1、河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-01-2014管理評審控制程序修改狀態0共3頁第1頁.目的管理評審對公司的質保體系作業評價并尋求質保體系改進的機會。.評審時間管理評審間隔一般為12個月，每年一次。.職責總經理主持管理評審活動；技術負責人協助總經理開展管理評審活動；各相關部門負責提供與本部門工作由關的評審資料，負責實施管理評 審中提出的相關的糾正、預防措施；質量安全部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監督及跟蹤驗證。.評審程序技術負責人于每次管理評審前兩周編制管理評審計劃表，報總經理 批準，評審計劃主要內容包括：評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審人員；評審時間;評審依據；評審內

2、容。管理評審輸入質量方針和質量目標實現情況；河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-01-2014管理評審控制程序修改狀態0共3頁第2頁審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；用戶反饋：包括用戶滿意度的測量結果及與用戶溝通的結果等；改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性， 改進的建議等。管理評審會議總經理主持管理評審會議；技術負責人向總經理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況 及糾正措施的追溯、驗證結果；各職能部門向總經理簡要報告部門質量保證體系運

3、作情況并作必要的說明，對評審輸入作出評價；會議由專人作會議記錄，填寫會議記錄；總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等），對 于存在的不合格項提出糾正措施，確定責任人和整改時間。管理評審輸出質量管理體系及其過程有效的改進，包括對質量方針、質量目標、組 織機構、過程控制等方面評價；與用戶要求和監督檢驗要求有關的產品施工質量的改進；支援需求管理評審報告河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-01-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-01-2014修改狀態0管理評審控制程序共3頁第3頁管理評審會議后，技術負責人組織撰寫管理評審報告，報告由技術負責人審核，總經理批準

4、，并發放相關部門和人員，并做好收發記錄。實施和驗證有關各部門負責按評審報告制定并實施相應的糾正措施；質量安全部組織相關部門對糾正、預防措施的實施進行跟蹤監督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果總經理確認；公司總經理對評審后的成功經驗，要求技術負責人納入管理體系文件，涉及質量管理體系文件完善或修改的執行文件控制的要求；管理評審的資料和記錄，由安質部按照記錄控制程序歸檔、管理。.相關文件文件控制程序記錄控制程序河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-02-2014文件控制程序修改狀態0共2頁第1頁.目的對于質量保證體系有關的文件進行控制，確保相關場所均使用文件的有效 版本。.適用范圍適用于與

5、質量保證體系有關的文件控制.職責總經理負責質量保證手續的批準；綜合辦負責對文件的保管。.工作程序文件的類別內部文件包括：質保手冊、程序文件（管理制度）、工藝（作業）文件、質量記錄等;外部文件包括：法律、法規、安全技術規范、標準。文件的編號Q/TS A-口河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-02-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-02-2014修改狀態0文件控制程序共2頁第2頁文件的發放和領用文件發放前綜合辦應確定發放范圍，填寫文件發放回收記錄文件領用人在文件發放、回收記錄上簽名領取文件。外來文件管理與質保體系有關的外來文件由技術負責人審定識別；綜合辦應做好外來文件的發

6、放、領用和標識等管理工作。文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合辦編制公司“受控文件清單”屬外來文件在備 注欄中注明。5記錄受控文件清單河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-03-2014記錄控制程序修改狀態0共1頁第1頁.目的對質量保證體系所要求的記錄予以控制，確保記錄真實、完整有效。.適用范圍適用于為證明產品符合要求和質量保證體系有效運行的記錄。.職責辦公室負責記錄的控制并且監督管理各部門的質量記錄；各部門負責人負責編制本部門質量記錄；.記錄管理記錄的編制、審核、批準按文件控制程序編制完成的質量記錄式由 綜合辦統一編號，并登記在質量記錄控制一覽表中；對安裝記錄，應逐臺建檔，按施工項

7、目、合同年份分類，建立檔案；記錄填寫要求及時、準確、真實；綜合辦負責質量記錄的保持，所有質量記錄應分類保持，依日期順序整 理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰；記錄的查閱和借閱應經綜合辦負責人同意，在記錄保管場所查閱，閱后應立即歸還保管人員； 需借閱和復印記錄時，應填寫文件借閱、復印記錄，說明借閱、復印的名稱、 數量和原因，歸還時應注明歸還日期。河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-04-2014合同控制程序修改狀態0共3頁第1頁.目的識別、確定并評審與合同有關的要求，必要時通過適當的方式與用戶進行 溝通，確認滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供

