1、民用爆破器材企業安全檢查方法目錄第 1 部分：總則11 范圍12術語和定義13安全檢查表的內容14計分方法25安全檢查的結論26安全檢查報告的編制3第 2 部分：生產企業綜合安全管理及總體安全條件91范圍92規范性引用文件93安全檢查表9表 1民用爆破器材生產企業綜合安全管理檢查表10表 2民用爆破器材生產企業總體安全條件檢查表134安全檢查表的結論15第 3 部分工業炸藥及其制品生產線.161 范圍162 規范性引用文件163 工業炸藥生產線安全檢查表16表 1粉狀銨梯（包括銨梯油）炸藥生產線安全檢查表17表 2銨油類炸藥生產線安全檢查表20表 3乳化炸藥（包括粉狀乳化炸藥、含火藥乳化炸藥）

2、生產線安全檢查表24表 4水膠炸藥（包括：含火藥水膠炸藥）生產線安全檢查表29表 5震源藥柱生產線安全檢查表32表 6起爆具生產線安全檢查表36表 7混裝炸藥車安全檢查表39表 8混裝炸藥車地面輔助設施安全檢查表414 安全檢查表的結論42第 4 部分：工業雷管生產線431 范圍432 規范性引用文件433 工業雷管生產線安全檢查表43表 1起爆藥制造生產線安全檢查表44表 2導爆管用藥、延期藥、延期元件制造生產線安全檢查表47表 3雷管用炸藥加工生產線安全檢查表50表 4火雷管裝填生產線安全檢查表53表 5電雷管（含導爆管雷管）裝配生產線安全檢查表56表 6火雷管組批和包裝生產線安全檢查表5

3、9表 7電引火元件制造生產線安全檢查表61表 8導爆管制造生產線安全檢查表634 生產線安全檢查的結論652第 5 部分 :工業索類生產線661 范圍662 規范性引用文件663 工業索類生產線安全檢查表66表 1工業導火索生產線安全檢查表67表 2工業導爆索生產線安全檢查表694 生產線安全檢查的結論71第 6 部分：聚能射孔彈及特殊器材生產線.721 范圍722 規范性引用文件723 聚能射孔彈及特殊器材生產線安全檢查表72表 1聚能射孔彈生產線安全檢查表73表 2特殊爆破器材生產線安全檢查表754 生產線安全檢查的結論77第 7 部分民用爆破器材銷售企業.781 范圍782 規范性引用文

4、件783 民用爆破器材銷售企業安全檢查表78表 1民用爆破器材銷售企業綜合管理安全檢查表79表 2民用爆器材總倉庫區總體安全條件安全檢查表82表 3危險品總倉庫A 級倉庫外部安全距離表84表 4危險品庫房四鄰間距數據表85表 5 民用爆器材倉庫設施及現場管理安全檢查表864 安全檢查的結論882第 1 部分：總則范圍本方法規定了民用爆破器材企業安全檢查的方法、檢查項目的類別、內容要求和評分辦法。本方法適用于對民用爆破器材行業生產、銷售企業的安全檢查。術語和定義2.1A 類否決項對安全有顯著影響的要素，它的缺陷可能導致本單元或更大范圍的安全失控（A 類否決項由 A1 、 A2 、 A3 組成）。

5、2.2單項否決 A1孤立的、 不影響其他部分安全的否決項，如一定空間內的單臺設備、 孤立的裝置和管理環節等。2.3單元否決 A2風險僅在局部的工序范圍內或相互關聯的管理事項中存在，不涉及和影響整條生產線（庫房）和管理體系的否決項。2.4系統否決A3在生產線、庫房、管理體系中發揮關鍵作用，且其風險可能涉及和影響整條生產線（庫房）或更大范圍的否決項。2.5 非否決項B對安全有一定影響的要素，它的缺陷一般不導致本單元或更大范圍的安全失控。2.6民用爆破器材各種工業炸藥及其制品和火工品的總稱。2.7四超民用爆破器材企業生產經營中出現的超過許可生產數量、超過規定作業時間、超過規定儲存量、超過定員人數組織

6、生產經營的現象。安全檢查表的內容安全檢查表的內容包含：序號；檢查項目；c) 類別，分“ A 類否決項”和“B 類非否決項” ， A 類否決項又分為“單項否決A1 ”、“單元否決A2 ”和“系統否決A3 ”三種；分值；1要求及評分方法；檢查記錄；得分。計分方法4.1檢查表的計分方法A 類否決項評分規則為：A 類否決項一般分值為7 分，完全符合要求得7 分，完全不符合要求得0 分，其余視缺陷情況給予扣分，扣完本項分值為止。A 類否決項得分小于4分為不合格。 在民用爆破器材生產企業總體安全條件檢查表中，為體現生產區、 總庫區、銷毀場和試驗場安全風險對內外影響程度的差異，A 類否決項的分值設為10 分

7、、15 分和 20分，實際得分小于60%為不合格。B 類非否決項評分規則為：完全符合要求得5 分，完全不符合要求得0 分，其余視缺陷情況給予扣分，扣完本項分值為止。檢查表的得分計算：(實得分 /應得分 ) 100。4.2企業安全檢查計分方法被檢查企業的安全檢查總分采用百分制計分，包括民用爆破器材生產企業綜合安全管理檢查表和民用爆破器材生產企業總體安全條件檢查表和生產線（倉庫設施及現場管理）現狀檢查表三個方面。計算公式：企業安全檢查總分民用爆破器材生產企業綜合安全管理檢查表折算分+民用爆破器材生產企業總體安全條件檢查表折算分+生產線（倉庫設施及現場管理）折算分。民用爆破器材生產企業綜合安全管理檢

8、查表折算得分公式：(實得分 /應得分 100)20% ；民用爆破器材生產企業總體安全條件檢查表折算得分公式：(實得分 /應得分 100)10% ；生產線（倉庫設施及現場管理）現狀折算得分公式：(實得分 /應得分 100) 70%。有多條或多類生產線的企業，應分別對生產線檢查判定，取生產線折算得分的平均值作為企業安全檢查總分。凡是因否決項被判定不合格的檢查表其分數按實際得分的50%計。被檢查企業有不涉及某個檢查表或檢查表中的某項時，只要不影響安全生產，可視為合理缺項， 合理缺項分值不計入應得分。如果影響安全生產，則判定該檢查表或該檢查項目不合格。安全檢查的結論5.1安全檢查表的結論每個檢查表按百

