1、36/36倉 庫 管理 規定一、總則 ：11倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節,同時 擔負著物資管理的多項業務職能.它的主要任務是:保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。二、倉庫管理的作用及目的：2.1為財務結算提供準確的報表、單據和帳目信息；22貫穿與企業生產經營，對促進生產、提供效率起著重要的輔助作用;2。緊隨公司發展需要,更充分的作好倉庫工作、發揮倉庫效應，提高倉庫整體工作能力。倉庫管理員崗位職責:3.1倉庫人員應予以正常上班時間提前10-1分鐘到崗,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑現象，

2、發現情況及時向上級匯報,臨近下班，倉庫人員提前作好準備，安排相關事宜,檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；2認真做好倉庫的安全，整理工作，經常對衛生區域、墻面、辦公場所、儲物柜和所存放的貨物產品進行打掃,整理堆放貨物，及時檢查安全隱患，對發現有安全隱患的,應及時的向相關部門進行反映，并結合“5S ”進行維護,營造良好的工作環境、樹立良好的企業形象，消防器材和通道上禁止堆放一切物品;33檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實,保證庫存物資完好無損，倉庫無人時，隨時上鎖；。4倉庫內嚴禁煙火，發現庫內有人吸煙，應及時予以制止，并及時上報并根據公司規定進行處罰;3。5對進倉庫物資

3、必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收,并根據送貨單記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額開具進倉單,并在貨物上標明進貨日期，屬不符合質量 要求的，堅決退貨,同時立即書寫“質量反饋單”嚴格把好質量關；6驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放,做到整齊、美觀；3。7發貨時,一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者,一律拒發；。8物品出庫或入倉要及時開單，隨時查核;3。嚴禁私自借用倉庫物品，如有特殊情況,以工作聯系單形式由上級領導簽字方可借用；310倉庫人員應充分認識到團隊工作的重要性，工作中沒有絕對的分工,在作好本職工作的同時,加強相互協助與交流,充分

4、發揮團隊合作精神； 3。1配合各部門做好協調工作,完成公司交辦的各項臨時性工作。庫位管理：.1各倉庫根據自己所要堆放物品的特征、客戶、類別、規格型號、吞吐量、形狀及發出時的優先性等，對現有空間進行合理有效的利用，進行科學、有效的區域規劃；4.2區分已完成不同工序的產品，易于發放、便于查對；產品入庫按規劃對號入座，做好多而不亂，避免過分擠壓;4。3庫內所儲物品的收發狀況及庫位進行跟對，根據需要隨時調整，對倉庫進行動態管理，有效利用；4對倉庫的規劃和物品的放置應明確標示,便于及時查找，可采用材料卡、支架、懸掛或其他標注進行明示，減少查找的時間浪費. 五、帳物處理：5.1每天下班前做好當日收發的開單

5、及帳目、材料卡的增減登記工作,堅持“帳物日日清，確保每筆收發都有單可查、有據可尋、有帳可依,以便存貨控制，并于次日整理上交當日收發工作的單據;5。2倉庫單據嚴格按“單據開具要求”開具;5。3引用期末結存=期初結存+本期收入 本期發出:恒等式對所有帳務處理作自我抽檢,發現差錯,及時更改，并通知關聯部門,總結經驗、確保帳務處理一致、明確；5。對各種產品出入庫的單據、報表應分類開列，所有帳本、原始單據應妥善保管，不得隨意丟棄，以便存查;.5在年初建新帳開始，帳薄不能更換，如有人員調動等，應由財務、倉庫主管、接手人、交接人辦理相關書面交接手續,接原有帳薄登記，到年終統一更換;5.6各種報表（指:每月倉

6、庫收發存匯總報表、外協結算報表如：紡廠、染廠、縫制外加工、繡花等、訂單結算報表每季度存節壓物資報表(三個月以上物資）及時匯編，上報有關部門,并確保報表帳目、單據和對一致;57力求一人做帳、人人能懂、清晰明了、準確無誤.六、單據開具的要求：6。1為了規范公司各倉庫的進出倉單據的開具及減少每月對帳中所遇到的不必要的錯誤.對各倉庫在日常中所開具的進倉單及出倉單要求如下:6各倉管對倉庫中每一筆貨物的收進數、發出數，都應開具相應的進倉單或出倉單.如產品無訂單且又無相關的工作聯系單，倉管人員有權拒開單據。并及時電話聯系上級主管部門,匯報情況?！斑M倉單的開具步驟：開具進倉單時大體上分九點,來源日期品名規格單

7、位顏色數量備注制單來源:注明送貨來源地，即外協單位和本單位部門名稱。要求名稱統一填寫，不得隨意更改名稱。如有不清楚的地方，聯系相關人員或上級主管。日期:填寫開單當天日期。品名:嚴格按訂單填寫。例：訂單為Y1P，不要光寫YO，要寫YO1P。規格：若產品名相同,但規格型號有好幾款時,我們倉管就一定要注明產品規格。單位：寫清楚，特別注意的是成套產品還是單枚產品。顏色：嚴格按訂單填寫。例如果營銷簽發的訂單產品顏色和以前做的產品顏色是一樣的,但以前訂單顏色為粉紅,而這次訂單顏色為紅色，但實際貨物確實是和以前做的貨一樣，那我們倉庫人員就要起到我們倉管的監督職能,馬上通知相關營銷，讓其通知各接收訂單人員,及

8、時更正訂單。如果明明訂單是粉紅,而我們倉管人員并沒有按照訂單顏色去開單據，只是看見貨物是紅色，或是看到對方送貨單上的顏色是紅色，或是憑自己想法,想寫什么顏色就寫什么顏色，寫了個紅色，那么就是我們倉管的失職.數量:填寫貨物收進的實際數。如果需要更正收入數量，請在原數據后加上或減去一個數，再合計出準確數字。不準在該單據數據上涂涂改改，至使單據到最后連數字都看不清楚.備注:一般無特殊情況，在該欄內注明產品相對應的公司訂單號,如有特殊情況，譬如產品的補貨,也要注明補貨的訂單號；產品的補單,就注明原單據實際應開具的日期.產品的退貨，需注明客戶退貨。制單：簽上自己的署名。不要漏簽，往往一些倉管到最后，疏忽

