及驗驗收規范范GB108854鋼鋼結構焊焊縫外形形尺寸1是否有有所列的的與申證證產品有有關的標標準。2是否為為現行有有效標準準并貫徹徹執行。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2 企業業制定的的產品內內控標準準應不低低于相應應的國家家標準或或行業標標準的要要求。 1企業制制定的產產品標準準是否經經當地標標準化部部門備案案。2企業產產品標準準主要技技術和性性能指標標不應低低于相應應的國家家標準或或行業標標準的要要求。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格 此項不適適合4.2技術文件1技術文文件應具具有正確確性。技術文件（如如設計文文件和工工藝文件件等）的的技術要要求和數數據

31、等是是否符合合有關標標準和規規定要求求。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2技術文文件應具具有完整整性，文文件必須須齊全配配套。技術文件是是否完整整、齊全全（包括括圖紙、加加工說明明；放樣樣、下料料、制彎彎、制孔孔、焊接接、酸洗洗、鍍鋅鋅、試裝裝、包裝裝等工藝藝規程，重重要工序序的作業業指導書書；工藝藝文件的的工藝過過程卡、工工序卡；檢驗規規程部件原原材料、加加工過程程、半成成品和成成品各檢檢驗過程程的檢驗驗、驗證證的數量量、方法法、標準準等）。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格3技術文文件應和和實際生生產相一一致，各各車間、部部門使用用的文件件必須完完全一致致。1技術文文件是否否與實際際生產

32、和和產品統統一一致致。2各車間間、部門門使用的的文件是是否一致致。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格4.3文件管理1 企業業應制定定技術文文件管理理制度，文文件的發發布應經經過正式式批準，使使用部門門可隨時時獲得文文件的有有效版本本，文件件的修改改應符合合規定要要求。 1是否制制定了技技術文件件管理制制度。2發布的的文件是是否經正正式批準準。3使用部部門是否否能隨時時獲得文文件的有有效版本本。4文件的的修改是是否符合合規定。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2 企業業應有部部門或專專（兼）職職人員負負責技術術文件管管理。是否有部門門或專（兼兼）職人人員負責責技術文文件管理理。 合格 一般不合合

33、格 嚴重不合合格五、 過程程質量管管理 序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄5.1采購控制1. 企業業應制定定采購原原、輔材材料、零零部件及及外協加加工項目目的質量量控制文文件。1是否制制定了采采購控制制文件。2文件內內容是否否完整合合理。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2. 企業業應制定定影響產產品質量量的主要要原、輔輔材料和和零部件件的供方方及外協協單位的的評價規規定，并并依據規規定進行行評價，保保存供方方及外協協單位名名單和供供貨、協協作記錄錄。 1是否制制定了評評價規定定（若鍍鍍鋅是外外協項目目，還應應規定評評價外協協單位的的產品能能否滿足足標準要要求的辦辦

34、法）。2是否按按規定進進行了評評價。3是否全全部在合合格供方方采購。4是否保保存供方方及外協協單位名名單和供供貨、協協作記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格3. 企業業應根據據正式批批準的采采購文件件或委托托加工合合同進行行采購或或外協加加工。1是否有有采購或或委托加加工文件件（如：計劃、清清單、合合同等）。2采購文文件是否否明確了了驗收規規定。3采購文文件是否否經正式式批準。4是否按按采購文文件進行行采購。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格4. 企業業應按規規定對采采購的原原、輔材材料和零零部件以以及外協協件進行行質量檢檢驗或者者根據有有關規定定進行質質量驗證證，檢驗驗或驗證證的記錄錄

35、應該齊齊全。1是否對對采購及及外協件件的質量量檢驗或或驗證作作出規定定。2規定是是否滿足足相關標標準的要要求。3是否按按規定進進行檢驗驗或驗證證。4是否保保留檢驗驗或驗證證的記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格5.2工藝管理1 企業業應制定定工藝管管理文件件及考核核辦法，并并嚴格進進行管理理和考核核。 1是否制制定了工工藝管理理文件及及考核辦辦法。其其內容是是否完善善可行。2是否按按制度進進行管理理和考核核。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2. 原輔輔材料、半半成品、成成品、工工裝器具具等應按按規定放放置，并并應防止止出現損損傷或變變質。1有無適適宜的搬搬運工具具、必要要的工位位器具、

36、貯貯存場所所和防護護措施。2原輔材材料、半半成品、成成品是否否出現損損傷或變變質。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格3 企業業職工應應嚴格執執行工藝藝管理文文件，按按操作規規程、作作業指導導書等工工藝文件件進行生生產操作作。是否按制度度、規程程等工藝藝文件進進行生產產操作。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格5.3質量控制1 企業業應明確確設置關關鍵質量量控制點點，對生生產中的的重要工工序進行行質量控控制。 1是否對對重要工工序（放放樣、制制孔、焊焊接、除除銹）設設置了質質量控制制點。2是否在在有關工工藝文件件中標明明質量控控制點。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2 企業業應制訂訂重要工工序質