9、分制計算后單獨給出結論，安全檢查表的結論見表1。2表 1安全檢查表的結論及判定判定要求結論同時滿足以下要求：檢查表得分 75 分；A1 不合格數 2；合格A2 不合格數 1；A1 不合格數 1，并且 A2 不合格數 1；A3 不合格數 1。出現下列情況之一時：得分 75；A1 不合格數 2；不合格A2 不合格數 1；A1 不合格數 2，并且 A2 不合格數 1；A3 不合格數 1 。5.2被檢查企業的安全等級被檢查企業的安全等級見表2。表 2企業安全等級判定要求安全等級總分 85分A 級85 分總分 75 分B 級總分 75分C級對于民爆企業集團有多個獨立生產區的，每個生產區視為一個企業單獨檢

10、查計分和判定，企業集團得分為各獨立生產區得分的平均值。安全檢查報告的編制6.1報告內容及要求對企業檢查完成后應起草檢查報告，報告的內容應全面、條理清楚、數據準確、結論明確，并由檢查組組長、檢查組成員及企業負責人簽字確認。主要包括：檢查依據；檢查對象；檢查項目；檢查得分；檢查結論；簽字確認。6.2報告格式3見附錄 A。6.3存檔每個單元安全檢查表的原始記錄及安全檢查報告交組織檢查的部門、被檢查企業備案并存檔。4附錄 A安全檢查報告的格式編號：被檢查單位名稱安全檢查報告組織檢查部門的名稱年月日圖 A.1安全檢查報告的封面格式5報告及填表說明安全檢查報告的格式安全檢查報告為A4 紙；封面第一行右上角

11、“安全檢查報告編號”為3 號宋體；封面第二行“被檢查單位名稱”居中為 2 號宋體；封面第四行“安全檢查報告”居中為小初號宋體加粗；“組織檢查的部門名稱”居中為2 號宋體；封面第五行“日期”居中為3 號宋體。填表說明本報告的內容由檢查組現場填寫，簽字應為本人手寫，其余為打印。其中“編號”由一個字和三位數組成，字是企業所在省（市、自治區）的簡稱，三位數是檢查的順序號；“被檢查單位”、“企業負責人”應與生產（銷售）許可證相統一；被檢查單位的生產單元在同一?。ㄊ?、自治區）的出具一份檢查報告，當生產單元在不同?。ㄊ小⒆灾螀^）的各自出據檢查報告；“企業負責人（簽字）”是法人代表或法人委托的負責人。圖 A.

12、2報告填表說明格式6被檢查單位生產經營地址生產（銷售）許可簽發時間證名稱及編號企業負責人聯系電話檢查組組長檢查組成員檢查依據檢查時間檢查范圍檢查結果匯總綜合安全管理得分：總體安全條件得分：生產線（庫房設施及現場管理）檢查得分：序號生產線（庫房 ）名稱得分數結論1234567企業檢查總分：企業檢查安全等級：圖 A.3安全檢查情況匯總表格式7存在的主要問題、整改措施及要求檢查組長（簽字） ：日期：年月日檢查組成員（簽字） ：日期：年月日企業負責人（簽字）日期：年月日被檢查單位（蓋章） ：圖 A.4 安全檢查主要問題及簽字欄格式8第 2部分：生產企業綜合安全管理及總體安全條件1范圍本部分規定了民用爆

13、破器材生產企業的綜合安全管理和總體安全條件安全檢查的內容和方法。本部分適用于對爆破器材生產企業的安全檢查。規范性引用文件GB50089-1998 民用爆破器材工廠設計安全規范WJ9049-2005民用爆破器材企業安全管理規程爆破器材運輸車安全技術條件（科工爆 2001156 號）安全檢查表3.1民用爆破器材生產企業綜合安全管理檢查表（見表 1）。3.2民用爆破器材生產企業總體安全條件檢查表（見表 2）。9序號12345678檢查項目類別分值安全辦公會議制A207度及執行情況企業主要管理人員安全資格證書A207安全教育培訓制度及執行情況A107安全目標、指標和A107措施安全管理機構設置和人員配

14、備A307安全責任制度及其執行情況A107安全監督檢查制A307度及執行情況重大危險源A207表 1民用爆破器材生產企業綜合安全管理檢查表要求及評分辦法檢查記錄得分應建立安全辦公會制度；會議應由企業負責人主持、定期召開、有記錄并有主持人簽字；會議決定的事項有落實和驗收。全部符合要求得7 分，無制度得0 分，其他不符合項每項扣分，超過兩項不合格得0 分。企業主要負責人、 分管安全負責人及安全部門負責人應有經行業培訓合格核發的安全資格證書。符合要求得7 分，企業主要負責人沒有安全資格證書扣3 分，其他有1 人不符合扣2 分。應建立教育培訓制度和培訓計劃，并有培訓教材、試卷、簽到表及成績單記錄。符合

15、要求得 7 分，無制度得0 分；無培訓計劃和試卷扣2 分，其他記錄不齊全每項扣分。應有目標、指標并分解落實措施。符合要求得7 分，無安全目標、指標得0分，沒分解落實措施扣 2 分。應按中華人民共和國安全生產法和安全生產許可證條例要求設置安全管理機構并配備專職人員。符合要求得7 分，不設置機構或不配備專職人員得0分。單位所有部門、人員應有安全任制責，并簽訂責任書。符合要求得7 分，無責任制得 0 分；責任制不齊全、無責任書每項扣2 分。應有安全監督檢查制度，企業負責人應組織廠級安全檢查并有記錄，應有三級危險點巡回檢查制度并有記錄，檢查發現的安全隱患應有整改措施和驗收記錄。符合要求得 7 分，缺一