9、了，最后自己名字都忘簽了。6。4而出倉單(領料單）的開具，除和進倉單以上幾點外,外加兩點。收貨（領料）人簽名。不得冒簽，不得不簽.發貨單位。貨物發出倉庫名.注:一些產品也應注意單據的開具。例漏開，SH-崎（客供紗）O型不可以光寫成SH崎O型;亂開，一會兒加厚O型,一會兒O型加厚,以后單據統一開成YO1P O型加厚這種樣子。有些倉庫需要填寫單價或金額的,也可按具體需要填表寫。 如單據已經上交,而要更正某些數據，則需填寫工作聯系單.開單時，注意單據表面整潔，字跡端正，不要寫草書，減少一些不必要的麻煩。七、廢料管理規定:71為規范公司廢料管理,減少各部門不應有的成本支出，對各部門所產生的可賣廢料及不

10、可賣廢料的管理，特作規定如下:7.可賣廢料 對各部門所產生的可賣廢料，一律進公司廢料庫內，可賣品具體分類為：.1塑料類：廢塑料袋片、PP袋、膠袋塑料芯、蛇皮帶捆紙箱用塑料繩，地墊印花用廢漿桶，沖壓的塑料片、五金庫以舊換新的一些塑料制品。2.2廢紙類：廢紙、空心管、包紙卡的外包紙、廢紙卡、封箱袋內箱、廢紙等,廢紙箱、廢紙管、廢紙報紙雜志、考勤卡7.3廢紗類：晴綸紗（馬桶套、紙巾架等)棉紗，對此廢料，一定要分品種分顏色裝袋7。4滌綸類：廢滌綸、滌綸扎絞線。2。5無紡布類：無紡布邊料、無紡點塑廢料7.。6棉布類:白布邊料、廢棉布、牛仔棉7.。7網布類：大眼網布、篩網布、印花網框邊角網布7。2.8廢鐵

11、類：廢鐵、廢銅、搶水桶、油漆桶、線圈、舊電機等7.。9地墊邊角料：純白色地墊邊角料7。不可賣廢料對各部門每天所產生的不可賣廢料，每天下午1時左右用蛇皮袋裝好用記號筆寫明部門、日期、堆放在各部門門旁垃圾暫放點,由事務部門清潔工清潔至垃圾池。不可賣廢料為：3。各部門車間所產生的飛毛、地面垃圾、地墊毛毛頭。3.2印花擦手用的廢坯毯、廢漿、香蕉水瓶、廢像筋、地墊顏色邊角料,地墊涂膠退輔料回力片7。4對各部門車間所產生的可賣廢料,每天上午9時由各部門車間自行安排送公司廢料庫內，(廢料庫每天早9:時-9:30時由門衛負責開門，其余時間不開庫門，(特殊情況除外）廢料進庫時要用記號筆在裝廢料口袋外寫清品名、部

12、門、日期、送貨人、同時按照廢料庫堆放規定，分類整齊堆放，不得亂堆放，違者一次處罰10-20元，對部門所產生的非廢料均視為垃圾，各部門、車間不得將可賣廢料混裝在不可賣廢料袋中，若有違反一次處罰主管0元。八、倉庫獎勵及處罰規定:8處罰部分對有下列情形之一的，公司將對直接負責人或倉庫負責人進行如下處罰，第一次罰款1元、第二次罰款2元、第三次罰款3元，以次類推,累犯累計，并作通報批評，直至開除（造成重大損失的另作處理）8.1倉庫有貨物入庫產品不開具單據、不遵循“先入庫，入帳后出庫”處理原則。.1。2各倉庫人員對入庫產品不經抽查驗收而直接劃發的8。1.倉庫人員對發現收進產品出現質量問題而不反映的。8.1

13、。出庫產品應由倉庫人員自行或指定其他人員協助搬運，對發現無本倉庫保管員在場而其他倉庫或車間人員自行選貨和直接拿貨現象的.。1.5對各庫成品回單，倉庫負責人不及時向駕駛員催要，導致丟失或延誤結算的。（需電話催要的，可前往財務部進行撥打）1。6各倉庫對廢品、廢料不按相關規定進行抽檢處理，亂堆亂放的8.7對所開單據無日期、無制單人簽字造成結算錯誤的。8。1。對發現有將相關原始單據隨意丟棄的。8。19各種報表無特殊情況，必須送報上級主管部門,三日內不呈報導致結算或生產及其他延誤的。81.1財務部將不定期對各倉庫帳務處理情況進行檢查，對發現有嚴重錯誤的。8.1.11對各庫負責人因疏忽指導、監管不利,造成

14、批量性損失的。8.1.12倉庫內嚴禁無關人員隨意進入、閑聊長談，倉庫人員發現有此類情況，視而不見不采取任何措施的.81.13倉庫人員對公司下達的文件和工作布置惡意違抗、概不執行和配合的。8。14對優秀倉庫評比中最后一名的倉庫罰款20元。8.2獎勵部分 對下列情況之一的,將給予其倉庫或相關人員20-00元獎勵并通報表揚，特殊貢獻的另作獎勵.2.1倉庫人員在收發過程中,發現相關重大問題，為公司節約損耗、挽回損失的。.2。2倉庫人員服從領導、工作積極、勤勞刻苦、表現優秀的。8。2.3在“優秀倉庫評比中，每月第一名的獎勵50元,年度第一名的獎勵300元.九、原料庫操作流程9.紡廠購入條時到倉庫開具進倉

15、單（一式四聯:一、存根、二、財務、三、統計、四、發貨單位）,發往紡廠進行紡紗開具出倉單（一式五聯：一、存根、二、發貨單位財務、三、收貨單位、四、統計、五、門衛)并登記帳簿,把單據號記于摘要欄內,以便與查找。紡廠應于每月3日之前將該月染廠所提紗線與原料庫對帳，同時核對庫存紗線。2染廠2.1晴綸紗（)接到本廠通知前往紡廠提取坯線，先由財務科開具提貨單,再由紡廠開具送貨單，注明批號、數量并附一碼單,注明支數、數量、編號、件數、廠商.（2)染廠提取坯線,應于規定時間持紡廠送貨單到原料庫開具出倉單(一般在天內）,如發現有短缺或其他情況,及時與相關方面（生產部、廠部）進行聯系解決（3）本廠通知染廠進行染色

16、需由生產部開具染色單,第一聯存根，第二聯染廠,第三聯原料庫，第四聯倒紗車間。9。22棉紗采購員購棉紗到本廠，原料庫抽檢重量質量后,填寫原輔材料驗收表并開具進倉單，然后憑染色單、色卡開出倉單到染廠進行染色，或者由采購員帶出倉單、染色單到染廠染色，對常染染廠，可將坯線放置染廠，倉庫開具進出倉單，每月底與財務對帳.93物料驗收9.3.1原料（)染廠送貨到本廠應先根據送貨單、來貨紗與樣紗進行核對（）如SH一樣要求嚴格的客戶色紗應確保與樣紗一致，如不能確認應打一小段成品樣進行核對,或上報主管部門.（3）對所收色紗進行色牢度的測試，通常取色紗小樣在溫度65的開水中浸泡35分鐘，檢測顏色是否褪色,不符合要求