8、需雙方的 權利和義務。.適用范圍適用于本公司起重機械安裝合同的控制。.職責經營部是合同責任管理單位，負責其中機械安裝合同的前敵，并組織評 審；合同執行的部門，參加合同評審并對評審意見負責；總經理負責合同評審結果的審批，負責或授權有關人員簽訂合同。.合同的分類合同可分為一般合同和特殊合同。一般合同包括常規合同；特殊合同包括 非標合同、安裝合同。.用戶要求的識別用戶明示的要求，包括質量要求及涉及可用性、交付、價格等方面的要 求；用戶沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的要求；用戶沒有要求，但國家強制性標準及法律、法規規定的要求。.合同的簽訂經過評審的各類合同，由經營部報總經理批準后方可與用戶簽定

9、正式河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-04-2014合同控制程序修改狀態0共3頁第2頁合同文本；合同的簽訂由總經理或得到總經理授權的人員與用戶簽訂合同；簽訂合同時，雙方人員必須嚴格遵守合同法的規定，合同條款要齊 全清楚，用語要確切，文字要簡練，責任要分明。所涉及執行的法律、法規、安全技術規范、標準應是現行版本。并對所有條款的理解雙方達成一致；簽訂合同時，營銷人員要注意了解顧客的資金情況，標明產品的型號、 參數、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責任及有關法律條款。.合同的實施合同簽訂后，經營部負責將相關的文件發到相關部門， 作為施工、采購、 檢測等的依據；經營部應經常檢查合同執行情況

10、和進度，發現問題及時與用戶聯絡，協 商解決并將合同執行和問題處理情況向總經理報告。.合同的修訂因用戶要求或本公司原因需要對合同進行修改由經營部負責與用戶協 商解決，并對修改的內容進行評審后方可修改，桶用戶簽訂的合同修改協議書 是原合同的補充附件；經營部應將合同修改情況，填寫合同修改評審記錄及時通知相關部 門以執行合同修改的內容。.合同的保存經營部負責填寫合同登記表對合同進行登記保存，保存期限為四年以 上且不少于一個換證周期。河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-04-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-04-2014修改狀態0合同控制程序共3頁第3頁10記錄合同評審記錄合

11、同登記表合同修改評審記錄河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-05-2014作業（工藝）控制程序修改狀態0共2頁第1頁.目的對工藝和工藝紀律進行控制，確保工藝的正確性。.適用范圍適用于公司起重機械安裝過程的工藝管理工作。.職責技術部負責工藝的制訂、驗證工作，監督工藝的正確實施；工程部負責按工藝路線要求組織施工；辦公室組織對員工的培訓、考核，生產部、技檢部予以配合；質檢部負責對工廠物資和工序的檢驗、計量管理工作。.工作程序工藝文件的制訂技術部根據國家及汗液的標準、安全技術規范編制滿足質量控制的工藝文 件；工藝驗證技術部組織工藝驗證并做好驗證記錄，包括過程更改生效日期的記錄；工藝紀律檢查機械

12、電氣系統安裝等責任人應對安裝工程的相關工藝紀律進行檢查；技術部應對工藝實際執行情況進行檢查；工藝紀律檢查結果在工藝紀律檢查表上記錄，對現場操作的控制情況 進行分析，對于違反工藝操作規程的情況應由檢查人員提出相應糾正措施并進 行驗證。河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-05-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-05-2014修改狀態0作業（工藝）控制程序共2頁第2頁5相關文件記錄控制程序文件控制程序工藝紀律檢查記錄河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-06-2014材料采購控制程序修改狀態0共2頁第1頁.目的保證所有采購的材料、零部件符合規定的要求實現“擇優采購”。