16、項制度或無檢查記錄得0 分，沒有整改措施和驗收記錄每項扣2 分。應制定重大危險源管理制度，并按規定備案。符合要求得7 分，無制度或無檢查記錄得 0 分，沒有備案扣 2分。10序號檢查項目類別分值9安全操作規程A307消防管理制度及10執行情況A10711設備管理制度及A107執行情況12定員定量制度A30713危險品銷毀制度A20714生產安全費用管A207理制度執行情況15安全事故應急預A207案及演練情況專業人員16配備情況B05表 1（續）要求及評分辦法檢查記錄得分應有安全操作規程，內容齊全、完整、有操作性、能正確指導生產，并符合國家行業有關安全規定。 操作規程審批、 發放手續齊全。 符

17、合要求得 7分，無規程得0 分，其他不符合項每項扣 2 分。應有制度、并發放到位、嚴格執行。符合要得7 分，無制度得0 分，無執行記錄、發放手續不齊全每項扣 2 分。應有設備管理制度，對設備定檢維修、定期報廢應有明確規定并嚴格執行。抽查三臺主要設備的維修計劃和記錄，符合要求得7 分，無制度得 0 分，維修和報廢記錄不齊全每項扣 2 分。應有符合國家行業規范、規定要求的定員定量制度。符合要求得7 分，無制度、制度不符合國家行業規范、規定要求得0 分。應有危險品銷毀制度并嚴格執行。符合要求得7 分，無制度、無記錄得0 分，記錄中數量有錯誤每項扣 2 分，超過兩項不合格得0 分。應有生產安全費用管理

18、制度， 銷售收入 1000萬元及以下提銷售收入的4%，銷售收入 1000 萬元 1 億元（含）提2%，銷售收入 1 億元 10 億元（含）提 0.5% 。有制度且有年度使用計劃并嚴格逐月執行得7 分，無制度、沒提出或沒使用費用得0分，資金不足、落實不完全每項扣2 分，超過有兩項不合格得0 分。應有應急預案并按期開展演練且有總結。符合要求得7 分，無應急預案得 0 分，有預案但沒按時演練、總結不完善每項扣2 分，超過兩項不合格得0 分。應配備具有民爆器材、火炸藥、火工品、化工、爆炸力學、機電、安全工程專業畢業證、結業證或初級及以上職稱的專業技術人員。達到15%及以上得5 分，達到10.0%14.

19、0%得 3 分，達到 6% 9%得 1 分，無專業技術人員或低于5%得 0 分。11表 1（續）序號檢查項目類別分值要求及評分辦法檢查記錄得分安全評價、安全檢近三年來安全評價、安全檢查發現安全的問題應完成整改。符合要求得7分，有 117查提出整改的A207項 A 類否決項問題未整改得0 分，其他未整改每項扣2分，超過兩項不合格得0項目完成情況分。企業應按許可能力組織生產。當年累計產量除以累計生產天數不應超過生產線的許18產量A307可日產能力。符合要求得7 分，超出能力得0 分。19A307作業時間應符合WJ9049-2005 中 4.15 要求，炸藥生產允許按當地日出日落與北京作業時間的時差

20、提前或推后。符合要求得7 分，有 1 項超出得0 分。檢查組發現安全管理的其他嚴重安全問題，需要予以否決的， 可以列為相應否決項20其他A07處理。表內檢查項目共計項，檢查項目項，合理缺項項； A1項不合格項， A2 項不合格項， A3 項不合格項。應得分分，實得分分。本檢查表得分 = （實得分 /應得分） 100=備注：檢查組組長（簽字） ：檢查組成員（簽字） ：企業負責人（簽字） ：檢查日期：年月日12序號項目檢查項目外部安全距離生內部產1安全距離區總平面布置運輸道路小計內外部安全距離、總平面布置和運輸道路總倉庫2配套設施和運輸車輛小計類別分值A3015A2015A101545A3020A

21、101535表 2民用爆破器材生產企業總體安全條件檢查表要求及評分辦法檢查記錄得分危險建筑物外部安全距離應符合GB50089-1998 中 4.2 規定。符合要求得15分，有不合格項為0 分。有不合格但采取技術措施經檢查組認定風險可接受的，每項扣5 分。各建筑物之間安全距離應符合GB50089-1998 中 5.2 規定。符合要求得15 分，有不合格項為0 分。有不合格項但采取技術措施經檢查組認定風險可接受的，每項扣3 分，超過有兩項不合格得0 分。按總圖對各生產線、庫房布局合理，物料輸送、人行通道順暢、道路利于安全，圍墻符合規定。按照GB50089-1998 中 5.1、5.2、7.2 檢查

22、，全部合格得15 分，有不符合項每項扣2 分。各庫房布局合理，原料、成品輸送、人行通道順暢、道路有利于安全，圍墻符合規定，安全距離符合GB50089-1998 中 4.3、5.1、 5.3、7.2 條。全部合格得 20 分，安全距離不符合得0 分；安全距離不符合但采取技術措施經檢查組認定風險可接受的，每項扣5 分，平面布置有缺陷每項扣3 分。配套設施應符合GB50089-1998 和 WJ9049-2005 要求；廠內運輸汽車排煙管應有防火帽、有導靜電設施，手推車有防碰撞和防摩擦發火措施；廠外運輸使用符合爆破器材運輸車安全技術條件（科工爆 2001156 號）要求的危險品專用車。全部合格得15

23、 分，有不符合項每項扣2 分。13表 2（續）序號項目檢查項目類別分值要求及評分辦法檢查記錄得分銷雷管生產企業必須獨立設置銷毀場，炸藥企業采用炸毀法或燒毀法銷毀不合對外防護格品、廢品時，必須設置銷毀場，并符合GB50089-1998 中 4.1、5.1、 13.2毀A10103及設施規定。合格得10 分，對外防護不合格得0 分，對外防護不合格但采取技術場措施經檢查組認定風險可接受的，每項扣3 分，其他不合格項每項扣2 分。小計10炸藥試驗場應符合 GB50089-1998中 13.1 規定：試驗場圍墻距居民點、 村莊等不宜小于200m，距本廠生產廠房不應小于100m；爆炸試驗塔應符合試對外防護