17、的及時進行退貨處理。(4)確認后，稱重入庫，開具進倉單，注明客戶、重量（棉紗應注明投料數、凈重及毛重)后，按劃分區域堆放至指定位置,吊好材料卡，注明染廠、客戶、支數、缸號、顏色、日期、毛重、凈重等，根據所開進倉單登記帳簿，在帳簿摘要欄內注明單據號碼,以便與查帳。（5）原料庫每月必須對紡廠的原料至少抽檢一次,有染廠到紡廠提坯線后送件到原料庫進行檢驗，坯線包裝必須完好，以避免運輸過程中造成臟亂，坯線每包毛重100100。8k包皮重.k,坯紗重約10k，曬干后重量為9k為正常，坯線的扎絞線打成8字形狀，依數每件4紋.3。2輔料（1)輔料采購進廠先要檢查數量、質量是否合格（詳見驗收方法），填寫“原輔材

18、料入庫抽檢記錄”（一式四聯:一、存根、二、抽檢人、三、倉庫、四、批準人）由部門廠長簽字后，跟送貨單一起附在進倉單后面。有問題的做退貨處理.區分不同顏色輔料進行分開放置,吊好材料卡，可在箱子上注明購入日期，領用是先領用日期前的，貫徹“先進先出原則”，并每月進行盤點。9晴綸紗倒紗9。4.1色紗發倒紗車間進行倒筒，先分清顏色、缸號、稱重量與送貨單進行核對，如不符合應及時通知對方染廠，確認后開具送貨單。94.2紗成形色紗入庫，進行核對過磅稱重（特別對零散色紗稱重后也應注明）按劃分區域堆放至指定位置，吊好材料卡，注明客戶，支數、國產（進口）、缸號、顏色、日期、毛重、凈重筒桿等，開具入庫單（一式四聯：一、

19、存根、二、倒紗、三、財務、四、統計)9車間領料、退料5.1針織車間領用原料,應根據車間領料單，按相應規格、顏色重量等進行發放，并做好相應數量記錄和收發臺帳。5。生產領用過程中，如發現有相關涉及倒紗車間問題的應及時通知其車間;有染廠、紡廠問題的應分別放置,以便日后進行退貨處理；如發現相應的紗線剩余量小于生產需求量時,需及時匯報生產廠長，補開染色單，補足需求量，確保生產供應，并查明原因.9。53車間將未用完原料退回倉庫,應保證原吊卡完整吊在原來的口袋上,倉庫人員應根據吊卡進行核對種類、顏色及稱重，并做好退庫記錄,開具紗進出日報表（一式二聯：一、存根、二、財務)據以登記帳簿。9.4車間應將色花線、色

20、花半成品、粗細線、廢紗放置于指定位置，以便于倉庫人員整理、稱重、檢查，區分并注明當班人員、客戶、顏色、日期、重量，于每日下班前歸類匯總，且區分染廠和紡廠,堆放于指定位置。9。5。假性退料,在生產過程中，若已完成的訂單之余料可以用在接下來的生產訂單上,可只辦理帳面及單據退、領料手續,而不需將物料退回至倉庫再領發，并進行階段性結帳。9帳務管理。6。1每天根據車間領料情況,登記收發臺帳,確保每筆收發都有據可查，根據收發臺帳登記紗進出日報表，據以登記帳簿。每天將所開的單據匯總在“倉庫總收發日報表，由統計核對.96。2帳簿可按客戶名進行分類，在每本帳簿前按客戶編寫目錄：棉紗，可在每個客戶紗線帳頁上注明堆

21、放貨架號(有足夠庫位可明細到層數），以便于領用及查找；晴綸紗，可在每個客戶紗線帳頁上注明區域，以便于領用及查找。9.。3每月月底,晴綸紗應填寫染廠結帳單，填寫要求：以本月染廠送進紗線的總重量乘以1。2%計算出本月允許色花線的重量，再根據原料庫報表上注明的O型半成品以及型成品（可轉入內銷庫對外銷售的產品的重量，次品除外）加上筒桿凈重的色花線,以及其他產品的色花線(除U型、O型、筒桿色花線以外的未做的色花線）扣除允許范圍的色花線的重量后由我公司買進，對于其他色花線(除可轉入內銷的O型以外)和倒不出紗的線，我公司全額在染色費中扣除,對于所有的色花線及倒不出紗的線均不結算染色費。964棉紗，月底應將每

22、個染廠進倉單進行匯總,并把庫存紗線寫在上面，及時核對庫存，按比例計算虧紗,對染廠虧紗應填制“質量反饋單”一起交于財務結帳時做扣款處理。9。7訂單結算每張訂單結束后，根據車間實際用料填制結算單包括原料、輔料、訂單數、生產數，棉紗有投染數的應寫投染數,用庫存的寫實際用料，以便于財務準確的成本核算。9.8盤點.8.倉庫人員應經常對庫內存貨進行帳、物、卡的核對,不定期進行盤點,確保帳、物、卡三者相符。9。8。2月末對庫內原輔料進行定期抽盤，填制“盤點報表”，有盈虧情況的，應填制“盤存調節表”，待批準后進行處理,嚴格禁止“盈時多送、虧時克扣的違規處理，準確反映當月流量和結存狀況。9。8.3倉庫人員應予每

23、年年中、年終對倉庫所放貨物進行全面盤點,發現問題及時上報,并查明原因.99其他9.9。1其他部門、車間、單位領用輔料,應開列單據并由經手人簽字同時做好帳目登記，到月底匯總數量至財務科,以便于核算。99。2將相關原物料發往外加工單位由其代為加工產品的，應準確登記每批所發貨物的品種、數量、所用包裝的數量、內含的紙竿、筒桿數量,所退原輔料進行詳細記錄,一批貨物加工完成后，編制結算單上報交財務部.99.各種儲備用原物料短缺時,應及時填制“請購單”,注明需采購的原物料品名、規格、數量、顏色、質量要求等細項，并督促采購部及時采購到位。十、原料倉物品（輔料）:1。塑管類塑管是一根有硬度、透明度、粗細均勻、使