13、.適用范圍適用于對本公司起重機械安裝所需的材料、零部件的控制。.職責經營部負責組織對供方進行調查，建立合格分供方名錄和分供方檔案；負責制訂采購計劃表落實采購內容。工程部編制采購物質明細表。.工作程序合格分供方評價準則要求驗證采購經營部根據工程部采購物資明細表及庫存情況制訂月采購計劃 經總經理品準后實施；采購物質到廠后采購人員填寫進貨檢驗通知單交檢驗員，由檢驗 員按檢驗標準或檢驗指導書規定進行檢驗或驗證，驗證后應按標識規定的方法 進行標識，填寫入庫通知單，通知倉庫入庫。若不合格，開不合格品處置單 通知采購員辦理退貨手續或按不合格品（項）控制程序處置。不合格的材 料零部件不允許投入使用。經營部每年

14、對合格分供方執行合同和質量情況進行一次綜合評定，如河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-06-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-06-2014修改狀態0材料采購控制程序共2頁第2頁供方存在質量不合格而且質量無明顯改善的取消其合格分供方資格。.質量記錄分供方調查表進貨檢驗通知單進貨檢驗記錄物資入庫單分供方業績評定表不合格品（項）處置單糾正和預防措施處理單河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-07-2014焊接控制程序修改狀態0共3頁第1頁.目的和范圍為確保焊接質量，加強焊接人員管理、焊接材料、工藝及過程控制，特制 訂本程序；本程序適用于公司起重機械安裝。.職責材料負

15、責人負責進廠焊接材料的驗證、記錄、質量跟蹤，必要時對進廠的焊接材料驗證和試驗等相關工作；倉庫負責焊接材料的登記、保管、發放；焊接責任人負責對焊接過程、焊接質量進行控制。.工作程序焊接工藝評定起重機械產品焊接前應按焊接相關規定對下列焊接接頭進行焊接工藝評定：主要受力構件間的對接焊接接頭；主要受力構件之間或與非主要受力構件間連接的要求全焊頭的T型接頭或角接頭；焊接責任工程師根據焊接工藝評定試驗結果編制 焊接工藝評定報告(PQR),報總工程師批準；焊接工藝評定的原始資料由技檢部整理成冊并存檔，焊接工藝評定試 樣由焊接實驗室永久保管，直至該焊接工藝評定失效；焊接工藝編制工藝負責人編制通用焊接工藝及焊接

16、工藝卡，焊接工藝卡應注明焊接工藝河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-07-2014焊接控制程序修改狀態0共3頁第2頁評定編號所需的焊工則個項次；焊接人員管理凡擔任焊接工作的焊工應取得“焊工資格證”方可進行焊接操作，公司為每一個合格焊工授予一個代號鋼印；焊接責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，焊工技術檔 案的統計、記錄歸檔、保管等工作。焊接材料管理經營部按照焊材工藝指定的牌號、規格、質量標準，根據合格供方目 錄采購焊接材料；焊接材料入公司后在焊材庫待驗區掛牌、存放經檢驗合格后便利入庫 手續；合格的焊接材料，在焊材庫合格證應按標準規定分批、分類分別存放;焊材庫保管員應按領料單的內

17、容進行焊材的發放，核對牌號、規格、 數量，并記入材料發放臺賬，需要烘干的焊材，焊條使用時按規定進行烘干和 保溫，剩余的焊材應及時退回；焊材庫應按規定對溫、濕度進行控制。焊接管理施焊時指定合格焊工，指定的焊接設備，憑“焊接材料領用單”到焊材庫領取焊條和焊絲按焊接工藝卡規定的工藝規范進行施焊，焊工應按規定填 寫焊接記錄；焊接責任人對焊工焊接工藝記錄的執行情況進行檢查，并計入焊工檔河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-07-2014焊接控制程序修改狀態0共3頁第3頁案;檢驗員對焊縫進行檢查合格后必要時進行焊縫質量的無損檢測。焊縫返修管理焊縫或母材如存在超標缺陷，檢驗員與焊接責任人共同分析缺陷產