24、GB50089-1998 表 13.1.1 的規定。驗雷管試驗場應符合 GB50089-1998相應要求和 WJ9049-2005 中 9.1、9.2 規定，及設施A 010場爆炸性能試驗應有隔離或隔爆措施。4全部合格得 10 分，對外防護不合格得0 分，對外防護不合格但采取技術措施經檢查組認定風險可接受的，每項扣3 分，其他不合格項每項扣2 分。小 計10表內檢查項目共計項，檢查項目項，合理缺項項； A1 項不合格項， A2 項不合格項， A3 項不合格項。應得分分，實得分分。備注：總體安全條件項合計得分=（生產區實得分 +總倉庫實得分 + 銷毀場實得分 +試驗場實得分） /四項合計應得分

25、100=備注：檢查組組長（簽字） ：檢查組成員（簽字） ：企業負責人：檢查日期：年月日14安全檢查表的結論每個檢查表按百分制計算后單獨給出結論，安全檢查表的結論見表3。表 3安全檢查表的結論判定要求結論同時滿足以下要求：檢查表得分 75 分；A1 不合格數 2；合格A2 不合格數 1；A1 不合格數 1，并且 A2 不合格數 1；A3 不合格數 1。出現下列情況之一時：得分 75；A1 不合格數 2；不合格A2 不合格數 1；A1 不合格數 2，并且 A2 不合格數 1；A3 不合格數 1 。15第 3 部分工業炸藥及其制品生產線范圍本部分規定了民用爆破器材生產企業工業炸藥及其制品生產線安全檢

26、查的內容、方法和結論判定。本部分適用于對民用爆破器材生產企業的安全檢查。規范性引用文件GB50089-1998 民用爆破器材工廠設計安全規范GB/T12676-1990汽車制動系統結構、性能和試驗方法GBJ16-87建筑設計防火規范WJ9048-2005 民用爆破器材安全評價導則WJ9049-2005 民用爆破器材企業安全管理規程中華人民共和國安全生產法2002.06.29 主席令第 70 號民用爆炸物品安全管理條例國務院2006.05.10 國務院令第466 號安全生產許可證條例國務院2004.01.13 國務院令第 397 號爆破器材運輸車安全技術條件（科工爆 2001156 號）工業炸藥

27、生產線安全檢查表3.1粉狀銨梯（包括銨梯油）炸藥生產線安全檢查表（見表 1）。3.2銨油類炸藥生產線安全檢查表 （見表2）。3.3乳化炸藥（包括粉狀乳化炸藥、含火藥乳化炸藥）生產線安全檢查表（見表 3）。3.4水膠炸藥（包括含火藥水膠炸藥）生產線安全檢查表（見表 4）。3.5震源藥柱生產線安全檢查表 （見表 5）。3.6起爆具生產線安全檢查表（見表 6）。3.7混裝炸藥車安全檢查表 （見表 7）。3.8混裝炸藥車地面輔助設施安全檢查表（見表 8）。16序號檢查項目類別分值1建筑結構A10 72防護屏障A30 73工藝布置A20 74消防設施A20 75防雷設施A30 7表 1粉狀銨梯（包括銨梯

28、油）炸藥生產線安全檢查表要求及評分辦法檢查記錄得分a) A、B 、 D 廠庫房應達到二級耐火等級要求；b) 輪碾機混藥、 TNT 球磨工房應采用輕質易碎屋蓋；c) A 級工房內不應設辦公和輔助用室；d) 最遠工作點距出口的距離A 、 B 廠房不應超過15m，D 級廠房不應超過20m；e) 門窗、地面符合GB50089-1998 中規定。符合要求得7 分； a)、b) 、c)、d) 有一項不合格得0分， e) 每項不合格扣2 分。A 級建筑物應設置防護屏障； b) 防護屏障內為單層建筑物時， 高度不應低于屋檐高度； c) 頂寬不應小于1，底寬不應小于高度的1.5 倍； d) 運輸通道和運輸隧道應

29、符合要求； e) 安全疏散隧道不得兼作運輸用。符合要求得7 分；無防護屏障得 0 分，其他每項不合格扣2 分。TNT 粉碎、混藥工序應獨立設置廠房； b) 每棟廠房內輪碾機設置臺數不得超過 2 臺； c) 危險品中轉庫應單獨設置； d) 有固定操作人員的非危險性生產廠房不應和危險性生產廠房聯建。 e) 崗位的布置宜使任何地點的操作人員迅速疏散。符合要求得 7 分； a)、b) 、c) 有一項不合格得 0分， d) 、e) 每項不合格扣 2 分，超過兩項不合格得 0 分。a)有當年消防部門出具的檢查合格報告。符合要求得7分；合格報告中有不合格項且未整改， 每項扣 2 分。 b) 無消防部門檢查報

30、告的，查供水管網圖、 貯水量、水壓、室內外消防栓、設備內外雨淋等其他消防設施。符合要求得7 分；消防水量和水壓達不到要求或混藥、篩藥、涼藥、裝藥、包裝、梯恩梯粉碎任何一個工序無消防雨淋得 0 分；雨淋裝置沒有自動控制啟動設施和手動設施扣2 分。有當年有資質的單位出具的合格檢測報告。符合要求得7 分；無設施、無檢測報告或接地線斷開得 0 分，合格檢測報告中有不合格項且未整改，每項扣3 分。17序號檢查項目類別分值6TNT 球磨機A20 77硝酸銨A10 7破碎干燥8輪碾機A20 79裝藥機B0 510篩晾藥機A10 711傳(轉)動系統A10 712電氣設備A10 7及管道表 1（續）要求及評分

