1、編號：BG-10序號：01驗證時間:2019年 月 日驗證地點：領導小組辦公室評審目的：確認CCP控制措施組合的有效性驗證內容：部門執行HACCP組合措施的情況被驗證部門：領導小組組長參加驗證人員:驗證內容摘要：1能積極組織領導食品安全小組工作的情況；2有效帶領FSMS小組組織制定公司HACCP計劃及其相關資料的情況;組織實施公司HACCP方案情況；組織對員工的HACCP培訓情況；5組織食品安全管理體系的內部審核情況；組織監督檢查監控、糾偏、驗證等過程的正確性情況。驗證結論:該部門CCP控制措施組合運行記錄完善，實際控制效果良好。需要改進、糾正的部分:需要改進、糾正的部分:編號：BG-10序號

2、：02驗證時間：2019年 月日驗證地點：綜合辦公室評審目的：確認CCP控制措施組合的有效性驗證內容：部門執行HACCP組合措施的情況被驗證部門：辦公室參加驗證人員：敖軍、肖海軍、陳興濤、郭凱驗證內容摘要：1能積極組織領導食品安全小組工作的情況；2有效帶領FSMS小組組織制定公司HACCP計劃及其相關資料的情況;組織實施公司HACCP方案情況；組織對員工的HACCP培訓情況；5組織食品安全管理體系的內部審核情況；6.組織監督檢查監控、糾偏、驗證等過程的正確性情況。驗證結論:該部門CCP控制措施組合運行記錄完善，實際控制效果良好。需要改進、糾正的部分:需要改進、糾正的部分:編號：BG-10序號：

3、03驗證時間：2019年 月日驗證地點：生產部評審目的：確認CCP控制措施組合的有效性驗證內容：部門執行HACCP組合措施的情況被驗證部門：生產部參加驗證人員:驗證內容摘要：1能積極組織領導食品安全小組工作的情況；2有效帶領FSMS小組組織制定公司HACCP計劃及其相關資料的情況;組織實施公司HACCP方案情況；組織對員工的HACCP培訓情況；5組織食品安全管理體系的內部審核情況；6.組織監督檢查監控、糾偏、驗證等過程的正確性情況。驗證結論：該部門CCP控制措施組合運行記錄完善，實際控制效果良好。需要改進、糾正的部分:需要改進、糾正的部分:編號：BG-10序號：04驗證時間：2019年 月日驗

4、證地點：生產部（供應）評審目的：確認CCP控制措施組合的有效性驗證內容：部門執行HACCP組合措施的情況被驗證部門：生產車間參加驗證人員:驗證內容摘要：監督實施生產加工嚴格按照工藝流程操作；監督做好生產加工中所要求的各種記錄并認真審核；監督操作人員嚴格按照生產操作規程執行；負責落實公司HACCP計劃的實施方案；檢查操作人員是否按照工藝流程和操作規程執行；監督檢查HACCP計劃中的各種記錄是否具備并按規定進行記錄;檢查監督環境、生產、設備的衛生是否符合要求。驗證結論：該部門CCP控制措施組合運行記錄完善，實際控制效果良好。需要改進、糾正的部分:需要改進、糾正的部分:編號：BG-10序號：05驗證

5、時間：2019年 月日驗證地點：技術部評審目的：確認CCP控制措施組合的有效性驗證內容：部門執行HACCP組合措施的情況被驗證部門：技術部參加驗證人員:驗證內容摘要：1.配制各種清洗消毒液，并有嚴格的領用、分發記錄情況；2對各生產工序加工的產品的檢測，以保證各工序產品符合要求情況；3.對HACCP計劃實施效果驗證的實驗室檢驗情況；4各種檢驗結果的記錄及保管情況；制定工序檢查作業標準及相關技術標準，并檢查操作人員是否按規定的作業操作規程進行情況；組織品管員對生產過程中的人、機、料、法、環因素進行檢查和監督，負責化驗工作和公司產品 衛生指標檢測情況；7原輔材料和成品的質量檢驗工作，并對出廠產品（有

6、合格記錄）質量符合性負責情況；對產品的標識和可追溯性進行監督和管理情況;驗證結論：該部門CCP控制措施組合運行記錄完善，實際控制效果良好。需要改進、糾正的部分:需要改進、糾正的部分:編號: BG-10序號： 06驗證時間：2019年 月日驗證地點：銷售部評審目的：確認CCP控制措施組合的有效性驗證內容：部門執行HACCP組合措施的情況被驗證部門：銷售部參加驗證人員:驗證內容摘要：產品運輸過程中的衛生、溫度符合要求，做好產品防護情況；產品的銷售及銷售后用戶對產品衛生質量反饋信息的收集情況;產品銷售合同的評審，并與各部門進行有效溝通情況；驗證結論:該部門CCP控制措施組合運行記錄完善，實際控制效果

7、良好。需要改進、糾正的部分:需要改進、糾正的部分:序號： 08編號：BG-10序號： 08會議時間:2019年 月 日地點：公司多功能會議室評審目的：確認CCP控制措施組合的有效性確認內容：1.工藝流程圖及工藝描述執行情況；2.關鍵控制點的選擇是否合理，以及執行效果; 3關鍵限值的制定有效性情況；4前提方案和操作性前提方案執行有效性效果 5. HACCP計劃是否完整適宜、能產生實際效果參加評審人員：評審內容摘要：與會代表經過認真討論，認為：經與部門之間的互查，發現工藝流程圖表述準確，操作簡便；生 產過程中所確立的各2個關鍵控制點能夠將生產過程中的顯著危害控制、消除或降低到消費者可 接受水平；針對各2個關鍵控制點，參照相關標準、理論并結合長期以來的加工經驗和檢測數據, 分別設定的關鍵限值，便于操作人員快捷地進行監控和加工調整。公司針對前提方案和操作