18、品 的原因，制訂可行的返修補焊工藝，報技術負責人批準后按規定的返修操作程 序進行工作，同一部位返修次數不得超過兩次；焊縫返修或母材缺陷補焊后，應按要求對返修補焊后的焊縫或母材重 新進行檢測；焊縫返修的次數、部位和無損檢測結果，應記錄入產品技術檔案。焊接設備管理焊接設備由生產部歸口管理，應建立焊接設備臺賬和檔案；焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、維護和保養，應裝有 完好的在周檢期內的電流表、電壓表和壓力表。4相關文件材料、零部件控制程序 不合格品控制程序焊接工藝卡河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-08-2014無損控制程序修改狀態0共2頁第1頁.目的在工程施工過程中，使無損檢驗

19、工作在規定程序下進行，以保證焊接質量 處于受控狀態。.適用范圍本程序適用于起重機械安裝施工中受檢焊口的無損檢驗工作。.職責無損檢測責任人員監督和控制無損檢驗工作；工程開工前由無損檢驗責任人員根據安裝質量計劃所需要的無損檢驗 工作。.無損檢驗工作要求從事無損檢驗的人員必須持有國家認可的資格證；檢驗報告簽字確認人員的資格和數量符合有關規定；無損檢驗人員必須認真負責，嚴格執行試驗標準、規程進行工作，并實 事求是填寫記錄，出具無損檢驗報告；無損檢驗設備和儀器，必須符合現行標準，并隨標準的更新而更新；無損檢驗設備和儀器，應經法定計量單位鑒定合格，并在有效期內，完 好狀態下使用，否則追究責任。.工作程序根

20、據作業（工藝）文件的要求確定無損檢測方法和抽檢比例，制定無損 檢驗計劃，經焊接責任人員審核，技術負責人批準后實施；無損檢驗人員按照施工單位的無損委托單，經現場核對后，確定檢驗項河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-08-2014無損控制程序修改狀態0共2頁第2頁目、檢測和試驗方法等，并將工作情況記入原始記錄；受檢焊口必須有清晰的識別和可追述檢查的標記，相關工作環境條件（溫度、濕度）必須符合標準的要求；如對無損檢驗人員或無損檢驗報告有換衣時，無損責任人員應提出重新 檢驗。.對公司外委無損檢測項目執行以下程序：外委單位必須具備國家認可的資質及人員資格；外委單位負責出具無損檢驗的報告。.質量記

21、錄無損檢驗委托單河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-09-2014檢驗和測量控制程序修改狀態0共2頁第1頁1.目的對起重機械安裝過程進行檢驗和以驗證安裝要求得到滿足。2,適用范圍適用于對起重機械安裝過程持續滿足其預定目的的能力進行確認，對生產 所用原材料、生產的半成品進行測量和監控。.職責公司組織各部門對于質量有關的各過程應根據質量目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，為保證質量目標的順利完成，必須進行相應的測量 和監控；質量安全部負責對安裝過程測量和監控。.工作內容監視和測量質量安全部負責編制各類檢測規程，明確監測點、檢測頻率、抽樣方案、 檢測項目、檢測方法、判別依據、使用的檢測

22、設備等；進貨驗證驗證供方的檢測報告及原材料的質量證明等資料是否齊全，幾何尺寸是否 正確；過程檢驗和試驗作業人員實施自檢，將檢驗情況記錄于“自檢記錄”做好相應狀態標 識；質量檢查員對自檢合格產品進行確認，并填寫“檢驗記錄”合格并打河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-09-2014檢驗和測量控制程序修改狀態0共2頁第2頁好標記后方可轉序；最終檢驗和試驗所有的檢驗和試驗項目包括進貨檢驗和試驗過程檢驗和試驗監視和測量記錄在監視和測量記錄中應清楚的表明產品是否已按規定標準通過了監視 和測量，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者，對不合格品執行不合格 品控制程序；監視和檢測記錄由質量安全部負責保存

23、；過程記錄包括焊縫檢驗記錄無損檢測記錄焊接檢驗記錄材料檢驗記錄零部件檢驗記錄產品出廠檢驗記錄合格證5.相關文件記錄控制程序材料、零部件控制程序河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-10-2014檢驗與計量裝置控制程序修改狀態0共2頁第1頁1.目的對用于確保產品符合規定要求的檢驗與試驗裝置進行控制，確保檢驗與試 驗結果的有效性。2,適用范圍適用于對過程和產品進行檢驗與試驗的裝置。.職責質量安全部負責檢驗與試驗裝置的歸口管理的控制，并對其準確度負 責；工程部負責本部門檢驗與試驗裝置的使用、保管。.工作程序申購、采購和驗收入庫質量安全部依據本公司所需測量能力和測量要求為各部門配置檢驗與試驗裝置