31、辦法檢查記錄得分有遠程 (土堤外 )隔離控制； b) 靜電導出裝置 （包括各部件等電位連接） 應可靠、接地電阻不應大于100； c) 球磨機內筒壁無結疤；d) 有造潮措施且室內濕度不小于 60%。符合要求得7 分； a)不合格得 0 分； b) 、c)、d)每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。a) 投料口應有防止人員肢體誤入及除鐵措施；b) 溫控儀表完好、 有鑒定合格證；粉碎機軸承密封良好； d) 除塵（粉塵經水浴后除塵）設施完好、有效。符合要求得 7 分；每項不合格扣 2 分?；焖庉喣霗C砣重不應超過 500kg，吊砣與碾盤間隙 2 4mm，推子、刮板高度和角度適當，碾盤上的藥翻轉無死

32、角，各部件聯接緊固；b) 機內有雨淋設施；c)溫控儀表完好、有鑒定合格證；d) 投料有防止人員肢體誤入的措施。符合要求得 7 分；每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。a) 設備運轉平穩可靠；b) (螺桿、套管等 )沒有摩擦撞擊現象。符合要求得5 分；每項不合格扣1 分。投料口有防止人員肢體誤入的措施； b) 轉動篩運轉可靠、無摩擦、 c) 篩網完整無損。符合要求得 7 分；每項不合格扣 2 分。破碎機、輪碾機、球磨機、涼藥機、裝藥機、螺旋輸送系統、抽風排塵系統等關鍵設備、設施的傳 ( 轉)動部位密封措施應完好可靠，定期維護保養并有記錄。符合要求得 7 分；每項不合格扣 2 分。電氣設備

33、、燈具和應急照明、接線盒、室內線路等的選擇及接地應符合GB50089-1998 中 12.2、12.3、12.4、12.7 規定； b) 引入危險工序的蒸汽和壓力容器管道應有減壓或限壓措施；c) 除塵抽風管應有防積塵措施。符合要求得7分； a)不合格得 0 分，其他每項不合格扣2 分。18序號檢查項目螺旋輸送13系統工藝規程14執行情況工房定員工房定量現場管理類別分值A30 7A20 7A30 7A30 7B0 5表 1（續）要求及評分辦法檢查記錄得分a) 螺旋葉片和槽體或吊耳和軸兩者至少應有一種是不發火材料；槽體無破損， 葉片與槽壁無摩擦； 吊耳周圍宜設分料螺旋； b) 炸藥提升不應使用垂直

34、或大于60角的輸料螺旋； c) 平螺旋蓋板應有便于緊急情況下滅火和泄爆的措施；d) 投料口有防止人員肢體誤入的措施； e) 有定期清理物料結垢和檢查軸承的措施。符合要求得 7 分； a)、b) 、c)每項不合格得 0 分， d)、e)每項不合格扣 2 分。重點抽查 3 個崗位的工藝規程操作情況和記錄、現場工藝參數和實際操作情況。符合要求得 7 分；違章操作得 0 分，每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。定員表應設在工房和工序的明顯位置。在線生產人員不應超過規定要求。符合要求得 7 分；現場超員得 0 分；定員表內容不完善扣2 分、位置不顯著扣2 分。定量表應設在工房和工序的明顯位置。定

35、量核定應符合本工房內、外部安全距離的要求。符合要求得 7 分；現場存在超量得 0 分；定量表內容不完善扣2分、位置不顯著扣 2 分。a) 工房內外應整潔，工裝、設備、地面、墻面及工作臺表面無積存藥塵；b) 物品定置存放； c) 操作過程輕拿輕放、無大聲喧嘩；d) 勞保護品穿戴齊全。符合要求得 5 分； a)、b) 每項不合格扣 2 分， c)、d)每項不合格扣1 分。18“應知應會”B0 5抽查 2 名操作工，簡答本崗位操作規程和應急預案方面的“應知應會”問題。全情況部合格得 5 分；有 1 人不合格扣 2 分，有 2 人不合格得 0 分。19其 它A0 7由檢查組發現的其他嚴重安全隱患需要予

36、以否決的，可以作為相應的否決項。表內檢查項目共計項，檢查項目項，合理缺項項； A1項不合格項， A2 項不合格項， A3 項不合格項。應得分分，實得分分。本檢查表得分 = 實得分 /應得分 100=備注：檢查組組長（簽字） ：檢查組成員（簽字） ：企業負責人（簽字） ：檢查日期：年月日19序號檢查項目類別分值1建筑結構A1072工藝布置A207生產技術3B05來源4防護屏障A3075硝酸銨A107破碎、粉碎表 2銨油類炸藥生產線安全檢查表要求及評分辦法檢查記錄得分a) A、 B 、D 廠庫房應達到二級耐火等級要求；b) 輪碾機混藥工房應采用輕質易碎屋蓋； c) A 級工房內不應設辦公和輔助用室

37、；d) 最遠工作點距出口的距離A 、 B 廠房不應超過15 ， D 級廠房不應超過20； e) 門窗、地面符合GB50089-1998 中 8.6. 3 規定。符合要求得7 分； a)、b) 、c)、 d)每項不合格扣3 分， e)每項不合格扣2 分。輪碾機混藥工序應獨立設置廠房； b) 每棟廠房內輪碾機設置臺數不得超過2臺； c) 危險品中轉庫應單獨設置；d) 有固定操作人員的非危險性生產廠房不應和危險性生產廠房聯建；e) 崗位的布置宜使任何地點的操作人員迅速疏散。符合要求得7 分； a)、b) 、 c)每項不合格得0 分， d) 、 e)每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。膨化、改

38、性銨油炸藥引進技術或自有技術應有技術鑒定證書、生產線驗收批準文件。符合要求得5 分；引進技術無技術鑒定證書或驗收批準文件得0 分。A 級建筑物應設置防護屏障； b) 防護屏障內為單層建筑物時高度不應低于屋檐高度；當防護屏障內建筑物較高，高度可高出爆炸物頂面1m； c) 頂寬不應小于 1，底寬不應小于高度的1.5 倍； d) 運輸通道和運輸隧道應符合要求；安全疏散隧道不得兼作運輸用。 符合要求得 7 分；無防護屏障或低于爆炸物頂面得 0 分，其他每項不合格扣2 分。a) 投料口應有防止操作人員肢體誤入及除鐵措施；b) 連續線有聲音 （或振動）、溫度和電流等監控措施。c) 粉碎機軸承密封良好；d)