37、量量控制點點的作業業指導書書，并依依據作業業指導書書實施質質量控制制。1是否制制訂了重重要工序序質量控控制點的的作業指指導書，其其內容是是否完整整。2是否按按作業指指導書實實施質量量控制。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格5.4特殊過程對產品質量量不易或或不能經經濟地進進行驗證證的特殊殊過程，應應事先進進行設備備認可、工工藝參數數驗證和和人員鑒鑒定，并并按規定定的方法法和要求求進行操操作和實實施過程程參數監監控。1對特殊殊過程（如如焊接、除除銹等工工序）是是否事先先進行了了設備認認可、工工藝參數數驗證和和人員鑒鑒定。2是否按按規定進進行操作作和過程程參數監監控。 合格 一般不合合格 嚴重不合合

38、格5.5產品標識企業應規定定產品標標識方法法并進行行標識，產產品標識識方法要要滿足標標準要求求。1是否規規定產品品標識方方法，能能否有效效防止產產品混淆淆、區分分質量責責任和追追溯性。產產品標識識方法是是否滿足足標準要要求。2檢查外外協件、半半成品、成成品的標標識是否否滿足規規定要求求。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格5.6不合格品企業應制訂訂不合格格品的控控制程序序，有效效防止不不合格品品出廠。1是否制制訂不合合格品的的控制程程序。2. 生產產過程中中發現的的不合格格品是否否得到有有效控制制。3. 不合合格品經經返工、返返修后是是否重新新進行了了檢驗。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格六、

39、 產品品質量檢檢驗序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄6.1檢驗管理1企業應應有獨立立行使權權力的質質量檢驗驗機構和和專（兼兼）職檢檢驗人員員，并制制定質量量檢驗管管理文件件以及檢檢驗、試試驗、計計量設備備管理文文件。1.是否有有檢驗機機構或專專（兼）職職檢驗人人員，能能否獨立立行使權權力。2.是否制制定了檢檢驗規程程和檢測測計量設設備管理理文件。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格2. 企業業有完整整、準確確、真實實的檢驗驗原始記記錄或檢檢驗報告告。1.檢查半半成品、成成品是否否有檢驗驗的原始始記錄或或檢驗報報告。2. 檢驗驗的原始始記錄或或檢驗報報告是否否完整、準準

40、確。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格6.2過程檢驗企業在生產產過程中中要按規規定開展展產品質質量檢驗驗，做好好檢驗記記錄，并并對產品品的檢驗驗狀態進進行標識識。1.是否對對產品質質量檢驗驗作出規規定。2.是否按按規定進進行檢驗驗。3.是否作作檢驗記記錄。4.是否對對檢驗狀狀況進行行標識。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格6.3出廠檢驗企業應按相相關標準準的要求求，對產產品進行行出廠檢檢驗和試試驗，出出具產品品檢驗合合格證，并并按規定定進行包包裝和標標識。1是否有有出廠檢檢驗規定定、包裝裝和標識識規定。2出廠檢檢驗和試試驗是否否符合標標準要求求。3產品包包裝和標標識是否否符合規規定。 合格 輕

41、微不合合格 不合格6.4委托檢驗如產品標準準要求型型式試驗驗或定期期檢驗而而需要進進行委托托檢驗時時，應委委托有合合法地位位的檢驗驗機構進進行檢驗驗。1核查委委托檢驗驗機構的的資質證證明。2核查檢檢驗報告告是否與與委托檢檢驗機構構對應。 合格 一般不合合格 嚴重不合合格 此項不適適合七、安全防防護及行行業特殊殊要求序號項目評 審 內內 容評 審 要要 點結 論評 審 記記 錄7.1安全生產企業應根據據國家有有關法律律、法規制制定安全全生產制制度并實實施。企企業的生生產設施施、設備備的危險險部位應應有警示示標識和和安全防防護裝置置，車間間、庫房房等地應應配備消消防器材材，易燃燃、易爆爆等危險險品

42、應進進行隔離離和防護護。1.是否有有安全生生產的文文件規定定。2.危險部部位是否否有必要要的防護護措施。3.車間、庫庫房等是是否配備備了消防防器材，消消防器材材是否在在有效期期內。4.是否對對易燃、易易爆等危危險品進進行隔離離和防護護。合格一般不合合格嚴重不合合格7.2勞動防護企業應對員員工進行行安全生生產和勞勞動防護護培訓，并并為員工工提供必必要的勞勞動防護護。1.是否進進行了必必要的安安全生產產及勞動動防護培培訓；2.是否提提供了必必要的勞勞動防護護。3.員工的的生產操操作是否否符合安安全規范范。合格一般不合合格嚴重不合合格7.3行業特殊要要求鍍鋅是否符符合環保保要求（包包括外協協單位）。