24、，填寫物質申購單，報總經理批準后由經營部實施采購；由質量安全部對到貨儀器、設備進行初步驗證，強檢的計量器具經檢定機構檢定合格后方可使用。檢驗與試驗裝置的管理對檢驗與試驗裝置應建立 計量器具登記臺賬，其內容包括名稱、型 號、測量范圍、準確度、制造單位、出廠編號等；本公司所有儀器儀表、量具等應編制計量器具周期檢定表，按此表 進行送檢，計量器具檢定合格后才能投入使用；已檢定的計量器具應給予適當標識，合格的貼上“合格證”標識，并河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-10-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-10-2014修改狀態0檢驗與計量裝置控制程序共2頁第2頁注明檢定日期和有

25、效日期，經檢定不合格的貼上禁用標識并注明禁用日期，計量器具的使用者應保護和防止標識的丟失。檢驗與試驗裝置的使用控制檢驗與試驗裝置偏離校準狀態時應及時向質量安全部報告，由其進行核查，做好記錄；儀器試驗設備在搬運過程中應小心謹慎，輕拿輕放，防止碰傷和劇烈震動，以保持儀器、試驗設備的測量精度；應保管好儀器、儀表的附件，備件和有關技術資料，如使用說明書，檢定證書等。.記錄計量器具登記臺賬計量器具周期檢定表河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-11-2014不合格品（項）控制程序修改狀態0共2頁第1頁.目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。.適用范圍適用于對采購產品、中間

26、產品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。.職責質量安全部負責不合格品的識別，跟蹤不合格品的處理結果；負責不合格品的評審處置及重大不合格品的評審；經營部負責對不合格采購產品作出處理。.工作程序不合格品的定義凡不符合標準、工藝文件的原材料、零部件均稱為不合格品采購不合格品的識別和處理處理方式可采用讓步接收、退貨、換貨等：對原輔材料的不合格品由質檢員在原輔材料存放掛“不合格”牌，質 檢員在采購物質檢驗單上注明不合格原因，并報經營部作退、換貨處理， 對嚴重不合格應填寫不合格品評審處置表，報技術負責人做出退貨決定，然 后由經營部辦理退貨手續；安裝過程中發現的不合格物料，經質檢員重檢驗后，按上述條款執

27、行;不合格中間產品、成品的識別和處理不合格中間產品處理方式為返工、報廢；不合格產成品吃力方式有返工、 報廢；確保不合格品 予期使用或安裝:河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-11-2014不合格品（項）控制程序修改狀態0共2頁第2頁4.3.1對于質檢員能判定立即返工或少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在檢驗記錄內；返工后的產品必須重新檢驗，扔按 4.3條款執行，并填寫相應的檢驗 記錄，重檢不合格時，質檢員在檢驗記錄上作出處理決定；報廢產品放置于廢品區，由公司統一處理，嚴重不合格或批量較大的不合格，做好標識，放置于不合格品區；交付或開始使用后發現的不合格品，凡是重大

28、質量問題，除執行 4.3條 款有關規定外應采取相應的糾正或預防措施，執行糾正和預防措施控制程序 有關規定，經營部應及時與用戶協商處理的辦法。5相關文件檢驗和測量控制程序 糾正和預防措施控制程序河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-12-2014質量信息溝通控制程序修改狀態0共3頁第1頁.目的對企業內、外部質量信息（包括質量技術監督部門和監督檢驗機構提出的 質量問題）予以收集、匯總、分析、反饋、處理，以識別改進的機會。.適用范圍本程序適用于本公司起重機械安裝范圍內的內、外部信息溝通控制。.職責總經理負責提供質量信息溝通所需的資源；技術負責人負責協助內、外部的信息溝通；各層次、職能間的內部溝