24、用時有尺寸要求，而另一頭帶接頭的一種物品。塑管外徑約0。4C，有內孔,接頭為圓柱體總長3.8。有內孔口。4CM，里6C。我廠原料庫通常用的塑管帶接頭長有9CM、92C、95CM、90。CM、100CM等。注：其他尺寸還有不屬于原料倉保管物料。驗收方法清點每捆標準為100根，每捆有個小捆組成,每小捆為200根。稱重：取一根在天平稱得重后取大捆得重取平均重,89C為6。8克/根，C為克/根，以此方法來查檢數量是否正確。測量尺寸：接頭與管子松緊合適情況，管子應無異狀360度彎曲不斷裂，長度是否符合尺寸。接頭的硬度:接頭兩邊應光滑無毛邊。10。2輔料抽檢重量參數 木筒桿.13K/只 紙桿03KG只 氨

25、綸紙桿15KG/只 低彈絲紙桿0。2KG/只 塑料桿00G只 特種橡筋紙桿0K/只 彩色絲中間塑桿0.KG/只 大塑料桿 .KG/只如有跟以上筒子不同的，按實際重量稱重并扣除筐子重量103橡筋類:（外箱名稱：進口乳膠優質橡筋線)現有規格：8#、100、120#色澤有本白、有色之分。常規要求彈性比例為1:4.CM驗收方法：校對要求：顏色、彈性、拉伸、測量。校對數量:抽稱重量、驗收.重量=外箱+包裝物+筒裝橡筋只數凈重毛重-（外箱+包裝物+筒裝紙桿只總重） 注： 我公司簽送貨單時應以凈重為標準外觀:目測、形狀、成形、良好情況。批量生產效果記錄，評比廠家,不良品退貨賠償處理。0.氨綸類(外箱名稱氨綸

26、包覆紗)現有規格:2075、307、407、075、700色澤:本白、有色之分彈性：好與差之分常規彈性比為：4.驗收方法:常規彈性比拉伸測量。外觀目測形狀成形有無異物情況。校對數量抽稱驗收.重量=外箱包裝物+筒裝氨綸總只數凈重毛重-（外箱+包裝物+筒裝紙桿只總重)校對要求顏色符合情況。批量生產后效果及表內接頭有無油污等情況.記載評比歸類不良品退貨賠償處理.注意:每公斤的長度，可根據車間生產數量實際數量得出結果.10.5低彈絲(外箱名稱:滌綸低彈絲DTY）現有規格：167at/8f勻稱10D現有色澤：本白、有色驗收方法：目測:外觀、形狀、表面有無臟物.核對數量、重量。重量外箱+包裝物+筒裝低彈絲

27、總重凈重=毛重(外箱包裝物+筒裝紙桿只總重)批量生產后效果及表內接頭有無油污等情況,作記載評比，不良品分類退貨.對于有油污的原料可取出另外放開做染色處理。10.滌綸(車間習慣稱：尼龍或高彈絲）現有規格：7D滌綸色澤：有色和本白之分驗收方法:購進是外包裝為塑袋，一袋裝42球，商業售價重10公斤。每批來后陽光暴曬后稱重，一般在8。9-9公斤之間為合格。看外表有無臟物油污、毛粒霉變情況.倒筒是反應表內情況并記載，為一般臟可以考慮，染深色使用嚴重的油污毛粒歸類后退貨調換或賠償處理并及時上報主管及財務科。生產過程中有發現毛粒油污的,應也歸類作退貨等處理，一般的可考慮在內銷產品中使用,毛粒的一律退貨。10

28、7錦綸橡筋、外箱、進口乳膠優質筋線現有規格100色澤為有色、本色之分常規要求彈性比.驗收方法：校對要求顏色、彈性拉伸測量校對數量、抽重量、驗收重量外箱包裝物+筒裝橡筋總只數凈重=毛重(外箱+包裝物+筒裝紙桿只總重)外觀目測形狀良好情況錦綸橡筋價格高。本身成分與橡筋成分不同，表面看比另一種橡筋細膩。10。8錦綸(外觀包裝為蛇皮袋：錦綸66彈力絲）現有規格70D2、本白（筒裝）70D-1色澤:有色、本色之分驗收方法：自購標準每袋公斤（本色)，曬干后稱重為5k以上。按要求或需要是染色。外觀看比70D光滑有光澤，同樣大小的球形感覺要重一些，手感較柔滑。10.抗菌類貨號SCT-200#塑料桶裝,每桶標準

29、KG，液體物，液體顯淡紅色，開啟桶口,味道感覺帶酸，起防臭抗菌作用。驗收時主要以稱重為主。領用部門主要發倒紗車間,如何使用要求、比例由倒紗車間控制。要做好記錄，發倒紗車間多少重量，應抗菌多少紗線,監督倒紗車間的使用，使用不正常現象,應立即上報。10。0柔軟劑塑料桶裝,每桶標準5KG，為白色糊狀液體物，無味感覺，起柔軟作用。驗收時主要以稱重為主，領用部門主要發倒紗車間，如何使用、加量要求比例由倒紗車間控制.0。乳膠圈現有規格16*.M、18.驗收方法：稱重：每袋標準重為2KG，總條數10000條左右。可取1斤稱重清點條數，后平均看總條數情況,如有不符,應寫質量反饋單上報待處理。表面看乳膠圈顯淡黃

30、色,彈伸力較大,平時形狀一字兩頭帶圓形，圓體無縫.尺寸16CM用直尺測量，平放在長度表面觀看二圓弧處居中尺寸0。4M，為乳膠圈，圈面尺寸.標準尺寸的乳膠圈,圈面四周應均勻無寬窄，乳膠無斷裂，如有斷裂痕的乳膠，歸類退貨交換處理。十一、針縫原料倉主原料為晴綸紗和棉紗二大類:11.1晴綸紗:原規格為3D10的毛條是通過紡廠紡成規格/4和2/S,還有為直接購入,按1.25折率計算出線率，目前我廠常用的規格為/和2/48規格,首先是看公司下單時的生產需要而定。另外，有三菱進口/48S線，對購入的紗線，倉庫驗收方法：校對貨物碼單上貨號規格、批號、重量、件數。稱重、過磅、坯線、標準凈重為100公斤。毛重=包