43、是否有當地地環保部部門的合合格證明明材料。 合格 輕微不合合格 不合格輸變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書企業業質量體體系評審審報告第1頁共22頁企業名稱：生產地址：郵編：產品名稱：聯系人：電話：傳真：產品單元*評審結論評審組根據據輸變變電鋼管管結構產產品質量量合格證證書質量量體系評評審細則則，于于 年年 月 日至至 年 月 日日對該企企業的質質量體系系進行了了評審，共共計評審審出：一般不合格格項目 款款、嚴重重不合格格項目 款、否否決項目目輕微不不合格 款、否否決項目目 款款。經綜合評價價，本評評審組對對該企業業的質量量體系評評審結論論是： 。（注：評審審結論填填寫：合合格或不不合格）評審

44、組長：年 月 日日評審組成員姓名（簽字字）單 位職稱（職務務）評審分工*只填寫評評審合格格的產品品單元。附件二輸變電鋼管管結構產產品檢測測實施細細則 11、適用用范圍：本細則規定定了輸變變電鋼管管結構產產品的檢檢測項目目、抽樣樣方案、測測試方法法及判定定原則等等內容。適適用于110000kV及及以下輸輸變電鋼鋼管結構構產品質質量合格格證書換換（發）證證及合格格供貨方方評審和和抽查時時對產品品質量的的檢測，其其他形式式的質量量檢測也也可參照照執行。2、引用標標準DL/T6646 輸輸變電鋼鋼管結構構制造技技術條件件GB502233 架架空送變變電線路路施工及及驗收規規范GB502205 鋼鋼結構

45、工工程施工工質量驗驗收規范范GB7000 碳碳素結構構鋼GB/T115911 低低合金高高強度結結構鋼GB108854 鋼鋼結構焊焊縫外形形尺寸GB113345 鋼鋼焊縫手手工超聲聲波探傷傷方法和和探傷結結果分級級 GB/T997933 金金屬和其其它無機機覆蓋層層熱噴涂涂鋅、鋁鋁及其合合金GB26994 輸輸電線路路鐵塔制制造技術術條件GB97887 熱熱軋等邊邊角鋼尺尺寸、外外形、重重量及允允許偏差差GB7099 熱熱軋鋼板板和鋼帶帶尺寸、外外形、重重量及允允許偏差差DL/T550922 11105000kV架架空送電電線路設設計技術術規程 DL/T551300 架架空送電電線路鋼鋼管桿設

46、設計技術術規定GB/T557799.1 緊緊固件表表面缺陷陷 螺栓栓、螺釘釘和螺柱柱一般要要求GB/T330988.13 緊固固件機械械性能GB28228 逐逐批檢查查計數抽抽樣程序序及抽樣樣表(適用于于連續批批的檢查查)GB28229 周期檢檢查計數數抽樣程程序及抽抽樣表（適適用于生生產過程程穩定性性的檢查查）3、檢測項項目：輸變電鋼管管結構產產品質量量檢測項項目：鋼鋼材質量量（包括括外觀、外外形尺寸寸、機械械性能和和化學成成分分析析）、零零部件的的加工精精度、焊焊接件焊焊縫質量量（包括括外觀、外外形尺寸寸及內部部質量）、焊焊接件及及部件的的裝配尺尺寸和構構件成品品尺寸偏偏差、試試組裝質質量

47、（包包括部件件就位率率、同心心孔通過過率、主主要控制制尺寸）、熱熱浸鍍鋅鋅或熱噴噴涂鋅層層質量（包包括鋅層層外觀、附附著量，附附著性和和均勻性性）。4、抽樣方方案：4.1合格格和不合合格質量量水平的的確定：根據輸變電電鋼管結結構產品品質量檢檢測情況況的綜合合統計，并并結合采采用GBB28228、GGB28829標標準，對對以上項項目的檢檢測分別別采用不不同合格格質量水水平AQQL值和和不合格格質量水水平RQQL值。4.2檢查查水平的的確定：沒有特殊要要求，本本細則采采用一般般檢查水水平。4.3檢查查寬嚴度度的確定定：沒有特殊要要求，本本細則確確定采用用正常檢檢查。4.4檢查查批的確確定：本細則