39、 凸輪粉碎機指爪等緊固件有定期維護保養記錄。符合要求得7 分；有一項不合格扣2 分。20序號檢查項目類別分值6消防設施A2077防雷設施A3078硝銨連續改A307性和混藥機9輪碾機A10710螺旋輸送A207裝置11篩晾藥機A107表 2（續）要求及評分辦法檢查記錄得分a)有當年消防部門檢查合格報告；符合要求得7 分；報告中有不合格項且未整改，有一項缺陷扣2 分。 b) 無消防部門檢查報告的，查供水管網圖、貯水量、水壓、室內外消防栓、設備內外雨淋等其他消防設施。符合要求7 分；消防水量和水壓達不到要求得0 分，混藥、篩藥、涼藥、裝藥、包裝有一個工序無消防雨淋得0 分；雨淋裝置沒有自動控制啟動

40、設施和手動設施扣2 分。有當年有資質的單位出具的合格檢測報告。符合要求得7 分；無設施、無檢測報告或接地線斷開得0 分，合格檢測報告中有不合格項且未整改，每項扣 3 分。機械設備運動平穩； b) 溫度、電流正常、記錄完整，并且有超溫、超壓或超電流安全連鎖措施；c) 油相材料加入管進入設備部分不得加熱。符合要求得7 分；每項不合格扣2 分?；焖庉喣霗C砣重不應超過 500kg，吊砣與碾盤間隙 2 4mm，推子、刮板的高度和角度適當， 碾盤上的藥翻轉無死角， 各部件聯接緊固； b) 機內有雨淋設施； c) 溫控儀表完好、有鑒定合格證； d) 投料口有防止人員肢體誤入的措施。符合要求得 7 分；每項不

41、合格扣 2 分。螺旋葉片和槽體或吊耳和軸兩者至少應有一種是不發火材料；槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦； 吊耳周圍宜設分料螺旋； b) 炸藥提升不應使用垂直或大于60角的輸料螺旋；c) 平螺旋蓋板應有便于緊急情況下滅火和泄爆的措施；d)投料口有防止人員肢體誤入的措施；e) 有定期清理物料結垢和檢查軸承的措施。符合要求得7 分； a)、b) 、c)每項不合格得0 分，d) 、e)每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。投料口有防止人員肢體誤入的措施； b) 轉動篩運轉可靠、無摩擦、 c) 篩網完整無損。符合要求得 7 分；有一項不合格扣 2 分。21序號檢查項目裝藥機電子監控13系統傳(轉)動系

42、統電氣設備15及管道安全連鎖16裝置測溫、測壓17儀器儀表工藝規程18執行情況工房定員類別分值B05A207A107A107A207A207A207A307表 2（續）要求及評分辦法檢查記錄得分a) 設備運轉平穩可靠，b) 螺桿、套管沒有摩擦撞擊現象。符合要求得5 分；有一項不合格扣1 分。監控室設在土堤外； b) 系統應通過驗收； c) 連續生產線電子監控系統圖像顯示清晰、工藝參數記錄完整。符合要求得7 分； a)、b) 不合格得 0 分， c)每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。破碎機、輪碾機、 涼藥機、 裝藥機、螺旋輸送系統、抽風排塵系統等關鍵設備、設施的傳 (轉 )動部位密封措

43、施應完好可靠，有定期維護保養記錄。符合要求得7 分；有一項不合格扣2 分。電氣設備、燈具和應急照明、接線盒、室內線路等的選擇及接地應符合GB50089-1998 中 12.2、12.3、12.4、12.7 規定； b) 引入危險工序的蒸汽和壓力容器管道應有減壓或限壓措施；c) 除塵抽風管應有防積塵措施。符合要求得7分； a)不合格得 0 分，其他每項不合格扣2 分。設備的連鎖裝置應安全可靠，并有定期檢驗記錄。符合要求得7 分；連鎖裝置不可靠得0 分，無定期試驗扣2 分，無記錄扣2 分，超過兩項不合格得0 分。連續制藥生產線的改性、 混藥設備和炸藥輸送螺旋應有感溫或感煙探頭并與設備內噴淋裝置相連

44、鎖； b)儀器儀表靈敏，有定期檢驗合格證。符合要求得7分；無感溫或感煙探頭和連鎖得0 分，儀器儀表失靈得0 分；其他每項不合格扣 2 分，超過兩項不合格得0 分。重點抽查 3 個崗位的工藝規程操作情況和記錄、 現場工藝參數和實際操作情況。符合要求得 7 分；違章操作得0 分，每項不合格扣 2分，超過兩項不合格得0分。定員表應設在工房和工序的明顯位置。在線生產人員不應超過規定要求。符合要求得 7 分；現場超員得0 分；定員表內容不完善扣2 分，位置不顯著扣2 分。22表 2（續）序號檢查項目類別分值要求及評分辦法檢查記錄得分定量表應設在工房和工序的明顯位置。定量核定應符合本工房內、外部安全距20

45、工房定量A307離的要求。 符合要求得 7 分；現場存在超量得 0 分；定量表內容不完善扣2 分，位置不顯著扣2 分。a) 工房內外應整潔，工裝、設備、地面、墻面、及工作臺表面無藥塵；b) 物21現場管理B05品定置存放； c) 操作過程輕拿輕放、無大聲喧嘩；d) 勞保護品穿戴齊全。符合要求得 5 分； a)、 b)每項不合格扣2 分， c)、 d)每項不合格扣1 分。22“應知應會”B05抽查 2 名操作工，簡答本崗位操作規程和應急預案方面的“應知應會”問題。情況全部合格得 5 分；有 1 人不合格扣 2分，有 2 人不合格得 0 分。23其 他A07由檢查組專家發現的其他嚴重安全隱患，需要