31、裝物+坯線總絞線重凈重=毛重-(包裝物+坯線總絞線重）清點：每一小絞標準線重為025KG(包括扎絞線）那么10公斤絞數準確數為400絞。晾曬：在陽光充足的氣候晾曬8小時左右稱重，取水分回潮率，正常的含有%.去凈一小絞扎線,稱凈重紗線批次凈重率。進倉的紗線掛好吊卡,注明批號支數、數量，有質量問題的填寫質量反饋單，及時反映情況。批次不同的紗線在發放時應通知染廠分清批次號。對條紡進廠的紗線同樣。按上述方法驗收。1。2棉紗類現有規格：32S 2S 棉紗（普紗） 代號 32S 全精紗 JC 32S 半精紗 T 2S 滌紗 32S 滌棉紗 1S 半精紗 棉晴紗 A/C滌棉紗 T棉滌紗 CC驗收方法:校對貨

32、物碼單上的貨號、規格、批號、數量、件數及顏色。稱重：毛重=包裝物+皮重+筒裝紗桿總重量凈重=毛重（包裝物+皮重+筒裝紗桿總重量）成分鑒別:棉紗和滌紗的區分可以有火燃燒后看灰,聞味,棉紗在燃燒時不脫節，灰成粉末，而滌紗在燃燒時彎曲，灰結塊，有臭味。規格鑒別：32S比2S條干細，同尺寸織物2S偏重。精紗和棉紗的區分：精紗條干均勻，織物后手感細膩。棉晴紗和棉紗的區分:成分比例不一,織物后棉晴有光澤反應,而棉紗沒有。色牢度：用6570開水，取色紗小樣，浸泡35分鐘，觀看水的顏色是否退色。用測濕儀插入紗線深部反應回潮率一般控制在7%8以內。投料量與染廠的折率比1：。93G(深色）1:.92（淺色)1.晴

33、綸紗線的疵點有毛粒線、油污線、粗線、細線。如何區分上述類形疵點呢(目測）11.3。毛粒:坯線應該為二根條干均勻，搓度均勻的成一線的坯線，而在均勻的條干上線成米粒形狀大小的顆粒毛粒，具體參照實物。1.32油污：坯線應為白色，無任何污物,但由于紡廠在制作或運輸及保管不當時染上有色異物產生。使在我廠染色時局部線端吃色不上或異色明顯稱油污。11.3粗線:坯線均勻的天干而突然特粗成2倍或2倍以上的條干.11。3。細線:坯線均勻的條干突然特細或特緊成單絲狀現象稱細線，晴綸紗線染色后的疵點有:色花線和難倒筒的線113。5色花:是坯線經過漂染過程加工后而顏色不一顯有深線，織物后物品表面同樣有規律的顯有深有淺為

34、色花。11。3.6難倒筒的線：(我廠為倒不出紗線）坯線在染色前每膠著時有完整的網狀層次，而染色后加工不當或以后損傷使完整膠線失去網形或層次,或坯線完全粘貼在一起難以分清頭緒，為倒不出紗線。十二、原料倉人員責任分工12.1負責晴綸紗類的日程工作晴綸紗的驗收，客戶對色、打樣,大生產后的色卡制定發放訂單簽收后挖庫存數據上報供應商、染廠、紡廠進倉、出倉手續的辦理及登帳相關部門收發開具單據紗進出日報表填寫輔料方面主管7D滌綸、低彈絲、塑料管、柔軟劑、抗菌劑，錦綸,驗收、簽收開具單據染廠、紡廠或相關部門轉入的庇類，每天歸類整理，月末結算清單倒紗車間和月末盤庫表匯總物料廢品記錄轉送庫工作.1.負責棉紗類的日

35、程工作紗類的驗收、對色、打樣、生產時的輔料,配色工作訂單簽收后挖庫存數據上報供應商染廠進出倉手續的辦理及登帳棉紗坯線投料量、折率比虧盈記錄，月末結算匯總紗進出日報表填寫輔料主管有色滌綸、橡筋、乳膠圈，驗收、簽收及開具單據每訂單收發臺帳記錄、打樣記錄,訂單結束后結算單月末盤庫表匯總護腕頭套次品類整理轉送庫工作十三、原料倉對針織織物次品整理處理11在生產的訂單中,客戶有紙巾架、毛巾架的產品，我們可以在與客戶的相同的U型、蓋板套、地墊、拖鞋、廢料中分別整理、存放為可利用品。在上述廢料U型次斷面，在20CM中無任何疵點毛病的就可統一存放。通過相關手續辦理進行外加工縫制為所需產品。12除可利用品整理完畢

36、后存余的有O型，完整形的O型，分一等品和二等品轉半成品庫，后轉內銷。133與上述原因都無關系后，整理時污漬嚴重的分理出來，沒有污漬的存放在一起,為可拆線處理，滿一定量與外加工聯系,拆線處理。4紗頭線，統一裝袋為福利品之用。15油污漬的或碎片形,完全沒有利用價值的裝袋后送廢料庫.13。6頭套、護腕,完整形的可作內銷，其余的送廢料庫處理.13.7氨綸、橡筋、低彈絲、外箱無破損的統一存放作內銷品或某庫存放庫存之用，余送廢料庫。138木竿、塑管、橡筋紙干倒紗回用，氨綸、低彈絲類紙干后送廢料庫處理.139無破損的塑料袋可裝頭套、護腕之用，染廠包裝色線的塑料袋可裝針織廢料之用。十四、成品庫操作流程41挖報

37、庫存對于等客戶訂單下來，先挖報超訂單庫存開具工作聯系單到生產部。14。2成品入庫4.2。1包裝人員送貨入庫時，應攜帶倉庫收入記錄臺帳，進行收貨，并根據倉庫規劃按排進行整齊堆放.1.2根據包裝車間送貨實際箱數和規格予以登記，并進行抽檢,對于數字或規格顏色與實物不符的貨物應及時的反映給包裝車間車間主任,如發現有如縫制不好等原因的，應填寫抽檢記錄表,反映到上級領導,等待處理。每天確保入庫量與包裝車間產量一致。同時登記好材料卡,據以登記帳簿。14。3所驗收入庫的成品應在庫位規劃好的基礎上分客戶,規格型號、顏色進行整齊堆放，予以明確標示，并在帳本上注明每一成品的堆放區域,以便于查找。4.。4成品堆放應避