29、通工作。.工作程序信息的分類內部信息正常信息：包括質量方針、質量目標的完成情況、安裝質量信息、內 部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的有關記錄等；潛在不合格信息：包括體系內部審核的不合格報告，糾正和預防措施 處理單等；緊急信息：包括出現重大質量事故、緊急事件等情況下的信息與記錄;其他內部信息：包括員工的合理化建議的。外部信息相關方（用戶、分供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等；質量技術監督局、檢驗機構、認證機構等監測或監測的結果及反饋的河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-12-2014質量信息溝通控制程序修改狀態0共3頁第2頁信息；證詞犯規標準類信息。信息的溝通工具和方式本

30、公司的信息可采用會議、書面資料、記錄、公告欄、內部刊物、討論交流、電子媒體、通訊等溝通的工具或方式予以傳遞信息的收集與處理正常信息的收集與處理：各部門依據相關文件的規定，直接收集并傳 遞日常正常信息，按照相應文件的規定執行；緊急信息的收集與處理：公司如出現重大質量事故或緊急事件時，由 發現部門或人員迅速傳遞給總經理或技術負責人，由技術負責人組織相關部門 及時處理。聯絡方式可采用電話，傳真等進行緊急溝通；其它信息的收集與處理：如各部門有其他信息需要處理時，可以填寫 信息聯絡處理單反饋給技術負責人，由技術負責人予以協調、處理；技術負責人組織有關部門對反饋的信息進行調查、處理、跟蹤、驗證,并將驗證結

31、果記錄在信息聯絡處理單中。信息的管理各部門應健全收發文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄；各部門依據相關文件的規定，對本公司的用戶要求評審溝通、采購工 作、作業過程控制、檢驗與試驗控制等不同過程，按照記錄控制的要求，保存 和管理各類記錄和信息；質量安全部負責組織各部門對上述各類信息進行歸納和分析，以尋找河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-12-2014質量信息溝通控制程序修改狀態0共3頁第3頁公司質量保證體系持續改進的機會；質保工程師應將重大事件的信息及實施情況，提交管理評審。.數據分析質量安全部負責對外收集的數據進行統計分析；數據分析的方法可以包括：調查表、分層表、排列圖、因果圖、波動

32、圖、 控制圖、抽樣技術等；年度內至少應對以下數據進行統計和分析：產品安裝驗收一次合格率返修率產品設備年檢合格率不合格品（項）數用戶滿意率數據分析結果的利用充分利用數據分析結果，當其在正常范圍波動或有上升走勢時，應保持現 有措施。當出現下降趨勢時，應立即分析原因，由質量安全部向相關部門發出 相應的糾正或預防措施并跟蹤驗證糾正或預防措施的實施結果。數據分析及糾正或預防措施的實施結果應作為管理評審的輸入。.質量記錄信息聯絡處理單客戶投訴登記及處理表糾正和預防措施處理單河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-13-2014內部審核控制程序修改狀態0共3頁第1頁.目的審核質量保證體系涉及各部門所開展

33、的質量活動及其結果是否符合要求 確保質量保證體系的有效運行，并為質量保證體系的改進提供依據。.適用范圍適用于起重機械安裝質量保證體系審核活動的控制。.職責各部門配合內審工作，負責本部門糾正和預防措施的實施完成；技術負責人批準內部質量審核計劃、審核組成員并協調內審活動。.工作程序綜合辦制定年度內部質量審核工作計劃，并報技術負責人批準后下方至 各部門遵照實施，一般情況下內部質量審核對質量體系所涉及的部門每年一次。年度內部質量審核工作計劃包括以下內容：審核的目的和范圍審核的時間安排審核的頻次（可根據需要安排）審核準備綜合辦根據年度內部質量審核工作計劃提名具有資格的內審員組成審 核組，經技術負責人批準

34、，由審核組長具體負責本次審核的組織工作，辦公室 協助并監督；由審核組長組織審核組成員制定審核所用記錄；包括：審核計劃表、 審核檢查表、不合格項報告等；河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-13-2014內部審核控制程序修改狀態0共3頁第2頁4.3.3審核計劃表經技術負責人批準后，由審核組長提前一周向受審部門發放審核計劃表。審核計劃表的內容包括：審核的部門、日期、目的和范圍、審核依據的文件、審核的主要項目及神劍時間、審核員；受審部門在收到審核計劃表后，如對日期有異議，可在兩天內通知審 核組，協商后重新安排，帶調整范圍不得超過一周，并確定審核陪同人員；審核實施內審工作應按審核計劃和內審程序要