46、予以否決的，可以作為相應的否決項。表內檢查項目共計項，檢查項目項，合理缺項項； A1項不合格項， A2項不合格項， A3項不合格項。應得分分，實得分分。本檢查表得分 = 實得分 /應得分 100=備注：檢查組組長（簽字） ：檢查組成員（簽字） ：企業負責人（簽字） ：檢查日期：年月23序號檢查項目類別分值1建筑結構A1072工藝與布置A2073生產技術B054防護屏障A3075防雷設施A3076消防設施A207表 3乳化炸藥（包括粉狀乳化炸藥、含火藥乳化炸藥）生產線安全檢查表要求及評分辦法檢查記錄得分a) A、B 、D 廠庫房應達到二級耐火等級要求；b) A 級工房內不應設辦公和輔助用室； c

47、) 最遠工作點距出口的距離A、B 廠房不應超過15，D 級廠房不應超過 20； d) 門窗、地面符合GB50089-1998 中規定。符合要求得7 分；有一項不合格扣3 分。危險品中轉庫應單獨設置； b) 有固定操作人員的非危險性生產廠房不應和危險性生產廠房聯建；c) 崗位布置宜使任何地點的操作人員迅速疏散。符合要求得 7 分；a)不合格得 0 分，其他每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。生產技術有鑒定證書、生產線驗收批準文件齊全；不得在生產線上進行新技術試驗。符合要求得5 分；其他任何一項不合格得0 分。A 級建筑物應設置防護屏障； b) 防護屏障內為單層建筑物時， 高度不應低于屋檐

48、高度；當防護屏障內建筑物較高，高度可高出爆炸物頂面1m；c) 頂寬不應小于 1，底寬不應小于高度的1.5 倍；d) 運輸通道和運輸隧道應符合要求；安全疏散隧道不得兼作運輸用。 符合要求得 7 分；無防護屏障或低于爆炸物頂面得 0 分，其他每項不合格扣2 分有當地當年有資質的單位出具的合格檢測報告。符合要求得7 分；無設施、無檢測報告或接地線斷開得0 分，合格檢測報告中有不合格項且未整改，每項扣3 分。有當年消防部門檢查合格報告； 符合要求得 7 分；報告中有不合格項且未整改，每項不合格扣 2 分。 b) 無消防部門檢查報告的，查供水管網圖、貯水量、水壓、室內外消防栓、 粉狀乳化炸藥設備內外雨淋

49、等消防設施。 符合要求 7 分；消防水量和水壓達不到要求或無消防雨淋得0 分；雨淋裝置沒有自動控制啟動設施和手動設施扣2 分。24序號檢查項目類別分值連續式7A307乳化機間斷式8A207乳化機連續式基9A107質冷卻機乳化基質、炸10A1 07藥輸送泵11噴霧制粉A307表 3（續）要求及評分辦法檢查記錄得分有鑒定證書或通過專項安全評價；b) 乳化機與基質輸送泵應斷開或采用柔性管連接； c) 有防止斷料空轉、冷卻水斷流、超溫超壓自動聯鎖裝置；d) 有設備定期維護保養記錄；e) 乳化機旁應設安全警示牌（內容包括：嚴禁開車檢修、設備周圍嚴禁存放危險品、無關人員不得靠近等）。符合要求得 7 分；

50、a)、b) 、 c)、 d)每項不合格得 0 分， e)不合格扣 2 分。a) 有控制乳化溫度、攪拌轉速、乳化時間的措施；b) 傳動軸、攪拌葉片應有定期維護保養記錄； c) 乳化機旁應設安全警示牌（內容包括：嚴禁開車檢修、設備周圍嚴禁存放危險品、無關人員不得靠近等）。符合要求得 7 分； a)、 b)每項不合格得 0 分， c)不合格扣 2 分。有鑒定證書或通過專項安全評價； b) 密閉式冷卻機的軸密封完好無泄漏； c)鋼帶式冷卻機的鋼帶應有防止蹦斷傷人的措施并有警示；d) 有定期維護保養記錄。符合要求得7 分； a)、b)、 c)每項不合格扣3 分， d)不合格扣 2 分。a) 定子、轉子材

51、質符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠說明書）；b) 有防止輸送泵斷料空轉和超壓的技術措施；c) 軸密封完好無基質泄漏；d)有定期維護保養記錄。符合要求得7 分； a)、b) 每項不合格得0 分， c)、d)每項不合格扣2 分。監測儀表靈敏，有定期檢定合格證；b) 各連接部位嚴密無泄漏；出料口有防止粉塵飛散的措施；c) 螺桿泵與噴槍之間的軟管連接牢固無松動；d) 噴槍內基質完工后應排空；e) 制粉塔、輸送管道法蘭跨接、接地完好，有定期監測記錄； f) 防爆電機接線方式、接線盒、接地符合GB50089 1998 規定。符合要求得 7 分；有一項不合格扣2 分。25序號檢查項目類別分值12

52、敏化A10713裝藥包裝A10714皮帶機輸送A 0715監視系統A107表 3（續）要求及評分辦法檢查記錄得分連續敏化機（密閉） ：a) 運轉平穩，密封完好無基質泄漏；b) 化學敏化劑、助劑流量與基質產量能自動控制（有定期試驗記錄）。間斷式敏化機 （敞口式）：a) 轉動部位有防護； b) 攪拌翅與機壁間隙符合要求、與槽體無摩擦；c) 有防止操作用工具掉入的措施；d) 有防止物理敏化劑（珍珠巖、玻璃微珠）粉塵飛散的措施。含火藥乳化炸藥：a) 火藥暫擺放符合規定要求，地面、設備表面無撒落火藥；有防止火藥進入轉動部位的防護措施；c) 攪拌翅與機壁間隙符合要求、無摩擦； d) 工器具使用不發火材料制

53、作。符合要求得7 分；每項不合格扣2 分。連續工藝： a) 自動裝藥機能實現自動上料、自動上紙筒（薄膜）、自動計量、自動裝藥、自動封口；b) 人均裝藥效率不得低于400 /h，包裝效率不得低于500 /h。間斷工藝： c) 裝藥機加料口有防止人員肢體誤入的措施；d) 裝藥機傳動部位及臺面無粘附炸藥。e) 包裝工位的蠟鍋應有蒸汽壓力表、測溫儀表和防止燙傷措施； f) 熱合機應有控溫裝置。符合要求得7 分； a)、 b)每項不合格扣3 分，其他每項不合格扣2 分。皮帶機輸送炸藥應有防傳爆的措施，應提供藥面厚度或間隔距離不傳爆的實驗記錄。符合要求得7 分；未或采取措施或提供實驗記錄扣2 分，藥面厚度