38、免成品遭受擠壓而至使成品變形.1.3成品出庫14.31倉庫拿到出貨明細后，應對現有箱數與需出貨數有相差的產品，及時的將缺數反映給生產部，并予以催促。143。2倉庫人員在成品裝柜發貨前，應根據銷售發貨單（沒開的應督促營銷開具）或出貨明細和相關訂單提前對實物進行核對,并按出貨需要進行整理，準確核算所裝物品的體積，并將正確的體積數告之裝柜人員,以得到合理、有效的安排.裝柜時發現裝柜人員有野蠻裝卸行為時,應立即制止并及時上報主管一級領導，或越級上報。14.3對于發貨前倉庫現有箱數與需出貨數有相差的產品，應及時的將缺數反映給相關車間和生產部,并予以催促.13.成品發貨時,根據出貨明細（無出貨明細的，應按

39、照其訂單的相關要求)，按規定的型號、品種、與數量，準確裝柜并做好發貨的臺帳記錄，開具出倉單，填寫裝箱單相關內容。1。.5成品庫應督促駕駛員填全相關駕駛資料，成品發出應將營銷部所開具的出門證交至門衛處,由門衛整理后及時上交財務，需由駕駛員帶往對方簽字的出貨回單,督促其在2天內帶回并交至倉庫負責人處。.。貨物裝柜后,根據發貨臺帳及時的對每種出貨成品的現有庫存進行核對,避免裝車時忙中出錯,錯裝、多裝或漏裝，即使出錯應及時上報，禁止私自在下次裝柜時調整，并準確登記材料卡，開具出倉單。14.3.7對隨成品一起發貨的輔料，根據輔料庫的出倉單進行核對、驗收,開好出倉單.14.8收取外單位組裝出貨的成品,應按

40、送箱數進行清點簽收，同時在出倉單中反映。14。9出貨如為托運的，倉庫人員應督促托運經手人在出倉單上簽字認可，同時將產品出貨的出門證交至門衛處。4。0對于內部調撥的貨物，也應通過成品庫進行反映,開具出倉單。4.11發現出倉單開具錯誤時，應及時通知各個環節，以確保下一環節的準確。1.3。12對于入庫超過3個月或紙箱有破損的貨物，出貨時應開箱檢查。1。3。3所有貨物出倉均應遵循“先出先進”原則。14.4退貨4。4.1相關客戶退貨入庫，根據其送貨單核對退貨的數量和品種規格，開具進倉單。1。42根據退貨貨物的品種開具出倉單退回至各相關倉庫進行整理.14.5紙箱管理14。5.1根據送貨通知單、輔料單、校對

41、、清點數量規格,根據各客戶不同的品種型號的包裝輔料要求、校對外箱字體、印刷程度，外箱嘜頭等情況，測量紙箱尺寸、手感紙箱干濕情況,稱重紙箱、空箱重量,紙箱裝訂情況，如有問題及時反映至輔料科。.5.2對已驗收入庫的紙箱應先分客戶、種類及顏色進行分類堆放,并用材料卡進行標示區分。4。3對需要進行粘貼嘜頭的紙箱，應及時通知輔料科進行打印,整理并按要求進行粘貼，不能耽誤包裝進度.45。4紙箱領用應由包裝車間主任的領料單進行發放,按規定的種類、尺寸與數量進行發貨，并登記好臺帳，每天整理所發紙箱，開具出倉單,并由車間主任簽字.1.55包裝車間有未用完紙箱退回的，應對其進行驗收，確保良好后，方可收歸庫內，以備

42、用.。.6由于成品和紙箱的材料卡較容易掉落，所以倉庫人員應經常查看，防止材料卡丟失,對于成品已全部出貨或紙箱已領用完的,應將其材料卡收集好，以備下次來貨時再行使用。14。7其他倉庫轉入的再利用紙箱，應進行清點、查收,轉入或領用都應作好流水性帳目記錄。14。帳務處理1.6。1每天根據產品收發情況登記帳目并核對材料卡,開具進出倉單,次日上午將每天所開單據匯總交于生產部。.帳簿根據每一產品堆放的不同區域標注在帳簿上,便于查找.46。成品出貨所開具出倉單應集中在一本出倉單上開具，S崎的單獨開一本，有單據作廢的應在下一單據上注明,確保單據連號。4。7盤點。7.1倉庫人員應經常對庫內存貨進行帳、物、卡的核

43、對，不定期進行盤點,確保帳、物、卡三者相符.14.。2每月月底,及時與統計核對庫存數量。14.。3倉庫人員應予每年年中、年終對倉庫所放貨物進行全面盤點，發現問題及時上報，并查明原因。14.8其他14.81對于長期不用的庫存品應經常清掃、通風，避免成品長時間沒有維護而腐濁，并及時上報,以便合理的解決.14.8.2倉庫人員應在確保包裝車間不需要領用紙箱或無貨物入庫、無貨物出貨的情況下方可下班。1。9整箱物品的驗收14.91根據各客戶、型號品種顏色的色樣卡、對照顏色19.2根據各客戶型號品種的縫制要求，觀看品質完好情況4.3根據包裝輔料要求,對照輔料使用的正確情況，包裝裝箱數量情況10成品庫收發員日

44、程工作14。10.1針織產品入庫臺帳，入庫單據，總帳冊建立與登帳14。0.2出貨發針織品,開具單據。14。1。3產品的驗收,紙箱驗收4.14編寫外箱流水號,貼外箱顏色十五、輔料庫操作流程5.1挖報庫存:公司訂單發到倉庫，先挖報所用輔料是否有庫存，有的開具工作聯系單到輔料科。對于每張護腕、頭套訂單多余的襯板也應把數量挖報到輔料采購，減少庫存壓力，減少采購量，節約資金。5。2輔料入庫1.2。對每一送貨單位所送輔料嚴格按照輔料驗收方法進行驗收.驗收合格，開具進倉單，據以登記帳簿,同時請供應商到采購部登記,并把進倉單單據號寫于憑證號一欄中,以便于日后查帳。15。2對與客供輔料也應清點數量，開具進倉單，

45、并登記帳簿。15。2。3將所收進的輔料按庫位規劃的標準進行堆放,把同一規格的輔料集中一起堆放，便于領用,并且有效利用現有的倉庫空間、確保通道暢通。15。輔料領用15.1輔料的領發，貫徹“先進先出制”收發原則，避免由此產生的時間性色差和質變,且發放應適量,嚴格控制人為浪費和不必要的損耗.153。2包裝車間的領用,憑車間主任開具的工作聯系單，按包裝實際需要和安排，按規定的型號、品種與數量發放，對發放數量進行監督。15.33其他車間領用輔料，應憑部門負責人或相關領導的工作聯系單按客戶、型號、數量進行發貨，開具出倉單，標明單價，由領料人簽字認可后發貨,禁止任何人隨意進入領取，并登記好材料卡，確保帳、物