48、確定定的檢查查批，是是近期生生產的各各種桿（塔塔）型（與與申報的的電壓等等級及類類型相符符）全部部匯集起起來的整整基成品品，且經經廠方自自檢認為為合格的的產品。4.5樣本本大小的的確定：根據交驗批批量或檢檢測實際際情況確確定樣本本大小（見見附錄抽抽樣表）。4.6抽樣樣方案的的確定：鋼材質量、零零部件尺尺寸質量量、焊接接件及焊焊縫質量量5000kV及及以下電電壓等級級的輸變變電鋼管管結構產產品采用用GB/T 228288正常檢檢驗一次次抽樣方方案；7750kkV及以以上電壓壓等級的的輸變電電鋼管結結構產品品采用GGB/TT 28828加加嚴檢驗驗一次抽抽樣方案案，鋅層層和試裝裝質量采采用GBB/

49、T 28229的判判別水平平的一次次抽樣方方案。5、檢測方方法和參參照標準準輸變電鋼管管結構產產品制造造企業申申請產品品質量合合格證書書換（發發）證或或合格供供貨方評評審，將將按DLL/T6646-20006輸輸變電鋼鋼管結構構制造技技術條件件的規規定和要要求進行行產品檢檢測。 66、合格格率的計計算方法法：6.1、一一般項目目合格率率計算公公式為： A=（A1/A2）1000%其中： A 一般項項目合格格率 A1 該項項目總合合格測點點數 A2 該項項目總測測點數6.2、零零部件合合格率計計算公式式為： B=（B11C11）/(B22C22)）1000%其中： B 零部件件合格率率 B1 總

50、合合格一般般項目數數C1 總合格格否定項項目數 B2 總檢檢測一般般項目數數 C2 總檢檢測否定定項目數數6.3、試試裝就位位率計算算公式為為: JLL=HJSS/ZJSS1000% 其中： JLL 試裝就就位率 HJSS 總總合格件件數 ZJSS 總總試裝件件數6.4、同同心孔通通過率計計算公式式為： TLL=HKSS/ZKSS1000% 其中 TLL 同心孔孔通過率率 HKSS 總總合格孔孔數 ZKSS 總總試裝孔孔數7、零部件件單件質質量的判判定原則則:7.1、凡凡出現不不合格品品判定表表中判為為廢品的的條件，則則零部件件判為廢廢品。7.2、不不合格品品的確定定：不合合格品分分為返修修品

51、和廢廢品。(見附錄錄不合格格品判定定表)。7.3、主主要項目目（DLL/T6646-20006輸輸變電鋼鋼管結構構制造技技術條件件表122中不允允許產生生的焊縫縫外觀缺缺陷）的的實測點點必須全全部合格格，評定定項目檢檢查的實實測點須須達到判判定表中中相應的的合格率率標準及及其以上上，其余余基本合合格（基基本合格格標準系系指雖然然與標準準偏差有有微小的的出入，但但不影響響它的使使用和設設計效果果），則則判定該該部件合合格。8、檢測結結果判定定：8.1品結定定否(錄記定8.2否定定項有一一項被否否認，則則產品為為不合格格。8.3評定定項有一一項大于于或等于于不合格格判定數數Re，則產產品不合合格。

52、表一： 鋼材外外觀及外外形尺寸寸抽樣表表批 量 范范 圍樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數AcRe鋼 管 桿 11（基）501鋼管變電構構支架 11（組）1301鋼管塔50111200032011201-3200050013201-1000008012表二： 鋼鋼材材質質檢查抽抽樣表批 量 范范 圍樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數AcRe1（基）201表三： 鋅層外外觀、厚厚度檢測測抽樣表表樣 本 大 小 與 品 種 規 格判 定 組 數批量（件）55888合計AcRe鋼管桿1（基）8235018125812變電構支架架（組）3551312鋼管塔5008842012501112000

53、812123223120111515104034表四： 鋅層附附著性、均均勻性檢檢測抽樣樣表（件件）測 試 項項 目樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數AcRe附 著 性性301均 勻 性性301表五： 試組組裝檢測測抽樣表表測 檢 項項 目樣 本 大大 小(基)判 定 組組 數AcRe部件就位率率101同心孔通過過率101主要控制尺尺寸101表六 ： 鋼管桿桿零部件件尺寸檢檢測抽樣樣表檢測項目樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數AcRe桿 體體201橫 擔擔201焊接件301表七 ： 鋼鋼管變電電構支架架零部件件尺寸檢檢測抽樣樣表檢測項目樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數AcRe支 架501梁主材301梁腹材812梁接頭201焊縫質量501 表八 鋼管塔塔零部件件尺寸檢檢測抽樣樣表樣本品種主 材接頭鐵連接板腹 材焊縫質量批量范圍（件件）26-5051-9091-1509-1516-2526-50151-280281-500281-500501-12001201-10000026-5050樣本大小（件件）81320358132020325058判定量組500kVV及以下下Ac1