54、、間隔距離超過設計要求扣3 分。監視范圍合理，無危險點監視盲區； b) 對現場有異常情況能實現遠程監控；c) 監視攝像頭宜與備用電源相連；d) 工房應設應急照明。符合要求得7 分；每項不合格扣2 分。26序號檢查項目類別分值16電子監控A207工藝規程17執行情況A20718工房定員A30719工房定量A307兩條生產線20聯建工房 A3 07管理表 3（續）要求及評分辦法檢查記錄得分連續化生產線： a) 應對危險工序關鍵設備 （乳化機、 輸送泵、敏化機（冷卻機）的主要工藝參數：電流、溫度、壓力、流量等進行自控和安全連鎖，當上述工藝參數超出了規定值，能完成安全自控(自動停機 ) 。半連續化、間

55、斷式生產線： b) 應對危險工序關鍵設備（乳化機、輸送泵）的主要工藝參數 (如電流、溫度、壓力、流量等 )進行手動或自動控制，當上述工藝參數超出了規定值，監控裝置應能自動報警或監控人員能對工作現場發出報警，并能開啟應急設施實施停機； c) 監控室應設在土堤外， 監控儀表應與備用電源相連； d) 電子監控系統應通過行業主管部門驗收。符合要求得7 分； a)、c）不合格得 0 分， b) 每項不合格扣 2分。重點抽查 3 個崗位的工藝規程操作情況和記錄、現場工藝參數和實際操作情況。符合要求得 7 分；違章操作得 0 分，記錄不完善扣2 分，超過兩項不合格得0 分。定員表應設在工房和工序的明顯位置。

56、在線生產人員不應超過規定要求。符合要求得 7 分；現場超員得 0 分；定員表內容不完善扣 2 分，位置不顯著扣2 分，超過兩項不合格得 0 分。定量表應設在工房和工序的明顯位置。定量核定應符合本工房內、外部安全距離的要求。符合要求得 7 分；現場超量得 0 分；定量表內容不完善扣2 分，位置不顯著扣 2 分。嚴格執行換線生產的相關規定：更換品種前，必須將前一品種的生產設備、設施清理干凈；前一條線未停工、 未徹底清掃現場 ,另一條線不得組織生產。符合要求得 7 分；同時生產或現場有另一品種產品得0 分，清掃驗收工作不合格扣3 分。27表 3（續）序號檢查項目類別分值要求及評分辦法檢查記錄得分a)

57、 工房內外應整潔，工裝、設備、地面、墻面、及工作臺表面無藥塵；b) 物21現場管理B05品定置存放； c) 操作過程輕拿輕放、無大聲喧嘩；d) 勞保護品穿戴齊全。符合要求得 5 分； a)、 b)每項不合格扣2 分， c)、 d)每項不合格扣1 分。22“應知應會”B05抽查 2 名操作工，簡答本崗位操作規程和應急預案方面的“應知應會”問題。情況全部合格得 5 分；有一人不合格扣 2分，有 2人不合格得 0 分。由檢查組專家發現的其他嚴重安全隱患，需要予以否決的，可以作為相應的否23其 他A07決項。表內檢查項目共計項，檢查項目項，合理缺項項； A1項不合格項， A2項不合格項， A3項不合格

58、項。應得分分，實得分分。本檢查表得分 = 實得分 /應得分 100=備注：檢查組組長（簽字） ：檢查組成員（簽字） ：企業負責人（簽字） ：檢查日期：年月日28序號檢查項目類別分值1建筑結構A10 72防護屏障A30 73工藝布置A20 74防雷設施A30 75消防設施A20 7硝酸卸車站6B0 5臺和儲罐表 4水膠炸藥（包括：含火藥水膠炸藥）生產線安全檢查表要求及評分辦法檢查記錄得分a) A、B 、D 廠庫房應達到二級耐火等級要求；b) A 級工房內不應設辦公和輔助用室；c) 最遠工作點距出口的距離A 、B 廠房不應超過15，D 級廠房不應超過 20； d) 門窗、地面符合GB50089-1

59、998 中規定。符合要求得7 分；a)、 b)、 c)、 d)每項不合格扣3 分。A 級建筑物應設置防護屏障； b) 防護屏障內為單層建筑物時， 高度不應低于屋檐高度，當防護屏障內建筑物較高，高度可高出爆炸物頂面1m； c) 頂寬不應小于 1，底寬不應小于高度的1.5 倍；d) 運輸通道和運輸隧道應符合要求；e) 安全疏散隧道不得兼作運輸用。符合要求得7 分；無防護屏障、 防護屏障低于爆炸物頂面1m 得 0 分，其他每項不合格扣2 分。硝酸甲胺制造與濃縮，應單獨設置廠房；b) 有固定操作人員的非危險性生產廠房不應和危險性生產廠房聯建；c) 危險品中轉庫應單獨設置；d) 崗位的布置宜使任何地點的

60、操作人員迅速疏散。符合要求得7 分； a)、c）不合格得0分，其他每項不合格扣2 分，超過兩項不合格得0 分。有當年有資質的單位出具的合格檢測報告。符合要求得7 分；無設施、無檢測報告或接地線斷開得0 分，合格檢測報告中有不合格項且未整改，每項扣 3 分。有當年消防部門檢查合格報告； 符合要求得 7 分；報告中有不合格項且未整改，每項扣 2 分。b) 無消防部門檢查報告的， 檢查供水管網圖、 貯水量、水壓、室內外消防栓等消防設施。 符合要求 7 分，消防水量和水壓達不到要求得0 分，其他不合格項每項扣 2 分，超過兩項不合格得 0 分。貨場周邊有護欄、圍槽、警示牌；b) 儲罐完好、無泄漏，接地