46、、卡一致。15。3。轉成品庫配合銷售的輔料，應予以妥善整裝,并在包裝上注明輔料的型號、規格及數量或注意事項,同時開具出倉單，由經手人簽字認可。154包裝退次5.1包裝車間退余料、廢料、次料入庫,應進行相應的歸類、整理，對導致各種廢料、次料的原因應進行收集整理，并以書面形式，注明相關往來單位、寫明質量狀況，向各供應單位反映，并在其送貨時通知其帶回，如不帶回我公司將有權自行處理。15.4。2對于因次品輔料過多而缺料的,應及時通知輔料采購督促供應單位補做相當數量的合格輔料送庫，確保包裝進度.5。5帳務處理1。1每天根據產品收發情況登記帳目并核對登記好材料卡,開具進出倉單,次日將每天所開單據匯總交于生

47、產部。1。帳簿可按輔料大類設置，每一大類前放置一目錄，按帳頁內容登記好目錄.155.3在所有收發過程中,倉庫都應有帳卡記錄，且帳卡記錄應達到能及時或隨時準確的反映倉庫輔料的庫存及領用情況。156盤點156.1倉庫人員應經常對庫內存貨進行帳、物、卡的核對，不定期進行盤點，確保帳、物、卡三者相符。156。2倉庫人員應予每年年中、年終對倉庫所放貨物進行全面盤點,發現問題及時上報，并查明原因。1。7其他15。71倉庫根據包裝需求和已整理輔料庫存情況整理輔料,在整理中應明確交代好整理人員如何貼條形碼、折紙卡、穿塑管、系橡筋,以及在整理過程中該注意什么事項,并不時對整理產品進行抽檢.1.7。2對于未及時到

48、庫而又急需使用和相關缺料的輔料，應通知輔料采購予以催促供應單位及時送貨,作為考核輔料單位的依據之一.5。7.對于長期庫存不用的輔料，經主管領導同意，應將其集中置放或作退貨銷毀處理。15。7.4倉庫應保證上班時間不缺員,在輔料負責人不在的情況下，輔料庫助理應負責倉庫輔料的一切事務。15.5倉庫負責人下班前，應詢求包裝車間意見,有無需要安排的輔料、在確保包裝供應正常的情況下方可下班.1.輔料倉庫保管的物品大類洗標,織標、印標、一字勾、半透明平勾、一字平勾、八字勾、三角勾、大九字勾、中九字勾、圓節頭、方孔掛鉤、圓圈圈、維形勾、文具帶、透明封箱帶、牛皮封箱帶、打包帶、雙面膠帶、白橡筋、封口機、毛巾架環

49、、紙巾架大小片、襯板、OP袋、塑料袋、VC袋復合袋,扎齒袋、方底袋、彩袋、紙卡、銅板紙、印刷紙、吊卡、不干膠物品大類中勾子類以前稱重參考數毛巾架環 22克/只 紙巾架小片 。2克片紙巾架大片 12克/片 大號九字勾 079克/只小號九字勾 0.405克只 八字勾 0.25克只半透明平勾 0。325克只 半透明一字勾 039克/只方孔掛鉤 0.52克/只15。.塑件驗收方法對來貨掛鉤查看規格及質量,有無毛邊、是否光滑，鉤子有無混裝現象,并稱重計算整袋鉤子數量。對來貨圓環進行抽查,邊緣是否圓滑、有無斷裂現象，特別注意圓環的光滑性對來貨塑片進行查收，應注意塑片上有無黑點現象、表面是否光滑、顏色是否一

50、致、數字是否準確、有無斷裂現象。可根據每個塑件的克重，稱重每袋總重量，據以計算出每袋數量。18。2塑料管驗收方法清點每捆標準為100根，每捆有5個小捆組成，每小捆為20根.稱重:取一根在天平稱得重后取大捆得重取平均重,以此方法來查檢數量是否正確.測量尺寸：接頭與管子松緊合適情況,管子應無異狀360度彎曲不斷裂,長度是否符合尺寸。1.8。紙卡驗收顏色是否達到產品原樣要求，有無色差現象印刷的圖案、字體、是否清晰、是否與原樣印刷要求相符規格尺寸是否準確，有無大小不一現象對來貨的數量進行清點或抽點，并與輔料送貨單進行核對對克重進行稱重、查看有無厚薄不一的質量問題對不同批次的產品進行比對,查看有無不同批

51、次產生不同產品現象,重點核對條形碼是否正確。5.84包裝袋彩袋顏色是否達到原樣要求、有無色差現象、白袋的透明度是否良好彩袋所印圖案字體是否準確、清晰、有無差錯包裝袋的尺寸是否規格、按輔料要求的規格進行抽量、有無大小不一情況。對來貨數目進行抽點、厚度進行抽查是否達到使用要求對不同批次輔料的顏色、尺寸、厚度進行比對，是否有不同批次中存在不同產品的情況檢驗包裝袋袋口的膠帶質量、膠帶黏度是否牢固，特別是彩袋。檢驗彩袋開孔的大小程度及位置是否正確。15。輔料倉庫收發員日程工作15.。根據訂單簽收后，庫存的各型號規格尺寸的包裝輔料挖報輔料科159。2根據訂單要貨數,做好輔料的供應，安排注(剪橡筋尺寸、貼不

52、干膠、做紙卡等）保證包裝輔料進度不脫節15.9。3對進倉輔料物品的驗收區分堆放，開具單據159。4包裝存余的各類輔料物品的區分堆放15.9輔料收發領用總帳冊的登記,月末盤存表十六、半成品、等包裝庫操作流程11挖報庫存:公司訂單發到倉庫，先挖報是否有庫存，有的開具工作聯系單到生產部，倉庫在“產品收、發記錄單”的庫存欄內填入庫存數，而車間應將該訂單實際應生產數據報于倉庫,以便與訂單跟蹤。6。2針織入庫：16.1每天下午到針織車間按臺位登記生產人員所做產品訂單、名稱、型號、顏色、日期，待車間交貨時再填寫相應數量.1。2。2車間按規定交班時間交貨(7:0：3分,一般情況20個一扎，500個一袋，特殊情

