1、有限企業效期商品管理制度（試用版）文件編號總版本A制定日期2011年11月26日奏效日期2012年1月1日批準會簽審察制定集體文件訂正記錄NO版次更改訂正日期訂正頁次訂正內容綱要登錄者.目的：1.1為增強企業商品效期管理，明確商品收貨查收及發貨的效期要求，控制庫房及醫院效期商品數目，減少效期商品造成的損失；1.2輔助業務員增強醫院庫存管理及掌握，躲避業務員退貨風險，提升業務員業務水平。1.3增強有關人員對商品的保養責任，明確界定效期商品損失的責任。范圍：企業各部門、各環節對商品的管理。定義：3.1滯銷商品：存銷比大于6商品：指單品庫存量與挪動30天銷量之比在6以上的商品；3.2不動銷商品：指全

2、企業二個月以內沒有動銷的商品；3.3以上（1-2）項商品，不含新品、清場商品，統稱為積壓商品。3.4近效期商品：有效期1年以上的商品，從改日起到有效期的最后一天，不足6個月的為效期商品；3.5過效期商品：是指該商品從改日起已過有效期的最后一天，過效期商品不可以銷售,也不可以出此刻倉庫貨賀上。3.6損壞商品：指商品外包裝或內容受損，影響企業正常銷售的商品，此類商品需由質量部加以界定。權責：4.1質量部：確立商品收貨標準，判斷近效期商品和損壞商品可否持續銷售，并對效期商品和損壞商品折價銷售過程的規范性進行檢核。全程監控近效期商品的管理，在退貨單審批時，依據本制度作出“處分通知單”，轉財務部履行。4

3、.2采買部：確立并保護商品屬性（能否可退ABC）；每個月公布效期可退商品清單，判斷商品屬性，確定商品以正常銷售、退庫報損、折扣銷售或獎賞銷售的方式進行經營，確認業務員銷售獎賞金額。4.3總經辦：確立不行正常銷售商品（效期商品和損壞商品）的折扣售價及銷售方式。4.4客服部：負責按庫存商品的“近效期先出”的原則，進行開票，并掌握商品的中包裝及整包裝，當計劃數目大于包裝的70%時，敦促業務員整包裝開票,或在下次開票時搶先開票出去。核查業務員履行狀況，并敦促業務員對近效期和損壞商品的辦理。4.5財務部：實時追繳未實時繳納的超期退貨罰款及損失賠償，保留每筆罰款清單，年末一次性補齊挽回損失的罰款及報損額度

4、內的處分。監察整個損失擔當責任人的處分落真相況。4.6倉儲部：嚴格查收標準，無退貨申請單果斷不可以退貨。質量召回除外。提出庫房損壞商品目錄；負責檢核能否按“近效期先出”并提出改正要求。作業內容：5.1來貨查收商品效期要求：.查收商品效期要求：商品有效期（EXP）節余效期3/4EXP5.2商品效期管理要求：在企業運營的各個過程都應按上述要求進行收貨作業，禁止超效期收貨或無故拒收，對不切合效期要求的商品進行收發貨、經營和退庫作業的應按以下程序進行操作：效期商品入庫：近效期商品原則上不可以查收入庫，如確有需要購進近效期商品，需經業務員確認。由采買員提交“近效期商品入庫申請表”，經有關業務員署名確認不

5、會造成過期損失后交配送部存案，表格傳至查收組后方可查收入庫。“近效期商品入庫申請表”由配送部存檔，每個月尾數據匯總后傳質量部，作為商品過期損失由業務員擔當損失的依照，此據一式兩聯，無“近效期商品入庫申請表”收貨查收組負全責。業務員效期商品退貨效期商品分為A“不行退商品”;B“月內可退商品”；C“可退商品”三種，商品退貨屬性由采購部采買員依據供給商合作狀況確立。“不行退商品”為企業現款來貨或基藥現款來貨商品；B“月內可退商品”為普藥商業企業月賬期來貨商品；C“可退商品”為配送商銷后付款商品。業務員對A類商品的銷售不可以退貨，計劃提報一定有書面的計劃申請給到客服部，若無庫存轉采買進貨后，若申請后撤

6、除計劃，業務員一定負責消化并擔當效期損失，客服部依據書面計劃匯總有關撤單明細傳傳財務部作為處分依照。業務員對B類商品的銷售自銷售之日起30天內可退貨，超出30天退貨，業務員全面負責商品的效期損失。關于A類退貨及B類超30天退貨，質量部在確認退貨單時依據退貨申請單及退貨單，直接做業務員超期退貨處分單，傳財務履行。貨退回后業務員一定負責踴躍消化，并于三個月以內辦理完成。所有退回庫房后三個月內再銷售的部分，業務員自查，客服部確認后，年末一次性返還業務員的銷售部分處分款。三個月后銷售的或采買員磋商廠家退貨的只返還80%。醫院配送部業務員對C類商品、市場部商品的銷售，自銷售之日起90天內能夠退貨，若超過

7、90天，即90天120天退貨的，處分金額為：配送商結款價*退貨數目*10%。120天150天退貨的，處分金額為：配送商結款價*退貨數目*20%150天180天退貨的，處分金額為：配送商結款價*退貨數目*30%.超180天退貨的，處分金額為：配送商結款價*退貨數目*50%造成損失的所有擔當。關于非點名要貨，非定向要貨，造成的錯開，誤開，超量，送貨后7日內退回的ABC商品只交10元/品的罰款，不再擔當過期損失處分。企業通知退貨商品（質量召回，采買退貨）業務員不擔當責任。但超出通知退貨期的業務員全額擔當。業務員效期商品查核：業務員產生的所有商品消耗（損壞、A、B類超期退貨產生的罰款），可依據各業務員

8、的年銷售任務額的萬分之一設定報損額度（前提達成年度計劃任務），額度范圍內的罰款，財務部可于年末一次性賠償返還。C類商品首批送貨的退貨期可為6個月內，企業政策下的最后沖貨不處分，但銷不完不付款由業務員寫證明。如業務員已寫證明貨已售完后又退回的由業務員直接按醫院結算價買單。采買部每個月列A、B類滯銷、退回、效期商品庫存清單，在業務會上通告，分解銷售計劃。5.3關于業務員零星計劃，客服部負責按庫存商品的“近效期先出”的原則，進行開票，并掌握商品的中包裝及整包裝，當計劃數目大于包裝的70%時，敦促業務員整包裝開票,或在下次開票時搶先開票出去。關于所以造成的損失采買員、客服部、業務員各擔當20%、20%

9、、60%的損失。因客服部未依照“近效期先出”的原則造成商品效期報損，由客服部有關人員擔當。5.4市場部負責開發的商品，按C類商品的退貨原則履行，同時因開發不力，產品不對路、市場部跟進不到位造成的滯銷及效期，由市場部負責人擔當損失，損失不得沖減收益。5.5質量部負責對退貨超期依據制度出據罰單，因把關不嚴遺漏的處分，質量部負責人擔當處分金額。5.6基藥商品采買的效期商品，未銷部分的風險控制企業另行擬訂管理方法。5.7在庫效期商品的辦理依照原有企業制度辦理，其促銷折扣率另行依據詳細狀況由企業一致擬訂銷售獎賞政策。此效期管理方法從2012年1月份起開始履行，總經辦監察履行。未盡事宜按原規定辦理，后期可依據實質業務按期改正，解說權歸企業總經辦。.附件一超期退貨處分單（A、B類）銷售單位：業務員：時間：銷售單時間退貨時間品名規格數目配送價處分金額備注質量部：財務部：附件二超期退貨