35、求進行；首次會議現場審核審核小組會議末次會議編制審核報告首次會議后，現場審核的具體內容按照審核檢查表進行，審核員采用 交談、調閱文件、現場查驗等方法收集客觀證據并記錄；末次會議，審核組根據討論的結果，發出不合格報告，由相關部門 進行原因分析，提出糾正措施，并經審核員確認，實施糾正，審核員負責對實 施結果進行檢查驗證；技術負責人歸納審核結果及就剩措施驗證情況，編制內審核報告，以 書面形式提交總經理，作為管理評審的依據之一；內審全部記錄由審核組長負責整理后交綜合辦，綜合辦負責內審相關 記錄的收集歸檔。河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-13-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA

36、2-13-2014修改狀態0內部審核控制程序共3頁第3頁.相關文件糾正和預防措施控制程序.質量記錄年度內部質量審核計劃內部質量審核計劃實施表河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-14-2014糾正和預防措施控制程序修改狀態0共2頁第1頁.目的對存在的或潛在的不合格事項進行分析、采取有效的糾正或預防措施。以確保質量保證體系運行的有效性。.適用范圍本程序適用于本公司對起重機械安裝過程、質量保證體系活動中存在或潛在 的不合格品所采取糾正或預防措施的有效控制。.職責質量安全部是糾正或預防措施的責任管理部門。負責糾正或預防措施實 施情況的跟蹤和驗證；各部門按照管理職責負責本部門糾正或預防措施的制定

37、、實施。.工作程序根據管理活動各方面發生的不合格、顧客反饋的意見、質量技術監督部 門和監督檢驗機構提出的質量問題等，由技術負責人負責根據風險程度組織相 關責任部門制定糾正或預防措施并有效實施，以確保公司質量保證體系運行的 有效性、安裝質量的穩定性及質量方針與目標的實現；所有的糾正和預防在制定前，相關責任部門應從人（人員）、機（設備、 器具）、料（材料、零部件）、文（文件）、環（環境）五個方面進行原因分析， 并按照公司的實際情況制定糾正或預防措施，填寫糾正或預防措施單，經報技術負責人批準；用戶反映的質量問題由工程部負責進行分析，制定糾正措施，并組織實 施；河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA

38、2-14-2014河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-14-2014修改狀態0糾正和預防措施控制程序共2頁第2頁屬于材料、零部件的問題由經營部負責進行分析并制定糾正或預防措 施；在安裝過程中因作業（工藝）文件編制問題造成安裝質量問題時，由技 術部對問題進行分析并制定糾正或預防措施，并按公司要求對相關技術文件進 行更改；因檢驗實物或記錄器具造成不合格時，由檢驗與試驗責任人組織檢驗人員進行原因分析，制定糾正或預防措施；糾正或預防措施應對所采取的措施、責任人、完成時間、檢測（驗證） 方法進行確定并說明相關記錄證實糾正和預防措施的有效性；質量安全部負責收存糾正和預防措施處理單并對糾正或預防措施

39、的 跟蹤情況及所采取的效果進行記錄，寫出報告，提交管理評審。.質量記錄糾正和預防措施處理單河北天時化工機械有限公司章節號Q/TSA2-15-2014人員培訓控制程序修改狀態0共2頁第1頁.目的使人員滿足TSG特種設備規范。.范圍對從事起重機械安裝質量活動有關的各類人員進行培訓管理。.職責辦公室負責人力培訓的管理工作；各部門提出培訓需求，配合辦公室實施；.工作程序能力要求技術負責人必須具備中級以上職稱或大專以上學歷，從事特種設備技 術工作5年以上，具有良好的協調能力，轉移只是豐富；部門負責人必須熟悉各自分管工作的專業業務知識；特殊作業人員；電工、電焊工、起重機司機、起重機械安裝工必須持 有技術監督部門頒發的特種設備作業人員資格證，且證書要在規定的有效期內;對新進的特種設備作業人員方經培訓后達到：能使用該工種