53、況除外）移交至半成品庫，倉庫人員將一些零散產品放到其本人相應的產量袋內，由半成品的收發員根據產品生產工藝單及吊卡核對顏色、型號、抽檢數量等，查看是否有誤，然后將袋口扎好,防止貨物弄臟。每班交班結束前必須與車間檢驗員核對當天客戶、型號、顏色、數量，核對無誤,開具進倉單(一式三聯:一、存根、二、財務、三、統計、）,一聯交于車間統計員核對。16.2將抽檢好的半成品按同類產品集中放置于半成品堆放區域，保障通道暢通。 16。3檢品、洗品16。3.1對規定要檢品的客戶,如YO新特殊型、SH崎洗凈型，一旦生產落機進倉后把半成品的物品送入檢品區,登記發出臺帳后，開具出倉單，由檢品負責人簽字確認,檢品完后，根據

54、檢品出倉單開具進倉單，正品外發縫制,將次品進行分類，如果次品為車間織造問題針織車間進行處理并補滿生產數,如果為其他原因退原料庫由原料庫分管人員進行處理.6.3。如收車間的半成品中有洗品的，則發往洗品間及時進行清洗。洗品洗凈后再發相應加工單位進行縫制，且應單獨進行開具單據。6.外發加工外發加工分繡花和縫制1。1繡花()產品型號中U型必須先繡花后縫制,其他可根據作業進度進行安排，將需要繡花的產品根據營銷提供實樣及繡花單位外發繡花，開具出倉單，（一式五聯：一、存根、二、財務、三、收貨單位、四、統計、五、門衛）并由收貨人簽字確認。對于不開門衛聯的，應開具出門證（一式二聯：一、存根、二收貨單位）出廠門交

55、于門衛.（2)繡花收進，根據所收貨物登記在半成品收入臺帳上,并核對其吊卡與實物是否相符,并清點每袋所繡花產品數量與吊卡數量是否一致（3)對繡花產品的質量進行檢查，字跡是否清晰、位置是否正確、角度是否偏離、有無刺繡完整，在不能確定的情況下應通知訂單接單或跟單營銷人員進行確認。如發現有問題的應及時與外加工單位進行聯系或上報上級主管，無問題的開具進倉單，并登記半成品收發臺帳，并與發出數進行核對.（4）對急需發貨而繡花仍未收進的產品應及時進行電話催促,且向跟單營銷或上級主管部門反映。16。4.縫制根據縫制工藝單和外發加工明細表（見附表)，按規定發外加工進行縫制，應電話通知加工單位或車間進行領貨,對于不

56、按安排進行領取貨物的加工單位，倉庫人員應拒絕進行發放貨物,避免同一時間領貨混亂，禁止隨意私自找尋，避免錯領錯發貨物或造成數量錯誤。發貨根據實際發出產品的客戶、訂單、品種、顏色、數量核對每袋上的吊卡及外加工單位，分別登記“倉庫產品收、發記錄跟蹤表”,然后將每天生產數與外發加工數進行核對，如有差別應查明原因，并及時上報主管。3、產品需轉面料庫的半成品，開具出倉單并由其簽字確認。16。5縫制收進6.5倉庫人員應根據吊卡核對袋內貨物是否相同,包括:品種、規格、顏色,并抽對數量是否相符,并逐一按客戶名、規格、顏色、數量登記“倉庫產品收、發記錄跟蹤表”16。2收進加工縫制品后,應根據生產部提供的縫制要求進

57、行質量抽檢。如：尺寸大小、有無縫次、橡筋口、紐扣松緊等，發現有異常情況的應及時通知外加工單位,同時向生產部或上級主管反映情況。無誤的，開具進倉單。16.。3每天根據生產部的計劃安排發包裝車間包裝,分客戶、型號、顏色、數量開具出倉單,并由包裝車間統計或主管簽字確認，同時將數量登入“倉庫產品收、發記錄跟蹤表“中。返工產品同樣做好相關記錄。16。6次品入庫1.6。針織原料庫轉入次品O型時,半成品庫應進行挑選分色,相近顏色的放在一起，每20個一扎,00個一袋,按種類吊好吊卡掛于袋子上，開具進倉單,待轉內銷時，開具出倉單，做好內銷的次品帳目登記。對于未穿塑管的，應達到一定數量時通知包裝檢品人員進行穿管后

58、方可轉內銷.16.62包裝退次：包裝車間退回次品，根據“檢品、次品退庫表“內容，清點數量、分型號、品種、顏色，有不符的及時向包裝反饋查實，并將其重新按客戶、型號進行分類，開具進倉單，將污漬、粗細線、色花線次品轉入原料庫稱重，以便于原料庫及時的退至相關單位。其他次品整理好后吊好吊卡,堆放至指定位置,等統一時間轉入內銷庫。并將次品按原因登入“倉庫產品收、發記錄跟蹤表”，訂單結束在訂單結算表中反映。16.7包裝退成品6。1包裝車間在每批訂單產品出貨后要將未包裝完成品退到等包裝庫，倉庫應根據其所開出倉單核對貨物是否相符，不符的應及時向包裝車間經辦人進行聯系。倉庫將余成品分客戶、型號、顏色進行分袋整理,

59、清點數量并吊好吊卡,開具進倉單，登記帳本,以便于挖報庫存。護腕、頭套放入相應紙箱,其他放至等包裝庫存指定位置。6。8帳務處理1每天根據產品收發情況登記臺帳,開好進、出倉單，并積極將外發縫制產品數目與收進數目進行核對，確保收發一致，收發不一致的應及時查找,每天將所開的單據匯總在“倉庫總收發日報表,次日交于生產部,由統計核對。16。9訂單結算1691每一訂單出貨后，包裝車間將余成品及次品全部退庫后(未及時退庫的，應予以催促)，進行訂單結算，對訂單產品在各個環節中少掉的數目也應反映在報表中,以便于財務結帳。.10盤點16。10。1倉庫人員應經常對庫內存貨進行帳、物、卡的核對,不定期進行盤點，確保帳、

60、物、卡三者相符.。12月末對庫內在庫存貨進行定期抽盤，填制“盤點報表”，有盈虧情況的，應填制“盤存調節表,待批準后進行處理，嚴格禁止“盈時多送、虧時克扣”的違規處理,準確反映當月流量和結存狀況。16.1。倉庫人員應予每年年中、年終對倉庫所放貨物進行全面盤點，發現問題及時上報，并查明原因。6.1其他16.11.1營銷出樣：倉庫人員根據營銷所持由部門廠長簽字的工作聯系單進行樣品發放，開具出倉單，并由營銷簽字并附一聯于營銷，以便于退樣。同時登記好帳本。16。11.2特殊產品加工：特殊工序的產品加工，應根據生產部的安排，在收入半成品后，發往相關車間或外加工單位進行加工,同時做好帳目和單據的手續，以便于